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茶道館主題休閑會所創業計劃書
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,又迎來了一個全新的起點,該為接下來的學習制定一個計劃了。什么樣的計劃才是有效的呢?下面是小編收集整理的茶道館主題休閑會所創業計劃書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
一、項目介紹
1.項目名稱:“遠方”主題休閑會所(暫命名)
2.經營范圍:
1)消費:品茶、品酒、茶點、冷熱飲料及特色茶點等店內消費
2)銷售:茶葉、紅酒、茶具、酒具、古玩、字畫、特色茶點、工藝禮品等店內物品銷售
3)娛樂:提供“麻將”、茶藝、抽獎活動等免費服務
4)活動:舉辦品茶會、品酒會、書畫筆會、賽棋、等各種活動收入
3.項目地址:陽光時代廣場
4.場地面積:208平方米(附設置草圖)
1)大包間:1間=8位
2)小包間:4間=20位
3)六人卡座:2個=12位
4)四人卡座:待定
5)雙人卡座:3個=6位
6)大散座區(12人):1個=12位
7)總座位數設計:64人,11桌,5包間
二、市場分析
1.市場需求分析
本項目所在地為明光黃金商務區,周邊多以中青年中高端收入為主,該類人群追求的是精致的生活品質,交際應酬多,追求個性化服務。但周邊除卻沒有非常合適的休閑娛樂、聊天洽談的場所,這就為本項目的經營提供了寶貴的優質客戶來源。
明光的茶樓、咖啡屋、酒吧類的休閑場所,經營中基本上以娛樂休閑、親友聚會為主,而適合商務洽談的休閑場所卻不多,雖然部分茶樓可提供上網服務,但卻幾乎沒有茶樓可以提供電腦,這就給沒有帶手提電腦的客戶洽商造成了不便。而能夠做主題文化經營的平價式休閑會所就更少了。目前,國外小資階層中新興的“休閑辦公”文化,正是在中國高端文化及收入人群中快速流行,本項目正當借此潮流快速發展的時機。
2.市場定位
理念:“遠方茶道館”(釋意:每個人都有個在追尋的遠方夢)
模式:會員制管理及服務、平價式消費
功能:集娛樂休閑、親友聚會、商務洽談、主題文化經營為一體
經營:經營的主要任務就是會員卡的銷售和會員活動的組織,并且在會員中發展本店商品的“團購”客戶,尋找各種商業機會。高檔的會員制會所將成為開拓、穩定各類客戶提供交際平臺,是公司展現企業文化、提升公司形象的最佳場所。
三、投資預算
1.全年項目總投資:638000元
1)房租:150000
2)裝修:260000
3)人員工資:72000
a)茶樓經理1人:20xx元/月
b)服務員2人:1000元/月
c)收銀員2人:1000元/月
4)用具及首批進貨(詳見附件——采購清單):150000
四、經營模式
1.盈利模式
1)茶點小食品、茶飲店內消費
2)店內商品銷售
3)麻將娛樂(待定)、節目表演等有償服務
4)各類文化、宣傳活動的無償策劃、組織,及有償提供場地及服務
2.價格體系(參考附件——各項服務價格點單)
1)基礎消費
a)茶位費:5元/位(個人消費滿38元免)
b)單人卡座:5元/小時
c)雙人卡座:8元/小時
d)普通包間費:18元/小時
e)豪華包裝費:28元/小時
2)茶飲消費
a)10——80元/位;
b)28——388元/壺/瓶
3)食品消費
a)小茶點及水果5——20元/份(消費滿258元免,包間贈送)
b)特色滋補糕點18-188元/例
4)活動消費
a)各類活動場地提供:500元/次(僅限大廳50平方米,限非旺銷時間段)
b)各類活動其他服務:500元/次
5)商品銷售
a)各類名茶:50-10000元/斤/盒
b)各類名壺:100-10000元/把
c)滋補養生茶:100-5000元/斤/盒
d)各類紅酒:80-1000元/瓶/盒
e)各類字、畫、奇石、古玩等藝術品:100-100000元/件
f)各類書籍:10-500元/本/套
g)各類手工藝品:會員積分免費兌換,2-200元/件
6)娛樂消費
a)包間麻將桌:免費
b)電腦上網:免費
3.毛利率分析
1)店內飲品消費毛利率:300%-1500%
a)品茶:1500%
舉例:大多數茶平均采購成本約60元/斤,一壺茶用量約15-30克,平均成本為1.8-3.6元;一壺茶平均售價為50元/壺,另加占用茶位或包間時間的基礎費用,按1小時5元計算,平均收入為55元。
b)滋補養生茶飲:800%
c)品酒:300%(店內品酒不多,一般為舉辦品酒會消費,幫毛利率略低)
2)店內食品消費毛利率:
a)茶點小食品:250%
舉例:花生平均采購成本為10元/包,一小碟用量約為1/5包,平均成本為2元,平均售價為10元。
b)特色滋補養生茶:800%
舉例:一份特色滋補養生茶的原料的采購成本為12元,"廚房"人工成本平均為5元,成本共計為17元;平均售價為138元/例。
3)活動場地提供毛利舉:
a)純場地提供:166%
舉例:大廳50平方米場地,收入按500元/天計算,即13.33元/天/平方米,成本按租金2元/天/平方米計算
b)場地提供及服務:273%
舉例:大廳50平方米場地,收入按場地500元/天計算,服務500元/2人/天計算,共計收入為1000元/天;成本按按租金2元/天/平方米,人員33元/人/天計算,2人50平方米成本共計366元
c)舉辦活動銷售商品:以銷售商品獲取利潤,場地及服務免費提供。
4)商品銷售毛利率
a)各類名茶、名壺、名酒、:100%
b)各類字、畫、奇石、古玩等藝術品:300%
c)各類書籍及手工藝品:20%-50%
4.營銷策略
1)以開發股東及管理人員自身關系網絡,建立第一批會員為首批穩定客戶群
2)以各類活動促銷擴大知名度,如免費品茶、品酒會;書畫筆會;交友會等
3)以會員卡預售、積分返禮、存茶養壺、個性化服務等長期留住客戶
4)與各文化協會、會員單位建立合作關系,淡季時間段可固定安排舉辦活動
五、盈虧預測
1.基本經營目標
1)每天50%上客率,人均消費20元以上,商品及活動銷售每月營業額10000元;
2)會員卡銷售200張(500-1000元/張),已預約會員約20人;
2.投資收益預算
1)64位*20元*30天+10000元=每月收入48400元*12月=全年收入580800元;全年成本338000元;約半年收回成本,當年實現毛利242800元,當年毛利率為72%。
2)當穩定會員達到150人,每位會員平均消費到3000元,即可收回全部投資。
六、風險預測
1.實際投資超出預算;
2.采購或人工成本過高;
3.管理制度不完善;
4.經營目標完不成;
七、風險控制辦法
1.嚴格按照預算控制投資,或出讓部分股份,讓房東或供貨商以房租或貨物出資,減少首期投入資金,有效控制風險。
2.人工成本采用固定薪金+浮動獎金相結合的辦法,一方面控制固定費用,另一方面有效提高員工積極性。
3.服務員要進行培訓,采購質量要嚴格把關。(參考附件——茶藝員管理手冊)
4.加大銷售、宣傳、促銷力度,多采用熟人介紹的方式,利用節慶等禮品旺銷季節推銷會員卡,盡可能在熟人圈、周邊人群圈中建立穩定會員客戶群。(詳見附件——會員卡使用及銷售提成辦法)
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