物料采購制度

物料采購制度

　　一、請購單
 

　　1、請購單應按照庫存量管制基準，用料預算，并參與庫存狀況開據《請購單》，逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項，經部門主管審核后按規定逐級呈核并編號，最后送采購部門。

　　2、來源與需用日期相同的物品材料，可以用一單多品方式提出請購。

　　3、特殊情況需按緊急情況辦理時，可在《請購單》備注欄注明原因，以急件遞送。

　　4、日常用品由倉管員按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件開據《請購單》辦理請購。

　　二、采購規定

　　1、采購主要的材料由總經理或總經理指派專人協助辦理采購。

　　2、采購應按材料使用及采購特性選擇最有利的方式進行采購。

　　(1)集中計劃采購：對具有共同性的材料，應集中計劃辦理采購，經核定材料項目通知各請購部門提出請購計劃，報采購定期集中辦理。

　　(2)長期報價采購：凡經常使用且使用量較大的材料，采購應事先選定廠商，儀定長期供應價格，報批后通知各請購部門按需提出申請。

　　(3)采購應按采購地區、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業期限，并通知各有關部門。

　　三、采購作業

　　1、價格

　　(1)采購人員接《請購單》后，應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去的采購記錄或廠方提供的報價，精三家以上的供應商進行價格對比。

　　(2)如果報價、規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品，采購人員應檢附有關資料，并于《請購單》上予以注明，報請主管核發并轉使用部門或請購部門簽注意見。

　　(3)采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，應立即指定經辦人員先做詢價、議價，待接到請購單后按一般采購程序優先辦理。

　　2、訂購

　　(1)采購經辦人員接到已經審批的《請購單》后，應向廠方寄發《訂購單》并以電話確定交貨日期，要求供應方在送貨單上注明其編號。

　　(2)分批交貨時，采購人員應在《請購單》上分批交貨的注明以利識別。

　　3、進度控制

　　采購人員未能按既定進度完成采購時應說明原因，轉送請購部門與請購部門共同擬定處理對策。

　　四、價格品質復核

　　1、采購人員應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。

　　2、采購人員應對企業內所使用的材料品質予以復核，并形成完整的資料備查。

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