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2017年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算基本情況說(shuō)明
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一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作的政府工作部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和江門(mén)市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實(shí)住房保障各項(xiàng)政策法規(guī)，承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任，負(fù)責(zé)本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市建筑市場(chǎng)，承擔(dān)指導(dǎo)城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任，承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責(zé)任。
納入部門(mén)預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)及歸口管理的十個(gè)事業(yè)單位，鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站，鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站，鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心，鶴山市住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心。
(二)人員構(gòu)成情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局行政人員編制人數(shù)30人，另外有4名工勤人員，實(shí)有人數(shù)30人，退休人員34人，政府統(tǒng)一招聘臨工2人，歸口管理10個(gè)事業(yè)單位編制人數(shù)37人，實(shí)有人數(shù)36人，退休人員15人;鶴山市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)站編制人數(shù)25人，實(shí)有人數(shù)25人，退休人員6人;鶴山市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)和造價(jià)管理站編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)10人，退休人員2人，政府安排越戰(zhàn)軍人1人;鶴山市政府投資工程建設(shè)管理中心編制人數(shù)10人，實(shí)有人數(shù)10人;鶴山市住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金管理中心編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)3人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2017年我局要圍繞“珠西戰(zhàn)略”和“一城三中心”建設(shè)，著力抓好以下工作：一是加快推進(jìn)谷埠新城改造和市文化中心工程項(xiàng)目建設(shè)市文化中心工程在今年完成工程建設(shè);二是加快推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)，打造鶴山市生態(tài)宜居城鄉(xiāng);三是按照市委市政府考核要求，按質(zhì)按量完成保障房考核任務(wù)，抓好村莊整治，宜居村莊和宜居村莊和宜居社區(qū)創(chuàng)建工作;四是以建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督為重點(diǎn)，抓好建筑工程安全生產(chǎn)，強(qiáng)化質(zhì)量安全監(jiān)管，對(duì)松散的企業(yè)要進(jìn)行約談;五是做好房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管、維穩(wěn)和去庫(kù)存工作，確保房地產(chǎn)市場(chǎng)健康持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展;六是推進(jìn)住宅小區(qū)物業(yè)服務(wù)管理規(guī)范性;七是繼續(xù)完善“三舊”改造配套政策，加快推進(jìn)“三舊”改造項(xiàng)目實(shí)施;八是以貫徹落實(shí)十八屆六中全會(huì)精神為主題，以黨紀(jì)政紀(jì)法紀(jì)為準(zhǔn)繩，從嚴(yán)治黨。
二、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
(一)鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2017 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7875.35萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入7211.16萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款本年收入662.40萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)1.79萬(wàn)元。支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出317.85萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出88.31萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出3018.64萬(wàn)元、農(nóng)林水(類(lèi))支出57.36萬(wàn)元、住房保障(類(lèi))支出4391.40萬(wàn)元。
(二)鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2017 年一般公共預(yù)算撥款7211.16萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)增4045.45萬(wàn)元，主要是保障性安居工程支出所需資金增加。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動(dòng)情況
社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出317.85萬(wàn)元，占4.41%，比2016年執(zhí)行數(shù)增1.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.35%，與上年基本扯平;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出88.31萬(wàn)元，占1.22%，比2016年執(zhí)行數(shù)增23.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.23%，主要是醫(yī)療費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有所增加; 城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出2356.24萬(wàn)元，占32.67%，比2016年執(zhí)行數(shù)增386.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.63%，主要是項(xiàng)目支出增大;農(nóng)林水(類(lèi))支出57.36萬(wàn)元，占0.80%，比2016年執(zhí)行數(shù)減46.78萬(wàn)元，減少44.92%，主要是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧專(zhuān)項(xiàng)減少;住房保障(類(lèi))支出4391.40萬(wàn)元，占60.90%，比2016年執(zhí)行數(shù)增3696.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)675.00%，主要是保障性安居工程支出所需資金增加。
(三)鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2017 年一般公共預(yù)算基本支出1712.38萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1608.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)103.40萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
(四)鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2017 年(含下屬單位)用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)23.51萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.71萬(wàn)元，主要包括本局機(jī)關(guān)及14個(gè)歸口下屬事業(yè)單位的車(chē)輛油料費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;
公務(wù)接待費(fèi)支出2.80萬(wàn)元，主要包括上級(jí)部門(mén)指導(dǎo)工作用餐、退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、下鄉(xiāng)誤餐費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化的主要原因是： 2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)20.71萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.10萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算20.71萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.24萬(wàn)元，減少原因： 實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出相應(yīng)減少 。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.06萬(wàn)元，減少原因： 貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約的規(guī)定，減少公務(wù)接待次數(shù) 。
(五)鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2017年政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2017 年政府性基金預(yù)算撥款662.40萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出662.40萬(wàn)元，占100%;
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