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      2. 一般納稅人增值稅納稅申報流程

        時間:2024-09-29 03:20:50 納稅籌劃師 我要投稿
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        一般納稅人增值稅納稅申報流程2017

          一般納稅人是指年應征增值稅銷售額(以下簡稱年應稅銷售額),包括一個公歷年度內的全部應稅銷售額)超過財政部規定的小規模納稅人標準的企業和企業性單位。一般納稅人的特點是增值稅進項稅額可以抵扣銷項稅額。下面是yjbys小編為大家帶來的一般納稅人增值稅納稅申報流程,歡迎閱讀。

          一、 稅控機抄稅(次月10號前進行抄稅處理,抄稅后才能結轉下月開票):

          抄稅:首先從防偽開票系統中將開票數據抄稅,然后才到易稅門戶網上抄稅

          (舊方法:稅務局門前抄稅)

          步驟:插入IC卡——防偽開票——進入系統——報稅處理——本期資料——確定。

          二、電子申報系統(生成申報文件):

          步驟:

          1、 企業電子申報系統——申報主界面——上月完稅——確定申報所屬期間為當月。

          2、 進項下載:國稅網登陸——發票認證——下載進項認證結果。

          3、 進項導入:進項發票管理——專用進項發票讀入——掃描認證通過專用發票導入(Z)——讀入RZ00102(N)——當期掃描數據——保存——確定——退出。

          4、 銷項讀入:萬鴻稅票通——稅票通——開票日期選定——查詢(核對)——申報——發票的銷項寫入電子申報系統(選定)——寫入

          (舊方法同時打開電子申報系統和防偽開票系統,進入防偽開票系統界面——發票管理——發票查詢(并將界面最大化),然后進入電子申報系統——銷項發票管理——讀開票數據(一機多票)——讀發票查詢界面——保存——確定——退出。)

          5、 企業電子申報系統——納稅申報——申報界面——選擇當月月份——選擇表一、表二(輔導期時,主表30欄填上月繳納的稅額)表三等附表,每張保存、審核、打印(蓋章)。資產負債表及損益表數據需工錄入、保存、審核、打印(蓋章)。

          6、 以上各附表審核、打印完后點擊(生成申報盤)——將生成的申報文件保存到電腦硬盤。(或U盤)

          三、網上抄稅:

          1、網上抄稅:將IC卡芯片正面朝上插入專用讀卡器——點網上抄稅。

          2、上國稅網—申報征收—進入申報—上傳文件:描述、申報文件—繳稅。

          3、網上清卡。

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