2012年公司工作計劃
一、2011年度工作回顧：
2011年從公司正式開業，到現在的10月，公司每月營業狀況無法盈利。目前公司運營到處于整個市場相對的淡季，那么公司基本處于完全無營業收入狀態。
整個公司運營不理想，這個有市場的狀況，更多的是公司運營的掌控能力存在不足而引起的業績嚴重虧損。
公司負責人要從中吸取經驗和教訓，從現在開始，完成2012年既定經濟管理目標。
總結不足：
1、公司運營核心部門掌控、引導不力。
2、申報部老師招聘、培訓不力。
3、公司的績效考核執行力度不夠。
4、公司主營項目的業務領導水平不夠。
結合目前公司發展狀況和今后趨勢，公司計劃從以下幾個方面開展2012年度的工作：加強管理基礎、構建高效運作的營銷業務運營管理機制；努力提升人才業務水平，不斷提高培訓產品質量，努力為學員客戶提供優質的產品和服務。
二、12市場預測和分析
1、國家政策預測
2011年的考生在逐年增加，九大員考試的準入門檻和難度不斷增加，都是市場契機。龐大的考試隊伍和建筑市場的需求量完全是
反比，很對單位和個人對此證的需求和依賴是相當的強。
所以在考試難度加大的同時，我們培訓機構還是有更多的市場機遇，對于大部分考生來說，經過多年的考試但是都無法通過，開始的幾年總算是抱著僥幸通過考試的心態逐漸回歸理性。
2、同行分析
長沙的機構目前沒有絕對的領導公司，無論在培訓公司的整體實力、品牌知名度、學員忠誠度都沒有個性鮮明的公司，目前還是處于爭霸，互相割裂的狀態，彼此惡性的價格競爭階段，也正是集中突圍，是樹立品牌的大好時機。
3、對手分析
長沙目前比較有知名度的是外來的培訓公司進入，有等以網絡視頻教育結合他們的包過簽約班給予市場較大的份額分割。
4、公司優勢和劣勢
優勢：正式運營以來，依托集團提供的平臺，減少很多人力物力的消耗和管理精力，一心一意的全力做好營銷團隊的建設。
（1）、信息的共享，節約了公司行政部的無謂搜索，保障營銷部門的客戶開發準確率和高效率。
（2）、資源的共享，完全從公司目前所無法單獨完成的事務和成本上解決了后顧之憂。
（3）、信息平臺的共享，提供一個遠距平臺增加更多的欄目和服務項目。
（4）、產品的開發，現在公司無需投入精力和資金做任何一個產品的開發共享資源。
劣勢：
（1）、競爭對手的成長：在前幾年有一批成立較長公司在市場上有一定知名度，這個將是公司在未來幾年的強勁對手。
（2）、公司自身問題：人力資源是困擾公司最大的.瓶頸。積極探索、拓展銷售新模式和渠道，打破銷售瓶頸，努力為學員提供優質的教學平臺，抓住市場擴大的契機壯大自己，開創公司營銷的新局面。
三、2012年經營目標
1、推行目標管理，實現培訓金額收入萬元，利潤萬元。應收款率%。
2、重視人才隊伍招聘、培養和建設。
3、開發新產品，提升公司產品市場競爭能力。
4、辦公成本降低%，推廣費用增加營業額的%。
四、2011年工作計劃
1、構建和完善公司組織運營體系，明確部門崗位職責，做到責任明確，保障各項工作順暢運行。
2、建立和完善公司薪酬和績效考核管理體系，穩固員工隊伍。
3、加強公司企業業務知識和相關考試政策宣導，建立進取型、學習型、協作型團隊。
4、把握培訓市場脈搏，增強員工拓展業務能力，開拓新銷售渠道，提升銷售業績。
建立產品市場信息搜集渠道，及時反饋和分析市場需求和變化，制定和調整銷售策略，以適應市場的要求。
2012年要實現銷售目標，應重點做好以下幾點工作：
1、 熟悉培訓行業本質，加強公司申報部人員業務知識的培訓，提升業務能力
對于一個公司來說，銷售業績是公司發展最重要因素，有業績的人就是公司最為優質的人才，優質的人才第一來自于市場直接的引進，第二來源渠道就是公司自己對人才的培養計劃了。不定期的專業知識培訓工作。加強公司團隊建設，增強公司相關部門團隊合作，創造良好的工作激情和氛圍如今從各大公司發展模式來看，現在是一個團隊合作的時代，申報業務部要建立良好的溝通機制，繼續執行每日早例會機制，意見反饋機制，形成團隊意識，員工間要多交流，多合作，才能不斷增長業務技能，達到共贏。
2、 服務老客戶，開發新客戶
公司行政部建立完善的客戶資料檔案，建立專人并隨時跟蹤了解他們對公司培訓產品反饋，做好售后的服務工作，聽取他們的建議并認真記錄分析，及時提供領導高層。
2012年建議新客戶開發可以依靠短信平臺、網絡推介電子商務這塊來取得一些新突破。
（1）、實施短信平臺計劃
通過短信平臺，來建立良好的品牌效應。
（2）網絡銷售計劃
A、今年公司利用專人充分利用網絡。
公司的主力網站大力挖掘主動咨詢的客戶，通過電話時常跟蹤聯系他們，與他們進行交流和溝通，使他們對我們公司的培訓產品及權威實力產生信任感。
B、行政部反復通過網絡搜集單位信息，及時更新資料，保障客戶溝通的資料，提高效率。
3、 時間計劃，分解公司既定計劃
（1）公司提供相關客戶資源，注意合理分解重點相關的項目，貫徹指標。
營業額分解計劃：
項目 人數 占有率
2.5‰ 價格（全科） 時間 金額小計 備注
2012年5月-8月 關鍵指標
2012年2月-5月 關鍵指標
2012年2月-5月
2012年7月-9月
（2）注重公司淡季市場的重心。
在目前市場的淡季，要合理的拓展不受市場季節影響的項目
（3）加強培訓，注重企業文化的建設，人力資源的建設。
五、2012年度公司預算
項目 基本費用 時間 執行時間 備注
房租 一年 2011年底
人員工資 一年 每月
水電、物業 年 月中
電話費 一年 按月付費
廣告 一年 按需投入
六、公司人員招聘配備、培訓
人員配置：
公司負責人 行政部經理 行政部 文員/助理
考務部 文員
業務
人員培訓計劃：
2012年2月底-3月中旬是招生的旺季，加強督導，積極淘汰不適合人員，提高業務部能力。
2012年10月-12月，傳統市場的淡季，給予相關人員的知識點鞏固、公司制度執行的整頓。
七、要實現銷售目標，應該防范的幾個風險：
1、人員的招聘、培訓、培養一定要及時到崗，加強日常管理、學習。
2、同行的惡性競爭，價格、欺詐手段等方式擾亂正常的培訓市場。
2012年證書剛性需求繼續加大，市場還在繼續擴張，是良好的機遇，但是介入進來的也會更多，是機會和挑戰并存、剩者為王的時代。只有反省自我，實現自我超越我們才能贏得新發展機遇。
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