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      2. 銀行稽核人員崗位職責(zé)

        時間:2023-04-14 00:57:55 崗位職責(zé) 我要投稿
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        銀行稽核人員崗位職責(zé)(通用5篇)

          在當下社會,我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當承擔(dān)的責(zé)任范圍。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢?以下是小編為大家整理的銀行稽核人員崗位職責(zé)(通用5篇),歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

        銀行稽核人員崗位職責(zé)(通用5篇)

          銀行稽核人員崗位職責(zé)1

          1、負責(zé)對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

          2、負責(zé)審核各項財務(wù)收支,嚴把財務(wù)關(guān),做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

          3、負責(zé)會計(番禺會計)憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

          4、登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。

          5、按照正常審批程序,負責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

          6、負責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

          7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負責(zé)及時發(fā)放。

          8、負責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。

          9、裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。

          10、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)工作。

          11、完成部門經(jīng)理(番禺經(jīng)理)交辦的其它工作。

          銀行稽核人員崗位職責(zé)2

          1、擔(dān)任分支機構(gòu)的.項目主審工作,負責(zé)制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;

          2、負責(zé)對項目底稿、問題定性的復(fù)核、撰寫稽核報告,初步提出稽核建議及處罰意見,跟蹤后續(xù)整改情況等,對稽核項目負責(zé);

          3、根據(jù)項目具體情況承擔(dān)部分檢查工作,并就檢查內(nèi)容實施檢查程序、撰寫稽核小結(jié);

          4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問題及其他普遍性管理問題,提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

          5、對稽核技巧、方法進行總結(jié)、歸納,對稽核課題進行研究。

          銀行稽核人員崗位職責(zé)3

          1、負責(zé)對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結(jié)束階段的全流程進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤;

          2、負責(zé)對外部監(jiān)管機構(gòu)指定的常態(tài)化、特定業(yè)務(wù)條線的項目進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤;

          3、負責(zé)對行領(lǐng)導(dǎo)特別交辦的項目進行檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議,并對稽核發(fā)現(xiàn)的整改情況進行持續(xù)追蹤

          4、負責(zé)稽核相關(guān)外包的.大型管理類項目的建設(shè),對項目的進度、交付、培訓(xùn)、應(yīng)用等情況進行管理,促進項目目標的達成;

          5、負責(zé)制定并完善項目稽核的稽核方法和程序,持續(xù)梳理并優(yōu)化項目稽核流程;

          6、收集、歸檔稽核項目檔案。

          銀行稽核人員崗位職責(zé)4

          1、開展對全行不良資產(chǎn)問責(zé)工作實施情況的稽核檢查和評價;

          2、開展對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟責(zé)任稽核,并協(xié)助擬寫經(jīng)濟責(zé)任稽核報告;

          3、開展監(jiān)管部門指定的`專項稽核項目,協(xié)助擬寫相關(guān)的專項稽核報告;

          4、參加行領(lǐng)導(dǎo)要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)m椈?

          5、落實對參與開展的稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行持續(xù)追蹤;

          6、適時對任期(離任)經(jīng)濟責(zé)任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善;

          7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

          銀行稽核人員崗位職責(zé)5

          1、負責(zé)實施對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的各專業(yè)委員會的運作的檢查、監(jiān)督和評價,提出稽核建議;

          2、負責(zé)實施對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的各部門和條線的運作和管理情況的檢查、監(jiān)督和評價,并對稽核發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行持續(xù)追蹤;

          3、參與對總行與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的高級管理人員進行經(jīng)濟責(zé)任審計;

          4、實施對總行各部門的`內(nèi)部控制評價,并對與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的內(nèi)部控制的隱患和缺陷提出改進意見;

          5、參與其他與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的現(xiàn)場檢查任務(wù);

          6、制定并完善與信貸、資產(chǎn)業(yè)務(wù)條線相關(guān)的稽核方法和程序。

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