銷售中心稅務(wù)會計崗位職責(zé)
在不斷進步的社會中，大家逐漸認識到崗位職責(zé)的重要性，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編整理的銷售中心稅務(wù)會計崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
銷售中心稅務(wù)會計崗位職責(zé)1
1、認真執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作程序，服從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。
2、積極配合其他財務(wù)人員的工作，保守公司秘密。
3、每日接到出納員到款通知后及時更新并上傳財務(wù)到款通知。（如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員及時發(fā)貨）
4、次月5日前將上月收款金額核對準確登記銷售明細表并于10之前計算業(yè)務(wù)人員銷售提成。
5、接收核對每日銷售部門傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認。
6、財務(wù)軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬薄；收款單據(jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。
7、每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款情況統(tǒng)計表。具體項目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。
8、認真復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并及時制單及登記賬薄。
9、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。
10、月末完了匯總并裝訂會計憑證
11、每月定期及時匯總、編報商品銷售情況統(tǒng)計報表，并對報表的真實準確性負責(zé)。
12、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。
13、及時主動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，并向會計主管及時匯報工作情況。
14、協(xié)助出納員及時清理和收回代收貨款工作。
15、協(xié)助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。
16、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，配合會計主管做好整理與定期歸檔工作。
17、積極參加培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。
18、完成主管會計及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
19、做好銷售情況的月度、季度、年度的銷售分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供銷售數(shù)據(jù)依據(jù)。
20、做好銷售報表的統(tǒng)計工作，與倉庫管理人員核對檢查倉庫部門的出庫數(shù)據(jù)和銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否相符，并和存貨成本核算會計核對相關(guān)銷售出庫數(shù)據(jù)，以便存貨成本會計做好存貨的核算工作。
銷售中心稅務(wù)會計崗位職責(zé)2
1．負責(zé)公司銷售往來的核算工作。
2．負責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。
3．負責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴格遵守“先款后貨”的銷售原則，按照產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。
4．嚴格管理和及時記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項。 5．定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤。
6．定期與銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細。
7．月終向公司管理層報送當(dāng)月銷售明細及客戶往來余額表。
8．協(xié)助主管會計結(jié)算各項運費，按時完成主管會計交辦的其他工作。
9．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
銷售中心稅務(wù)會計崗位職責(zé)3
一、認真執(zhí)行上級下達的指示與各項工作任務(wù)，負責(zé)生產(chǎn)車間物料的“領(lǐng)、退、管”等工作，協(xié)助車間生產(chǎn)拉長做好流水線開拉前的物料準備工作，保證生產(chǎn)額順利進行。
二、每天提前10分鐘到工作崗位，檢查車將物料區(qū)擺放是否整齊、標識是否清晰、狀態(tài)是否明確、數(shù)量是否準確、檢查確認當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)，材料是否準備就緒，當(dāng)物料出現(xiàn)異常時要及時的向拉長反映，并把物料異常情況及時向車間主管報告。
三、按生產(chǎn)排程提前到倉庫核對物料配套情況，在生產(chǎn)前4小時把各相關(guān)物料領(lǐng)的生產(chǎn)車間，并做好標識，放到指定的區(qū)域，對特殊的物料或特殊用的.物料，要及時把相關(guān)信息在第一時間告訴拉長。
四、在倉庫領(lǐng)料時要先確認物料是否當(dāng)前待生產(chǎn)訂單所用，物料名稱規(guī)格型號是否正確，確認無誤后當(dāng)場清點數(shù)量，確認無誤后河倉管當(dāng)面雙方簽名確認。
五、對未領(lǐng)齊的物料及時告知生產(chǎn)拉長，并說明欠料情況，及時跟進欠料數(shù)量，在第二天早上以欠料單的形式把欠料明細上報辦公室。
六、在生產(chǎn)線等拉長通知投產(chǎn)時，物料員須配合拉長把材料分發(fā)給相應(yīng)的工位，對有凝問的物料必須在查清原因的情況下方可使用。
七、生產(chǎn)線的不良品要及時的整理退倉，來料不良和生產(chǎn)作業(yè)造成的不良要分開單據(jù)退倉，物料員按原包裝整理好，經(jīng)品質(zhì)qc檢驗后方可退倉，物料員需跟進退不良品數(shù)量并及時的補回車間，便于車間的清尾工作。
八、當(dāng)批量訂單生產(chǎn)完成后，及時收起多余的物料，清點數(shù)量，良品、不良品送品質(zhì)檢驗后開單退倉來料不良與生產(chǎn)不良嚴格分開，便于車間每月的生產(chǎn)損耗統(tǒng)計匯總工作。
九、體腔整理好當(dāng)天單據(jù)，上交到各不明，按公司流程準時上交，不得因為個人原因延遲交單時間。
十、對于清尾超領(lǐng)物料，車間物料根據(jù)剩余物料的實際情況，填寫物料超領(lǐng)申請單給拉長簽字確認后，上報生產(chǎn)主管復(fù)核，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準后方可到倉庫領(lǐng)料，對數(shù)量超出損耗標準時，必須追究相關(guān)人員的責(zé)任。
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