內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)

內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)（通用13篇）

　　在當(dāng)今社會生活中，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。我們該怎么制定崗位職責(zé)呢？以下是小編為大家整理的內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　內(nèi)部控制經(jīng)理崗位職責(zé) 1

　　崗位職責(zé):

　　1、根據(jù)年度內(nèi)部控制審計計劃和審計清單，編制內(nèi)部控制審計方案，依審計程序及權(quán)責(zé)組織、開展內(nèi)部控制審計工作。

　　2、負(fù)責(zé)定期對“經(jīng)營合規(guī)性、內(nèi)部控制有效性、風(fēng)險管理有效性、會計記錄和財務(wù)報告準(zhǔn)確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產(chǎn)價值保護(hù)情況”執(zhí)行審計。

　　3、推動和監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)問題的改進(jìn)落實，與改進(jìn)責(zé)任人積極配合，確保審計發(fā)現(xiàn)涉及的相關(guān)問題得到及時有效的改進(jìn)。

　　4、定期出具內(nèi)部控制審計報告，并協(xié)助總辦發(fā)布后續(xù)整改報告，供管理層決策

　　任職要求:

　　1、本科及以上，5年以上風(fēng)險防控相關(guān)工作經(jīng)歷或3年以上大型企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理、內(nèi)部審計、風(fēng)險管理的工作經(jīng)驗，能獨(dú)立執(zhí)行內(nèi)部控制審計。

　　2、具有四大會計師事務(wù)所相關(guān)審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優(yōu)先。

　　3、原則性強(qiáng)，工作細(xì)致、有責(zé)任心;踏實誠信，具備良好的`溝通能力與團(tuán)隊協(xié)作精神，敢于負(fù)責(zé)，能承受較大的工作壓力

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　　工作職責(zé):

　　1、推動完善財務(wù)內(nèi)部控制體系的建設(shè)，指導(dǎo)、監(jiān)督財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系的`設(shè)計，建立健全相關(guān)內(nèi)部控制管理制度;

　　2、定期評估財務(wù)環(huán)節(jié)風(fēng)險，對財務(wù)流程設(shè)計和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評估，提出優(yōu)化改善建議;

　　3、負(fù)責(zé)規(guī)劃、監(jiān)督職責(zé)分離設(shè)計執(zhí)行的有效性;

　　4、負(fù)責(zé)對財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實完整性、信息形成過程的規(guī)范性進(jìn)行檢查驗證;

　　5、持續(xù)關(guān)注重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域流程和關(guān)鍵控制點(diǎn)，包括貨幣資金、存貨、固定/無形資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、預(yù)算管理、稅務(wù)、籌資投資、財務(wù)報告等業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題，提出改善建議，督促整改;

　　6、負(fù)責(zé)針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，推動管理改善;定期出具內(nèi)部控制檢查報告，重大內(nèi)控缺陷及時報告管理層。

　　任職要求:

　　學(xué)歷:具有會計或財務(wù)管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　經(jīng)歷:財務(wù)或內(nèi)部控制相關(guān)工作經(jīng)驗五年以上;

　　專業(yè)能力:具備專業(yè)財務(wù)內(nèi)控知識和風(fēng)險意識;

　　綜合能力:具備良好的內(nèi)外部溝通能力，組織協(xié)調(diào)能力和匯報能力;具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)理解能力，思路清晰，工作高效，執(zhí)行力強(qiáng);

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　　崗位基本職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)內(nèi)部控制咨詢模板的設(shè)計與完善;

　　2.與客戶溝通咨詢需求，明確咨詢服務(wù)內(nèi)容，為簽單提供專業(yè)支出與輔助;

　　3.應(yīng)市場、銷售的要求，參與項目前期的解決方案準(zhǔn)備工作;

　　4.測算咨詢項目資源需求和成本支出進(jìn)行測算;

　　5.提出具體項目的內(nèi)部控制設(shè)計方案;

　　6.組建項目工作團(tuán)隊，明確工作分工，負(fù)責(zé)團(tuán)隊的日常與現(xiàn)場管理;

　　7.制定項目工作計劃、調(diào)度項目團(tuán)隊的工作，高效推進(jìn)項目，控制項目風(fēng)險和成本支出;

　　8.組織項目團(tuán)隊成員開展項目調(diào)研、分析與方案設(shè)計，并就階段性工作成果與客戶進(jìn)行溝通，將項目執(zhí)行情況定期向公司高管匯報;

　　9.負(fù)責(zé)項目咨詢成果的最終成果的'定稿，并向客戶交付;

　　10.負(fù)責(zé)項目團(tuán)隊成員的培訓(xùn)與考核。

　　任職基本要求:

　　1.有志于內(nèi)部控制咨詢行業(yè);

　　2.有相關(guān)工作履歷，熟悉內(nèi)部控制規(guī)則與規(guī)范;

　　3.獨(dú)立帶過團(tuán)隊，主持完成過2個以上的咨詢服務(wù)類項目;

　　4.本科及以上學(xué)歷，重點(diǎn)大學(xué)畢業(yè)生優(yōu)先考慮;

　　5.沒有專業(yè)限制，管理、會計、財務(wù)、審計和工科專業(yè)優(yōu)先考慮;

　　6.具備一定的數(shù)字處理和文字組織能力;

　　7.有責(zé)任感，自我管理能力突出，能承受較強(qiáng)的工作壓力;

　　8.良好的親和力、執(zhí)行力和溝通能力。

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　　1、參與制定集團(tuán)及各子公司年度經(jīng)營計劃。

　　2、在集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各部門及各子公司月度資金計劃，負(fù)責(zé)集團(tuán)及各分子公司年度全面預(yù)算的編制、調(diào)整、執(zhí)行以及差異分析。

　　3、組織并規(guī)范全集團(tuán)各子公司核算管理、合并報表、財務(wù)分析，并審核下屬公司財務(wù)報表和財務(wù)分析。

　　4、負(fù)責(zé)全集團(tuán)財務(wù)系統(tǒng)升級，完善財務(wù)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化集團(tuán)管控。

　　5、建立并完善集團(tuán)及各子公司財務(wù)管理制度及流程體系，并監(jiān)督執(zhí)行。

　　6、負(fù)責(zé)投資項目經(jīng)濟(jì)效益測算和可行性研究報告分析。

　　7、制定部門工作計劃并組織計劃的實施、協(xié)調(diào)、檢查及評價。

　　8、協(xié)下調(diào)下屬員工、本部門與其他部門之間的.工作關(guān)系。

　　任職要求:

　　1、集團(tuán)層面同等崗位財務(wù)管理工作經(jīng)驗4年以上;

　　2、熟悉房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)營管理，豐富的房地產(chǎn)行業(yè)知識;

　　3、在集團(tuán)全面預(yù)算管理、核算管理及合并報表和財務(wù)分析以及內(nèi)控制度和流程體系等方面能獨(dú)當(dāng)一面;

　　4、財務(wù)、金融、工商管理或其他經(jīng)濟(jì)類相關(guān)學(xué)歷。

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　　職責(zé)描述:

　　1、統(tǒng)籌財務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;

　　2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施，出具檢查報告，制定相應(yīng)整改計劃并跟進(jìn)整改;

　　3、對下達(dá)整改計劃，進(jìn)行不定期復(fù)查，并對未整改區(qū)域、項目進(jìn)行處罰。

　　4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系，實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項，下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù)，制定經(jīng)辦人和具體實施時間。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷，中級會計師資格證，35歲以內(nèi);

　　2、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng)，接受出差。

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　　崗位職責(zé):

　　1、基于公司內(nèi)部框架，依據(jù)公司的 業(yè)務(wù)流程需要、結(jié)合行業(yè)發(fā)展設(shè)計內(nèi)控管理框架、政策，建立和完善流程、方法和工具，構(gòu)建內(nèi)控體系;

　　2、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部稽核計劃并組織實施，出具檢查和分析報告，并督促整改;

　　3、對各業(yè)務(wù)條線的業(yè)務(wù)、文件進(jìn)行合規(guī)性審查和操作風(fēng)險審查，提供相關(guān)咨詢服務(wù);

　　4、推廣內(nèi)控和操作風(fēng)險文化，有針對性地在各業(yè)務(wù)線進(jìn)行各類培訓(xùn)，積極推廣合規(guī)與操作風(fēng)險文化內(nèi)涵;

　　5、參與企業(yè)內(nèi)控管理及其他臨時性的工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷，金融、財務(wù)相關(guān)專業(yè)，5年以上金融行業(yè)內(nèi)控合規(guī)審計經(jīng)驗，有cpa等相關(guān)證書優(yōu)先;

　　2、有極強(qiáng)的業(yè)務(wù)思維，能從財務(wù)、內(nèi)控視角對業(yè)務(wù)流程提出合規(guī)、有建設(shè)性的要求;

　　3、熟悉企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范等法規(guī)，有獨(dú)立的.業(yè)務(wù)合規(guī)分析及流程分析能力;

　　4、工作責(zé)任心強(qiáng)，有工作激情與活力，有創(chuàng)業(yè)精神，具有良好的溝通、協(xié)調(diào)及團(tuán)隊合作能力。

　　加分項:有證券、期貨等相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮!

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　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)制定部門內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程以及記錄文件，并完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的建立與驗證；

　　2、負(fù)責(zé)實驗室日常檢測和研究工作，確保檢驗工作合規(guī)進(jìn)行；

　　3、執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)部門質(zhì)量管理制度，持續(xù)提高部門整體業(yè)血水平；

　　4、對部門內(nèi)出現(xiàn)的oos、oot、和ad以及時處理并給出審核意見；

　　5、協(xié)助監(jiān)管機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查、飛行檢查、體系考核等質(zhì)量監(jiān)督管理工作；

　　6、執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)的決議、帶領(lǐng)下屬員工完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。

　　崗位要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，藥學(xué)、生物科學(xué)、分析化學(xué)或相關(guān)專業(yè)；

　　2、五年以上生物制藥相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗；三年以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗；

　　3、精通現(xiàn)行版中國藥典、usp等與抗體藥物檢驗相關(guān)的法規(guī)、熟悉cnas、glp、gmp相關(guān)法規(guī)，具有cnas實驗室和glp實驗室工作經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　4、熟悉qc常用各種分析儀器、檢測設(shè)備的`原理、操作；

　　5、參加培訓(xùn)通過《廣東省質(zhì)量受權(quán)人》資質(zhì)；

　　6、工作原則性強(qiáng)，具有良好的溝通、分析能力，較強(qiáng)的團(tuán)隊合作及獨(dú)立工作能力。

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　　職責(zé)描述：

　　1、貫徹實施公司關(guān)于工程項目概算預(yù)算結(jié)算管理制度與流程；

　　2、負(fù)責(zé)公司工程項目成本體系的管理控制及有效實施；

　　3、負(fù)責(zé)工程項目分包、勞務(wù)、材料采購合同審核及談判；

　　4、參與與甲方價格文件的'審核及談判；

　　5、審核工程進(jìn)行中的各項報價文件，審核工程量進(jìn)度審核表、工程款進(jìn)度請款書等文件；

　　6、提供工程進(jìn)度分析數(shù)據(jù)，掌握工程進(jìn)展和收支情況；

　　7、審核工程結(jié)算書，配合相關(guān)方工作，完成項目結(jié)算；

　　8、提供各項目成本分析相關(guān)數(shù)據(jù)；

　　9、進(jìn)行分管工程的監(jiān)督、結(jié)算、審查工作，監(jiān)督、指導(dǎo)分包單位正確執(zhí)行勞動定額。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，造價及相關(guān)專業(yè)；

　　2、園林景觀行業(yè)、市政項目、文旅項目成控經(jīng)驗優(yōu)先錄��；

　　3、熟悉工程造價管理工作流程及重點(diǎn)，熟練操作計算機(jī)辦公軟件及廣聯(lián)達(dá)造價軟件；

　　4、具有較強(qiáng)的責(zé)任心，能夠積極面對工作壓力和挑戰(zhàn)、

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　　崗位職責(zé)：

　　（1）負(fù)責(zé)風(fēng)險管理部日常管理工作，對本部門工作進(jìn)行總體規(guī)劃和部署，確定部門工作目標(biāo)和工作計劃；

　�。�2）負(fù)責(zé)部門員工綜合管理，包括工作任務(wù)分配、員工考核監(jiān)督、業(yè)務(wù)指導(dǎo)等；

　�。�3）組織制定各項風(fēng)險管理管理制度和操作規(guī)程；

　　（4）組織調(diào)查分析市場風(fēng)險、政策風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險等管理狀況，作出風(fēng)險預(yù)警及處置預(yù)案；

　　（5）組織制定和實施不良資產(chǎn)清收計劃和考核辦法，做好相關(guān)指標(biāo)下達(dá)和考核，指導(dǎo)督促業(yè)務(wù)部門清收不良資產(chǎn)；

　�。�6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　�。�1）年齡45歲（含）以下，本科及以上學(xué)歷；

　�。�2）經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)；

　　（3）8年以上金融行業(yè)或同業(yè)機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理及項目評審工作經(jīng)驗；

　�。�4）具有較全面的`財務(wù)、審計、金融、法律等相關(guān)知識；熟悉融資租賃行業(yè)或相關(guān)行業(yè)業(yè)務(wù)操作流程及風(fēng)險防范措施；

　�。�5）具有較強(qiáng)的責(zé)任心、管理能力及溝通協(xié)調(diào)能力，無金融違規(guī)或違紀(jì)記錄。

　　風(fēng)險管理部門經(jīng)理崗位

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　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)對擬擔(dān)保項目進(jìn)行現(xiàn)場盡職調(diào)查;

　　2、負(fù)責(zé)對被擔(dān)保人的各方面情況進(jìn)行審核和分析，包括經(jīng)營情況、財務(wù)情況、行業(yè)情況、信用情況、反擔(dān)保措施等等，對其償債能力做出綜合判斷，優(yōu)化擔(dān)保方案，控制項目風(fēng)險;

　　3、負(fù)責(zé)撰寫項目風(fēng)險分析報告，并出具獨(dú)立的'風(fēng)險審核意見;

　　4、負(fù)責(zé)對保后報告進(jìn)行審核，并對保后情況出具風(fēng)險審核意見;

　　5、負(fù)責(zé)配合代償項目的風(fēng)險化解和回收工作等;

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　任職資格:

　　1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)，全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，三年以上工作經(jīng)驗;

　　2、具備扎實的財務(wù)審核能力，熟練掌握財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)知識;

　　3、風(fēng)險意識強(qiáng)，具備良好的分析判斷能力和風(fēng)險把控能力;

　　4、踏實肯干，具備良好的學(xué)習(xí)能力、溝通能力，責(zé)任心強(qiáng)，無不良記錄;

　　5、具備擔(dān)保、審計等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

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　　職責(zé)描述：

　　1、主持蘇寧餐飲項目品質(zhì)部管理工作，原料驗收、供應(yīng)商審核、生產(chǎn)質(zhì)量管控、食品安全與健康、衛(wèi)生檢查、生產(chǎn)的機(jī)器的清潔與維護(hù)等標(biāo)準(zhǔn)體系的搭建和流程標(biāo)準(zhǔn)制定。

　　2、負(fù)責(zé)設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品制造的質(zhì)量控制程序，主持餐飲qs、haccp、iso9000和iso22000相關(guān)體系搭建、維護(hù)、修訂與監(jiān)管，組織企業(yè)內(nèi)審、外審、管理層評審工作；

　　3、微生物及理化實驗室、原料抽檢實驗室的籌建與管理；

　　4、定期開展食品安全法律法規(guī)的收集、整理并進(jìn)行相關(guān)部門的分發(fā)及培訓(xùn)規(guī)劃。

　　任職要求：

　　1、學(xué)歷大專及以上，食品加工相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　2、曾在大型食品廠或餐飲企業(yè)（便利店）下屬中央廚房擔(dān)任品質(zhì)控制管理工作，對品控及餐飲設(shè)備的采購、維護(hù)、運(yùn)作有一定程度的了解；

　　3、具備優(yōu)秀的'執(zhí)行能力和計劃能力、良好的領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊協(xié)作能力；有較高的創(chuàng)業(yè)熱情和豐富的團(tuán)隊管理經(jīng)驗。

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　　1、全日制大學(xué)全日制本科以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、銀行等相關(guān)專業(yè);

　　2、具有6年以上信貸或風(fēng)險管理相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗;

　　3、掌握經(jīng)濟(jì)、金融和法律有關(guān)知識，熟悉銀行經(jīng)營管理和風(fēng)險管理知識、風(fēng)險管理政策制度，全面掌握各類風(fēng)險計量分析工具，具備獨(dú)立的風(fēng)險分析、識別和管控能力;

　　4、熟悉國家金融行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，有對市場變化的`敏感性和預(yù)見性;

　　5、具備清晰的邏輯思維能力，較強(qiáng)的原則性和較好的溝通表達(dá)技巧;

　　6、具備良好的職業(yè)操守，誠實守信、品行端正，無任何不良記錄。

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　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)所分配項目的全流程質(zhì)量控制與評估、工作底稿的復(fù)核;

　　2、投行業(yè)務(wù)制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)模版的制定與修訂;

　　3、提供專業(yè)技術(shù)支持，指導(dǎo)項目疑難問題;

　　4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)核會議的'組織和執(zhí)行。

　　招聘要求:

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、金融相關(guān)專業(yè)，具有證券從業(yè)資格

　　2、三年以上投行相關(guān)工作經(jīng)驗

　　3、保薦代表人、律師或會計師專業(yè)資格優(yōu)先考慮

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