房地產收銀員崗位職責

房地產收銀員崗位職責

　　在不斷進步的社會中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家收集的房地產收銀員崗位職責，希望能夠幫助到大家。

房地產收銀員崗位職責1

　　1、負責售樓處日常所有款項的收取工作，同時給客戶開具發票，確保資金、票據安全無誤；

　　2、及時將售樓處當日所收現金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結，不留現金過夜；

　　3、每日編制銷售日報表，工作結束后認真對賬，核對當日現金、支票、POS機所收金額與日報表是否一致，無誤后報送會計入賬；

　　4、定期與會計核對房款收入，與稅控機核對開票金額，確保賬實相符；

　　5、協助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續；

　　6、整理保存銷售合同以及銷售票據，并定期歸檔；

　　7、每日離開售樓處時須檢查門窗與保險箱是否關牢，公司財務及會計資料是否妥善保管等；

　　8、領導交辦的其他事務。

房地產收銀員崗位職責2

　　一、房地產公司收銀員的崗位職責：

　　負責現場收銀工作，及現場銷控報表及日，周，月回款報表及銷售人員的`傭金計算，與合作銀行的貸款按揭，管理銀行帳戶等工作。

　　二、房地產公司收銀員工作內容：

　　1、負責售樓處日常所有款項的收取工作，同時給客戶開具發票，確保資金、票據安全無誤；

　　2、及時將售樓處當日所收現金及支票存入銀行，保證售樓處日清月結，不留現金過夜；

　　3、每日編制銷售日報表，工作結束后認真結賬，核對當日現金、支票、POS機所收金額與日報表是否一致。無誤后報送會計入賬；

　　4、定期與會計核對房款收入，與稅控機核對開票金額，確保帳實相符；

　　5、協助銷售部催收房款，為客戶辦理換房和退房手續；

　　6、整理保存銷售合同以及銷售票據，并定期歸檔；

　　7、每日離開售樓處時須檢查門窗與保險箱是否關牢；公司財物及會計資料是否妥善保管等；

　　8、領導交辦的其他事務。

房地產收銀員崗位職責3

　　一、 銷控審核

　　不定期的與銷售代理公司及營銷部核對銷控表保證不重訂不漏訂不多訂。

　　在營銷部與銷售代理公司核對完畢后與營銷部核對當天銷售情況。

　　二、 定購流程

　　核對銷控后在無誤的情況下給新訂客戶在銷控表內標注訂單日期、姓名及預 付訂金的額度。 客戶在交付訂金后開出房號登記單并蓋齊縫章。 如客戶交付的訂金未達到規定的額度將開出收條一式兩份由客戶和銷售 人員簽字后經收銀員仔細核對所寫姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下在財務簽字欄蓋上公司發票章。將其中一份給客戶保留另一份存檔留底。

　　售代理公司營銷部及上級領導的簽字批準如事發突然上級沒有及時簽字批準必須打電話向上級請示得到上級批準方可收款。 準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照培訓時的計算公式精準的`算出折后總價與成交確認單和特殊申請單核對在上級批準各部門簽字及無誤的情況下方可在財務部旁簽字確認。

　　四、 首付款/全款交納流程 銷售填寫成交確認單及特殊申請單計算客戶實際成交金額。 銷售主管審核后簽字并給營銷部銷售代理公司上級簽字如有特殊申請單還需本公司上級簽字。 現場財務接到成交確認單后首先看各部門及上級領導的簽字全部簽字后再進行折扣的計算進行審核。 根據顧客的需求再顧客交款時可以通過現金、pos機刷卡、轉賬這三項付款方式進行收款. 對于刷卡的客戶在刷卡單第一聯讓客戶簽字對于付現金的客戶收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下于兩遍正反面各一遍以保證收到的紙幣無缺損無假幣。

　　五、 開具發票 在客戶付清首付款或將房款全額付清的情況下給客戶開出房產發票準確無誤的網開頁面內填入顧客的姓名必須與成交確認單姓名一致、身份證號碼、房號、面積、單價、金額并將稅收調整好。 如客戶尚未交齊首付款或尚未全額付清在客戶未主動提出開具發票的情況下給客戶開出收條一式兩份在審核無誤的情況下蓋章一份給客戶一份財務留底保留。 開出的發票第一聯為客戶聯在經銷售仔細核對后再由客戶自己親自核對無誤的情況下讓客戶簽收。

　　六、 發票管理 其余三聯暫由財務保管將客戶付款憑證附在發票背后將發票歸類放置在資料庫。

　　七、 按揭款資料的管理 客戶在辦理完貸款手續銀行放款后會將個人借款憑證轉交給財務財務妥善管理好憑證并通知銷售讓銷售通知客戶過來開按揭款發票開票后將個人借款憑據轉交給客戶將收款人收執在每月月底轉交給公司財務以

　　八、 現金管理 有現金收入要及時將現金放入保險柜。 定期盤點庫存現金核對庫存現金與現金表上的金額是否一致。 當庫存現金過多時通知財務出納讓出納提取現金存入銀行。

　　九、 每日對賬 每天都要核對收入金額、開票金額收入金額以pos機刷卡單庫存現金增加額度以及銀行短信告知的銀行存款增加額度為準開票金額以當天網上開票數據庫數據為準。 每天都要與營銷部核對銷售情況。

　　十、 每日、周、月匯總表的編制 每天填制pos機刷卡表當月匯總表當月臺賬及時變更銷售匯總表. 每周填制周銷售情況表每周資金回籠情況表。 每月填制月銷售情況表并附上銷售分析圖表填制當月匯總表當月資金回籠情況表總體銷售情況及資金回籠情況表總體銷售走勢圖表. 三、 折扣審核 普通客戶交款一般無特殊申請單如超出正常折扣首先必須見到由銷

房地產收銀員崗位職責4

　　一、定購流程

　　1、置業顧問填寫定購協議（一式三份)交客戶簽名；

　　2、銷售秘書審核定購協議并簽字；同時在明源銷售系統中錄入相關房間信息.

　　3、現場財務內勤再次審核定購協議,同時審核明源銷售系統的相關信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后簽名并蓋章(合同章）。

　　4、現場收銀員收取全額定金;在明源銷售系統中錄入相應收款金額;

　　5、現場內勤根據收銀員收款情況，核對明源銷售系統中的收款信息,開具定金收條，將定金收條(客戶聯)、定購協議（客戶聯)一并交給客戶。定購協議（銷售聯）交給置業顧問。

　　6、定購流程中，定金在原則上按訂購協議約定的金額收取，如遇到特殊情況,客戶不能及時全額交款的，須現場銷售經理簽字同意才予以辦理,且定購協議暫時留存在財務部，僅開具相應交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協議（客戶聯）交給客戶。

　　二、折扣審批流程

　　客戶的折扣審批，由客戶本人、置業顧問或其相關關系人填寫《特殊折扣審批單》，相關部門領導簽字批準后,交由現場財務部存檔備案.

　　現場財務部根據審批內容，請示明源銷售系統管理員及時生成相關特殊折扣。

　　三、首付款/樓款交納流程

　　1、置業顧問根據客戶定購協議及相關折扣,計算客戶實際成交房價及相關代收稅費.填寫《繳費清單》；

　　2、銷售秘書審核《繳費清單》，同時在明源銷售系統中錄入相關房間信息,并在《繳費清單》中的秘書審核欄簽名；

　　3、現場財務內勤再次審核《繳費清單》,同時核對銷售系統，確認無誤后，在《繳費清單》財務復核欄簽字，交由收銀員收款.

　　4、收銀員根據《繳費清單》刷卡或者收取現金,對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在pos機銀聯刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現金要求在驗鈔機中正反兩面都過機驗鈔。收齊款項后，將刷卡回單及開具的現金收入憑單、《繳費清單》一同交由內勤開具正式發票。

　　5、內勤根據《繳費清單》開具相關《不動產統一發票》及《代收費用發票》,并核對錢票一致。其中《銷售不動產統一發票》的存根聯要求客戶核對相關發票信息以后,在身份證右側簽名確認，同時在明源銷售系統中錄入發票、收據號碼，進行換票。

　　6、置業顧問將已經簽字審核的'《繳費清單》復印兩份交內勤保管。內勤將兩份《繳費清單》分別粘貼進入原始憑證及存檔.

　　四、合同簽定流程

　　1、置業顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費后,將首付款（樓款)發票復印，交由銷售秘書打印《房屋買賣合同》;

　　2、 《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份)，置業顧問核對合同信息，裝訂成本后,負責將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

　　3、合同簽字確認后，置業顧問將合同交由財務內勤審核確認,并加蓋合同專用章及法人章。同時在明源銷售系統中錄入更新合同辦理流程。

　　五、合同管理

　　1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。

　　一次性購買合同一式三份，(客戶一份、房地局進窗備案一份、房產公司存檔一份）

　　按揭購買合同一式四份，(客戶一份，房地局進窗備案一份、貸款銀行一份、房產公司存檔一份）

　　2、客戶領取合同，需買受人本人持有效證件領取簽名，(非本人領取的,需出示委托公證書)

　　3、銀行工作人員領取合同,需在財務內勤處有備案登記的銀行工作人員本人領取并簽名確認。

　　4、按揭專員領取合同，連同置業顧問交付的其他按揭資料一同領取,并簽名確認。

　　5、開發商存檔合同，由內勤分戶入袋存檔。

　　六、按揭備案資料管理

　　1、客戶的按揭備案資料，由置業顧問整理分裝，置業顧問在客戶交齊首付及相關代收稅費之后，一天內做好相關資料，交給內勤，內勤確認資料齊備，簽收保管。

　　2、內勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內，交由按揭專員簽收備案。

　　七、票據整理及相關客戶資料發放

　　1、內勤需每日對銷售房屋的相關票據資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費清單》1份、刷卡及現金收入憑單、收回換取發票的定金收條、發票及收據記賬聯等。）

　　2、內勤應及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、《繳費清單》1份、定購協議、身份證復印件2份、及其他相關資料。）

　　3、按揭專員在辦理好客戶資料進窗備案后，將已繳的相關“契稅發票”、“抵押登記費”發票等交給內勤人員分戶整理，并編制票據簽收領取表格，告知置業顧問通知客戶前來領取票據.客戶須持交款時領取的“代收稅費”收據來財務部領取相關代收稅費的正式發票。內勤在客戶領取相關發票時，須在“代收稅費”收據的背面備注已領取發票的名稱及金額。

　　4、部分銀行在發放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發給客戶。內勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后,及時告知置業顧問，通知客戶及時領取借款合同,避免延期還款。客戶本人領取

　　借款合同時,須在領取表中填寫具體的簽收日期。

　　八、物業管理費減免流程

　　公司有以老帶新的優惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得一年物業管理費的減免優惠。

　　銷售秘書填寫《宜居·萊茵城老帶新物業管理費減免申請表》根據相應流程順序走審批程序，找相關程序主體進行簽字、審核確認；

　　1.申請表編號處填寫定購協議號；

　　2.相關簽字責任方須對老帶新關系的真實性進行詢問、核實；

　　3.簽字確認的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關系發起的時間節點，逾期將不再進行相關審核；銷售員必須及時提醒并要求秘書填寫申請表，新業主、銷售員、銷售經理必須在簽定購時予以簽字確認；后續流程必須及時辦理完結，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時,提交財務部，審核存檔；出具《減免物業管理費聯系函》；

　　4.關于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營銷部將不予審核，該申請表視為無效,例外情況可以延遲一天;周末兩天,例外情況之下，營銷部審批環節可以適當延遲到星期一辦理，超過星期一，營銷部將不予審核，該申請表將視為無效；

　　5.銷售秘書和銷售經理必須核實老帶新關系的真實性；

　　6.開發公司一經核實,屬于冒簽、假老帶新關系，則該申請視為無效，后續亦將不再審批,并將追究此前審核人的責任；

　　7.申請表存檔的要求：物業減免申請表原件由財務部存檔；在營

　　銷部簽字確認后，銷售秘書須復印二份作為營銷部、銷售公司的存檔文件,方可再提交申請予財務部；

　　8.新業主簽字欄,務必新業主本人簽字，否則無效;

　　9.特殊情況下，新業主委托他人辦理,須由代理人在“新業主欄”簽字確認，并附上代理人的電話號碼、身份證等信息內容；

　　九、交房流程

　　1、內勤根據每日的合同簽訂收款情況,銀行放款情況、按揭專員實際定時代繳相關稅費情況，實際退款情況等，及時更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶房源的相關數據，以備交房使用。

　　2、現場財務人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細表》，交財務經理審核，并向物業部門及相關營銷部門提交。《交房收款明細表》必須準確篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應收應退的款項詳細列示。

　　3、對于在交房日期之前未達到交房條件的客戶，分析其未達到交房條件的原因,并與營銷部門一同配合酌情處理。

　　4、交房期間，要求客戶客戶出示相應房屋的“不動產發票”，“代收稅費收據”及《房屋買賣合同》等,根據《交房收款明細表》及明源銷售系統的具體核算數據辦理相關交房手續。

　　十、每日對賬

　　當日工作結束后，現場收銀及內勤必須確保當日收款開票一致。內勤根據每日收款開票情況，編制日收款開票明細表，內勤及收

　　銀員共同核對每日收款開票情況,填寫《日收款開票金額核對表》。

房地產收銀員崗位職責5

　　1、嚴格遵守財務各項規章制度。

　　2、不得擅自更改各種原始憑據,如有問題,應請當班部長或經理簽名，并注明原因方可。

　　3、對有關資料應妥善保管，不得遺失或轉借他人,特別是營業報表和鐘單。

　　4、正確識別貨幣的.真假.

　　5、做好結帳工作,做到項目清楚，計算正確等細則,發現短款由收銀員本人賠償,長款需上交財務，查明長短款原因，否則屬貪污行為.

　　6、及時將營業款送交財務,嚴禁挪用備用金及營業款.

　　7、收銀員無權打折，若擅自打折，后果自負。確需打折的須經部長或經理簽字方可。

　　8、單據完整有序地裝訂，不得任意將有關單據作廢,確需作廢的,須經部長或經理簽字證明。

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