內(nèi)控專員崗位職責(zé)(8篇)
在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？以下是小編幫大家整理的內(nèi)控專員崗位職責(zé)，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)控專員崗位職責(zé)1
職責(zé)描述:
1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3.審批具體項目的審計方案,主導(dǎo)實施重大審計項目;
4.對審計結(jié)果、審計報告進行審核,并負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;
5.審閱財務(wù)報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;
6.監(jiān)督審計建議的'執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;
7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務(wù)準(zhǔn)則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;
11.組織建設(shè)公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項目,指導(dǎo)推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;
14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職資格:
1.財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;
3.熟練掌握企業(yè)會計準(zhǔn)則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);
4.熟諳財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;
5.了解國內(nèi)外財務(wù)、審計理論與實務(wù)的動態(tài)及趨勢;
6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;
7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),和財會項目分析處理經(jīng)驗;
8.良好的口頭及書面表達能力;
9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)資格優(yōu)先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內(nèi)控專員崗位職責(zé)2
工作職責(zé):
1.參與設(shè)計、并協(xié)助集團各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務(wù)部門的管理風(fēng)險情況進行識別和分析、評估;
3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的'各項工作;
4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施,具體跟進執(zhí)行;
5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行預(yù)算控制,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;
6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
任職要求:
1.本科及以上,經(jīng)濟類相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。
3.有檔案管理經(jīng)驗。
4.有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。
5.具備內(nèi)外審計或者控制的相關(guān)背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟法等法律法規(guī),掌握財務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識。
6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程,預(yù)算管理知識。
內(nèi)控專員崗位職責(zé)3
合規(guī)內(nèi)控專員中意人壽保險有限公司中意人壽保險有限公司,e-保險網(wǎng),中意職責(zé):
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運營要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識別風(fēng)險點,制定控制措施。
2、針對公司運營中的風(fēng)險點,自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告;
3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的`建議;對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進行分類評估,對不良指標(biāo)進行季度預(yù)警,同時協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。
4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內(nèi)部控制風(fēng)險;
5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢;
6、參與公司的內(nèi)部控制評價,完成內(nèi)部控制評價報告及其他相關(guān)工作;
要求:
1、本科或以上學(xué)歷;
2、兩年以上工作經(jīng)驗;具有保險風(fēng)險管控經(jīng)驗,熟悉保險公司內(nèi)部運作及有關(guān)法規(guī);
3、優(yōu)秀的書面表達能力,責(zé)任心強,良好的溝通能力;
內(nèi)控專員崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)運作過程，識別及評估風(fēng)險，測試關(guān)鍵控制點的有效性，編制流程文檔及流程圖、風(fēng)險控制矩陣。
2、負(fù)責(zé)獨立或協(xié)助開展各類內(nèi)控項目，工作內(nèi)容包括流程訪談、數(shù)據(jù)分析、控制測試、底稿編制、問題確認(rèn)及溝通等。
3、負(fù)責(zé)評估業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀，參考業(yè)界實踐提出切實可行的優(yōu)化改進建議，并推動改進方案的'落地實施。
4、負(fù)責(zé)執(zhí)行跨部門溝通協(xié)調(diào)工作，與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)執(zhí)行類事項，并主持小型會議。
5、負(fù)責(zé)完成上級主管安排的其他臨時協(xié)助事項。
內(nèi)控專員崗位職責(zé)5
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運營要求，持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系，識別風(fēng)險點，制定控制措施。
2、針對公司運營中的`風(fēng)險點，自行制定年度各項檢查計劃并實施。對于發(fā)現(xiàn)的問題形成評估報告。
3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議。對公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進行分類評估，對不良指標(biāo)進行季度預(yù)警，同時協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。
4、主動識別、評估、監(jiān)測和報告公司內(nèi)部控制風(fēng)險。
5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢。
6、參與公司的內(nèi)部控制評價，完成內(nèi)部控制評價報告及其他相關(guān)工作。
內(nèi)控專員崗位職責(zé)6
1、協(xié)助建立公司的'預(yù)算管理體系，建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機制，監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進行分析匯總。
2、建立財務(wù)模型，深度分析企業(yè)盈利能力，成本結(jié)構(gòu)，并對經(jīng)營目標(biāo)進行預(yù)測和管理，為管理層提供決策支持和改善建議。
3、編制并審核城市公司財務(wù)管理報表，撰寫經(jīng)營分析報告。
內(nèi)控專員崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)對快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢進行跟蹤、分析，識別外部政策、商業(yè)模式、消費者等因素對企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險與機會。
2、負(fù)責(zé)建立、維護內(nèi)控與風(fēng)險管理手冊。
3、負(fù)責(zé)開展風(fēng)險識別與評估工作，建立、維護風(fēng)險事件庫。
4、負(fù)責(zé)建立、維護危機事件庫，對危機事件風(fēng)險源進行梳理與整治。
5、根據(jù)企業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果，開展專項風(fēng)險治理工作。
6、負(fù)責(zé)開展內(nèi)部控制評價工作，并出具內(nèi)控評價報告。
7、負(fù)責(zé)風(fēng)險管理文化宣傳，開展風(fēng)險管理培訓(xùn)。
8、協(xié)助部門開展其他領(lǐng)域的風(fēng)險管理工作。
內(nèi)控專員崗位職責(zé)8
職責(zé)描述:
1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實情況,實施預(yù)算控制;
2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報送預(yù)算執(zhí)行情況報告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動措施和建議;
3.財務(wù)內(nèi)控完善計劃及進度跟蹤,對異常現(xiàn)象及時反饋;
4.根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定經(jīng)營計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負(fù)責(zé)對公司運營費用、資本運行狀況進行財務(wù)分析;
5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫,提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的`基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告;
6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;
7.與成本中心會計一起維護年度費用計劃、總帳計劃;
8.定期提出經(jīng)營管理建議;
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。
任職要求:
1.財務(wù)管理、審計、會計等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;
2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.優(yōu)秀的跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長與人溝通,抗壓能力強;
4.工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具有很強的邏輯分析與文字?jǐn)⑹瞿芰?
5.精通PPT簡報制作與口頭報告;
6.熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。
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