財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)7篇
在不斷進(jìn)步的社會中，崗位職責(zé)起到的作用越來越大，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)，歡迎大家分享。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
�。ㄒ唬�、內(nèi)控管理體系的建設(shè)
1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；
2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。
3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。
（二）、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù)；
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度；
3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。
（三）、內(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控；設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險
1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險控制點進(jìn)行梳理，設(shè)定目標(biāo)，評估風(fēng)險，協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的'解決方案，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系，對集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進(jìn)行評估與審核；
3、對集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。
4、識別風(fēng)險控制點，設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。
5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。
6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等。
（四）、評價和培訓(xùn)
1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評價辦法；
2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性和適用性，提出改進(jìn)意見，并組織整改；
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識；
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，會計、經(jīng)濟(jì)、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè)；
2、熟悉coso《內(nèi)部控制—整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo)；
3、具有風(fēng)險識別、風(fēng)控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗，熟練掌握風(fēng)險評估的方法與技術(shù)；擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗；
4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。
5、擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先；
6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強(qiáng)；勤奮努力，踏實肯干，能夠承擔(dān)較大的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)自己；
7、年齡不限，男女不限。要求英文讀寫熟練，口語至少能簡單講
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)2
工作職責(zé):
1.參與設(shè)計、并協(xié)助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項制度、流程、指引及表單體系;
2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定,對業(yè)務(wù)部門的管理風(fēng)險情況進(jìn)行識別和分析、評估;
3.參與公司ERP升級項目中與財務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的各項工作;
4.協(xié)助公司IPO合規(guī)性工作的實施,具體跟進(jìn)執(zhí)行;
5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算控制,監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況;
6.其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的'工作。
任職要求:
1.本科及以上,經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗。
2.2年以上大中型企業(yè)內(nèi)控工作經(jīng)驗。
3.有檔案管理經(jīng)驗。
4.有客戶/供應(yīng)商質(zhì)量管理經(jīng)驗優(yōu)先。
5.具備內(nèi)外審計或者控制的相關(guān)背景知識,熟悉國家稅法、經(jīng)濟(jì)法等法律法規(guī),掌握財務(wù)、法務(wù)基礎(chǔ)知識。
6.熟悉銷售、采購、項目管理、ERP系統(tǒng)等領(lǐng)域的工作流程,預(yù)算管理知識。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)3
崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、統(tǒng)籌財務(wù)制度、權(quán)責(zé)修訂;
2、負(fù)責(zé)內(nèi)控檢查計劃安排并組織實施,出具檢查報告,制定相應(yīng)整改計劃并跟進(jìn)整改;
3、對下達(dá)整改計劃,進(jìn)行不定期復(fù)查,并對未整改區(qū)域、項目進(jìn)行處罰。
4、組織協(xié)調(diào)內(nèi)控過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類內(nèi)控事項,下達(dá)內(nèi)控工作任務(wù),制定經(jīng)辦人和具體實施時間。
任職要求:
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷,中級會計師資格證,35歲以內(nèi);
2、溝通表達(dá)能力強(qiáng),執(zhí)行力強(qiáng),接受出差。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)4
崗位職責(zé)：
（一）、內(nèi)控管理體系的建設(shè)
1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；
2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬企業(yè)制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程。
3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。
�。ǘ�、管理制度與流程的建立和完善
1、就集團(tuán)規(guī)章制度及流程建設(shè)，組織制定年度工作計劃，跟蹤、督促有關(guān)部門按時完成工作任務(wù)；
2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬企業(yè)規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促下屬企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行司規(guī)章制度；
3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。
�。ㄈ�(nèi)部風(fēng)險評估和監(jiān)控；設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險
1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的'要求，組織對集團(tuán)關(guān)鍵風(fēng)險控制點進(jìn)行梳理，設(shè)定目標(biāo)，評估風(fēng)險，協(xié)作制定避險、降險相關(guān)的解決方案，并對內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。
2、協(xié)助集團(tuán)下屬企業(yè)制定內(nèi)控和風(fēng)險管理體系，對集團(tuán)下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系進(jìn)行評估與審核；
3、對集團(tuán)下屬企業(yè)內(nèi)控和風(fēng)險控制目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，做出必要的修訂，不斷完善下屬企業(yè)的內(nèi)控和風(fēng)險管理體系。
4、識別風(fēng)險控制點，設(shè)計控制活動，預(yù)防和規(guī)避相關(guān)風(fēng)險。
5、參與企業(yè)文化建設(shè)，了解企業(yè)戰(zhàn)略以及各職能體系化管理制度，打造控制環(huán)境。
6、確定相應(yīng)的控制措施、設(shè)計適用的工具表單等。
�。ㄋ模⒃u價和培訓(xùn)
1、編制內(nèi)部控制重大風(fēng)險和重要風(fēng)險評定標(biāo)準(zhǔn)以及內(nèi)部控制評價辦法；
2、定期評價內(nèi)部控制設(shè)計和運行的有效性和適用性，提出改進(jìn)意見，并組織整改；
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人向公司各部門培訓(xùn)和宣傳內(nèi)控相關(guān)知識；
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷，會計、經(jīng)濟(jì)、管理等財經(jīng)相關(guān)專業(yè)；
2、熟悉coso《內(nèi)部控制—整合框架》體系，以及中國的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指導(dǎo)；
3、具有風(fēng)險識別、風(fēng)控點梳理的實戰(zhàn)經(jīng)驗，熟練掌握風(fēng)險評估的方法與技術(shù)；擁有梳理內(nèi)部流程、設(shè)計工具表單、編寫內(nèi)控制度的經(jīng)驗；
4、要求懂雙語，中文和英文，或柬文和英文，會柬、中、英三種語言者優(yōu)先。
5、擁有cics或cia等相關(guān)證書者優(yōu)先；
6、遵守職業(yè)道德，為人正直，原則性強(qiáng)；勤奮努力，踏實肯干，能夠承擔(dān)較大的工作壓力，愿意挑戰(zhàn)自己；
7、年齡不限，男女不限。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)5
職責(zé)描述:
1.根據(jù)公司的工作目標(biāo)擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;
2.主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),促進(jìn)審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;
3.審批具體項目的審計方案,主導(dǎo)實施重大審計項目;
4.對審計結(jié)果、審計報告進(jìn)行審核,并負(fù)責(zé)向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;
5.審閱財務(wù)報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;
6.監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;
7.指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務(wù)準(zhǔn)則要求;
8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9.主持內(nèi)部控制體系的修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;
10.組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;
11.組織建設(shè)公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12.組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認(rèn)證、管理咨詢等項目,指導(dǎo)推進(jìn)集團(tuán)及所屬企業(yè)的`現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;
13.指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;
14.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
任職資格:
1.財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;
2.5年及以上大型集團(tuán)企業(yè)財務(wù)、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;
3.熟練掌握企業(yè)會計準(zhǔn)則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);
4.熟諳財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;
5.了解國內(nèi)外財務(wù)、審計理論與實務(wù)的動態(tài)及趨勢;
6.熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;
7.熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),和財會項目分析處理經(jīng)驗;
8.良好的口頭及書面表達(dá)能力;
9.能熟練操作計算機(jī)和各類辦公軟件;
10.具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(CIA)資格優(yōu)先;
11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)6
職責(zé)描述:
1.組織管理全面預(yù)算分解及調(diào)整,跟蹤落實情況,實施預(yù)算控制;
2.負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行情況,編制并報送預(yù)算執(zhí)行情況報告,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,并提出相應(yīng)推動措施和建議;
3.財務(wù)內(nèi)控完善計劃及進(jìn)度跟蹤,對異�，F(xiàn)象及時反饋;
4.根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)制定經(jīng)營計劃及公司財務(wù)運行狀況分析;負(fù)責(zé)對公司運營費用、資本運行狀況進(jìn)行財務(wù)分析;
5.負(fù)責(zé)建立完整的預(yù)算數(shù)據(jù)庫,提供財務(wù)、業(yè)務(wù)條線的各種維度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及分析報告;
6.參予SAP流程優(yōu)化及報表開發(fā)工作;
7.與成本中心會計一起維護(hù)年度費用計劃、總帳計劃;
8.定期提出經(jīng)營管理建議;
9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時工作。
任職要求:
1.財務(wù)管理、審計、會計等相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷;
2.8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有大型制造企業(yè)財務(wù)內(nèi)控經(jīng)驗者優(yōu)先;
3.優(yōu)秀的.跨部門協(xié)調(diào)能力,擅長與人溝通,抗壓能力強(qiáng);
4.工作態(tài)度認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn),具有很強(qiáng)的邏輯分析與文字?jǐn)⑹瞿芰?
5.精通PPT簡報制作與口頭報告;
6.熟悉國家相關(guān)法律法規(guī),熟悉公司內(nèi)部財務(wù)管理及流程管理,熟悉SAP。
財務(wù)內(nèi)控崗位職責(zé)7
崗位職責(zé)：
1、協(xié)助建立并持續(xù)完善財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)控程序，檢查標(biāo)準(zhǔn)及制度落實執(zhí)行情況；
2、協(xié)助優(yōu)化完善資金、資產(chǎn)、成本及費用管理體制；
3、協(xié)助建立財務(wù)預(yù)算和風(fēng)險控制機(jī)制、規(guī)范財務(wù)行為和財務(wù)活動；
4、協(xié)助財務(wù)部門的組織建設(shè)、目標(biāo)管理與考核、業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理及其他綜合事務(wù)管理；
5、財務(wù)內(nèi)控風(fēng)險檢查分析，組織內(nèi)控流程整改。
任職要求：
1、審計、財務(wù)、企業(yè)管理類本科以上學(xué)歷；
2、3年以上企業(yè)內(nèi)審、內(nèi)控、財務(wù)工作經(jīng)驗，具有審計、內(nèi)控等扎實的'專業(yè)知識和技能；
3、熟悉內(nèi)部控制、風(fēng)險管理及合規(guī)性程序，有機(jī)械制造類企業(yè)內(nèi)控管理經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、良好的溝通、協(xié)調(diào)及文字表達(dá)能力，邏輯性、執(zhí)行力強(qiáng)，有突出的獨立分析和解決問題的能力。
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