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【優秀】員工遵守管理規章制度
在不斷進步的社會中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編整理的員工遵守管理規章制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
員工遵守管理規章制度1
一、機關公用車輛由辦公室統一調配使用，個人無權直接派車，需要用車時，由辦公室負責安排，優先保證機關領導公務用車。
二、因公外出，提倡乘座長途客車或火車；多人同時到一個地方出差，盡可能安排同乘一輛車。
三、司機出車必須憑辦公室出具的'派車單，如遇特別情形，應電話告知車管人員，回來后及時補辦派車手續。
四、車輛修理由司機提出書面申請，經“中心”領導批準后，由辦公室安排到定點修理廠修理，并作好記錄，結帳由財務負責辦理。在外地出差需要修理時，應電話告知領導，報銷發票時，乘車人必須簽署意見，回單位后到辦公室補辦修理記錄手續。
五、車輛用油由辦公室開具加油通知單到指定加油站加油，在外地出差加油，乘車人應簽署意見，報銷之前應先到辦公室辦理加油登記手續。
六、車輛要妥善存放，以防被盜和破壞；嚴禁將車輛交給其他人駕駛，否則后果自負。
七、司機要堅固建立安全第一的思想，常常保持車況良好，車容整潔；常常處于良好的技術狀態，嚴禁帶故障出車，確保車輛安全。
八、對司機實行定額補助，每人每個月200元，每人每兩年發放一次勞保工作服。
九、車輛修理和加油情形由辦公室負責每季度向“中心”主任辦公會匯報一次。
員工遵守管理規章制度2
第一章總則
第一條目的
為建立與現代企業制度相適應的收入分配制度，適應集團管理模式，建立和完善激勵約束機制，有效地調動員工的積極性和創造性，提高企業經營管理水平，將員工的利益與企業的長期利益結合起來，促進企業健康、持續、穩定發展，依據《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》等有關法律法規和制度，擬定了本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于新疆金風科技股份有限公司、及所屬全資子公司、控投子公司的所有員工。所涉及適用員工群體主要包括以下三類人員：
1、公司高級管理人員：指新疆金風股份有限公司ceo、總裁、副總裁、首席財務官、總工程師、董事會秘書。
2、分（子）公司高級管理人員：公司下屬的全資子公司、控股子公司、分公司的董事長、總經理、副總經理、總工程師等人員。
3、員工：本制度中涉及到的員工如無特別說明，均指全體員工。
第三條原則
1、責任原則：按崗位的職責、價值、任職資格等因素，確定各個崗位的薪酬標準。
崗位變動，則薪酬隨之變動。
2、績效原則：員工的實際薪酬與公司的經營狀況、部門績效和個人的工作業績掛鉤，實行獎優罰劣。
3、激勵原則：根據市場競爭環境及公司的發展目標，采用積極的、多樣的、有效的激勵方式以激發員工的工作熱情，保障公司目標的實現。
4、競爭原則：公司薪酬水平要更好地吸引和留住人才，保證薪酬體系與相同及相關行業接軌，貫徹以人為本的理念，保證薪酬水平在外部市場中具有競爭力。
5、保密原則：公司遵循薪酬保密原則。
第二章管理機構
第四條薪酬與考核委員會負責制定公司高級管理人員的考核標準并進行制定、考核、審查、落實公司高級管理人員的薪酬政策和激勵方案。
第五條公司人力資源部是公司薪酬管理專門機構，負責制定集團高級管理人員以外所有人員的薪酬政策及激勵、績效管理體系，負責制定公司及分子公司高級管理人員的激勵方案，經ceo批準后實施。
第六條各子公司的薪酬制度由子公司人力資源部擬定，報集團人力資源部審核后，經子公司董事會批準后執行。
第七條各子公司的人力資源部負責制定本公司的薪酬實施細則及與之相關的績效評估方案、激勵方案等，經子公司的總經理審核后，報集團人力資源部批準后實施。
第三章薪酬結構
第八條員工的薪酬結構
1、薪酬組成
薪酬由工資、津貼、獎金、長期激勵、特殊獎金和保險福利構成。
2、工資
1）月度工資標準的確定是根據員工所在崗位承擔的職責、崗位要求的技能、工作的復雜性和重要性、經營規模和市場水平等綜合因素確定。
2）員工的.崗位發生變動，月度工資需要根據新崗位所在的職級進行薪酬調整。
3）月度工資分為崗位工資和績效工資，崗位工資和績效工資根據崗位的工作內容不同采用不同的分配比例。
4）月度實得績效工資由月度的績效工資和員工月度績效考核結果計算所得。
3、津貼
1）不同的員工因所在崗位的職級、工作環境、工作內容和職責的不同適用不同的津貼和標準。
2）津貼是固定收入的一部分，按月進行發放。現有的津貼有通信津貼、住房津貼、交通津貼。
3）各子公司根據公司的實際情況和所在地的居民消費水平，在薪酬實施細則中制定適用的津貼類別和標準。
4）津貼類型和津貼標準與崗位和職級保持一致性，如果崗位或職級發生變動，則津貼隨之調整。
4、獎金
1）員工的獎金根據員工所在公司的經營狀況、部門績效和個人的業績情況確定。
2）各分、子公司均應圍繞經營目標的實現，制定針對性的績效考核和獎金激勵的方案，激發員工工作熱情，調動員工工作積極性。
3）不同序列、不同崗位的員工根據其工作內容采用不同的獎金比例、計算方法和發放周期。
4）獎金方式有績效年薪、項目獎金、計件獎金、利潤提成和其他獎金。
5、特殊獎金
1）經公司審批的經營舉措獎勵、項目獎勵、優秀員工獎金、合理化建議獎等用于表彰的特別事件和人員的獎金。
2）ceo、總裁、子公司總經理均設置特別獎勵基金，用于獎勵有突出和重大貢獻的員工。
3）公司實行超額利潤獎勵，當公司年度凈資產收益率達到5%以上時，超出凈資產收益率5%以上部分的利潤，按下列標準以超額累進的方式提取風險獎勵基金。
超額獎勵基金的獎勵范圍和獎勵額度由經營層決定，分三年發放。
6、保險福利
1）公司按照國家有關規定足額繳納各項社會統籌保險，社會統籌保險的基數和比例按照當地政策和法規執行。
2）公司針對不同崗位的員工提供不同的補充保險，為從事有危險及危害性作業的員工提供商業意外傷害保險，為正式員工提供商業補充醫療保險，為中國境內工作的外籍員工提供健康保障保險。
3）公司提供設施齊全的健身場館，鼓勵成立各種俱樂部，并組織各項業余活動，包括集體婚禮、文藝晚會、現場慰問等。
4）公司提供班車、宿舍、圖書室、法律援助、公司活動日等福利。
5）公司為員工提供年度體檢、員工互助基金等其他的補充福利，具體參看公司福利管理制度。
7、長期激勵
長期激勵是對企業發展過程中做出持續重要貢獻的人員給予長期回報和獎勵。
第九條公司高級管理人員的薪酬結構
1、公司高級管理人員的薪酬組成
1）高級管理人員薪酬實行年薪制，由基本年薪、績效年薪、特殊獎勵、福利補貼、長期激勵組成。
2）基本年薪：基本年薪是高級管理人員年薪中的固定部分，該部分年薪不進行考核，按實際工作月份發放。
3）績效年薪：績效年薪是高級管理人員年薪中的浮動部分，與公司的經營和管理業績掛鉤，結合個人的績效評估和管理能力評估結果確認集團高級管理人員的績效年薪收入。
4）特殊獎勵：公司在經營和管理過程中對有特殊貢獻或完成重大臨時性事項所進行獎勵。公司高管參與超額利潤獎勵的分配。
5）福利補貼：包括國家法定福利、公司保障性福利和公司關懷性福利。
6）長期激勵：公司實行長期激勵機制，對企業發展過程中做出持續性重要貢獻的高級管理人員給予長期回報和獎勵。
2、如果高級管理人員的工作職責發生重大的變化或是崗位發生變動，公司可以根據其工作職責或崗位重新核定其年度薪酬總額，核定的薪酬水平可以增加也可以減少。
3、公司薪酬與考核委員會每年根據公司的發展需要，確定公司高級管理人員年度績效考核方案，并在次年年初完成業績評估和績效年薪分配方案。薪酬支付由公司人力資源部實施。
4、基本年薪與績效年薪標準
1）年薪標準（基本年薪+績效年薪）由董事長根據高級管理人員所任職位的工作職責、崗位價值、任職資格、市場薪資等因素確定。
2）基本年薪按月發放，每月發放標準=基本年薪÷12個月。
3）高級管理人員的年總收入是指稅前收入，包括需要個人承擔的各項社會保險、住房公積金、個人所得稅及其他應由個人承擔的費用。
4）績效年薪以基本年薪為依據，基本年薪和績效年薪基數的比例為6：4。
5、高級管理人員執行彈性工作制，日常不考勤，同時不計算和發放加班工資。
第四章薪酬預算及使用管理
第十條薪酬預算管理
1、根據聘任、管理、考核、分配一體化的原則，公司高級管理人員和分、子公司高級管理人員及其他由集團直接聘任的員工的薪酬預算和使用由集團人力資源部負責。
2、各業務單元、分（子）公司負責組織本公司各個部門的人員編制、人員需求，完成各部門的薪酬預算，由人力資源部匯總，經業務單元、分（子）公司總經理審核后，集團人力資源部批準后實施。
3、如因外部環境、公司經營狀況及其他重大事件的影響，需要調整公司年度薪酬總額的，經董事長批準后調整。
第十一條薪酬的使用管理
1、集團和各業務單元、分（子）公司的薪酬預算的使用均應嚴格執行分解計劃，按照目標的完成情況，有計劃、分階段地使用。
2、各業務單元、分（子）公司的每季度薪酬總額及使用分析報告須報集團人力資源部進行審核。
第五章薪酬的計算與發放
第十二條工資采用月度支付的方式，以整月為考核周期，本月在規定時間內支付上個月的工資。新入職員工試用期內，按約定的月度工資標準的80%計發，對于重要的崗位，可以按約定工資標準的100%發放。
第十三條月度稅后工資由月度崗位工資、月度實得績效工資、各項津貼、獎金、特殊獎金之和減去各項考勤扣款、員工個人應承擔的社會保險、其他扣減項、個人應承擔的稅款及稅后應由員工承擔的其他福利扣款項計算所得。
第十四條績效工資按照員工所在公司的績效考核辦法執行。
第十五條獎金的計算和發放按照所在公司、部門的激勵方案執行。
第十六條社會保險的繳納及其他福利的發放按員工所在公司福利實施細則執行。
第十七條個人所得稅按照國家的法律規定由公司為員工代扣代繳。
第六章薪酬的調整
第十八條薪酬調整的條件
1、外部薪酬水平發生較大變化，現有的薪酬策略和水平不能吸引和保留公司正常運營所必須的人才時；
2、外部經濟環境發生較大變化，影響員工的實際收入水平時；
3、公司面臨嚴重經濟困難或遭受重大經濟損失時；公司經營狀況有重大改善或業績有顯著提高時。
4、員工的崗位發生變化或是崗位的工作內容發生重大變化時。
5、員工的績效優秀或薪酬水平不能體現崗位價值時。
第十九條薪酬調整的分類及實施流程
1、年度薪酬調整，集團人力資源部每年根據市場薪酬的變化、外部經濟環境趨勢、公司的發展需要制定年度薪酬調整總比例和實施方案，經ceo批準后實施；各子公司根據集團的年度績效薪酬調整方案，制定適合于本公司的年度薪酬調整比例和實施方案，經公司ceo審核后，報集團人力資源部批準后實施。
2、個別薪酬的調整，由用人單位提出申請，經用人公司人力資源部審核后，按公司人力資源分層授權的權限逐層進行審批。
3、年度薪酬調整的月度增長總額超過月度工資總額的25%，需要各公司董事會批
第二十條薪酬調整的申訴
1、如果員工對薪酬調整所產生的異議，員工有權向屬地人力資源部提出申訴。
2、屬地人力資源部在接到員工申訴后15個工作日內，必須將申訴處理結果通知到員工本人。
3、如果員工以對屬地人力資源部的申訴結果不滿意時，可以直接向集團人力資源部進行申訴。
第七章海外人員的薪酬管理
第二十一條海外當地人員的薪酬管理
1、公司為海外招聘的人員提供在當地市場有競爭力的薪資水平。
2、根據不同地區差異，由子公司人力資源部、海外業務負責人公或辦事處首席代表與集團人力資源部共同制定該地區的薪酬管理實施細則，報集團ceo審批后執行。
第二十二條國內外派的海外人員薪酬管理
1、國內派駐海外人員根據派駐地的物價水平、生活和工作條件，給予不同的海處補貼標準，具體標準見新疆金風科技股份有限公司財務部的相關制度。
2、國內派駐海外人員的國內薪酬標準不變，但取消國內的交通、住房、通訊等。
3、帶薪調休假：根據公司福利制度中的調休假標準執行。
第八章附則
第二十三條遇國家政策重大調整，或發生不可抗拒的重大情況，本制度將適時將進行調整。
第二十四條如本制度與最新的法律、法規和規章存在沖突，以最新的法律、法規及規章執行。
第二十五條本制度經董事會批準后執行，《新疆金風科技股份有限公司薪酬管理制度》和《新疆金風科技股份有限公司高級管理人員薪酬管理制度》同時廢止。
第二十六條本制度由董事會負責解釋。
員工遵守管理規章制度3
1、領取考試監考安排表后，認真熟悉并明確本世紀次考試的性質、任務以及教務處對本次考試的整體安排情形；
2、考前30分鐘到教務處領取督考記錄本并到排定的地地點值班，做好督考的各項工作。
3、了解各班應到人數，實到人數，查明情形。
4、教師發考卷做好各班試卷和諧工作，若有試卷不夠現象，及時與考務辦公室（教務處）聯系解決。
5、考試期間要堅守崗位，巡回在教學樓值班，督促監考教師嚴格監考，若有違紀現象產生，請給予及時提示、幫助，并作出相應的`值班督考記錄。
6、若有學生違紀作弊現象產生，及時查明情形后，嚴肅果斷地作出處理，并作下記錄。
7、考試期間要設防法排除各種干擾，保證教學樓的安靜。
8、考試結束到點，要督促監考教師按時收卷，不得拖延。
9、考試一結束，要巡回查看教學樓內的各個考場，查看是否有漏收試卷產生，并作下記錄。
10、本次考試結束后，把督考記錄本交回教務處。
11、督考結束后，對缺曠、遲到的監考教師給予爆光，并根據情形作相應的處罰。
員工遵守管理規章制度4
第一條、為規范保健食品生產經營行為，保證產品質量，做到產品可追溯，根據《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《國務院關于加強食品安全工作的決定》、《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》等有關法律法規，制定本規定。
第二條、在中國境內從事保健食品生產經營的企業應當按照本規定加強和規范索證索票和臺賬管理。
第三條、生產經營企業應當建立索證索票和進貨查驗記錄制度，索取并查驗供貨者資質及相關產品質量安全的有效證明文件，留存相關票證文件建檔備查，同時加強臺賬管理，如實記錄購銷信息。
第四條、生產經營企業應當設立相關部門或指定專人負責索證索票、進貨查驗和臺賬管理工作，及時整理有關檔案文件，相關人員應當經過培訓。
第五條、應當按供貨者、供貨品種或供貨時間建立健全索證索票、進貨查驗記錄和購銷臺賬檔案，有關文件應當保存至產品保質期結束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生產經營企業應逐步實現信息化管理，建立電子檔案。
第六條、涉及保健食品經營企業的市場開辦者應當建立健全保健食品安全管理制度，明確保健食品安全管理責任，定期對入場經營企業的索證索票、進貨查驗和臺賬管理情況進行檢查。
第七條、保健食品生產企業應當向經營企業提供生產企業有關資質、產品批準證書（含技術要求、產品說明書等）和企業產品質量標準、檢驗報告以及產品銷售單據等信息。必要時要審查并索取經營企業的經營資質。
第八條、生產企業索證應當包括以下內容：
�。ㄒ唬┕┴浾叩臓I業執照或有關證明文件。
�。ǘ┰稀⑤o料、包裝材料生產企業的生產許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。涉及進口的，應當索取出入境檢驗檢疫部門出具的證明文件。
�。ㄈ┰稀⑤o料、包裝材料的出廠檢驗合格證明。涉及檢疫的，應當索取檢疫合格證明。
�。ㄋ模┥婕吧虡恕l形碼印刷的，應當索取供貨者印刷許可證和條形碼印刷許可證。
（五）法律法規規定的其他材料。
無法提供文件原件的，可以提交復印件;復印件應當逐頁加蓋生產企業或供貨者的公章并存檔備查。
第九條、生產企業索票應當索取供貨者出具的銷售發票及相關憑證。憑證應當至少注明原料、輔料、包裝材料的名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、單價、金額、銷售日期。
第十條、經營企業索證應當包括以下內容：
�。ㄒ唬┍＝∈称飞a企業和供貨者的營業執照。
�。ǘ┍＝∈称飞a許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。
�。ㄈ┍＝∈称放鷾首C書（含技術要求、產品說明書等）和企業產品質量標準。
（四）保健食品出廠檢驗合格報告。進口保健食品還應當索取檢驗檢疫合格證明。
�。ㄎ澹┓煞ㄒ幰幎ǖ钠渌牧稀�
無法提交文件原件的，可提交復印件;復印件應當逐頁加蓋保健食品生產企業或供貨者的公章并存檔備查。
第十一條、經營企業索票應當索取供貨者出具的'銷售發票及相關憑證。憑證應當至少注明保健食品的名稱、注冊證號、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、單價、金額、銷售日期。
第十二條、實行統一購進、統一配送、統一管理的連鎖經營企業，可由總部統一索取查驗相關證、票并存檔，建立電子化檔案，供各連鎖經營企業從經營終端進行查詢索證情況。各連鎖經營企業自行采購的保健食品，應當按照要求自行索證索票。
第十三條、生產企業購入原料、輔料、包裝材料或經營企業購入保健食品的，應當索取同批次產品的出廠檢驗報告，檢驗報告應當符合國家有關標準要求。
第十四條、生產經營企業應當實行臺賬管理，建立購貨、銷售臺賬，并如實記錄。
第十五條、購貨臺賬按照每次購入的情況記錄，內容至少包括：名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、產地、購進價格、購貨日期、供貨者名稱及聯系方式等信息。
第十六條、銷售臺賬按照每次銷售的情況記錄，內容至少包括：名稱、規格、數量、生產日期、生產批號、保質期、產地、銷售價格、銷售日期、庫存等內容，或保留載有相關信息的銷售票據。
生產企業和從事批發業務的經營企業還應當詳細記錄購貨者名稱、住所以及聯系方式等流向信息。
第十七條、應當如實記錄質量不合格的原料、輔料、包裝材料或保健食品的召回、退貨、銷毀等處理情況。
第十八條、本規定由國家食品藥品監督管理局負責解釋。
第十九條、本規定自xx年xx月xx日起施行
員工遵守管理規章制度5
第一章總則
第一條為了加強總公司所屬備企業的成本、費用管理，不斷提高經濟效益，現參照國務院（國營企業成本管理條例》及其實施細則，結合現行財務會計制度的有關規定及我公司實際情況，制定本規定。
第二條本規定適用于11系統各所屬企業。
第三條成本、費用管理的基本任務，是通過對成本、費用的預測、計劃、控制、核算、分析和考核，正確反映企業的生產經營成果，挖掘降低成本、費用的潛力，努力降耗增效。
第四條在成本、費用管理中，各單位要嚴格遵守國家經濟政策、財經法規和總公司財務規定，實行成本、費用管理責任制，使計劃管理、定額管理和分級管理相結合，正確核算各單位成本、費用。
第五條根據資產經營責任制，各公司總經理對本單位成本、費用管理負全責�？倳嫀煟ㄘ攧湛偙O、主管財務副總經理）或財務經理（主管）協助總經理組織領導本單位的成本費用核算和管理，準確核算成本、費用，并對企業經營效果負責。各單位財會部門具體負責成本費用的核算與管理工作。總公司財務本部依據本規定及國家相關規定負責對所屬各單位的成本、費用核算進行管理和監督。所屬各單位應根據本規定，結合各自行業實際，參照國家相對應的財務會計制度，制定各自成本、費用管理實施細則，報財務本部備案，并指定專人負責企業的成本管理。
第二章成本、費用開支范圍
第六條工業企業應嚴格執行國家財務制度關于成本、費用開支范圍的規定，加強對產品的生產成本、制造費用及企業的管理費用、財務費用和銷售費用的核算與管理。具體開支范圍按（工業企業財務制度》的規定執行。
第七條總公司所屬其他行業單位應根據各自的單位實際，認真遵守相對應的國家行業財務會計制度規定的成本、費用開支范圍。
第三章成本、費用核算
第八條各所屬企業的制造成本，必須根據計算期內完工產品的統計產量、實際消耗和實際價格，按照權責發生制的原則進行核算，對于企業生產經營過程中發生的期間費用，應按照其歸屬期限，區分費用性質，據實進行分類核算。
企業不得以計劃成本、估計成本、定額成本代替實際成本，成本計算過程中對產成品、自制半成品和勞務按計劃成本或定額成本進行核算的，要按規定的'成本計算期，及時調整為實際成本。原材料按計劃價格核算的，與實際價格的差異也應按規定的成本計算期及時進行調整分配。
第九條一次支付、分期攤銷的費用，應按照費用項目的受益期限，確定分攤數額。受益期不超過一年的費用，列入待攤費用；受益期超過一年的費用，列入遞延資產，按實際受益期攤銷，其中開辦費按五年攤銷。企業遞延資產應在年終會計決算中說明，報總公司財務本部審查。
第十條在費用尚未發生以前，需要從成本中預提的費用項目和標準，應報總公司財務本部備案，預提期短的，年終決算不留余額，預提期長，跨年度使用、需保留余額的，應在年終決算中說明，報總公司財務本部審查。
第十一條低值易耗品單價在200元（含200元）人民幣以下的，可列出品名，在領用時一次列入成本、費用。單價在200元（不含200元）人民幣以上且使用期限超過一年的，必須采用五五攤銷法進行核算，在領用和報廢時各分攤50％。
第十二條產成品和在產品成本以及期間費用的核算，除種植業和養殖業按生產季節、施工企業按季進行外，一律以月為成本計算期，同一個計算期內核算的產量、收入、消耗和支出，起訖日期必須一致。
第十三條成本核算必須劃清下列界限，不得相互混淆，影響成本、費用的準確性。
一、制造費用與直接生產成本；
二、制造成本與期間費用；
三、各類期間費用之間的界限；
四、本期成本與下期成本；
五、在產品成本與產成品成本；
六、可比產品成本與不可比產品成本。
第十四條成本核算的程序和方法要切實可行，一經確定，非經總公司財務本部批準，不得變動。
第四章成本管理責任制及監督
第十五條各單位必須按分工及崗位職責建立成本管理目標責任制。并編制成本、公用計劃和具體措施，對成本實行計劃控制和目標管理，以保證完成。
第十六條各單位應根據自身的特點并結合國家相關規定，制訂本單位的各項定額指標，并認真執行�？偣緦Σ煌再|的單位采用不同的方法和標準進行成本、費用考核。
第十七條各單位財會部門的成本管理責任。；制定本單位成本費用管理制度；組織成本費用核算；編制并具體落實成本費用計劃；監督考核單位內部各項成本計劃的具體執行情況；對本單位成本費用進行及時的預測、控制和分析。
第五章附則
第十八條本規定由總公司財務本部負責解釋和修訂。
員工遵守管理規章制度6
為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營建一個良好的辦公室環境，特制定本制度：
第一條進入公室必須著裝整潔，坐姿端正。建立良好的公司形象和個人形象。
第二條在辦公室內應做到言談舉止適當得體，制止喧嘩、說笑、打鬧，說粗話、臟話。
第三條愛惜辦公室的各項設施，不得隨便亂扔紙屑，煙頭等垃圾，隨時保持辦公室干凈、整潔、營建一個良好的工作環境。
第四條不得利用辦公室會客、集會、不得在辦公室吃飯。第五條不得在辦公室展開與辦公無關的活動。辦公室物品為公共財產，應保護愛惜。
第六條工作期間電腦不得用于私人用處，不得用于游戲，談天等其他用處。
第七條辦公室工作由辦公室主管全面負責，其他部門予以配合。
第八條任何人不得隨便翻辦公室內的.任何物品，更不能擅自將物品帶出辦公室。
第九條辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語：您好請謝謝對不起再見
第十條辦公室人員除了日常自己分管的工作外，要隨時接受公司領導暫時安排的各種工作任務
第十一條辦公室人員要建立服務意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋梁作用
第十二條公司所有人員應遵照公司的保密規定，不得泄漏工作中接觸的公司保密事項。
第十三條辦公室有客戶時，辦公室文員要主動熱情接待，領導的客人要主動倒水。
員工遵守管理規章制度7
第一章總則
第一條為加強貨幣資金管理，實行全面預算體制，依據國務院發布的《現金管理暫行條例》及中國人民銀行發布的《銀行結算辦法》、《現金管理暫行條例實施細則》，結合本公司實際情況，制定本規定。本規定適用于總公司及各所屬企業。
第二條本規定是在全面預算體制下，月份資金計劃基礎上，對本公司經濟業務的所有貨幣資金的收支進行管理、控制和監督。貨幣資金包括銀行存款、現金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。
第三條財務本部和各所屬企業財務部負責本規定的具體貫徹實施，并設專職稽核員負責經濟業務的收支計劃和審核管理工作。
第二章總公司資金計劃控制
第四條總公司財務本部負責對總公司資金運作進行“全面計劃、整體協調、統籌安排、宏觀控制”。
第五條各所屬企業必須于每年12月底前將各自下年度用款計劃上報總公司財務本部，財務本部于每年底根據總公司下年發展計劃及資金情況進行統籌安排，并制訂總體資金年度安排計劃及季度、月份資金計劃，報總公司總經理批準后下達。
第六條各所屬企業財務部門負責各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實，并在實際工作中控制、監督資金計劃的執行情況。
第七條總公司各部門、各所屬企業借領計劃內大額款項，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。
�。ㄒ唬┙痤~在1000萬元以下，必須提前5天通知財務部。
�。ǘ┙痤~在1000萬元以上，必須提前10天通知財務部。
�。ㄈ┰谑掷m齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財務部，信用證原則上允許改兩次。
�。ㄋ模┺k理匯票須提前兩天通知財務部。
第八條計劃外借領大額款項，業務部門或專業公司須辦理調整計劃手續，經公司總經理批準后交財務部，財務部根據資金情況進行安排、籌集，提前通知期暫定10天。
第九條各部門不按規定的提前期通知財務部，而影響用款，申辦部門自負其責，第三章現金管理
第十條現金的收入、支出范圍：
（一）現金收入包括：公司經濟業務范圍內的一切現金收入以及支用款項的退回現金等。
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1、職工工資、各種工資性津貼、勞務費，勞保。福利費以及國家規定的對個人的其他支出。
2、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
3、結算起點以下的零星支出。
4、發給職工的各種獎金。
5、因采購地點不確定、交通不便。收款對方元銀行帳號不能辦理轉帳結算或對方當地有特殊情況等，必須使用現金結算的。
6、中國人民銀行確定的需要支付現金的其它支出。
第十一條以各部編報的、經財務部平衡、公司總經理批準的月度貨幣收支計劃為依據，由財務部進行日常經濟業務的.現金收支管理，對超計劃支出，又元批準計劃調整追補支出的，財務部拒絕支付。
第十二條現金收支業務的管理
�。ㄒ唬┈F金收入的管理
1、無論是否簽合同、協議，公司的所有現金收入，經辦部門必須連同收款說明書、發票或收據副本等，于收進日（最晚于次日）如數交付財務部，收款部門不得挪作他用，更不準留存于經辦部門內。
2、業務人員辦理業務預借的現金，其未支用部分應連同有關業務憑證（發票或收據支出憑單）送交財務部沖銷預借款，不得余款不報，留作他用。
�。ǘ┈F金支出的管理
1、預算內零星采購，由經辦部門開具經費支出報審表（代借款單），寫明用途、金額，總公司部門總經理或各專業公司總經理簽字后交財務本部總經理或專業公司財務經理簽批后辦理，稽核員按預算審核。
2、預算內經常性費用支出（辦公費、小額招待費、市內交通費等），無預借款直接報帳的，由指定經辦部門開具費用支出憑單，寫明用途，經總公司部門總經理和專業公司總經理簽字，連同發票或收據交財務部稽核員審核后，交財務部經理簽字辦理。
3、預算外或超預算支出，由經辦部門提出書面申請，按全面預算管理辦法執行。
4、業務部門借領現金（不包括差旅費借款），必須在15天內報帳，對逾期末報的通知該部門報帳或追回現金，必要時停辦該部門現金借領業務。試工人員不許借款，由該部門經理代借。
5、業務人員出差借款5000元以上的差旅費時，不得付給現金，可開出支票轉入其個人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
第四章銀行收支結算管理
第十三條根據中國人民銀行規定，本公司目前采用銀行匯票、商業匯票、匯兌、支票、委托收款等結算方式，在國際貿易業務和對外經濟合作業務中采用信用證結算方式。
第十四條銀行結算資金管理
�。ㄒ唬┿y行結算收入的管理。
1、通過銀行轉來的非支票結算方式的營業收入憑證，財務部轉交業務經辦部門，由經辦部門填寫收款說明書，并附有關憑證，交財務部稽核員審核后，由主管會計辦理有關手續，并進行會計處理。
2、由銀行轉來的與其他單位及本公司所屬企業的往來款的單據，收到后交經辦部門，經辦部門填寫收款說明書，附帶結算憑證，交財務部稽核員審核，交主管會計處理。
3、業務部門收到外單位開具的支票，連同有關憑證、收款說明書，送交財務部，由稽核員審核，交銀行出納員于當日送交銀行并作會計處理。
4、信用證結算按我公司（迸出口業務財務管理規定）中的有關規定辦理。
�。ǘ┿y行結算支出的管理
1、根據合同、協議的規定，由業務部門申辦的對外投資、對內貿易等需要銀行辦理匯票、電匯、銀行本票等方式支出時，由經辦業務部門填寫經費支出報審表，交財務部稽核員按計劃項目審核用途后，交財務部經理簽字。需簽報本公司領導的，由財務部簽署意見后簽報。
2、日常采購物資或支出費用領用支票按預算報財務部審批。
3、嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況確需簽發，必須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期和規定限額，在銀行規定開空白支票范圍內才可以開出。
4、專設領用空白支票登記簿，由領用人簽字。逾期一周未用的空白轉帳支票要及時交回財務部。財務部根據空白支票登記簿，對逾期末交的空白支票進行查詢。
5、一個部門已領用三張支票，不按規定時間報帳，財務部書面通知該部門啟行查詢，一周內仍無反饋，財務部門停止對該部門簽發新的支票。
第五章報帳銷帳
第十五條各部門預借的支票，結算款項業務處理完畢，應及時執有關憑證（發票或收據、支出憑單等）在一周內到財務部報帳銷帳。
第十六條為貫徹經濟責任制，報帳采取上級審簽辦法，即：總公司業務人員報帳，屬預算內支出，由部門總經理審簽，報財務本部按權限審批；屬預算外支出，均須報總公司主管財務的領導審批。部門總經理報帳由總公司分管領導審簽，總公司副總經理報帳由總公司總經理審簽。
第十七條應付現金的金額在20xx元以上的報帳，原則上以支票轉入報帳人信用卡內。
員工遵守管理規章制度8
一、認真實行各項財經法規，發揚節儉節省，艱苦奮斗的傳統，發揮經費的最大使用效益。
二、嚴格財務審批制度，實行局長、辦公室、經辦人審批簽字。局內一切費用支出、貨款劃撥必須經局長批準、辦公室和經辦人簽字后，方可支付。未經簽批而私自辦理報銷、劃撥手續的，財務人員停職追回。由此造成的經濟缺失，由有關財會人員和當事人共同承當。
三、實行當周報賬制。每周的單據于周一由局長簽字報銷，確切不能簽字時，另行通知
四、日常辦公用品統一由辦公室購置，購置時，先寫申請，報局長批準后方可購買。對于大宗固定資產的購置，須經局長或局長辦公會議審批。購買時，需兩人以上參加，一人負責，私自購置的不予報銷。
五、財產由辦公室負責登記，造冊存檔。實行領用簽字的管理辦法，做到購進有入庫單，領出有支出憑證。各科室領取辦公用品，科長領取并簽字。使用中，要做到人人愛惜公物，誰侵害誰賠償，誰丟失誰賠償。
六、各科、室、站因工作或會議，需要打印、復印的各種材料、文件、報表，原則上由各科室自行打印。因情形特別確需外出打印的'，由分管機關的副局長審批，由辦公室出據打印憑證并登記后到指定打印部打印。不按上述程序辦理，私自隨便打印者，費用自理。
七、各種會議，食宿等費用支出，必須經局長，分管局長簽批后方可安排，凡未經批準擅自安排的費用自理。
八、必要的業務接待，要本著“節省、適度、從儉”的原則，由辦公室統一出據派餐單，經局長、分管局長批準并按規定標準安排。本局安排的各種報表、例會及各鄉鎮計生辦工作人員來局請示、匯報工作需要安排就餐的，一律按上述程序在局食堂安排工作餐（原則上每人每餐控制在十元之內）。未經批準擅自安排的不予報銷。
九、因公出差，需在外地食宿者，用餐費每人每天控制在30元之內，住宿費控制在60元之內（特別情形除外）。
十、各級舉行的業務學習、培訓班，經局長同意后，方可參加。學習期間的培訓費、食宿費，按上級業務部門的要求和財務部門有關規定報銷，車船費報銷往返一次。
十一、對外使用的收支憑證一律由財務科負責，其它任何科室無權收支現金。嚴禁借支、挪用公款。因工作需要暫時借款的，必須填寫借款憑證、注明結帳還款日期，經局長審批簽字后，財會人員方可借付。對私自挪借公款的，除限期追回外，給予財會人員紀律處罰。造成經濟缺失的，由有關財會人員和當事人共同承當。構成犯法的，移交司法機關依法追究刑事責任。
十二、財會人員堅持日清月結，每個月報表必須于下月5日前向局長提供。
十三、群眾監督。財務人員應做到帳目清楚，手續完備，日清月結，現金收付準確無誤，并自覺接受群眾監督。干部職工對一切不明白的收支事項可以通過正當渠道提出，經領導批準，由財務科說明，保證經費的正確使用。
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