安全隱患的整改制度
1.目的
通過對發(fā)生的事故、事件及不符合項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析和處理,及時(shí)采取隱患整改措施,以消除現(xiàn)實(shí)的、潛在的事故隱患,從而達(dá)到減少和預(yù)防事故的發(fā)生,確保安全生產(chǎn)和安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效運(yùn)行，安全隱患整改制度。
2.適用范圍
適用于本公司范圍內(nèi)體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的事故、事件和不符合因素，而采取的隱患整改措施的`制訂實(shí)施等控制管理。
3.職責(zé)
3.1安全部負(fù)責(zé)對整改措施計(jì)劃的審批、監(jiān)督及驗(yàn)證；
3.2安全員、技術(shù)人員、班組長負(fù)責(zé)編制整改措施計(jì)劃的方案；
3.3各單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織隱患整改措施的實(shí)施。
4.工作程序
4.1隱患整改措施的制定時(shí)機(jī)；
4.1.1當(dāng)某一不符合因素造成重大事故發(fā)生時(shí)；
4.1.2日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)時(shí)；
4.1.3上級(jí)部門檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)時(shí)；
4.1.4安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)和考評(píng)中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)；
4.1.5公司組織各專業(yè)管理（設(shè)備管理，工藝技術(shù)管理、安全管理、基建管理、電氣管理等）檢查中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)；
4.1.6相關(guān)方投訴時(shí)；
4.1.7其它不符合方針、目標(biāo)要求的情況；
4.2不合格項(xiàng)的填寫、原因分析、措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證
4.2.1在日常安全檢查和安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)、考評(píng)中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由安全部填寫《隱患整改通知單》（以下簡稱“通知單”）中的“不符合事實(shí)描述”和“完成時(shí)間”欄，傳至各相關(guān)部門。
4.2.2專業(yè)性檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由各專業(yè)小組填寫《隱患整改通知單》中的“不符合項(xiàng)”，“隱患整改措施”和“完成時(shí)間”，傳至各相關(guān)部門。
4.2.3各相關(guān)部門接到通知單報(bào)告后，部門負(fù)責(zé)人對不符合事實(shí)確認(rèn)，并組織人員要在三個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，確定糾正措施、確定責(zé)任人、確定資金來源、進(jìn)行整改實(shí)施。
4.2.4當(dāng)隱患和不符合事實(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場不是責(zé)任部門現(xiàn)場時(shí)，由責(zé)任部門按4.2.3進(jìn)行糾正措施實(shí)施。
4.2.5企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)隸屬的直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。
4.2.6對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應(yīng)急防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。
4.2.7各級(jí)檢查組織和人員應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況報(bào)告上一級(jí)主管部門，重大安全隱患及整改情況應(yīng)由安全部匯總并存檔。
4.2.8各級(jí)檢查人員負(fù)責(zé)對實(shí)施后效果進(jìn)行驗(yàn)證。
4.2.9各責(zé)任部門進(jìn)行隱患整改后要從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定預(yù)防措施，防止類似事故的發(fā)生。
4.3 糾正預(yù)防措施實(shí)施情況的記錄
4.3.1在隱患整改措施實(shí)施過程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)配必要的資源以協(xié)助分析原因或確定責(zé)任部門，并對實(shí)施的過程進(jìn)行監(jiān)督。
4.3.2有關(guān)記錄由安全部負(fù)責(zé)保管，保存期三年，各部門單位有關(guān)記錄由各部門單位安全員負(fù)責(zé)保管，保存期三年。
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