小型公司倉庫的管理制度
一、目的
為加強公司倉庫管理，促使倉庫高效有序運作，規(guī)范倉庫人員崗位作業(yè)標準，降低庫存占用資金，杜絕財產(chǎn)損失，制定本制度。
二、適用范圍
公司貨品倉庫。
三、入庫
1、貨物進倉，倉庫員工檢查實收數(shù)量、送貨單、采購單三數(shù)是否一致，仔細核對訂單物品料號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、檢查附帶文件，且需按照至少20%的比例抽檢貨物質量及性能。若貨物數(shù)量較少，均需要開箱檢查。
2、按規(guī)定當天填寫入庫單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量等，由倉務主管、倉管員共同確認簽字，當天內更新倉庫電子臺賬。
3、嚴禁無訂單收貨，因緊急需求、人員外出等特殊情況需請示上級獲得同意后變通辦理，但訂單必須在1個工作日內補交。
4、若倉庫員工收貨后發(fā)現(xiàn)實收數(shù)量少于訂單送貨數(shù)量，當天內反饋給公司上級，并按實收數(shù)量辦理入庫手續(xù)。嚴禁事先辦理入庫事后補貨的.現(xiàn)象。嚴禁超訂單收貨，對于多收貨物，需要與工廠方溝通確認，并請示處理意見。
5、若抽檢發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，需要將貨品存放在不合格品專區(qū)，嚴禁與正常貨品混放，需及時辦理退貨及補貨事宜。
四、發(fā)貨
1、倉庫員工根據(jù)銷售訂單需求發(fā)貨，接到訂單后，按照訂單輕重緩急進行配貨，嚴格按照“先進先出”的原則。及時通知快遞員前來取件，對于客戶特殊需求需告知快遞員。
2、倉庫員工需準確對照訂單信息進行配貨，對于客戶地址等信息不明或明顯錯誤之處需要主動、及時與相關部門確認。如有缺貨、延遲要及時通知相關部門及客戶。
3、每天12點前、下午5點前、下班前將發(fā)貨完成情況以郵件形式和電話反饋給香港及客戶，郵件中包含快遞單掃描件、快遞發(fā)出時間、預計到貨時間等信息。
4、庫員工發(fā)貨時，需要檢查所發(fā)貨品是否合格，需要妥善打包，確保貨品穩(wěn)固、安全，做好防護措施。
5、無銷售訂單需求，一律不允許對外發(fā)貨。
6、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過三個工作日)。
7、按規(guī)定當天內填寫出庫單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量等，由倉務主管、倉管員共同確認簽字，當天內更新倉庫電子臺賬。
8、發(fā)貨速度以每天10套設為達標，倉務人員需要加強學習、鍛煉，提升打包速度。一套是指一份訂單。
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