餐飲采購制度
在現實社會中，很多場合都離不了制度，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編幫大家整理的餐飲采購制度，歡迎閱讀與收藏。
餐飲采購制度1
一、餐廳管理制度
為搞好餐廳的采購工作，保證優質廉價的供應，確保經濟指標的完成，以及防止一些不良傾向的發生，特制定本制度。
采購部是餐廳工作的專業部門，餐廳所需物品原則上均由其統一購買， 其他部門有參與監督、 支持配合權， 未經同意不得擅自采購。
所有采購活動必須遵守國家有關法令、法律和法規。 相關人員在采購、收貨的過程中，必須遵守商業道德，努力提高業務水平，適應市場經濟的發展要求；講究文明禮貌，遵紀守法； 以餐廳利益為主，相互監督，相互配合，共同把關。
二、采購基本原則
1.采購員和餐廳負責人必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2. 嚴格遵守公司采購規范流程， 在滿足公司經營需求的基礎上 能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。
3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比 質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
4. 實行 “定點采購” 以確保食品的質量、 衛生、 安全。 根據 “貨 比三家”的原則，再結合供應商的.規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。
5.對于常用菜品可批量采購進行儲存使用；對于肉類及調味品等可選擇到超市購買，以確保衛生質量。
三、 采購流程
1、餐廳采購大型設備、家具、電器等固定資產時
�。�1） 根據餐廳物品的需求，填寫《申購單》呈本部門相關主管審批；
�。�2）《申購單》需經部門主管，采購總監，財務總監及總經辦簽名后方可生效進行采購；
�。�3）采購員在實施采購時，要參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行詢價、比價并經分析后議價并實施采購；
（4）在驗收設備時，采購員必須會餐廳相關負責人及倉管部共同對 設備進行驗收，驗收內容包括：設備名稱及規格、數量、單價、 保修說明、出廠日期、設備使用年限、生產廠家等；
�。�5） 驗收無誤后，三方在報銷單據上簽字確認，并將設備交付使用；
�。�6） 采購員持簽字后的報銷單據，到財務部辦理報銷手續。
2、 餐廳采購肉類、海鮮、蔬菜、調料、酒水、香煙等原材料和庫存商品時根據當日需求，每日填寫《每日購貨單》 ，經由廚房相關負責人 開單后，交由駐店采購員進行采購；采買過程中，食品浮動單價大于 5 元以上的食材，均需報至廚師長，同意后方可購買在辦理驗收入庫時，采購員必須會同倉管員、廚房部負責人共 同對貨物進行驗收。驗收內容包括：進貨數量、單價、質量等。驗收無誤后，三方在入庫單上簽字確認，并及時辦理貨物的直 撥或入庫；采購員持簽字后的報銷單據，到財務部辦理報銷手續。
3、餐廳實施日常的零星采購時
�。�1） 申購部門負責人必須事先到倉庫咨詢有無存貨，若有存貨時， 取消采購計劃；若沒有存貨時，要填制物品申購單，報相關負責人審批；
�。�2） 總經辦批準并簽字后，必須及時通知采購員實施采購；
�。�3） 采購員持簽字批準的物品申購單（附請款單）到財務部辦理領 款手續；
�。�4） 采購員在采購過程中，必須本著貨比三家的原則實施采購；
�。�5） 在辦理驗收入庫時采購員，必須會同倉管、申購人共同對貨物進行驗收。
�。�6） 驗收無 誤后，三方在報銷單據上簽字確認，并及時辦理入庫。
�。�7） 采購員持簽字后的報財務部辦銷單據，到理報銷手續。
餐飲采購制度2
一、由經理填寫采購單，并做最后審核，包括：數量、規格、成本是否過高而失去意義。最后由秘書上交餐飲部總監。
二、餐飲總監將根據下例條件審核：
1、物品是否食品節相符；
2、數量
3、規格
4、成本是否過高
5、是否食品節有團隊或定餐人數增加，如有，與經理協商加大數量。
6、最后審核通過、簽字，由秘書上交財務部。
三、財務部總監審核后批準簽字轉交采購部。
四、采購部根據要求按時將物品采購。
五、酒水部經理將對食物最后驗收。
六、最后由酒水部經理簽字驗收，如酒水部經理不在時，部門主管可代其驗收簽字。
七、經理及主管的簽字要在財務部，發貨部登記備案。
【餐飲采購制度】相關文章：
餐飲公司采購管理制度范本12-23
餐飲酒店采購物品入庫驗收制度09-30
餐飲采購合同08-30
餐飲采購合同模板09-01
餐飲行業采購管理08-11
餐飲原材料采購合同09-01
餐飲采購合同樣本09-01
采購控制制度08-15
物料采購制度08-15
最新餐飲獎罰制度12-20