集團(tuán)公司管理制度7篇
在不斷進(jìn)步的時代，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編為大家整理的集團(tuán)公司管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
集團(tuán)公司管理制度1
第一章總則
第一條目的
本著“以人為本”原則，建立公平，公正，合理的薪資管理制度。充分發(fā)揮所有員工的積極性，創(chuàng)造性。實現(xiàn)集團(tuán)公司的經(jīng)營目標(biāo)。
第二條范圍
本制度依集團(tuán)人事管理制度制定，集團(tuán)從業(yè)人員的薪資管理除國家法律法規(guī)另有文件規(guī)定外，均需依照本制度執(zhí)行。本制度系集團(tuán)各事業(yè)部及各子公司薪資管理的總則，其中對集團(tuán)直屬各職能部門的薪資管理作了明確的規(guī)定。各事業(yè)部及各子公司的薪資管理具體辦法另見《事業(yè)部薪資管理制度》。
第三條權(quán)責(zé)
1．本制度由人力資源部負(fù)責(zé)起草、頒布，修訂，解釋并監(jiān)督施行，集團(tuán)各部門、事業(yè)部共同執(zhí)行。
2．修訂由人力資源部根據(jù)各部門意見和集團(tuán)經(jīng)營目標(biāo)調(diào)整需要提報修改方案，經(jīng)集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后，方可修訂。
3．此制度經(jīng)集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后，正式生效施行。
第四條工資構(gòu)成與定義
一、業(yè)務(wù)人員工資
1．底薪。各崗位根據(jù)社會平均水準(zhǔn)制定的工資標(biāo)準(zhǔn)。
2．獎金：集團(tuán)公司經(jīng)營業(yè)績達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，為獎勵員工辛勤工作而設(shè)立的薪資項目，獎金設(shè)置為月度獎金和年度獎金。
3．其它獎金：建立新客戶開發(fā)獎等。
二、管理類人員工資
1．底薪：各崗位根據(jù)社會平均水準(zhǔn)制定的工資標(biāo)準(zhǔn)。
2．加（降）薪：依據(jù)集團(tuán)公司制度和工作流程進(jìn)行評估，根據(jù)評估結(jié)果進(jìn)行加薪或降薪的薪資項目。
3．獎金：集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，為獎勵員工辛勤工作而設(shè)立的薪資項目，獎金設(shè)置為月度獎金和年度獎金。
三、定義
1．業(yè)務(wù)類人員：創(chuàng)造性的拓展工作，其工作直接影響集團(tuán)公司關(guān)鍵目標(biāo)的執(zhí)行效果。集團(tuán)業(yè)務(wù)類人員為：銷售人員、生產(chǎn)人員
2．管理類人員：持續(xù)性的管理工作，可確保業(yè)務(wù)工作的有效開展，其工作的行為、表現(xiàn)及結(jié)果對集團(tuán)的總體業(yè)績發(fā)生作用。
第五條扣除項目
1．工資收入所得稅。
2．社會保險等相關(guān)福利個人支付項目。
3．其它必要扣款。
第六條下列情況工資不予扣除
1．按集團(tuán)公司規(guī)定履行請假手續(xù)的婚假，喪假，公休假等。
2．因公出差者。
3．奉調(diào)參加培訓(xùn)。
4．奉派外出考查。
5．其它不必扣款情況。
第二章業(yè)務(wù)類人員考核
第七條另見《銷售人員薪資管理辦法》和各子公司的《生產(chǎn)人員薪資管理辦法》
第三章管理類人員考核
第八條底薪設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)（略）、加薪（降薪）辦法集團(tuán)人力資源部每季度根據(jù)有關(guān)制度、工作流程、獎懲記錄等因素做出的薪資調(diào)整項目。
1．符合以下任意條件的管理類人員可予以加薪。
�。�1）連續(xù)兩個季度人事考評成績總評90分以上。
�。�2）季度內(nèi)獲通報嘉獎兩次以上者
�。�3）其它為集團(tuán)或子公司發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)并通報嘉獎一次以上者。
�。�4）年度內(nèi)工作成果顯著，并無任何違紀(jì)等不良紀(jì)錄，且工作滿6個月以上者。
2．符合以下任意條件的管理類人員將予以降薪：
（1）連續(xù)兩個季度人事考評成績低于70分者。
�。�2）季度內(nèi)通報批評2次以上者。
�。�3）季度內(nèi)累計曠工2天以上者。
（4）實施其它對公司發(fā)展不利的行為。
3．管理類人員加薪和降薪級差明細(xì)表（略）
4．工作流程：每季度人事考評結(jié)束后7個工作日，由人力資源依規(guī)定要求將符合標(biāo)準(zhǔn)的人員提報考評組確認(rèn)，并負(fù)責(zé)同財務(wù)部共同執(zhí)行。
第四章晉升與降職
第九條晉升（降職）定義：依據(jù)集團(tuán)公司制度和工作流程進(jìn)行評估，人力資源部提出建議，由考評小組確認(rèn)其晉升或降職。
第十條管理類人員的晉升與降職
1．符合以下條件可適當(dāng)予以晉升
�。�1）職員應(yīng)符合加薪條件的一并晉升直至高級專員
�。�2）因工作成績突出被加薪2次以上的。
2．符合以下條件將予以降職
（1）累計被書面通報批評3次以上者。
（2）連續(xù)2次以上降薪者。
（3）季度人事考評成績低于65分者。
第五章月度績效獎金
第十一條定義：以體現(xiàn)各級員工個人綜合工作表現(xiàn)、行為、成果為基礎(chǔ)和體現(xiàn)集團(tuán)公司整體績效和營利狀況的銷售回款比率為依據(jù)，依據(jù)集團(tuán)的經(jīng)營狀況確定相應(yīng)獎金基數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，對管理類員工以月度為周期進(jìn)行的獎勵或處罰。
第十二條關(guān)于考核的規(guī)定
1．考核時間：每月1-10日對上月集團(tuán)公司整體績效進(jìn)行考核并實施。
2．考核權(quán)責(zé)：本規(guī)定要求于每月10日前由營銷中心提供上月銷售回款完成比率及相關(guān)資料至財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部測算，報總裁核準(zhǔn)后由財務(wù)部發(fā)放。
3．考核方式：銷售回款比率超過計劃70%以上，員工享受300元的獎金基數(shù)。
4．計算方法：個人績效獎金額=300×回款完成率（%）×職務(wù)獎金系數(shù)
第十三條職務(wù)獎金系數(shù)明細(xì)（略）
第十四條以下人員不享有年終獎：
1．月度內(nèi)曠工1天（含1天）以上者。
2．試用期者。
3．月度通報批評1次以上者。
4．月度內(nèi)事假3天以上者。
5．有其它不利于公司發(fā)展之行為。
6．當(dāng)月度內(nèi)離職的。
第十五條作業(yè)流程：
1．人力資源部向集團(tuán)財務(wù)部提交職務(wù)獎金系數(shù)明細(xì)。
2．財務(wù)部按照本制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算。
3．計算結(jié)果提交總裁經(jīng)核準(zhǔn)后財務(wù)部發(fā)放。
4．人力資源部，財務(wù)部將過程中的.文件存檔。
第六章年度績效考評獎金
第十六條定義：又稱年終獎（司齡獎），集團(tuán)視年度經(jīng)營狀況及員工工作表現(xiàn)，以在集團(tuán)公司工作的司齡為主要依據(jù)發(fā)放的獎金。
1．集團(tuán)高層管理人員由集團(tuán)總裁確定發(fā)放額度。
2．中層及一般管理人員由公司考評小組確定不同職級司齡獎金的單位額度，人力資源部、財務(wù)部依據(jù)進(jìn)入集團(tuán)公司的時間和其他評比要求計算獎勵額。
3．發(fā)放時間：年假前一周。
第十七條獎金的計算辦法：年終獎金=司齡獎金的單位額度×出勤系數(shù)×司齡
1．出勤系數(shù)為本年度應(yīng)出勤天數(shù)與應(yīng)出勤天數(shù)的商。
2．司齡獎金的單位額度由集團(tuán)臨時組建的考評小組根據(jù)本年度集團(tuán)整體的經(jīng)營業(yè)績，盈利狀況，未來發(fā)展規(guī)劃等確定的額度。
第十八條以下人員不享有年終獎：
1．年度事假超過1個月以上者。
2．年度曠工超過2天以上者。
3．試用期者。
4．年度通報批評3次以上者。
5．年度內(nèi)工作時間不足6個月的。
6．其它不利于公司發(fā)展之行為。
7．年度內(nèi)11月30日前離職的。
第十九條作業(yè)流程：
1．人力資源部向財務(wù)部提交年度員工人事考評成績累積數(shù)據(jù)。
2．財務(wù)部按照制定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測算。
3．計算結(jié)果提交集團(tuán)總裁核準(zhǔn)后財務(wù)部發(fā)放。
4．人力資源部，財務(wù)部將過程中的文件存檔。
第七章薪資保密規(guī)定
第二十條目的
集團(tuán)為鼓勵各級員工恪盡職守，且能為集團(tuán)盈利與發(fā)展積極作貢獻(xiàn)，實施以按勞分配兼顧公平，薪資制度。為培養(yǎng)以貢獻(xiàn)為爭取高薪的風(fēng)度與避免優(yōu)秀人員免遭嫉妒起見，特推行薪資保密管理辦法。
第二十一條各級人員不探詢他人薪資的禮貌，不評論他人薪資，以工作表現(xiàn)爭取高薪的精神
第二十二條各級人員的薪資除集團(tuán)人力資源部，財務(wù)部及各級直屬主管外，一律保密，如有違反，處罰如下：
1．主辦核薪及發(fā)薪人員，非經(jīng)核準(zhǔn)外，不得私自外泄任何人薪資，如有泄漏事件，另調(diào)他職或辭退。
2．探詢他人的薪資者，通報批評。
3．吐露本身薪資者，通報批評。
4．評論他人薪資者，予以辭退。
5．若因以上行為造成其它影響者除以上處理外，將視具體情況予以辭退處理并追究相關(guān)責(zé)任。
第二十三條薪資計算如有不明之處，報經(jīng)直屬主管向經(jīng)辦人查明處理。
第八章附則
第二十四條此制度自生效之日起此前所有相關(guān)制度即刻廢止。集團(tuán)將保留根據(jù)實際情況對此制度的修改權(quán)。
閱讀者還閱讀過：酒店薪酬管理制度 營銷人員薪酬管理制度范本
集團(tuán)公司管理制度2
1、目的：為保障公司資金安全，規(guī)范資金收支的管理，特制訂本制度。
2、主體內(nèi)容：資金日常管理、資金支出管理、資金收入管理
3、細(xì)則規(guī)定：
�。ㄒ唬┵Y金日常管理
1、資金定義：貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中停留于貨幣形態(tài)的資金，包括現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴(yán)格遵守國家和本公司的有關(guān)規(guī)定。
2、庫存現(xiàn)金的管理：原則上公司庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核實庫存限額規(guī)定�，F(xiàn)金的支出須符合現(xiàn)金使用范圍規(guī)定。出納人員須將公司庫存現(xiàn)金存放至公司保險柜處，并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，并編制現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)，賬實相符，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)至少每月對庫存現(xiàn)金進(jìn)行一次盤點抽查。
3、銀行存款、其他貨幣資金的管理：遵照銀行相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對賬章，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對賬單作為會計檔案進(jìn)行裝訂存檔保管。
�。ǘ┵Y金支出管理
1、財務(wù)部是貨幣資金收支信息集中、反饋的職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息，必須及時反饋到財務(wù)部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協(xié)議，應(yīng)向財務(wù)部提交一份原件，以便根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議辦理手續(xù)。無合同、協(xié)議的（或無有效合同、協(xié)議），財務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。
2、資金支出必須依據(jù)審核完整無誤的單據(jù)中金額進(jìn)行支付，嚴(yán)禁“無票”支出，嚴(yán)禁“白條”抵賬。
3、各項資金支出原則上需根據(jù)預(yù)算進(jìn)行撥付。同時，各部門對于資金支出應(yīng)提前與財務(wù)部進(jìn)行申請（1萬元以內(nèi)的資金支付，需至少提前一天申請，3萬元以內(nèi)的資金支付，需至少提前兩天申請，3萬元以上的.資金支付需前三天申請），以便財務(wù)部備款。
3、各類支出相關(guān)細(xì)則管理如下：
�。�1）、個人借款支出
a、公司員工因公干需要向公司借支款項，()由申請人填寫借款單，部門負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核后由公司副總和公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。出納人員根據(jù)上述審核完整無誤的單據(jù)，向借支人支付款項。
b、個人借款支付方式：原則上個人借款為1000元（含）以下，通過現(xiàn)金方式支付；個人借款為1000元以上，通過轉(zhuǎn)賬方式支付（轉(zhuǎn)入員工工資卡內(nèi)）。
�。�2）、零星費用報銷支出
a、操作流程根據(jù)公司費用報銷制度執(zhí)行，出納人員根據(jù)審核完整無誤的單據(jù)，進(jìn)行款項支付。
b、零星費用報銷方式：原則上費用報銷為1000元（含）以下，通過現(xiàn)金方式支付；費用報銷金額為1000元以上，通過轉(zhuǎn)賬方式支付。
�。�3）、商品采購貨款和大額行政采購支出
a、由采購人員填寫采購申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總、總經(jīng)理相關(guān)節(jié)點人員審核后，方可進(jìn)行款項支付。
b、應(yīng)依據(jù)我司與供應(yīng)商合同約定進(jìn)行付款，原則上此類款項必須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。
�。�4）內(nèi)部轉(zhuǎn)款及其他支出
我司向關(guān)聯(lián)單位轉(zhuǎn)款，必須依據(jù)董事長、總經(jīng)理審核的轉(zhuǎn)款單，進(jìn)行款項轉(zhuǎn)出。
（二）資金收入管理
1、公司銷售收入原則上通過轉(zhuǎn)賬方式收取，各部門應(yīng)提前向財務(wù)部了解“轉(zhuǎn)入戶”具體詳況。
2、對于少數(shù)客戶以付現(xiàn)方式向我司支付貨款情況，應(yīng)至少由一名業(yè)務(wù)部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現(xiàn)金。銷售后勤人員收取現(xiàn)金后，應(yīng)于一個工作日內(nèi)交至財務(wù)部出納處，出納再向開具收款票據(jù)。對于個別客戶需先行開具票據(jù)再付現(xiàn)情況下，由銷售后勤人員向財務(wù)部領(lǐng)取已開票據(jù)，再由銷售后勤人員持該票據(jù)去完成收款后，于一個工作日內(nèi)將款項交至財務(wù)部出納處。
3、對于上述第“2”點關(guān)于收取客戶現(xiàn)金情況重點說明如下要點：
a、至客戶處收現(xiàn)，由銷售后勤人員收�。ǖ珣�(yīng)至少有一名業(yè)務(wù)人員陪同），銷售后勤人員對資金的安全性負(fù)責(zé)。
b、銷售后勤人員收現(xiàn)后，應(yīng)于一個工作日內(nèi)交至財務(wù)部出納處。
c、對于收取的款項，任何人員不得侵占、挪用。
4、財務(wù)部出納人員每日向財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理報送資金日報表。
5、附則
1、本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋
2、本制度由各部門會簽后，正式發(fā)文之日起生效執(zhí)行，修改亦同。4S店資金管理基本規(guī)定在全市國土資源項目資金管理暨招投標(biāo)現(xiàn)場會上的發(fā)言
集團(tuán)公司管理制度3
1、主題與內(nèi)容
本制度規(guī)定了資金的歸口、分級管理、資金的日常管理、借款與支付、月度資金計劃的管理、現(xiàn)金管理。
2、適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)的資金管理。
3、管理原則
歸口管理、分部負(fù)責(zé)、限額使用
4、月度資金計劃管理
4.1月度資金計劃的編制
a.各部門根據(jù)本部門工作任務(wù)和實際情況，編制本部門下月度資金使用計劃、填寫《月份資金計劃申請表》并于當(dāng)月25日前提交財務(wù)部。
b.財務(wù)部匯總各部門資金計劃后呈交總經(jīng)理審批，并以審批后的資金使用計劃為依據(jù)進(jìn)行項目審定和資金使用監(jiān)督。
c.資金計劃編制要求：具體、細(xì)致按部門分項目進(jìn)行；分清事情輕重緩急，按生產(chǎn)優(yōu)先的原則將有限資金進(jìn)行合理配置。
4.2.資金計劃的實施
a.財務(wù)總監(jiān)應(yīng)對各部門資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，量入為出、按計劃使用；對于各部門的超支項目應(yīng)及時向有關(guān)部門提出意見，并有權(quán)拒絕付款。
b.對于資金計劃內(nèi)沒有安排又必須要辦的項目，項目經(jīng)辦部門應(yīng)提出資金追補(bǔ)計劃報財務(wù)部備案并征得總經(jīng)理同意后方可支出。對未按以上程序確定的計劃外項目財務(wù)部拒絕付款。
5、借款
5.1借款程序：申請人根據(jù)任務(wù)所需資金填寫借支單，交部門經(jīng)理審核、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)辦理相關(guān)手續(xù)。
5.2因工作原因需要借支備用金的，每年12月31日前歸還；出差及臨時性借支人員應(yīng)在帳目沖銷當(dāng)日還清相應(yīng)借支款項，經(jīng)核查未及時歸還的的個人借支于當(dāng)月工資中扣除。
6、原材料、助劑等采購資金支付的管理
6.1供應(yīng)部按月度資金計劃管理規(guī)定，根據(jù)下月的銷售計劃編制和申報資金使用計劃呈總經(jīng)理審批。
6.2財務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批的`資金使用計劃和銷售周計劃報表合理地安排資金。供應(yīng)部應(yīng)及時追繳發(fā)票，月度內(nèi)付款應(yīng)在一個月內(nèi)追繳發(fā)票。
6.3單次付款由供應(yīng)部填寫資金支付申請后，呈交部門負(fù)責(zé)人審核（根據(jù)已掌握的價格標(biāo)準(zhǔn)）、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核（根據(jù)是否符合財務(wù)紀(jì)律和制度）、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)辦理支付手續(xù)。
6.4采購人員報帳時經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在1000元以上的應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得開具現(xiàn)金支票或直接支付現(xiàn)金。
6.5財務(wù)部根據(jù)物管部提交的原料入庫數(shù)與回發(fā)票情況進(jìn)行核對，主要審核發(fā)票的金額、票面金額與數(shù)量、價格是否相符，發(fā)票的真?zhèn)蔚鹊取?/p>
7、其他部門資金支付的管理
7.1申請人擬制費用申請報告，報告內(nèi)容須注明申請資金原因，并寫明各項使用資金的明細(xì)；
7.2報告提交部門負(fù)責(zé)人審核（根據(jù)月度資金計劃管理規(guī)定或根據(jù)臨時下達(dá)的任務(wù)）、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核（根據(jù)是否符合財務(wù)紀(jì)律和制度）、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財務(wù)辦理支付 手續(xù)。
7.3財務(wù)部辦理支付手續(xù)時應(yīng)遵循生產(chǎn)優(yōu)先的原則，合理配置資金。
8.在各經(jīng)濟(jì)活動中盡量采取轉(zhuǎn)帳方式進(jìn)行結(jié)算，減少使用現(xiàn)金。
8.1允許使用現(xiàn)金的范圍如下：
a.各種工資性津貼、中晚班費、加班費等；
b.個人勞務(wù)報酬（包括稿費、講課費及其他專門工作報酬）；
c.支付給個人的各種獎金（包括頒發(fā)給個人的科技、質(zhì)量、生產(chǎn)及其他特殊貢獻(xiàn)的各種獎金）；
d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費用；
e.結(jié)算起點以下的零星支出；
f.確需現(xiàn)金支付的其他現(xiàn)金支出。
8.2轉(zhuǎn)帳結(jié)算憑證在經(jīng)濟(jì)往來中具有同現(xiàn)金相同的支付能力，會計人員在公司購銷業(yè)務(wù)結(jié)算中不應(yīng)區(qū)分結(jié)算形式的優(yōu)劣，更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結(jié)算票據(jù)。
8.3根據(jù)業(yè)務(wù)需要，財務(wù)部另設(shè)備用金領(lǐng)用制度：
a.出納人員按實際業(yè)務(wù)發(fā)生在備用金限額內(nèi)支付現(xiàn)金，同時建立備用金支付的臺帳，逐筆登記備用金支付情況，包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型、金額、經(jīng)辦人簽字等，并及時結(jié)算備用金往來，補(bǔ)充足額備用金。
b.原則上不允許以本單位名義開具現(xiàn)金支票時，不允許開具空頭支票。
8.4出納人員收到貨款現(xiàn)金、廢品收入現(xiàn)金、押金等應(yīng)及時開具收據(jù)，將現(xiàn)金按業(yè)務(wù)內(nèi)容填制解款單存入就近開戶行，不能擅自存入保險柜，以免造成被盜的損失，更不能與備用金混在一起。
8.5營銷分公司嚴(yán)禁坐支貨款。如發(fā)生費用支出時，應(yīng)從營銷公司核發(fā)的費用包干定額中支付，收到的貨款現(xiàn)金應(yīng)及時存入�？顟�，在一個工作日內(nèi)及時匯回總公司指定的存款帳戶，否則按挪用公款論處。
8.6為保證現(xiàn)金和存取款人員的安全，凡公司一萬元以上的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)必須有陪同人員在場，同時，應(yīng)安排使用本公司的交通工具進(jìn)行現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)。
8.7發(fā)放工資由綜合管理部上報工資總額、人力資源辦公室上報當(dāng)月考勤異動，報財務(wù)總監(jiān)審核、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后通過銀行轉(zhuǎn)帳發(fā)放至個人工資存折中，原則上不允許以現(xiàn)金方式發(fā)放。
9.其他
9.1為了加強(qiáng)資金使用的計劃性，便于平衡收支計劃，對各類資金的支付應(yīng)分別對待；
9.2各部門用款后月末應(yīng)及時報銷，不按規(guī)定時限報銷的按挪用公款論處；
9.3市內(nèi)采購及零星采購應(yīng)在本月度以內(nèi)報銷發(fā)票，原則上不做暫估入帳，特殊情況書面說明，否則每日按付款金額的1‰處罰經(jīng)辦人。
9.4各部門或個人都必須無條件支持和配合財務(wù)部的工作，以便最大限度地管理好、使用好資金，加大資金使用的計劃性，提高資金使用效率。
9.5費用超支部分由部門、個人自行承擔(dān)。
9.6挪用公款除返還欠款外，還將給予除名處理，且公司保留訴訟的權(quán)利。
10.本制度自7月1日起執(zhí)行。
集團(tuán)公司管理制度4
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的`解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強(qiáng)法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標(biāo)采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
集團(tuán)公司管理制度5
一、目的
1、為簡化支出審批手續(xù)，提高工作效率。
2、防止因私占用公司財產(chǎn)。
二、適用原則
（一）使用商業(yè)單位制，各單位（專業(yè)網(wǎng)站、成本中心、職能部門）經(jīng)理/負(fù)責(zé)人在該單位許可的經(jīng)營范圍、經(jīng)營計劃和財政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。（經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人對該單位之營業(yè)指標(biāo)負(fù)全責(zé)）。
�。ǘ┎块T經(jīng)理可適當(dāng)?shù)膶⑵錂?quán)限或部份權(quán)限，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。
（三）授權(quán)方式可分為兩類：
1、固定授權(quán)
1）授權(quán)書由授權(quán)者向大區(qū)總裁出具并同時抄送運營管理中心。
2）運營管理中心在認(rèn)證此文件之有效性后，既兩個工作日之內(nèi)，將已被運營中心確認(rèn)的復(fù)制樣本交給財務(wù)部做相應(yīng)執(zhí)行。
3）財務(wù)部在接收此文件后應(yīng)全面配合，及時針對財務(wù)之行政、內(nèi)控、調(diào)碼等事宜做出探討，并在三個工作日之內(nèi)，向該單位經(jīng)理致函生效并明確列出相關(guān)的財務(wù)措施。如財務(wù)部發(fā)現(xiàn)疑問須在以上期限內(nèi)向大區(qū)總裁匯報。
4）部門經(jīng)理在接獲生效函后的五個工作日之內(nèi)必須向人事部提供有關(guān)人事權(quán)限更動的詳細(xì)資料。
2、臨時授權(quán)
1）一般適用于經(jīng)理外地出差或休假期間的委托。在此情況下，經(jīng)理須最遲在授權(quán)生效二十四小時之前向大區(qū)總裁出具授權(quán)書并同時抄送運營管理中心、人力資源部和財務(wù)部。
2）在授權(quán)書內(nèi)說明授權(quán)方、被授權(quán)方，原因，權(quán)限和期限。如時間緊迫，發(fā)送電子郵件或傳真加口授亦可。（臨時授權(quán)于他人并非相應(yīng)排除經(jīng)理對授權(quán)期間的具體責(zé)任，由此，經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真避免在此期間授權(quán)、斷定非慣例性、金額龐大的交易。）
三、審批程序
1、計劃內(nèi)報銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證）、分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）、財務(wù)部
2、超計劃報銷：經(jīng)手人、證明人（持原始憑證和超支報告）、分管經(jīng)理（部門負(fù)責(zé)人）、大區(qū)總裁、財務(wù)
四、計劃審批內(nèi)容
1、購買日常辦公用品、計算機(jī)的外設(shè)配件和耗材之支出計劃，由運營中心收齊匯總，報公司總經(jīng)理審批。原則上由運營管理中心統(tǒng)一購買并庫存，各部門登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門的費用。每月底由運營管理中心向財務(wù)部提供有關(guān)方面的明細(xì)表（經(jīng)各部門簽字確認(rèn)）。
2、固定資產(chǎn)與辦公家具（包括機(jī)房與OA設(shè)備）：其購買由各部門報申請計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司技術(shù)部、運營管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對協(xié)調(diào)或購買情況寫出需求報告，報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購買，金額在1萬元以上的固定資產(chǎn)購入必須報大區(qū)總裁審批。
3、參展/會費：由經(jīng)辦人隨借款單附上邀請函與蓋章完全的參展申請表復(fù)印件，由部門經(jīng)理審批，財務(wù)部審核付款。本地展會原則上不得支付會務(wù)費；外地展會如在參展費中包含會務(wù)費用的.，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。凡批準(zhǔn)住會，予以報銷往返車票與會務(wù)費；不住會的，報銷車票與差旅補(bǔ)助。
3、凡是參加境外展覽會，必須至少提前一個月向公司總經(jīng)理（大區(qū)總裁）提交專項申請報告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費用預(yù)算等。經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
4、差旅費：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計劃，應(yīng)注明出差地點、事由、時間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財務(wù)付款。各部門經(jīng)理憑出差報告先由公司總經(jīng)理審批后方可借款。（所有境外出差必須提前書面請示大區(qū)總裁經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行）。
5、工資、獎金的支出：由公司人事部核準(zhǔn)每月考勤，財務(wù)部編制發(fā)放表，經(jīng)理簽字確認(rèn)，并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后財務(wù)發(fā)放。
6、業(yè)務(wù)費用：業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)交通費（含油費、保養(yǎng)費、過路費、搬運費）、快遞費、禮品費及業(yè)務(wù)招待費。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的計劃內(nèi)業(yè)務(wù)費用由部門經(jīng)理審批；計劃外業(yè)務(wù)費用報公司總經(jīng)理審批。
集團(tuán)公司管理制度6
第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
公司財務(wù)管理制度范本
第二條 公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。
第三條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：
�。ㄒ唬┗I集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護(hù)資金安全，努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。
�。ǘ┳龊秘攧�(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準(zhǔn)確性。
�。ㄋ模┍O(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財產(chǎn)清查。
�。ㄎ澹┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧�(wù)說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負(fù)有組織、實施、檢查的責(zé)任，財會人員要認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守公司秘密。
第二章 財務(wù)管理的基礎(chǔ)工作
第五條 加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。
第六條 公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進(jìn)行，保證會計指標(biāo)的`口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條 做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認(rèn)真審核每項業(yè)務(wù)的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會計憑證、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項應(yīng)由財務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。 初級經(jīng)濟(jì)師考試：工商管理專業(yè)知識與實務(wù)工商企業(yè)的概念…工商企業(yè)制度的…
第九條 會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進(jìn)行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。
第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調(diào)離或離職。
第三章 資本金和負(fù)債管理
第十二條 資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。 第十三條 經(jīng)公司董事會提議，股東會批準(zhǔn)，可以按章程規(guī)定增加資本。財務(wù)部門應(yīng)及時調(diào)整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資，股東應(yīng)按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財務(wù)部門應(yīng)據(jù)實調(diào)整。
第十五條 公司以負(fù)債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應(yīng)按月計提利息支出，并計入成本。
第十六條 加強(qiáng)應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款的管理，及時核對馀額，保證負(fù)債的真實性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項應(yīng)查找原因，對確實無法付出的應(yīng)付款項報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)後處理。
第十七條 公司對外擔(dān)保業(yè)務(wù)，按公司規(guī)定的審批程式報批後，由財務(wù)管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務(wù)管理中心據(jù)此納入公司或有負(fù)債管理，在擔(dān)保期滿後及時督促有關(guān)業(yè)務(wù)部門撤銷擔(dān)保。
第四章 流動資產(chǎn)管理
第十八條 現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條 嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務(wù)管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強(qiáng)對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達(dá)帳項進(jìn)行分析，查找原因，并報財務(wù)部門負(fù)責(zé)人。
第二十二條 應(yīng)收帳款的管理：對應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收，避免形成壞帳。
第二十三條 其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴(yán)格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負(fù)責(zé)人→財務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費用專案的支付。
第二十四條 短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準(zhǔn)備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，按現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。
集團(tuán)公司管理制度7
第一章 總則
第一條 為使本公司員的薪金管理規(guī)范化、國際化，特制定本制度。
第二條 本公司有關(guān)職薪、薪金的計算、薪金的發(fā)放，除另有規(guī)定外，均依本制度辦理。
第三條 本公司員工的職薪，依其學(xué)歷、工作經(jīng)驗、技能、內(nèi)在潛力及其擔(dān)任工作難易程度、責(zé)任輕重等綜合因素核發(fā)。
第四條 本公司的顧問及特約人員、臨時人員薪金，根據(jù)其實際情況另行規(guī)定或參考本制度核發(fā)。
第二章 員工薪金類別
第五條 本公司從業(yè)員工薪金含義如下：
1.本薪 (基本月薪)。
2.加給：主管的加給、職務(wù)的加給、技術(shù)的加給、特別的加給。
3.津貼：伙食的津貼、加班 (勤)津貼和其他津貼。
4.獎金：全勤獎金、績效獎金、年終獎金和其他獎金。
第六條 從業(yè)員工薪金分項說明如下：
1.本薪：本薪乃基本月薪，其金額根據(jù) 《職薪等級表》的規(guī)定核發(fā)。
2.主管加給：凡主管人員根據(jù)其職責(zé)輕重，按月支付加給。
3.職務(wù)加給：凡擔(dān)任特殊職務(wù)人員根據(jù)其職務(wù)輕重，按月支付加給。
4.技術(shù)加給 (特別加給)：凡擔(dān)任技術(shù)部門或在其職務(wù)上有特別表現(xiàn)的人員，酌情支付技術(shù)加給 (特別加給)。
5.伙食津貼：凡公司未供應(yīng)伙食者，均發(fā)給伙食津貼。
6.加班津貼 (加勤津貼)：凡于規(guī)定工作時間外延長上班時間，按實際情況酌情支付加班津貼，或按時計發(fā)加班津貼。若于休假日照常出勤而未補(bǔ)休者，按日發(fā)給加勤津貼。
7.其他津貼：凡上述各項本薪、獎金、津貼以外的津貼，其發(fā)給均需要由單位主管會同人事單位商定支付。
8.全勤獎金：每月除公司規(guī)定的休假日外，均無請假、曠工、遲到、早退記錄的人員，應(yīng)給予全勤獎金。
9.績效獎金：凡本公司員工，均享有績效獎金支領(lǐng)權(quán)利，其辦法另行規(guī)定。
10.年終獎金：凡本公司員工，年終獎金由董事會根據(jù)公司利潤情況及員工年度考績等級核給，其辦法另行規(guī)定。
11.其他獎金：包括個人獎金、團(tuán)體獎金或?qū)居刑貏e貢獻(xiàn)的'獎金，均由董事會支付。
第三章 員工薪酬管理
第七條 從業(yè)人員的薪金計算時間為報到服務(wù)之日到退職之日，對于新任用及辭職的員工，當(dāng)月薪金均以其實際工作天數(shù)乘以當(dāng)月薪給日額。若是下旬 26日以后報到的新進(jìn)人員，為了便于薪金作業(yè)，合并于下月份發(fā)給薪金。
第八條 從業(yè)人員在工作中，若遇職稱調(diào)動、提升，從變更之日起，適用新職等級薪金。
第九條 兼任下級或同級主管者，視情形支給或不支給特別加給。
第十條 較低級的員工代理較高級之職稱時，仍按其原等級本薪支給，但支領(lǐng)代理職稱的職務(wù)加給。
第十一條 有關(guān)本公司各職等人員考勤加薪規(guī)定按國際企業(yè)雇員考勤管理 制中有關(guān)條款計算。
第四章 員工薪金發(fā)放
第十二條 從業(yè)人員的薪金訂為每月 5 日發(fā)給上月份的薪金，除另有規(guī)定外，應(yīng)扣除薪金所得稅、保險費以及其他應(yīng)扣款項。
第十三條 從業(yè)人員領(lǐng)薪時必須本人親自簽章領(lǐng)取，如有特殊原因，不能親自領(lǐng)取時，由部門主管代領(lǐng)。
第十四條 領(lǐng)薪時，須將錢數(shù)點清，如有疑問或錯誤，應(yīng)盡快呈報主管求證，以免日后發(fā)生糾紛。
第十五條 退職人員薪金于辦妥離職及移交手續(xù)后的發(fā)薪日發(fā)給，如遇有特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)后在退職日當(dāng)天核發(fā)。
第十六條 員工應(yīng)對本身的薪金保密，不得公開談?wù)�，否則降級處分。
第五章 員工晉升管理
第十七條 從業(yè)人員晉升規(guī)定如下：
1.效率晉升：凡平日表現(xiàn)優(yōu)秀、情況特殊者由主管辦理臨時考績，給予效率晉升，效率晉升包括職稱、職等、職級晉升三種。
2.定期晉升：每年 1月 1日起為上年度考績辦理期，每年 3月 1日為晉級生效日，晉級依考績等次分別加級。
3.本公司特殊職務(wù)人員 (專員、特助)其晉升等級最高不得超過本公司主管之職等。
4.從業(yè)人員在年度內(nèi)曾受累計記大過一次處分而未撤銷者，次年內(nèi)不得晉升職等。
第六章 附則
十八條《職薪等級表》的金額及各項加給、津貼，可價波動及公司財務(wù)狀況作適當(dāng)彈性調(diào)整。
十九條 本制度經(jīng)董事會核準(zhǔn)后實施，修正時亦同。
【集團(tuán)公司管理制度】相關(guān)文章：
集團(tuán)公司管理制度06-18
集團(tuán)公司采購管理制度12-25
集團(tuán)公司基本管理制度04-11
集團(tuán)公司品牌管理制度01-12
集團(tuán)公司薪酬管理制度06-09
集團(tuán)公司人事招聘管理制度09-29
集團(tuán)公司視頻會議管理制度10-28
集團(tuán)公司人事任命及調(diào)動管理制度03-17