采購驗收管理制度（精選10篇）
在學習、工作、生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的采購驗收管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
采購驗收管理制度 篇1
一、設備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
�。ㄒ唬┡R時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節能燈、開關等電器用品）。
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做好集中采購有利于工作安排，減少審批環節，提高工作效率。每學期一次的集中采購各相關處室人員要發動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規定時間內報總務處以便及時匯報。
1.每學期一次到服務中心集中領貨。
2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎狀、榮譽證書、標牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規格、材質等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規定的格式匯總后上報服務中心。
（三）大宗設備物資采購
每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。
三、設備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W校設備物資采購招標驗收小組職責
1.全面負責學校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告；
3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。
（二）學校設備物資驗收標準
1.數量驗收（包括生產廠商、設備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等）。
2.質量驗收（包括產品外觀、技術性能和技術指標等）。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規定的名稱、品種、型號、規格、技術參數等要求相符；采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W校設備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表即可；
2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”；
3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”以備結賬。
四、設備物資的入庫
采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續；驗收不合格不得入庫，無入庫手續不得辦理財務付款、報銷業務。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫。
（二）固定資產（教學設備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管。
五、設備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。
�。ǘ┕潭ㄙY產設備物資的出庫管理
1.固定資產設備物資的出庫
固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單，經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續。
2.固定資產設備物資的填卡記賬
�。�1）購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統錄入設備原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。
�。�2）各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。
六、設備物資盤存報損
對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負責人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛生工具（張啟星）。
�。ǘ┙虒W用品報損：總負責人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產報損：總負責人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設備（徐時亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務部物資管理
食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞臻L、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。
（二）驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人（或店員）共同簽字入庫。發現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺�、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發現問題及時報告。
采購驗收管理制度 篇2
一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質量要求并索取有關證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業執照、衛生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復印件、檢疫票原件，已納入QS市場準入管理的食品及用具要索取工業生產許可證。
二、采購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產廠家名稱、凈含量、廠址、生產日期、保質期、QS標志等，嚴禁采購腐爛變質、發霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。
三、采購肉類食品及水產，應向廠家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應肉的氣味，水產品無腐爛氣味，新鮮有光澤。
四、蔬菜的采購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農藥超標蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質，保證先進先出無積壓。
五、豆制品的采購，嚴格要求進貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產許可證（QS），進貨產品保證當天生產，不粘，無異味，色澤正常，無污染。
六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛生許可批號的正規產品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發票或其他購貨憑證、憑證單據所列物品名錄要與實際采購物品相符。
七、嚴格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發現不合格產品時，堅決退貨，情節惡劣者解除供方關系。
八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨，合格入庫，有入庫記錄。
九、運輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛生；運輸直接入口食品，應當用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車；運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆制品和肉類制品等）運輸要使用冷藏車。
十、裝卸食品時講究衛生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
采購驗收管理制度 篇3
1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
2、不采購腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、采購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。
4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發現霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。
采購驗收管理制度 篇4
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
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1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；
4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
（二）采購申請
1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫“物品申請單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
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1.采購經辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2.各采購經辦人在采購之前必須通過OA系統進行審核，審核通過后方能進行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務。
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1.建立供應商資料與價格記錄。
2.做好采內參市場行情的經常性調查。
3.詢價、比價、議價及定購作業。
4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5.做好平時的采購記錄及對賬工作。
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1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
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1.“物品申請單”通過OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。
2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
（七）采購付款方式
1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發票及采購清單。
2.物品采購付款可通過OA系統申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發票。
（八）采購經辦人行為規范
1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
采購驗收管理制度 篇5
為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的.驗收與入庫，并完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。
5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。
6、主任負責對采購合同、付款的審批。
7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、 1萬元以下的維修工程，
可以自行購買，并索要正式、合格發票。
對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。
3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，
加強對采購業務各個環節的控制。
4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
采購驗收管理制度 篇6
一、目的
為了規范公司行政辦公用品采購，加強對采購行為的監督管理，提高資金的利用效益，促使采購在公開、公平、公正的前提下，依據質量第一、價格優先的原則進行，特制定本規定。
二、適用范圍
本制度適用于公司日常辦公用品、辦公設施設備、辦公家具等實物資產，以及公司活動用品等零星物品的采購。
三、管理職責
行政采購專員負責行政辦公用品的物資采購
四、內容
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1、各部門耗材專員按標準配置領用日常辦公用品和設備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內勤填寫《請購單》，經本部門負責人、行政負責人批準后，由行政采購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準后，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序審批外，還應交總公司審核。
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1、常規物資指常用辦公用品、辦公設施設備等物資。
2、行政負責尋找、甄別、建立常規物資的長期供貨方，簽長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進行評價，評價內容主要包括服務、質量、產品質量、價格、售后服務等情況，不能滿足公司需求的應及時更換。
4、采購工作應在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內完成。
（三）非常規物資采購方式
1、非常規物資指除開發項目設計、工程、預算、市場推廣專業采購外公司所需物資，如公司活動用品等。
2、根據需采購物資性質、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取
三種方式進行采購：公開招標、邀請招標、詢價采購，由行政外勤具體實 施。
3、采購工作應及時完成，不得影響工作的正常推進。
（四）其它
1、日常用品完成采購后，應及時到行政內勤處辦理登記入庫手續；其他類采購應在使用人處辦理驗收手續。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務手續。
2、及時準確地提供所采購物資的維護保養人名單、地址和電話，積極聯系維護人員上門保養，完善售后服務。
3、及時完善財務借款手續，做到一事一清，在取得票據的一周內在財務銷賬。
4、按公司財務管理和合同管理規定，金額在(單項)伍仟元以上的采購應簽訂采購合同，并嚴格按合同條款執行。
5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調整和改善品質，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執行，以監督行政采購工作。
采購驗收管理制度 篇7
1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經藥劑科主任審核及分管院長批準后，由采購員執行，采購計劃應保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。
2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。
3、藥品采購員根據采購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行采購。
4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定，嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續
5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。
6、藥品采購員應認真執行藥品價格政策和藥政管理的各種法規。嚴格執行藥品的進貨程序：由藥品采購員向供貨企業索取加蓋供貨企業原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》、《營業執照》復印件、GSP或GMP證書復印件、藥品質量保證協議書，加蓋供貨企業原印章及法定代表人印章或簽名的企業法定代表人授權委托書原件(委托書應注明授權范圍及有效期限)，加蓋企業原印章的本人身份證復印件;企業登記事項如有變更，應索取相應的變更材料。認真審查供貨單位及銷售人員的合法資格，審核供貨單位生產(經營)方式和范圍及其質量信譽(證照齊全、供貨品種質量好，價格合理，重合同，守信譽，售前售后服務好)。
7、購進首營藥品時，藥品采購員應及時索取相關資料。
8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。
9、新藥采購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程序采購。
10、集中招標品種按有關規定采購。
11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購，并備案登記，報醫院藥事管理委員會批準后，可納入常規供應商名單。
12、對不合格藥品、數量短缺或破損品種，應及時與供應商或生產商聯系退貨或協商處理解決。
13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場供應與臨床用藥有機結合起來。
14、藥品采購員應注意改進采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。
15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。
16、藥品采購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監督。
采購驗收管理制度 篇8
1、樹立顧客至上，服務第一的思想，員工上班時著裝要統一、整潔，精神要飽滿，服務要熱情、周到，掛牌上崗;
2、全體員工必須遵守藥店的一切規章制度做到不遲到、不早退、不無故請假。如上班遲到罰款10元;利用上班時間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無故早退作曠工處理;如有特殊情況請假，應先書面提出申請，事假1天交柜長批準后方可，2天以上交經理批準后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動除名;
3、全體員工必須自覺遵守上下班制度，上班以前必須過早、更衣完畢，早班人員8：00準時上班，中班人員14：00時上班，違者作遲到處理;午飯時間除特殊情況嚴禁喝酒，輪流吃飯時應在指定地點進行，違者罰款10元;
4、員工每天做好半小時的交接班工作，對當天本班的進貨入庫情況一定要與對班交代清楚，如果發現問題應該及時反映并及時解決;
5、上班時間不得做與工作無關的事情，不得上網、玩游戲、聽歌等，違者罰款10元，超過三次者予以開除;
6、遵守衛生制度，早班上班前應做好店堂及衛生間的清潔衛生。經理負責作定期或不定期衛生檢查工作，如發現衛生不合格的，店長罰款10元，柜長必須督促當班員工做好每天清潔衛生工作;
7、當班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時整理貨架，隨時補充貨源,如果發現當班員工庫存有貨，不及時補充，對已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的藥品明明庫存有但說沒有的情況，視情節予當事人處以100元罰款。情節嚴重者作開除處理，藥品上柜一定要做到先進先出，如發現遠期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種批號都有者，追究柜臺實物負責人的經濟損失;
8、每天由店長擬定進貨計劃，交經理核實后統一進貨;
9、貨架上的標簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過藥店經理核實批準后，才可撤消或更改;
10、對于效期藥品(3-6個月內的藥品),各班要做到心中有數，有計劃，有步驟的促銷，盡可能避免和減少損失，如可推銷的效期藥品不及時進行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;
11、如發現員工與顧客發生口角，無論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內吵架，現場各罰款50元，如不服從管理者予以開除。
12、工作人員不得私自接受產品促銷，一經發現予以開除;
13、促銷禮品一律交收銀臺統一存放，并如實登記。其他人員不得私自動用，違者罰款10元;
14、如遇到顧客退換貨，要認真對待，核實情況后交經理簽字及時解決(無論哪個班賣的藥品，小票核實認可后必須及時解決)，不得相推托，否則每人罰款20元;
15、對于表現優秀的員工我們在月評后給予50到100元獎勵。以上規章制度望全體員工自覺遵守，如嚴重違反制度予以辭退處理。
采購驗收管理制度 篇9
一、總則
1、為加強學校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由總務處集中管理，實行統一采購、統一發放、統一回收處理；
2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；
3、基建負責人負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；
4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監督，發現問題應及時糾偏。
三、申購
1、各科室根據本科室對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經科室負責人審簽后報總務處；
2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；
3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同�？倓罩魅卧谶^程中實施配合。
四、核銷
1、采購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規發票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；
2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領用和發放
1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發放辦公用品；
2、辦公用品領取后發現不適用或未用完部分，由總務主任統一調換或回收；
3、學期末，教職工須根據有關規定與總務主任交接辦公用品。
六、登記和管理
1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發放和庫存管理；
2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由總務處制訂，并負責解釋；
2、今后若有未盡事宜，由總務處另行發文通知。
采購驗收管理制度 篇10
物品、原材料采購制度
1、物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的規定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予采購，否則財務部拒絕付款。
8、凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。
物品、原材料盤查制度
1、物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
2、自然溢損：
�。�1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理；
�。�2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。
3、人為溢損：
人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
物品、原材料損耗處理制度
1、物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
2、保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。
3、對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
4、報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。
5、在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
食品采購管理制度
1、由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。
2、當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
3、為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。
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