材料采購管理制度范本
在生活中,需要使用制度的場合越來越多,制度具有合理性和合法性分配功能。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編精心整理的材料采購管理制度范本,僅供參考,大家一起來看看吧。
材料采購管理制度1
1、目的
加強食品安全管理工作,嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本,確保員工身體健康和食品安全。
2、適用范圍
適用于原材料采購,主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3、職責
3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施,各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作,并嚴格執行招標結果
3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。
4、基本原則
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則,選擇符合使用要求,質價比相對較高的原材料,為餐飲工作提供優質服務。
4.2參與采購招標工作人員,要以對企業餐飲工作高度負責的精神,力求節約,反對浪費,降低成本,廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制,實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下,每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外,堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發,本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。
4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的,必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的,可建議其回避。
5、招標小組設立及招標企業的確定
5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行,堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則,設立采購招標小組,成員包括:行政管理部物業室主管,各事業部行政管理部部長,行政管理部物業室餐飲組監理,各事業部行政管理部餐飲監理,各餐廳經理,財務餐廳專職會計,餐廳售賣會計,采購員。
5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括:營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察,實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察后并通過初步認可的供應商,簽訂年度《供貨合同》,《廉潔交易責任書》,《服務承諾書》,并向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的,應取消其參與招標的資格:以虛假資信材料,騙取合法供應資
格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行,每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范,各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管,并按年度歸檔備查。
6定標
6.1在質量服務保證的前提下,以市場價格為依據,低價中標。在質量、價格、服務同等條件下,優先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上,按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致,并在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督,采購標工作按照“誰的職責,誰簽字,誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為“認同意見”。
6.5對在采購招標工作中,工作程序違反國家法規及公司規章制度,對公司造成損失的,應根據法律及相關制度追究其責任。
7驗收入庫
7.1經招標后確定的供貨企業,各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應,與供應商交涉并提出索賠報告,要求供應商承擔相應檢測費用,迅速完成原材料供應商更換工作,以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測,確保供貨質量。
8費用結算
8.1供應商辦理結算手續時,應提供增值稅發票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環節進行監督。
材料采購管理制度2
為加強原材料采購的.管理,根據決議,結合本公司的實際情況,制定本制度:
一、材料科是原材料采購管理的第一責任部門,具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對于大宗材料的采購,必須進行公開招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料,原材料價格采用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格,并永不合作。
三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保生產需要。
確定材料采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規定,保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息,及時采購或積壓原材料。
四、生產用原材料設專人管理,原材料進場后及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續,材料收料單必須由門衛及專職人員二人簽字,并及時把材料出入庫手續送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據,以便結算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實,確保生產成本最小化。
材料采購管理制度3
第一章總則
第一條為了加強對原料采購業務的內部控制,規范采購行為,防范采購與付款過程中的差錯和舞弊,根據國家相關法律法規以及集團公司要求,制定本制度。
第二條制度所稱采購,主要是指公司外購原料并支付貨款的行為。
第三條在建立并實施采購業務內部控制度中,至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制,并采取相應的控制措施:
一)、權責分配和職責分工應當明確,機構設置和人員配備應當科學合理;
二)、采購計劃和審批程序應當明確;
三)、采購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰,對供應商的選擇、采購方式的確定、采購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定;
四)、付款方式、程序、審批權限和與客戶的對賬辦法應當明確。
第二章職責分工與授權審批
第四條建立采購業務的崗位責任制,明確相關部門和崗位的職責、權限。
采購業務的歸口管理部門為集團公司市場部,配合部門為銷售部。其分別職責為:
市場部:
一)、采購計劃審批;
二)、詢價與確定供應商;
三)、采購合同的審核與備案;
四)、付款的審核。銷售部:
五)、采購、驗收;
第五條建立采購與付款業務的授權制度和審核批準制度,并按照規定的權限和程序辦理采購與付款業務。逐步實施集中或相對集中采購,以提高采購效率,堵塞管理漏洞,降低成本和費用。
第六條按照計劃、審批、采購、驗收、付款等規定的程序辦理采購與付款業務,并在采購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證,建立完整的采購登記制度,加強采購合同、驗收證明、入庫憑證、采購發票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章采購計劃與審批控制
第七條建立計劃采購制度,采購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上,明確采購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。
第八條加強采購業務的計劃管理。對計劃采購項目,市場部應當嚴格按照計劃執行采購業務;對于計劃采購項目,要有完善的審批手續。
第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。
第四章采購與驗收控制
第十條建立采購與驗收環節的管理制度,對采購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定,確保采購過程中的透明化。
建立供應商評價制度,由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價,包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價,并根據評價結果對供應商進行調整。
第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定采購方式。大宗原材料的采購可以采用訂單采購或合同訂貨等方式。
第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息,有采購、使用等部門共同參與比質比價,并按規定的授權批準程序確定供應商。
第十三條制度原材料驗收制度,銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收,并對本批次材料負責。對驗收過程中發現的異常情況,負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
第五章付款控制
第十四條市場部、財務部在辦理付款業務時,應當對采購合同約定付款條件以及采購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條嚴格履行預付賬戶和定金的批準手續,加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監控,定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、占用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷;對有疑問的預付賬款及時采取措施,盡量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條加強應付賬款和應付票據的管理,由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條建立不符合標準原料處理制度,并嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符,應當查明原因,及時處理。
第六章監督檢查
第十九條建立對采購業務的監督檢查制度,明確監督檢查人員的職責權限,定期或不定期地進行檢查。
第二十條對監督檢查過程中發現的,在采購業務中的薄弱環節,供應部應當采取措施,及時加以糾正和完善。
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