物資采購領(lǐng)用的管理制度（通用15篇）
在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度使用的頻率越來越高，制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的物資采購領(lǐng)用的管理制度，希望能夠幫助到大家。
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇1
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作職責(zé)
1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購實(shí)行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購計劃編制：
a、工程項(xiàng)目需用材料清單。
b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇2
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規(guī)定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。
第六條所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預(yù)測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠后，采購人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4、采購經(jīng)辦人要認(rèn)真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細(xì)填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇3
1 目的
加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。
3 工作職責(zé)
3.1 各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2 項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2 材料采購實(shí)行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項(xiàng)目部組織采購。
4.3.3 項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5 物資采購后要準(zhǔn)確、及時驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6 材料的驗(yàn)證
6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。
6.3 材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
6.4 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇4
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)中央行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)的使用效益，根據(jù)財政部《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于中央行政事業(yè)單位(以下簡稱各部門)。
第三條 各部門固定資產(chǎn)管理的主要任務(wù)是：建立健全各項(xiàng)管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用固定資產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)使用效益，保障固定資產(chǎn)的安全和完整。
第四條 各部門固定資產(chǎn)的管理和使用應(yīng)堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、責(zé)任到人、物盡其用的原則。
第五條 國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(以下簡稱國管局)負(fù)責(zé)中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)界定、清產(chǎn)核資等項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)制定固定資產(chǎn)的配備及使用標(biāo)準(zhǔn)，對納入政策采購范圍的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一購置;負(fù)責(zé)閑置資產(chǎn)的調(diào)劑，對各部門的固定資產(chǎn)管理進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;各部門的國有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)本部門固定資產(chǎn)的日常管理，并對實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、經(jīng)濟(jì)實(shí)體占用的固定資產(chǎn)實(shí)行監(jiān)督管理。
第六條 各部門的國有資產(chǎn)管理部門，應(yīng)設(shè)有專人承擔(dān)固定資產(chǎn)的管理工作并對所管資產(chǎn)的安全完整負(fù)有責(zé)任。固定資產(chǎn)管理人員應(yīng)相對穩(wěn)定，工作調(diào)動時必須辦清交接手續(xù)。
第七條 各部門必須對專用設(shè)備的管理和操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，建立健全專用設(shè)備的操作、維修、保養(yǎng)、檢驗(yàn)等管理制度;技術(shù)復(fù)雜、精密度高的專用設(shè)備的操作人員，應(yīng)在考核合格后，方可上崗。
第二章 固定資產(chǎn)的范圍、分類與計價
第八條 符合下列標(biāo)準(zhǔn)的列為固定資產(chǎn)：
(一)使用年限在一年以上，單位價值在500元以上、專用設(shè)備單位價值在800元以上，并在使用過程中基本保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn);
(二)單位價值雖不足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產(chǎn)管理。
第九條 固定資產(chǎn)分為六類：房屋及建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產(chǎn)。
(一)房屋及建筑物。指房屋、建筑物及其附屬設(shè)施。房屋包括辦公用房、生產(chǎn)經(jīng)營用房、倉庫、職工生產(chǎn)用房、食堂用房、鍋爐房等;建筑物包括道路、圍墻、水塔、雕塑等;附屬設(shè)施包括房屋、建筑物內(nèi)的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。
(二)專用設(shè)備。指各種具體專門性能和專門用途的設(shè)備，包括各種儀器和機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療器械、文體事業(yè)單位的文體設(shè)備等。
(三)一般設(shè)備。指辦公和事務(wù)用的通用性設(shè)備、交通工具、通訊工具、家具等。
(四)文物和陳列品。指古玩、字畫、紀(jì)念品、裝飾品、展品、藏品等。
(五)圖書。指圖書館(室)、閱覽室的圖書、資料等。
(六)其它固定資產(chǎn)。指未能包括在上述各項(xiàng)內(nèi)的固定資產(chǎn)。
第十條 固定資產(chǎn)的計價：
(一)購入、調(diào)入的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買價、調(diào)撥價以及運(yùn)雜費(fèi)、保險費(fèi)、安裝費(fèi)、車輛購置附加費(fèi)等記賬;
(二)自行建造的固定資產(chǎn)，按建造過程中實(shí)際發(fā)生的全部支出記賬;
(三)在原有固定資產(chǎn)基礎(chǔ)上改建、擴(kuò)建的固定資產(chǎn)，按改建、擴(kuò)建發(fā)生的支出，減去改建、擴(kuò)建過程中發(fā)生的變價收入后的凈增加值，增記固定資產(chǎn)賬;
(四)接受捐贈的固定資產(chǎn)，按照同類固定資產(chǎn)的市場價格或者有關(guān)憑證記賬，接受捐贈固定資產(chǎn)時發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用應(yīng)計入固定資產(chǎn)價值;
(五)無償調(diào)入固定資產(chǎn)，不能查明原值的，按照估價入賬;
(六)盤盈的固定資產(chǎn)，按照重置完全價值入賬;
(七)已投入使用，但尚未辦理移交手續(xù)的固定資產(chǎn)，可先按估價入賬，待確定實(shí)際價值后，再進(jìn)行調(diào)整;
(八)用外幣進(jìn)口的設(shè)備，按當(dāng)時的匯率折合成人民幣金額，加上國外部分的運(yùn)費(fèi)及其它費(fèi)用(外幣應(yīng)折合成人民幣金額)，再加上支付的關(guān)稅、海關(guān)手續(xù)費(fèi)等計價入賬;
(九)融資租入的固定資產(chǎn)，按租賃協(xié)議確定的設(shè)備價款、運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)等記賬;
(十)購置固定資產(chǎn)過程中發(fā)生的差旅費(fèi)，不計入固定資產(chǎn)價值。
第十一條 固定資產(chǎn)不實(shí)行折舊，按原值入賬。
第十二條 已經(jīng)入賬的`固定資產(chǎn)除發(fā)生下列情況外，不得任意變動固定資產(chǎn)賬面價值：
根據(jù)國家規(guī)定對固定資產(chǎn)進(jìn)行重新估價的;增加補(bǔ)充設(shè)備或改良裝置的;將固定資產(chǎn)一部分拆除的;根據(jù)實(shí)際價值調(diào)整原來暫估價值的;發(fā)現(xiàn)原來記錄固定資產(chǎn)價值有誤的。
第十三條 固定資產(chǎn)的價值變動，由國有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)辦理，并及時通知財務(wù)部門，對固定資產(chǎn)有關(guān)賬目作相應(yīng)調(diào)整。具體賬務(wù)處理，按《行政單位會計制度》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定執(zhí)行。
第三章 固定資產(chǎn)的增減變動
第十四條 購置固定資產(chǎn)應(yīng)分清資金渠道，屬于基本建設(shè)范圍的(單臺設(shè)備和單項(xiàng)工程在五萬元以上的)，由基本建設(shè)投資解決，不屬于基本建設(shè)投資范圍的由行政經(jīng)費(fèi)、事業(yè)經(jīng)費(fèi)或其它經(jīng)費(fèi)解決。屬于專項(xiàng)控制商品，必須按規(guī)定報主管部門批準(zhǔn)后才能購置。
國有資產(chǎn)管理部門應(yīng)對本部門占有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理。
第十五條 購入、調(diào)入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產(chǎn)，應(yīng)由國有資產(chǎn)管理部門統(tǒng)一驗(yàn)收，屬于技術(shù)設(shè)備的還應(yīng)會同技術(shù)部門驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，由國有資產(chǎn)管理部門據(jù)發(fā)票、固定資產(chǎn)調(diào)撥單或基建項(xiàng)目交付使用驗(yàn)收單據(jù)等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫、財務(wù)報銷和使用單位領(lǐng)用等手續(xù)。
第十六條 接受捐贈或盤盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)由國家資產(chǎn)管理部門辦理接收和交接，并據(jù)固定資產(chǎn)交接單、發(fā)票或固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)增加通知單，辦理有關(guān)入庫、財務(wù)報銷和使用單位領(lǐng)用手續(xù)。
第十七條 調(diào)出、變賣減少或盤虧的固定資產(chǎn)，按《中央國家機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)處置管理暫行辦法》規(guī)定的權(quán)限范圍報批，由國有資產(chǎn)管理部門持國管局或本部門的國有資產(chǎn)處置意見、固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)調(diào)出或注銷手續(xù)。
第十八條 正常報廢的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門會同技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定，據(jù)鑒定意見及上級部門的國有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷手續(xù)。
第十九條 非正常損失減少的固定資產(chǎn)，由國有資產(chǎn)管理部門會同技術(shù)部門進(jìn)行技術(shù)鑒定后，對非正常損失要查明原因，追究責(zé)任;據(jù)鑒定意見、對非正常損失責(zé)任人的處理意見及上級部門國有資產(chǎn)處置意見等，填制固定資產(chǎn)減少通知單，辦理有關(guān)注銷手續(xù)。
第四章 固定資產(chǎn)的日常管理
第二十條 固定資產(chǎn)的日常管理是指在日常行政工作或業(yè)務(wù)活動中對所需及占用的國有資產(chǎn)實(shí)施不間斷的管理及核算，包括從編制固定資產(chǎn)預(yù)算、計劃采購、驗(yàn)收入庫、登記入賬、領(lǐng)用發(fā)出到維修保養(yǎng)、處置等各個環(huán)節(jié)的實(shí)物管理和財務(wù)核算。
第二十一條 在固定資產(chǎn)的日常管理中，財務(wù)部門負(fù)責(zé)按固定資產(chǎn)的價值分類核算，審核固定資產(chǎn)預(yù)算并對固定資產(chǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督檢查;國有資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的預(yù)算編制、計劃采購、驗(yàn)收入庫、登記保管、領(lǐng)用發(fā)出、維修保養(yǎng)、調(diào)撥處置等具體管理，并負(fù)責(zé)分類進(jìn)行實(shí)物量核算，根據(jù)各部門的實(shí)際情況，某些日常管理工作也可委托資產(chǎn)占用單位承擔(dān);技術(shù)部門參與專用設(shè)備的維修保養(yǎng)和技術(shù)鑒定;使用部門負(fù)責(zé)合理、有效使用和日常維護(hù)管理，杜絕浪費(fèi)。
第二十二條 固定資產(chǎn)預(yù)算及購置計劃既要從實(shí)際需要出發(fā)又要注意節(jié)約，要根據(jù)各類資產(chǎn)的配備情況及使用標(biāo)準(zhǔn)合理配置，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，防止積壓浪費(fèi)。對按規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一采購的固定資產(chǎn)，要提供詳細(xì)的使用目的并寫明詳盡的功能等要求。
第二十三條 國有資產(chǎn)管理部門必須完善固定資產(chǎn)賬卡、領(lǐng)用、處置、清查盤點(diǎn)等日常管理制度。使用部門須指定專人負(fù)責(zé)辦理本部門固定資產(chǎn)和其它物品的領(lǐng)用、保管、清點(diǎn)等工作。
第二十四條 國有資產(chǎn)管理部門對驗(yàn)收入庫及投入使用的固定資產(chǎn)，須建立《固定資產(chǎn)卡片》并記入《固定資產(chǎn)明細(xì)賬》，按物登卡、憑卡記賬;已入庫存的固定資產(chǎn)，要按照各類資產(chǎn)的使用說明和存放要求進(jìn)行保管，填寫保管單位并定期檢查，庫存固定資產(chǎn)未經(jīng)管理人員同意，任何人不準(zhǔn)領(lǐng)用或調(diào)換;處置固定資產(chǎn)須填寫《中央行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置申請單》或《固定資產(chǎn)調(diào)撥單》，據(jù)單入賬;使用部門領(lǐng)用固定資產(chǎn)須填寫《固定資產(chǎn)領(lǐng)用單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，固定資產(chǎn)管理人員憑單填寫固定資產(chǎn)使用記錄卡并記入《固定資產(chǎn)卡片》。不經(jīng)批準(zhǔn)，任何個人不得以任何理由占用固定資產(chǎn)。如需借用固定資產(chǎn)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，辦理借用手續(xù)。
第二十五條 國有資產(chǎn)管理部門對配備給個人使用的固定資產(chǎn)或物品，要建立領(lǐng)用交還制度，并督促使用人愛護(hù)所用資產(chǎn)。工作人員工作調(diào)動時，應(yīng)在其辦理所用資產(chǎn)交還手續(xù)后，方可辦理調(diào)動手續(xù)。
第二十六條 國有資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門和使用部門應(yīng)每半年對賬一次，使賬實(shí)、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)查明原因，說明情況，編制有關(guān)固定資產(chǎn)盤盈盤虧表，按管理權(quán)限報經(jīng)國管局或本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)整固定資產(chǎn)賬目。
第二十七條 各部門發(fā)生國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變動、財務(wù)和賬務(wù)異常、資產(chǎn)損失和資金掛賬嚴(yán)重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規(guī)定必須進(jìn)行清產(chǎn)核資的，應(yīng)由本部門國有資產(chǎn)管理部門報國管局確定。
第五章 附則
第二十八條 不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產(chǎn)，也要分類登記，參照本辦法管理。
第二十九條 實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位和機(jī)關(guān)后勤企業(yè)的固定資產(chǎn)管理工作，按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行
第三十條 凡違反本辦法的，按《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。
第三十一條 各部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定固定資產(chǎn)管理的實(shí)施辦法，并送國管局備案。
第三十二條 本辦法由國務(wù)院機(jī)關(guān)事務(wù)管理局負(fù)責(zé)解釋。
第三十三條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。1987年7月31日印發(fā)的《中央國家機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》(國管財字[1987]第169號)同時廢止
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇5
一、物資采購計劃的確認(rèn)階段
生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點(diǎn)國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復(fù)采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。
相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準(zhǔn)，有四個控制點(diǎn);而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個控制點(diǎn)。其次，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨(dú)立的兩個部門;而我們企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨(dú)立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實(shí)質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項(xiàng)業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機(jī)率就會大大降低。因而，在管理機(jī)構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項(xiàng)業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé)，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨(dú)立性，但他們同由一個部門管理，接觸機(jī)會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響�？傊�，由于機(jī)構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。
另外，參與部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購人員間接負(fù)責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道，確定采購價格階段
采購渠道和采購價格的確認(rèn)，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫，或通過中介機(jī)構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門)，證實(shí)定單內(nèi)容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗(yàn)收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，但實(shí)際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價或招標(biāo)對多數(shù)單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強(qiáng)調(diào)集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強(qiáng)調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗(yàn)較多等。
另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范，要?dú)w檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備，雖然規(guī)范但不真實(shí)。
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇6
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個人饋贈的紀(jì)念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責(zé)：
2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設(shè)置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財務(wù)部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據(jù)庫存情況，依據(jù)公司接待需求及時補(bǔ)充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當(dāng)月補(bǔ)充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請購
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇7
一、入庫和驗(yàn)收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r，庫管人員需仔細(xì)核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗(yàn)收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。
�。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補(bǔ)貨。
�。ㄈ⿲τ诓少徣藛T零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實(shí)物數(shù)量、種類、金額，驗(yàn)收實(shí)物。核對無誤后，開具《驗(yàn)收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。
�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜�(xiàng)目上的各類物料，由項(xiàng)目小區(qū)主任開具驗(yàn)收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價”、“金額”、“項(xiàng)目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗(yàn)收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填具完備。
二、領(lǐng)用
�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項(xiàng)目不清楚，庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。
�。ǘ⿴旆繎�(yīng)保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀(jì)律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
�。ǘ┧臋z：
1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲、妥善保管。
�。ㄈ┪镔Y管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律
1. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。
2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3. 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
5. 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
6. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。
7. 嚴(yán)禁隨意挪動倉庫的消防器材。
8. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點(diǎn)及報表的編制
（一）每月15日，由財務(wù)主管對庫房實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳目與實(shí)物數(shù)量相符。盤點(diǎn)當(dāng)日，庫房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫房管理員完成當(dāng)月《盤點(diǎn)表》。
�。ǘ⿴旆恳罁�(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。
�。ㄈ┙y(tǒng)計當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇8
(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進(jìn)口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。
填表時表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(二)各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(三)在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時，將進(jìn)口材料和國產(chǎn)材料分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。
(四)堅持工程材料、維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則，不允許將工程材料、維護(hù)材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購買。
(五)各部、分公司需要的勞動保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。
(六)各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計劃進(jìn)行領(lǐng)料。對無計劃和超計劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。
□關(guān)于明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定
為了適應(yīng)公司機(jī)構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整(授權(quán)人員表附后)，原授權(quán)人的授權(quán)同時取消。并對授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說明：
(一)各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
(二)贈送物品，由總經(jīng)理辦公室報總經(jīng)理審批領(lǐng)取。
(三)辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。
(四)車輛、電腦、錄像機(jī)、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準(zhǔn)，報物資供應(yīng)部購買；屬預(yù)算外的報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。
(五)工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時，領(lǐng)料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號，連同工程管理表一齊交物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(六)維護(hù)材料的領(lǐng)用由維護(hù)部和分公司審批。領(lǐng)用維護(hù)材料時，領(lǐng)料單上必須完整填寫成本中心編號，交物資供應(yīng)部計劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。
(七)各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好年度、季度物資材料需求計劃，以便物資供應(yīng)部有計劃地、及時地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。計劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室核準(zhǔn)憑計劃供給，計劃外的物資材料由物資供應(yīng)部計劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供應(yīng)部不能供應(yīng)時，經(jīng)物資供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后自購。
(八)各部門領(lǐng)用材料時，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉庫有權(quán)拒發(fā)。
(九)各獨(dú)立核算的下屬公司，如需購買物資材料，可向物資供應(yīng)部做計劃申請，也可自行采購。
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇9
銅仁市第二人民醫(yī)院物資采購制度為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，我院特制定本制度：
一、物資采購必須根據(jù)部門要求，按申請計劃采購。
二、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請物品計劃，并根據(jù)部門的要求填寫好物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格等。將倉庫保管員統(tǒng)計，由主管院長審批后交可采購原采購。
三、物資采購計劃必須是當(dāng)月必要的用品，不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費(fèi)。
四、藥品采購管理制度。
�。ㄒ唬┧幤凡少彵仨毟鶕�(jù)臨床、科研、教學(xué)的需要，以本院“基本藥物目錄”為依據(jù)，編制全院藥品、原輔材料計劃，經(jīng)科主任院長審核批準(zhǔn)后，由采購人員執(zhí)行。采購新藥或特殊藥品時應(yīng)經(jīng)“鑰匙管理委員會”或主管院長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（二）采購藥品時要嚴(yán)格遵守政策、法令和有關(guān)規(guī)章制度，必須具有“三證”的單位購置藥品，采購的藥品必須按計劃保質(zhì)、保量，既要保證臨床需要，又要防止積壓，嚴(yán)防購進(jìn)偽劣藥品。
�。ㄈ┧徦幤犯鶕�(jù)發(fā)票如實(shí)入庫驗(yàn)收，驗(yàn)收人在發(fā)票上簽名，并及時辦理財務(wù)手續(xù)，并且要切實(shí)保管好支票、發(fā)票、證件、不得遺失。
�。ㄋ模﹪�(yán)禁在私人手中購置藥品，對行商、銷售人員在驗(yàn)明身份證、介紹信和“藥品經(jīng)營許可證后”，方可看樣訂貨，貨到驗(yàn)收合格后方可付款。
五、試劑采購管理制度
�。ㄒ唬┎少徳噭⿷�(yīng)根據(jù)科室需求，檢驗(yàn)科將試劑訂購計劃交管院長審批后，由采購人員到廠家訂購。
�。ǘ┎少彽脑噭┮獓�(yán)格要求質(zhì)量，進(jìn)購的試劑要有出、入庫登記并由專人分類保管。
�。ㄈ┰噭┖�、校準(zhǔn)品和質(zhì)控品嚴(yán)格按試劑使用說明書使用，嚴(yán)禁使用過期及不合格試劑。
�。ㄋ模⿵�(qiáng)氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險柜，并由專人保管。
六、耗材采購管理制度
�。ㄒ唬└鶕�(jù)臨床各科的需求，臨床各科將計劃設(shè)備科、總務(wù)科審核，經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由采購員采購。
（二）采購員在采購過程中必須嚴(yán)于自律，根據(jù)所簽定合同采購優(yōu)質(zhì)低價的材料。
�。ㄈ┪镔Y到院后必須經(jīng)設(shè)備科、總務(wù)科庫房驗(yàn)收人員驗(yàn)收，如不符合規(guī)定要求必須全部退貨，不得入庫。
（四）設(shè)別、總務(wù)科根據(jù)驗(yàn)收的入庫單和對方開據(jù)的發(fā)票，先審核其數(shù)量金額后簽字，再交分管院長審核，院長審核后交財務(wù)科付款。
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇10
一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負(fù)責(zé)，采購員必須履行職責(zé)，保證物資供應(yīng)。
二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。
三、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品。
四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負(fù)責(zé)人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關(guān)系。
五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進(jìn)行調(diào)價。一般一月一次，特殊情況及時調(diào)整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。
六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任。
七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采購人員在采購物品時，嚴(yán)禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。
九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當(dāng)次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品，要做到定點(diǎn)采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點(diǎn)的確定要堅持三個標(biāo)準(zhǔn)，一是有工商、稅務(wù)登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，講職業(yè)道德。
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇11
為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計劃科負(fù)責(zé)對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。
5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)
備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇12
總則
一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。
三、采購部應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責(zé)
四、采購部崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)物資采購管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定；
2、負(fù)責(zé)物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理；
3、負(fù)責(zé)物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負(fù)責(zé)物資采購的詢價、議價、比質(zhì)、比價；
5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購工作；
6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
7、采購部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；
3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；
4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；
5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗(yàn)報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節(jié)約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦公會。
八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，采購部有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)。一般情況下，按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負(fù)直接責(zé)任。
十一、采購部未能及時完成的采購任務(wù)，應(yīng)及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說明原因，擬定補(bǔ)救措施。
第三章物資驗(yàn)收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數(shù)量、及規(guī)格型號，按約定時間到達(dá)對物資進(jìn)行檢驗(yàn)。
十三、驗(yàn)收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調(diào)劑的物資必須由采購部確認(rèn)后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調(diào)劑。
十五、驗(yàn)收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇13
一、目的：
為加強(qiáng)采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的采購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有兩家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
�。�5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
�。ǘ┎少彴才牛�
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。
�。�2）采購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行采購。
（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認(rèn)：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：
（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準(zhǔn)時交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。
�。�2）若采購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗(yàn)收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；
�。�2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20XX年3月1日起執(zhí)行。
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇14
一、學(xué)校成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，全面協(xié)調(diào)管理學(xué)校的物資采購工作。
二、學(xué)校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項(xiàng)目），到總務(wù)處填寫物資采購申請單，由總務(wù)主任把關(guān)，負(fù)責(zé)采購，500元以上的由校長批準(zhǔn)。
三、凡列入政府集中采購目錄內(nèi)規(guī)定的設(shè)備、物品，進(jìn)行政府集中采購由總務(wù)處提出申請報告，經(jīng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報教育局采購中心進(jìn)行采購。
四、凡通過招標(biāo)定點(diǎn)供應(yīng)的校服、簿本、教學(xué)實(shí)驗(yàn)操作材料、學(xué)生床上用品，以及學(xué)校食堂米、面、油、醬油、醋等按規(guī)定進(jìn)行定點(diǎn)采購。
五、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點(diǎn)驗(yàn)收物資、簽名負(fù)責(zé)，關(guān)于性能、質(zhì)量較專業(yè)的物品無法檢驗(yàn)的，可會同有關(guān)部門參與檢驗(yàn)。
六、所有物資的發(fā)票必須由部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人（驗(yàn)貨人）簽字，然后經(jīng)學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可報銷入帳。
物資采購領(lǐng)用的管理制度 篇15
1、為更加有效保障學(xué)校運(yùn)行之物資需要，辦公物資采購統(tǒng)一由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施。
2、各部門如有物品采購需求，應(yīng)統(tǒng)一填寫物品采購申請表，經(jīng)相應(yīng)部門分管校長同意后，送總務(wù)處進(jìn)行市場詢價。
3、總務(wù)處詢價人員在詢價過程中應(yīng)保持詢價工作的公正客觀，實(shí)事求是，嚴(yán)禁放水提價，索要回扣等現(xiàn)象，并及時做好詢價記錄。
4、詢價記錄單次購價在1000元以下的，經(jīng)總務(wù)主任同意后即可實(shí)施采購；單次購價為1000-5000元的，經(jīng)后勤校長同意后方可實(shí)施；單次購價或單件購價在5000元以上的，經(jīng)校長同意后方可實(shí)施采購。
5、學(xué)校辦公物資采購應(yīng)本著節(jié)儉、實(shí)用為原則，反對鋪張浪費(fèi)。
6、物品采購到校后，所有物品應(yīng)及時到學(xué)校保管室辦理入庫手續(xù)，以備相關(guān)部門領(lǐng)用。
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