物資采購管理制度范本（精選15篇）
在當(dāng)下社會，需要使用制度的場合越來越多，制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編整理的物資采購管理制度范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
物資采購管理制度 1
為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計劃，并報單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的`固定資產(chǎn)，要上報局機(jī)關(guān)審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨(dú)自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
物資采購管理制度 2
能源采購管理制度
1、酒店工程部油庫根據(jù)各類能源的使用情況，編制各類能源的使用量，制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實(shí)際采購使用量的季度計劃和年度計劃（一式四份）交總經(jīng)理審批，同意后交采購部按計劃采購。
3、按照酒店設(shè)備和車輛的油、氣消耗情況以及營業(yè)狀況，定出油庫、氣庫在不同季節(jié)的最低、最高庫存量，并填寫請購單，交采購部經(jīng)理呈報總經(jīng)理審批同意后，交能源采購組辦理。
4、超出季節(jié)和年度使用計劃而需增加能源的請購，必須另填寫請購單，提前一個月辦理。
5、當(dāng)采購部接到工程部油庫請購單后，應(yīng)立即進(jìn)行報價，將請購單送總經(jīng)理審批同意后，將請購單其中一聯(lián)送回工程部油庫以備驗(yàn)收之用，一聯(lián)交能源采購組。
能源提運(yùn)管理制度
1、采購部根據(jù)油庫請購單提出的采購能源品名、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購。
2、采購部將采購能源的`手續(xù)辦理好后，將有關(guān)單據(jù)、發(fā)票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點(diǎn)、單位地址、電話等以及辦妥提運(yùn)證后，連同填寫委托提貨單據(jù)，交油庫辦理簽收手續(xù)，便以安排提運(yùn)。
3、各類油類、氣類的驗(yàn)收手續(xù)，按油庫驗(yàn)收的有關(guān)細(xì)則辦理。
4、提貨完畢，應(yīng)及時通知鐵路卸車專線負(fù)責(zé)人，把空車拖走。
5、驗(yàn)收情況要及時報告采購部。
物資采購管理制度 3
為加強(qiáng)門店、食堂的`財務(wù)賬目監(jiān)督，增強(qiáng)理財?shù)耐该鞫群托б�，本著公正、無私、合理、實(shí)效的理財原則，特訂立本制度。
1.開學(xué)初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單，名單由現(xiàn)金保管教師門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組，輪換值日采購。
2.需采購時門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。
3采購時門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店、食堂經(jīng)理有義務(wù)講價、議價，把好質(zhì)量關(guān)。
4.采購任務(wù)完成后，采購人員隨同貨物一同返校，先驗(yàn)貨后下貨。與食堂貨物保管員當(dāng)面點(diǎn)清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字。門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財務(wù)處辦理好報賬業(yè)務(wù)，必須做到票據(jù)確鑿真實(shí)，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字），及時向寄宿部主任報賬。
5.嚴(yán)禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨(dú)自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報賬。
6.如遇售主送貨上門，門店、食堂經(jīng)理要及時通知小組成員議價和驗(yàn)貨，辦好交接手續(xù)。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下，不得隨便簽字證明。
7.整個采購安排和人員、車輛協(xié)調(diào)由寄宿部主任負(fù)責(zé)，車費(fèi)和補(bǔ)助按月造表報賬。
8.大型采購須由校務(wù)會議決定，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。
物資采購管理制度 4
一、食堂物質(zhì)采購由采購人員負(fù)責(zé)，采購員必須履行職責(zé)，保證物資供應(yīng)。
二、食堂物質(zhì)采購須公開、透明。采購物品必須價廉物美，數(shù)量合適，厲行節(jié)約。采購物資的價格必須低于市場價。
三、嚴(yán)禁采購腐爛變質(zhì)物品。
四、采購大宗物資，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主，必須有主管校長和食堂負(fù)責(zé)人到場，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關(guān)系。
五、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進(jìn)行調(diào)價。一般一月一次，特殊情況及時調(diào)整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商，要及時終止合同。
六、采購人員在采購中，以職謀私，采購低質(zhì)物資，甚至變質(zhì)物資，造成食物中毒的，要追究采購人員的`經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任。
七、大宗物品采購價格，一月一公布，（米、肉等）。
八、采購人員在采購物品時，嚴(yán)禁公私混雜，給自己親戚、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款50元。
九、大宗物品采購，由貨主送貨到校，當(dāng)次不付現(xiàn)金，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款。
十、采購員采購物品，要做到定點(diǎn)采購，要盡量向貨主索證，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證。采購點(diǎn)的確定要堅持三個標(biāo)準(zhǔn)，一是有工商、稅務(wù)登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照，三是有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，講職業(yè)道德。
物資采購管理制度 5
按照“集中采購，各負(fù)其責(zé)”和“誰使用，誰采購”的原則，實(shí)行動態(tài)式采購方式，避免弊端存在和資金的浪費(fèi)。本著精打細(xì)算的原則，節(jié)約每一分資金。
1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批準(zhǔn)后再由總務(wù)處匯總上報xx區(qū)教育體育局后勤服務(wù)中心批復(fù)。
2、批復(fù)后同意自行購置的由校委會組織相關(guān)人員成立考察小組對所購固定資產(chǎn)進(jìn)行全面考察;寫出考察報告報請校委會通過，然后進(jìn)行購置。
3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰采購。
4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為學(xué)校物資采購提出合理化建議。
5、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，貨比三家，力求價格合理，質(zhì)量合格。
6、采購的'物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。
7、嚴(yán)格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財經(jīng)紀(jì)律。
8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進(jìn)行考察。將結(jié)果報請校委會，批準(zhǔn)后擇優(yōu)訂貨。
9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。
10、對于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要《山東省中小學(xué)儀器配備標(biāo)準(zhǔn)》按計劃定購。
11、嚴(yán)格物品驗(yàn)收、入庫手續(xù)。專人收發(fā)登記，實(shí)行領(lǐng)用制，任何部門、個人不得自購自管自用。
物資采購管理制度 6
為加強(qiáng)市級政府采購管理，貫徹落實(shí)《政府采購法》及其法規(guī)和制度，健全和完善政府采購運(yùn)行機(jī)制和工作程序，提高政府采購效率，保證采購公開、公平、公正，特建立政府采購管理制度。
凡納入政府集中采購目錄的購買性支出，嚴(yán)格按程序向市財政局政府采購管理辦公室申報，依法實(shí)行集中采購；財務(wù)科和總務(wù)處共同負(fù)責(zé)政府采購工作，編制、匯總本單位政府采購預(yù)算和計劃，向政府采購主管部門提交采購立項(xiàng)、資金繳撥、合同驗(yàn)收、單一來源采購和特例采購等審批申請手續(xù)，配合采購代理機(jī)構(gòu)辦理招標(biāo)采購、詢價采購、競爭性談判采購等集中采購活動，負(fù)責(zé)政府采購信息情報的'收集、匯總和上報，以及其他與政府采購有關(guān)的工作事項(xiàng)。
需要采購時，由相關(guān)業(yè)務(wù)科室提出申請，政府采購管理員審查其預(yù)算和資金等內(nèi)容，屬定點(diǎn)采購的，按定點(diǎn)采購規(guī)定辦理；屬集中采購的，每月集中匯總報政府采購管理部門按集中采購規(guī)定及程序辦理。
1、根據(jù)政府采購法嚴(yán)格執(zhí)行政府采購。
2、大宗采購由校行政集體討論形成決議后組織實(shí)施。
3、采購工作由總務(wù)處組織實(shí)施，校長室監(jiān)管。
4、采購辦理人員不得與供應(yīng)商串謀提前透露標(biāo)底。
5、采購后與供應(yīng)商簽訂有效的購買、維修、服務(wù)等相關(guān)合同。
6、定期公示學(xué)校的采購，接受監(jiān)督。
物資采購管理制度 7
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗(yàn)收等管理工作。
二、工作職責(zé)
1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的`物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項(xiàng)目部所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購實(shí)行分級管理，物資種類分為：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購計劃編制：
a、工程項(xiàng)目需用材料清單。
b、工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
物資采購管理制度 8
為規(guī)范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。
一、采購/入庫管理流程：
1、招標(biāo)流程
采購部門（采購員）組織供應(yīng)商招標(biāo)，招標(biāo)完成后，由采購部門（采購員）打印中標(biāo)的物資材信息交到物價辦確認(rèn)是否收費(fèi)，采購部門（采購員）將中標(biāo)的供應(yīng)商信息和中標(biāo)的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中；
2、采購/通知供應(yīng)商
對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設(shè)置安全庫存基數(shù)，采購部門（采購員）每周四下午根據(jù)庫存基數(shù)生成采購訂單，并通知供應(yīng)商安排送貨；
對于零庫存物資：
1)、業(yè)務(wù)科室每周一上午，在HERP系統(tǒng)中錄入本周物資材料的需求計劃，并提報到相應(yīng)庫房；
2)、藥劑科每周一下午完成對各個業(yè)務(wù)科室的需求計劃匯總，3)、根據(jù)匯總后的科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門；
3、送貨
供應(yīng)商根據(jù)采購部門（采購員）通知所采購的材料進(jìn)行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務(wù)科室急用的材料隨時送貨；
4、驗(yàn)貨
前提條件：供應(yīng)商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗(yàn)收單；驗(yàn)貨人員：庫管、采購部門的采購員；
驗(yàn)貨內(nèi)容：物資材料的效期、批號、品種、數(shù)量、單價；必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實(shí)物保持一致；發(fā)票上的供應(yīng)商必須與采購?fù)ㄖ獑紊系墓⿷?yīng)商保持一致，否則視為驗(yàn)收不通過。驗(yàn)收完成后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗(yàn)收通知單上簽字確認(rèn)，由物資會計及時進(jìn)行入庫單的編制及實(shí)物的入庫。
驗(yàn)貨職責(zé)：采購部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收物資材料的質(zhì)量；庫管員負(fù)責(zé)物資材料的品種、數(shù)量、批號、效期等信息；采購部門必須參加所有物資材料的驗(yàn)貨；
二、物資材料入庫及日常管理
1、在物資材料通過驗(yàn)收后，由物資會計在HERP物流系統(tǒng)中進(jìn)行入庫操作，在填制入庫單時應(yīng)注意：
A、選擇提供材料的`供應(yīng)商和入庫的庫房；
B、在錄入材料信息時，除了錄入單價、數(shù)量外，針對醫(yī)用衛(wèi)生材料同時要錄入材料的效期、批號，并保存入庫單；同時由物資會計對入庫單進(jìn)行審核、入庫確認(rèn)，并打印入庫單，物資會計、庫管員、采購部門的采購員在入庫單上簽字確認(rèn)，最后由庫管員做實(shí)物的入庫處理。
注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會計、第三聯(lián)交總會計；
2、總務(wù)科、藥劑科在物資的保管過程中，應(yīng)按照不同的規(guī)格型號、用途、形狀實(shí)行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和清點(diǎn)，對于保質(zhì)期管理的物資，應(yīng)按照采用先進(jìn)先出的方式進(jìn)行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時掌握和反饋需求、供應(yīng)、耗用和儲存等狀況，對于設(shè)置安全庫存管理的物資，由藥劑科負(fù)責(zé)向采購部門提報采購需求計劃；
3、物資材料需要按季盤點(diǎn)，季度和年終進(jìn)行全面清查，檢查物資賬面數(shù)量和實(shí)際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質(zhì)等情況，在清點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應(yīng)分析原因，并及時處理；
三、物資材料出庫
A模式：由業(yè)務(wù)科室（臨床與醫(yī)技部門）每周二通過客戶端編制下一周的“科室領(lǐng)用申請”單，經(jīng)過各科護(hù)士長或科主任審批后，于每周二24點(diǎn)前“發(fā)送”給藥劑科或總務(wù)科庫房，由藥劑科、總務(wù)科的物資會計進(jìn)行“科室領(lǐng)用申請審核”功能對科室提交的申領(lǐng)單進(jìn)行處理，根據(jù)申領(lǐng)單生成出庫單，同時進(jìn)行審核，并打印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人及庫管一并在出庫單上簽字確認(rèn)，庫管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認(rèn)的出庫單交回物資會計處。
B模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶端通過網(wǎng)上申領(lǐng)而獲取材料的領(lǐng)用，由使用部門直接到藥劑科、總務(wù)科庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科的物資會計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫單上簽字確認(rèn)；出庫單一式四份：物資會計、保管員、財務(wù)科、使用科室各一份。
物資采購管理制度 9
第一條 公司大宗物資采購監(jiān)督范圍：
�。ㄒ唬┮淮钨忂M(jìn)超過五萬元的材料、設(shè)備等物資。
�。ǘ┟磕昀塾嫴少彅�(shù)量較大的同類物資、材料等。
第二條 大宗物資采購原則上采取招標(biāo)的形式進(jìn)行。確因市場情況或工作需要，擬不采用招標(biāo)形式采購的，經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理審核后，報經(jīng)理批準(zhǔn)。
第三條 在招標(biāo)開始前，負(fù)責(zé)采購物資的各部門，應(yīng)按財務(wù)審批手續(xù)列出采購計劃，填寫采購計劃書，報公司批準(zhǔn)后實(shí)施。在招標(biāo)之前和招標(biāo)過程中，應(yīng)組織必要的市場調(diào)查或考察。
第四條 招標(biāo)由負(fù)責(zé)采購該物資的部門成立招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織實(shí)施。采購部門要認(rèn)真制定招標(biāo)計劃，填寫招標(biāo)計劃書，招標(biāo)計劃經(jīng)公司主管監(jiān)督的副經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。招標(biāo)小組一般由5－7人組成，成員一般包括：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人、專（兼）職采購工作人員、有關(guān)技術(shù)人員、財務(wù)人員，重大項(xiàng)目的采購招標(biāo)應(yīng)邀請紀(jì)委（審計）部門人員參加，招標(biāo)小組組長由采購部門明確一名負(fù)責(zé)人擔(dān)任。采購物資額度在五萬元以下的，經(jīng)公司同意，招標(biāo)小組可簡化至3－5人組成（其中由公司指定公司辦公室或財務(wù)科1人參加）。
第五條 參加競標(biāo)的單位一般應(yīng)保證在兩個以上，競標(biāo)單位數(shù)量較多的可酌情由招標(biāo)小組組織初審。招標(biāo)可從中確定一至兩個供貨廠家（商家）。招標(biāo)結(jié)果以書面形式通知財務(wù)科，由財務(wù)科在報銷時進(jìn)行審核。需簽訂合同的，將合同內(nèi)容報經(jīng)理批準(zhǔn)。
第六條 各部門應(yīng)加強(qiáng)采購工作的計劃性。同類物資累計采購數(shù)量較大，需要確定定點(diǎn)供應(yīng)商家（廠家）的，每年進(jìn)行一次招標(biāo)。其它材料、設(shè)備等大宗物資采購要在不影響招標(biāo)和物資使用的前提下，提前安排。
第七條 各部門在采購過程中（含各類物資采購）要做到采購經(jīng)手人員、驗(yàn)收保管人員、審批人員分離制衡。對采購到位的'大宗物資，各部門要制定相應(yīng)制度，組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和妥善保管。
第八條 在招標(biāo)采購過程中，所有參與物資招標(biāo)與采購的人員要綜合考慮所采購物資的質(zhì)量、價格、性能和供貨方信譽(yù)等，要對招標(biāo)與采購過程負(fù)責(zé)，要廉潔自律，秉公辦事。各部門要嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，對違反本規(guī)定或采購人員違規(guī)違紀(jì)的，要追究該部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員的責(zé)任。
物資采購管理制度 10
為進(jìn)一步規(guī)范單位物資的采購、管理、領(lǐng)取和使用，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費(fèi)、降低行政成本，提高工作效率，從制度上、源頭上防范物資采購過程中的不正之風(fēng)及腐敗行為，做到物資采購公正、公開、透明、更好地維護(hù)單位利益，特制定本制度。
一、物資采購范圍
辦公設(shè)備（含辦公桌椅、電腦、空調(diào)、文件柜、飲水機(jī)等）；零星辦公用品（電腦耗材、紙張以及日常辦公消耗用品等）；維修（含房屋、設(shè)備）、工程、服務(wù)等。
二、物資采購原則
物資采購盡可能批量進(jìn)行，批量物資采購按招標(biāo)方式進(jìn)行，物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和政府物資統(tǒng)一集中采購的.有關(guān)規(guī)定，堅持集體討論，公開招標(biāo)，并對商品價格和質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督。
三、物資采購辦法
1、凡符合政府招標(biāo)采購的大宗物品，由科室出具書面報告，黨支部集體研究同意后，由財務(wù)科和綜合科派人會同政府采購中心按照程序進(jìn)行招標(biāo)購置。
2、零星辦公用品及日常通用物品的申購由所需科室填寫提交《物品申購審批單》，科室負(fù)責(zé)人簽字后，提交到綜合科，由綜合科負(fù)責(zé)審核、匯總編制采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)審定后，綜合科安排采購。
3、物品采購原則上須2人以上購買。對物品的采購、驗(yàn)收、分發(fā)等進(jìn)行記錄。
4、對未經(jīng)審批的科室物品購置，財務(wù)一律不予報銷。
四、物資領(lǐng)用
零星辦公用品由經(jīng)辦人填具"辦公用品購置審批領(lǐng)用單"，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽具意見報主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可從綜合科統(tǒng)一領(lǐng)用。
五、維修（包括房屋、設(shè)備）
先由科室拿出意見和維修經(jīng)費(fèi)預(yù)算，1000元以下的報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，1000元以上的由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報分管工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)審批，方可進(jìn)行。房屋維修、線路改造等預(yù)決算先由黨支部研究審查后，再行實(shí)施和結(jié)算。
六、物資管理
1、機(jī)關(guān)所有財產(chǎn)、物資一律由財務(wù)室分類、編號、造冊、登記，建立臺帳，由綜合科根據(jù)工作需要統(tǒng)一調(diào)配到各科室。
2、大批量辦公用品及辦公設(shè)備由財務(wù)室委托地區(qū)政府采購中心統(tǒng)一采購入庫，零星辦公用品由綜合科購買。機(jī)關(guān)工作人員領(lǐng)取辦公用品實(shí)行限額制度，不論數(shù)量一律要求登記簽字。
3、堅持財產(chǎn)、物資保管驗(yàn)收制度。所有購進(jìn)物品，必須由財務(wù)室驗(yàn)收、登記入庫，財物相符方可入賬。
4、對辦公用品的使用要牢固樹立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，提倡節(jié)省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本。
5、物品應(yīng)為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不許隨意丟棄廢置。
6、對于高檔耐用辦公用品，科室間應(yīng)盡量協(xié)調(diào)相互借用，一般不得重復(fù)購置。使用中辦公設(shè)備出現(xiàn)故障，由原采購人員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和聯(lián)系退換、保修、維修、配件事宜。
7 、凡工作人員調(diào)離單位，需到綜合科辦理有關(guān)財物移交手續(xù)后，才能辦理調(diào)離手續(xù)。
物資采購管理制度 11
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購程序，加強(qiáng)內(nèi)部掌握，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。
其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。
第三條費(fèi)用報銷及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
其次章物資選購規(guī)定
第五條物資選購實(shí)行歸口管理制。原糧由選購供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購，幫助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購。特別狀況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的選購。
第六條全部負(fù)責(zé)物資選購的人員必需充分把握市場信息，準(zhǔn)時猜測市場供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨準(zhǔn)時。
第七條推行合同管理制度，物資選購原則上要與供貨方簽訂合同，具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的.損失由選購人員負(fù)責(zé)。
第八條實(shí)行比價選購制度，物資選購要貨比三家，確保所選購物資價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資選購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。
第九條實(shí)行選購質(zhì)量責(zé)任制。選購人員對所選購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)厲處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條選購物資進(jìn)廠后，選購人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫手續(xù)，詳細(xì)要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2、幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。
4、選購經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫選購物資發(fā)票入賬單，具體填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十一條物資選購付款原則上實(shí)行先入賬后付款的制度，特別狀況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理選購預(yù)付款手續(xù)。
第十二條選購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。詳細(xì)程序如下：
1、物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。
2、申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款
3、需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條本制度從xx年xx月xx日起下發(fā)執(zhí)行。
物資采購管理制度 12
物資采購管理辦法
1．目的
為規(guī)范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
2．適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門的請購。
3．職責(zé)
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。
4．規(guī)定
4．1物資采購計劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續(xù)。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。
4．1．3各部門的采購物資均要填寫購物申請單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，報物控部門，物控部根據(jù)申請單制定計劃，選擇合格的供應(yīng)商，進(jìn)行物資采購。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的'原材料消耗定額表，結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單，部門經(jīng)理審核，實(shí)施采購。
4．1．5物控部根據(jù)銷售部下達(dá)評審后的訂單，由物流專員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認(rèn)后，進(jìn)行分項(xiàng)材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。
4．1．6當(dāng)合格供方處無貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫特別采用申請表，組織各部門進(jìn)行會議評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可特采；生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進(jìn)行標(biāo)識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4．2物資采購計劃的執(zhí)行
4．2．1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關(guān)規(guī)定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理，制定供應(yīng)商檔案。
4．2．2物控部在采購時應(yīng)展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進(jìn)行采購。
4．2．3采購詢價獲準(zhǔn)后，采購員立即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款，合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施批準(zhǔn)。
4．2．4買賣合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時催促供應(yīng)商按時發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后驗(yàn)收。
4．3物資的驗(yàn)收與入庫
4.3.1供應(yīng)商送貨上門
4.3.1.1供應(yīng)商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專員通知倉庫到貨，同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗(yàn)驗(yàn)，若需印刷車間、燙金模切車間配套實(shí)施上機(jī)模擬試驗(yàn)的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認(rèn)合格后，品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗(yàn)收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對，核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數(shù)量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認(rèn)，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續(xù)不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應(yīng)商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行核對，并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗(yàn)合格物料實(shí)收數(shù)量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應(yīng)商留存。
4.3.2.2物料運(yùn)回我公司后，由來料檢驗(yàn)員進(jìn)行最終驗(yàn)收，若驗(yàn)收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統(tǒng)制作《外購入庫單》，同時倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結(jié)算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長批準(zhǔn)，由物控部物流專員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規(guī)定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認(rèn)報財務(wù)部票據(jù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，最后送老板核準(zhǔn)后，財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過程中發(fā)生質(zhì)量問題，在采供雙方確認(rèn)后，如果供應(yīng)商未開具發(fā)票，由物控部負(fù)責(zé)將不合格品退給供應(yīng)商。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負(fù)責(zé)將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)原發(fā)票開具的數(shù)量扣除使用過程中不合格數(shù)量重新開具發(fā)票給我公司。如供應(yīng)商已開具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)開具《退貨或折讓證明單》，供應(yīng)商收到《退貨或折讓證明單》，根據(jù)退貨物資的數(shù)量、價款向我公司開具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購申請單
5.2采購計劃單
5.3采購收料通知單
物資采購管理制度 13
1 目的
加強(qiáng)對本公司工程項(xiàng)目物資采購的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價廉，滿足工程設(shè)計和施工需要。
2 適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購、驗(yàn)收等管理工作。
3 工作職責(zé)
3.1 各項(xiàng)目部材料部門是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。
3.2 項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購控制流程》的有關(guān)規(guī)定。
4.2 材料采購實(shí)行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。
4.3.2 工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送項(xiàng)目部組織采購。
4.3.3 項(xiàng)目材料部門接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購計劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
4.3.5 物資采購后要準(zhǔn)確、及時驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料采購合同
5.1 材料采購的'供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。
5.2 各種材料采購合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規(guī)，盡量采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質(zhì)按量按時供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時上報合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報除名。如該供應(yīng)商從名冊中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。
6 材料的驗(yàn)證
6.1 根據(jù)采購合同和生產(chǎn)要求，必要時項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時供貨，這種驗(yàn)證也可在采購邀標(biāo)文件中約定。
6.2 如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門的現(xiàn)場驗(yàn)證。
6.3 材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉庫保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。
6.4 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫“物資驗(yàn)收記錄”。
6.5 需作現(xiàn)場復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報告作好有關(guān)標(biāo)識工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。
6.6 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公布之日起施行。
物資采購管理制度 14
一、范圍
本制度適用于工廠的各種原材料、備品備件、輔助材料和低值易耗品、勞保用品和設(shè)備的采購管理。
二、職責(zé)劃分
1、事業(yè)部是工廠的歸口采購管理部門。負(fù)責(zé)工廠物資、設(shè)備的統(tǒng)一采購工作；重要物資、設(shè)備的采購按工廠有關(guān)規(guī)定實(shí)行歸口管理，凡屬歸口管理的物資、設(shè)備統(tǒng)一由事業(yè)部負(fù)責(zé)采購，實(shí)行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一供應(yīng)的管理。其主要職責(zé)如下：
1.1分析物資市場上的品質(zhì)、價格等行情；
1.2尋找物資供應(yīng)來源，對每項(xiàng)物資的供貨渠道加以調(diào)查和掌握；
1.3與供應(yīng)商洽談，并安排對供應(yīng)商的考察，建立供應(yīng)商的資料；
1.4要求報價，進(jìn)行議價，有能力可進(jìn)行估價，并作出比較；
1.5采購所需的物資；
1.6查證進(jìn)廠物料的數(shù)量和品質(zhì)；
1.7對供應(yīng)商的價格、品質(zhì)、交貨期、交貨量等作出評估；
1.8掌握主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制采購成本；
1.9擬定采購合同，并按合同管理辦法的規(guī)定程序進(jìn)行審核批準(zhǔn)。
1.10依采購合同或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交貨期。
2、財務(wù)部參與對采購合同的會簽,具體從資金安排方面進(jìn)行確認(rèn),并負(fù)責(zé)采購結(jié)算、審核票據(jù)、付款和審核計劃用量是否與采購一致。經(jīng)營部從市場經(jīng)營的角度對采購合同進(jìn)行評審。
3 、法律顧問：負(fù)責(zé)從法律角度審核采購合同。
三、采購作業(yè)方式
事業(yè)部可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1 、招標(biāo)采購
對所需的各種非緊俏大宗物資，采用招標(biāo)采購的辦法。招標(biāo)采購的開標(biāo)必須至少有三家供應(yīng)商從事報價投標(biāo)后方能開標(biāo)。對于金額在100萬元以上原材料、金額在20萬以上的備品備件、金額在10萬以上的低值易耗品的采購，盡量采用招標(biāo)采購的方式（議價采購的物資除外），經(jīng)組織評標(biāo)后確定中標(biāo)供應(yīng)商。
2、 議價采購
對于生產(chǎn)中使用量很大，但市場競爭不夠充分的物資，采用議價采購的方式進(jìn)行。
3、 長期報價采購
凡經(jīng)常性使用，且使用量較穩(wěn)定的物資，可以從工廠的合格供應(yīng)商目錄中選定一家或多家供應(yīng)商，簽訂較長期的供應(yīng)協(xié)議。在工廠采購計劃或請購的需求得到批準(zhǔn)后，事業(yè)部根據(jù)對方發(fā)出報價單生成采購訂單，實(shí)施采購。
四、采購業(yè)務(wù)流程
1、 采購業(yè)務(wù)應(yīng)遵循的原則
事業(yè)部應(yīng)根據(jù)施工計劃、材料消耗定額、結(jié)合庫存情況制定物資采購計劃和用款計劃，作為物資采購的依據(jù)。
物資采購計劃中一般應(yīng)列有材料的名稱、采購數(shù)量、金額、及用于相關(guān)的工程名稱等項(xiàng)。
事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照各種業(yè)務(wù)采購流程和授權(quán)進(jìn)行分類分級審批，由財務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購價格的監(jiān)督，技質(zhì)部負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量驗(yàn)收。
對于原材料、備品備件等重要物資的采購，以及采用長期報價采購方式的采購業(yè)務(wù)，事前必須對其供應(yīng)商進(jìn)行評價，如果沒有充足的理由，不允許從未經(jīng)評價或評價不合格的供應(yīng)商處采購以上物資。
為避免在采購合同中的法律問題，所有的采購合同須經(jīng)法律顧問進(jìn)行審查；對于使用法律顧問擬定標(biāo)準(zhǔn)的采購合同，沒有附加條款或特別約定的，可不經(jīng)過法律顧問審查。
2 、采購業(yè)務(wù)流程
以下所界定的采購合同審批流程主要是針對大宗的采購物資，其界定為金額在5萬元以上；在5萬元以下的物資采購可以不用簽訂正式采購合同，根據(jù)長期報價采購的方式直接發(fā)出采購訂單，直接采購。
2.1采購流程
大宗原材料的采購合同，涉及的金額較大，事業(yè)部應(yīng)嚴(yán)格按照采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，如果因市場供應(yīng)等原因需更改采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在簽訂合同前，必須由技質(zhì)部確認(rèn)。
2.2采購訂單審批流程
對于與客戶簽訂的`長期采購合同，根據(jù)合同規(guī)定和工廠經(jīng)審批的月采購計劃，由事業(yè)部填寫采購訂單。對于采用合同方式確定的采購，訂單根據(jù)采購合同發(fā)出，對于在合同中已確定價格的，可以直接向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單；對于在合同中未確定最終價格的，發(fā)出的采購訂單須經(jīng)過審核后方能實(shí)施采購。
采購訂單審核后，采購部門以傳真等書面的方式將經(jīng)審核的采購訂單傳遞給供應(yīng)商，并進(jìn)行確認(rèn)。
五、其它規(guī)定
1、 事業(yè)部對于采購的材料，要根據(jù)供應(yīng)單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)票）、運(yùn)輸部門提供的運(yùn)輸發(fā)票及時到庫房辦理入庫手續(xù)。（送貨 單位上應(yīng)列有準(zhǔn)確的數(shù)量、單價、金額、規(guī)格、材料名稱；入庫日期以送貨單上的日期為準(zhǔn)）
2、 購買材料的運(yùn)費(fèi)、吊裝費(fèi)、開平費(fèi)等，應(yīng)在相應(yīng)的購買材料批次中注明清楚，不得單獨(dú)報此類費(fèi)用帳。
3、對于外圍入庫材料，事業(yè)部應(yīng)及時將供貨單位蓋有公章的送貨單（或發(fā)貨單）一并交到庫房辦理入庫手續(xù)，由庫房管理人員隨同采購相關(guān)負(fù)責(zé)人員到現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量。對于外圍材料的保管責(zé)任由采購部門負(fù)責(zé)，每月底與庫房管理人員定期到外圍材料現(xiàn)場進(jìn)行帳、實(shí)核對盤點(diǎn)。
4、對直接送到施工現(xiàn)場的材料，采購部門相關(guān)人員應(yīng)催促工程部項(xiàng)目經(jīng)理在1-3天內(nèi)將供貨單位蓋有公章的送貨單交到事業(yè)部，由事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人及時到庫房辦理入庫手續(xù)(備注：送貨單上需有項(xiàng)目部經(jīng)理簽有“數(shù)量屬實(shí)”字樣為準(zhǔn)；入庫日期以送貨單上的日期為準(zhǔn))；如工地在外不能及時將原件交回的情況下，應(yīng)及時將有項(xiàng)目經(jīng)理簽字的送貨單傳真到事業(yè)部，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)持傳真件及時到庫房辦理入庫手續(xù)（入庫日期以送貨單上的日期 或傳真日期為準(zhǔn)）。原件應(yīng)后補(bǔ)交庫房。
5、應(yīng)當(dāng)不定期配合財務(wù)部與供應(yīng)商核對應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款等往來款項(xiàng)。
6、如對于采購的大宗材料簽有采購合同的情況，應(yīng)將采購合同交一份到財務(wù)。
7、事業(yè)部相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)將供貨單位的發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票）及時交到財務(wù)部（以對方開發(fā)票的日期為準(zhǔn)）。
本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
物資采購管理制度 15
一、目的：
為加強(qiáng)選購方案管理，規(guī)范選購工作，保障公司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本方法適用于公司總部全部物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等）的選購。
三、職責(zé)權(quán)限
1、公司董事長負(fù)責(zé)選購管理制度的審批；
2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)選購管理制度的。
3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)選購管理制度的制訂。
四、選購原則
1、詢價比價原則
物品選購必需有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、全都性原則
選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或成本過高的狀況下，選購人員須準(zhǔn)時反饋信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜尋原則
選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化選購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量，降低選購成本。
�。�2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
�。�3）嚴(yán)格按選購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
�。�4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛把握與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
�。�5）工作仔細(xì)認(rèn)真，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標(biāo)選購原則
凡大宗或常常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由選購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時把握市場行情，調(diào)整選購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
選購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。
五、物資分類：
（一）物資分類
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要選購的相關(guān)物品。
�。ǘ┻x購支配：
由總公司統(tǒng)一選購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一選購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行選購）
六、選購流程：
1、選購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。
�。�2）選購員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進(jìn)行選購。
（3）屬下列狀況者，無須進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：
（1）若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的`，須確定送樣周期，由選購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應(yīng)商選擇：
（1）具有合法經(jīng)營主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。
�。�3）信譽(yù)良好者。
�。�4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。
5、合同簽定：
�。�1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
（2）交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準(zhǔn)時交貨，選購人員應(yīng)提前采納電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應(yīng)。
�。�2）若選購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗(yàn)收入庫：
選購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知選購部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。
8、對帳付款：
選購付款實(shí)行審批制度，詳細(xì)程序如下：
�。�1）選購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù)；
�。�2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
B、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
�。�3）需要預(yù)付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：
1、《請購單》
2、《選購詢價記錄表》
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