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建筑工程材料采購管理制度范本
在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編整理的建筑工程材料采購管理制度范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
建筑工程材料采購管理制度 1
為規范本工程材料、設備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經濟效益，根據管理要求和實際情況，特制定實施本制度。
一、職責與范圍
（一）負責公司材料、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂。
（二）負責公司所有工程用材料、設備的招投標、詢價、比價、認價、合同簽訂及采購工作，并協助相關工程單位和監理公司對進場材料、設備進行檢測驗收，對合同中有關材料價格的認價工作。
（三）負責建立完善的。合同分類管理、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務部、各領料單位、庫存盈虧的匯總報告。
（四）及時了解掌握工程建設用新材料的規格性能，隨時掌控建材市場的價格走勢情況，為工程建設及時提供材料方面的預測支持。
（五）負責制定并實施材料部管理制度。
二、采購材料、設備應遵循的原則
（一）實行貨比三家的原則。比價采購的原則和同樣的質量比價格、同樣的價格比信譽的工作方法，盡量采購符合環保要求的產品。選擇合適的'質量等級范圍內的供應單位進行價格、付款條件、服務內容上的比對，擇優選擇合格的合作單位。采購過程中必須做到清正廉潔。
（二）采購員采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發票（含增值稅發票和普通發票），伍佰元元以下的（普通發票及收據必須蓋上銷售經營部專用印章）。票據隨貨到工地，經工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場考察資料。
（三）對采購過程中發生的“回扣”必須如實上交公司財務部，不得據為已有，不得故意采購質次價高產品，否則將追究當事人的責任。
（四）根據用料部門的采購計劃，經審核無誤后，按用料部門的要求、時限組織實施。貨到現場后應立即組織有關人員進行驗收，如品種、規格、質量、數量等發生錯誤時，應分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據公司質量管理相關規定嚴格執行，發生費用由責任方負擔擔。
三、材料、設備倉貯管理
（一）合同管理
簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復印件。
（二）出入庫管理
本部門范圍內采購的材料、設備必須進行嚴格的出入庫登記，對各個供應商和各材料領用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進度建立明細帳。
四、現場材料守護、管理
（一）對工地材料的守護和管理，每個工地必須建立24小時值班制度（工地不離人值班），做到時時刻刻都有人守護。
（二）現場材料由工地材料員與守夜人員進行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰值班誰負責，誰丟失誰賠償。嚴格執行上下班交接制度。
（三）守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應對現場材料進行整理、堆碼。
（四）對工地的廢料（如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等）材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數量。
五、材料部崗位職責
1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關材料、設備的價格信息的收集整理工作。
2、負責與各材料設備供應商的聯系及材料樣品和合同履行的認證工作。
3、負責與各供應商的結款付款的呈報審批和劃撥款工作。
4、對于購進材料設備在使用過程中進行抽查和二次檢查驗收。
5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進行檢查核對。
6、嚴格執行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務和各領料單位進行對帳盤點，做到帳帳相符、帳實相符。
建筑工程材料采購管理制度 2
一、實行倉儲式保管制度。
1、材料進庫及驗收管理
①除磚、沙石、石灰、大批鋼材等只能入場不能入庫的材料外，其余材料均應分類進入倉庫。重要材料要進入重點倉庫，鋼筋構件、器械或成品材料亦要入庫。
②進倉庫及入場的材料均要求合理分類，有編碼地整理，堆放整齊，杜絕垃圾場堆放現象。
③重要材料及容易被竊，容易流失的材料，所存放倉庫均應密封。
④鋼材：凡進場鋼材均應有二人以上參與過地磅，磅后入庫進場應分類分批進行，清點條數，線材不能與條材混裝，應分開裝車，過磅進庫，以上材料進庫均應有施工員到場驗收及做好各批材料抽驗工作，嚴防不合格材料進入施工現場。鋼材進庫時，一定要分批分類堆放，同時做好各項防護工作。
⑤水泥：凡進場水泥均應據施工現場所用數量品種，分期分批進場入庫。包裝水泥一定點數入庫；散裝水泥要過磅抽驗；同時應有施工員到場驗收，確定水泥品種、質量是否符合要求。同時做好防潮、防雨工作。
⑥砂、石、石灰要根據施工現場實際情況及要求進行分類分批進場，每車每次進場一定要驗尺量方，要有施工員、材料員到場，按實際到場方量進行收貨，同時要安排好堆放場點。
⑦磚也要根據施工現場實際情況及質量要求進貨，磚到現場后要求按指定地點堆放整齊之后點數驗收，驗收后用石灰水做好驗收標識，同時要施工員現場驗收，如有不合格堅決不能驗收。
2、水電材料進庫驗收：
①給排水材料：凡有排水材料進場入庫，均應有水電班長及施工員、材料員到場參加，對排水材料進行質量、數量嚴格監控。同時按材料規格分類入庫并堆放好，根據材料性能做好各種材料防護工作。
②電器材料：凡進場入庫的電器材料，均應有水電班長及施工員、材料員到場參加，對電器材料進行質量、數量嚴格監控，同時按材料規格分類入庫并堆放好，根據材料性能做好種材料防護工作。
3、其它材料、油漆、防水材料進場入庫驗收：
①磁片類：凡磁片、地板磚、紙皮磚，其它磁類材料進庫進場，均應有施工員、材料員、采購員到場參加，對所進場材料品種、質量、規格、數量進行嚴格監控驗收，同時按材料規格分類入庫堆放好，并根據材料性能做好各種材料防護工作。
②油漆、防水材料：凡油漆、防水材料進場入庫，均應有施工員、材料員、采購員參加，對上述材料進行貨板對比及質量、數量驗收。驗收合格后，按材料規格、品種入庫堆放好，并做好標識及防護工作。
4、模板、枋材、裝修用夾板、線條及排架用材，項架材料：
①模板、枋材、裝修用夾板、枋條、線條等材料進場入庫，均應有各項施工員參加，對其材料進行質量、數量嚴格監控驗收。驗收合格后，按材料規格品種分類入庫，并根據材料性能做好各類材料的防護工作。
②排架、頂架、管材、竹等材料進場入庫均應有施工員參加，對所進材料進行質量、數量嚴格監控驗收，驗收合格后按材料規格、品種分類入庫，并據材料性能做好材料防護工作。
5、機電設備、五金工具：
①機電設備、五金工具入庫，均應采購員參加清點入庫，同時應由施工員及機電班組長進行現場檢驗質量及機械性能是否達到使用要求方能分類入庫要擺放整齊，并做好各項防護工作。
6、材料出庫管理：
①鋼材、水泥、砂、石、磚、石灰材料：材料員、施工員及其它管理人員，應根據施工現場、設計施工圖及規范要求，做好材料預算使用方案，對各施工班組實行定量定批的出庫使用，對當班使用剩余材料，應回收入庫，否則作浪費材料處理；對于各類鋼筋，施工班組制作好后，應當天進行入庫，到使用時再進行出庫發放，扎完鋼筋后所余下箍筋也應當天分類入庫。否則作浪費材料處理。
②水電材料出庫均應由水電施工員進行材料使用申請審批，由施工員、施工班組長簽名后，按當天或分部單位用量發放出庫，如有損壞或修理需要更換的，一律以舊換新，否則倉管一律不予材料發放。
③模板、鋼材、鐵釘、鐵線、扎線：模板出庫均應由施工員根據施工現場材料預算及實際用量材料報寫申請表，由施工員、班組長簽名，按材料申請發放出庫；鐵釘、鐵線、扎線根據施工現場實際使用，每天分兩次發放出庫；出庫時過磅登記，當天沒有使用的上述材料應回收入庫，否則一律按浪費材料處理。
④機電設備、五金工具出庫，由水電施工班組長，填寫使用申請表，施工員簽名后才能出庫，做到定人定機管理，專人保管維修。用完后按時入庫。所有電工人員使用小型工具一律記錄到工作卡上，方便定時檢查，如漏失一律自行負責，損壞以舊換新。
⑤頂架、管架、連接銷、扣件、拉桿出庫，由施工員填寫好登記，使用完后應及時入庫，如有損壞應以舊換新，漏失者一律由使用的施工班組負責。
二、實行材料出入倉庫、場審批制度。
1、凡施工現場所需材料，均應由現場施工員開列材料申報表，由公司老總審批后，方能進行采購進料，未經審批一律無效。
2、凡入庫、場的材料均應有公司領導及施工員材料經辦員（屬水電材料的要有水電班長）簽名的審批表作為入場庫的登記依據。保管員及施工員要嚴格檢驗其入庫、場材料的質量及其數量，實行原材料入場庫的驗收手續，凡是不合格的材料均不能入庫或必須作出相應的處理措施。凡是入場庫的原材料，必須要進行計量驗收，驗收人員必須具有保管員、施工員和材料采購員三方簽名才能生效，否則不予報銷或結算并填寫好簽證單（一式三份），保管員、財務、公司各一份。
3、凡是出庫出場的.材料，均應憑出庫審批表規定的程序要求進行出庫出場。保管員嚴格把好材料出庫出場關。審批表由領取材料的班組長填寫并簽名，經施工員嚴格審批，保管員簽證認可（重要材料要公司領導審批）才能出庫出場。出庫的材料，一定要實行計量手續，否則以作弊行為論處。施工員及保管員要做好跟蹤服務。凡未經審批手續而私自出庫的材料均屬違紀行為，按偷竊論處，必須追究當事人的責任。
三、例行出入庫登記制度。
1、凡出入倉庫的原材料（或出入場的材料）均應按照公司出入庫登記表進行登記，登記程序按要求分行分類如實登記。杜絕舞弊現象，否則一經發現嚴重處罰。
2、出入庫登記表是每月盤點的主要依據，一定要嚴格按照要求填寫，字體要清晰，并要嚴格保管，不能遺失。
四、例行每層盤點、每月盤點及工地完工總結制度。
1、每層主體完工后，施工員、保管員要原材料使用情況進行本層的盤點，并要做好報表上報公司。
2、每月月底30日至下月2日為每月盤點日，并于5日前做出盤點結果報表送公司領導審批。
3、盤點人員：公司財務、采購員、施工員、保管員共同對各類材料如實地進行盤點，并按要求填寫好盤點統計表，參與盤點人員均要簽證負責。
4、工地完工后，以上人員均要參加工地的工料總結并報公司領導及公司財務。
建筑工程材料采購管理制度 3
工程材料采購、供應計劃
1、主要材料供應計劃
本工程無甲供材料，所有材料均自行采購，對用于永久結構工程的材料或半成品，按業主指定若干定點廠家，以保障工程施工順利進行。
對于甲控材料，在業主劃定的范圍中選擇鋼材、水泥、商品砼和防水材料等的供應商，通過材料招標或競價形式，經業主批準后，與供應商簽訂購銷合同。
每月25日根據施工進度計劃安排提出下月主要材料的采購與供應計劃，并對上月材料使用情況進行盤點。
2、主要材料采購、供應的控制
對主要材料采購、供應的質量控制如下：
1）按照合同的約定、設計及有關標準要求采購材料，采購前向監理工程師提供產品合格證明和樣本，并在材料到貨前24小時通知監理工程師進行初檢。
2）采購和供應的材料，在取得到監理工程師的批準和認可后采購，未經監理工程師的.批準或認可，不得私自將材料運進現場，更不得將材料用于本工程。
3）材料在使用前，按監理工程師的要求進行檢驗或試驗，如監理工程師對檢驗過的材料表示懷疑時，有權進行抽樣檢驗，不合格的不得使用。因發現采購并使用不符合設計或標準要求的材料，致使工程不符合合同規定的質量要求，應按監理工程師的要求進行修復、拆除或重新采購。
4）對材料采購和供應管理的辦法：
配置有專門的、熟悉業務的采購人員；嚴格按設計要求和有關標準、規范進行加工制造、檢驗、運輸；
材料按標準、規范和設計文件要求的檢驗報告、質量合格證書等其他相關技術文件與貨物供應同時交付。
用于本工程的材料（含半成品、成品），均應按照國家規范進行抽檢、試驗，經檢驗不合格的材料嚴禁進入施工現場。
建筑工程材料采購管理制度 4
第一章總則
第一條目的
為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分
1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；
2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審核把關；
3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；
4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。
第二章采購（計劃）審批
第一條采購計劃的制定
1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后報總經理進行審批；
2、總經理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批，總經理審批后，由采購員執行采購計劃。
第二條選擇供應商
根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。
1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；
2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。
第三條價格調查
1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；
2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；
3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；
第四條詢價、比價和議價
1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；
2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；
3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；
4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；
5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；
6、對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；
7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。
第五條購前審批
采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：
1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；
2、注明與供貨商擬定的付款條件；
3、需與供貨商簽訂長期合同的，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。
第六條價格復核與市場行情資料提供
1、采購員應調查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；
2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。
第七條訂購作業
采購人員接到經批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。
第八條簽訂采購合同
1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：
（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；
（2）采購物料的.詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；
（3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；
（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；
（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；
（6）付款方式；
（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；
（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；
（9）運輸方式和銷售發票的要求。
2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。
3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。
4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。
5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。
6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。
第九條緊急訂貨
采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。
第十條進度控制及事物聯系
除一般采購作業方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；
2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。
第十一條退貨作業
對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。
第三章驗收與付款
第一條貨物進廠驗收
1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；
2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。
第二條付款結算
1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；
2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付；
3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續；
4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：
（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續；
（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；
（3）在現場調試期間急需材料的采購；
（4）1000元以下的零星采購。
第三條進度控制及異常處理
1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；
2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。
第四條質量評價
使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。
第四章附則
第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；
第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；
第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；
第四條本辦法自公布日期執行。
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