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      1. 資產(chǎn)的管理制度

        時間:2021-09-30 09:22:06 制度 我要投稿

        資產(chǎn)的管理制度

          在日新月異的現(xiàn)代社會中,接觸到制度的地方越來越多,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的資產(chǎn)的管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        資產(chǎn)的管理制度

          資產(chǎn)的管理制度1

          一、凡是購進價值在500元以上。使用期限在一年以上的物品設備必須經(jīng)過總務處后勤人員的驗收,登記造冊,入固定資產(chǎn)帳目。

          二、凡是領取物品和借用學校財物,必須登記或填寫借條,辦領取手續(xù),學期結束交還入庫。凡丟失或損壞固定資產(chǎn)者要賠償。

          三、學校各功能室,由學校指派的負責人負責,要管好,用好室內設施(含衛(wèi)生管理),具體要求按各功能室制度執(zhí)行。

          四、教室門、窗、桌、椅、講臺、黑板、電風扇(空調)要妥善保管好,一般情況下有陽光的天氣時,原則上不準開燈,放學或下班一定要關好。

          五、各辦公室的辦公桌、椅誰使用誰負責,其它常用物品由年級組長負責。

          六、學校的設備和高檔電器數(shù)具及教學場地原則上不外借,要外借需由校長審批。

          七、每學期總務處組織人員盤點一次,要使購進和保存帳物相符。

          八、每學期結束前一周,對固定資產(chǎn)的數(shù)量,質量和設備配件進行全面檢查,對于損壞、報廢和盤虧的固定資產(chǎn)應在查明原因,分清責任,報經(jīng)財政部門批準的前提下,及時調帳,未經(jīng)批準的報廢,盤虧損失不得擅自調帳。

          九、經(jīng)管固定資產(chǎn)帳目的賬務員、實物保管人員和使用責任人員,調離工作崗位或暫時離職時,必須辦理交接手續(xù)。

          資產(chǎn)的管理制度2

          1、企業(yè)單臺生產(chǎn)設備使用年限在一年以上,非生產(chǎn)設備使用年限在兩年以上,同時設備的購置價值(包括商品的出公司價值、運雜費、安裝費等)在2000元以上者列為企業(yè)的固定資產(chǎn)。

          2、自制設備經(jīng)為期半年的生產(chǎn)驗證,能穩(wěn)定達到產(chǎn)品工藝要求,技術資料齊全,符合固定資產(chǎn)標準者,可列入企業(yè)固定資產(chǎn)進行管理。

          3、所有設備的附件和所屬設備均隨同主機列為固定資產(chǎn),不單獨建立臺帳和資產(chǎn)編號。

          4、不具備上述固定資產(chǎn)劃分標準的設備列為企業(yè)“低值易耗品”的'范圍,不列為企業(yè)固定資產(chǎn)管理范圍。

          5、凡列為固定資產(chǎn)的生產(chǎn)設備由設備科按一機部《設備統(tǒng)一分類及編號目錄》統(tǒng)一進行分類編號,并建立臺帳。五個復雜系數(shù)以上的生產(chǎn)設備列入主要生產(chǎn)設備,并建立設備單臺檔案。設備臺帳分:設備總臺帳、部門分臺帳、重點設備臺帳、特種設備臺帳。

          6、設備科的設備臺帳每年與財務部門的設備固定資產(chǎn)臺帳核對一次,每年對全公司生產(chǎn)設備進行一次清查,做到帳帳相符,帳物相符。

          7、新增添設備應填寫《固定資產(chǎn)撥交單》,列入固定資產(chǎn)臺帳,各車間之間設備調動,應填寫《固定資產(chǎn)轉移通知單》,辦理轉移手續(xù)。

          8、設備檔案包括:制造公司出公司檢驗單及裝箱單、說明書、設備安裝驗收單、設備附件及工具清單、事故報告單及重大事故分析處理結論、歷次精度檢驗記錄、設備大項修完工驗收單、設備改造技術資料、設備二級保養(yǎng)(小修)記錄單。

          資產(chǎn)的管理制度3

          1、固定資產(chǎn)的驗收由資產(chǎn)管理相關人員、使用部門和采購人員共同驗收。

          2、采購物品或設備運到后,由總務人員和設備使用部門對物品或設備進行開箱檢查,并填寫驗收單。

          3、填寫所收物品或設備的名稱,數(shù)量,規(guī)格型號,出廠日期,制造單位,包括附屬設備和技術文件等。

          4、驗收單一式三聯(lián),在與采購合同或采購訂單核對一致后,由總務人員人員、設備使用部門和供貨商分別簽字確認,并歸檔保存。

          5、在對物品或設備進行開箱驗收后,資產(chǎn)管理人員填制《固定資產(chǎn)增加單》,簽字確認。將驗收合格后的固定資產(chǎn)交給使用部門。

          6、驗收后續(xù)工作。

         。1)、對購入物品或設備辦完相關手續(xù)后,固定資產(chǎn)管理員應對固定資產(chǎn)及時進行編號。

         。2)、固定資產(chǎn)一經(jīng)編號,不得改變,也不能重復編號,同一編號不能重復使用。

         。3)、驗收后應及時生成該固定資產(chǎn)序號并及時貼于固定資產(chǎn)上。

          7、賬務處理

         。1)、固定資產(chǎn)管理人員同時登記固定資產(chǎn)電子賬。

         。2)、如果不能及時取得發(fā)票,可按合同金額或采購訂單上的金額登記固定資產(chǎn)電子賬,待取得發(fā)票后,再對設備原值進行調整。

          8、財務科會計進行審核,審核的內容包括:購物金額是否與合同或采購訂單一致。

          9、在核實無誤后,生成相關的會計憑證。

          資產(chǎn)的管理制度4

          為加強學生會財務管理和固定資產(chǎn)使用效率,特制定以下管理辦法:

          一、學期初各部門報本學期日常和活動用品預算,辦公室統(tǒng)一匯總后,報團委老師審批同意后方可執(zhí)行,一般分批次進行。

          二、日常用品的購買由辦公室負責和統(tǒng)一管理;對于低值易耗用品的支出應在《日常用品領取登記薄》上登記。

          三、已預算的活動用品的購買由各部門負責人負責,活動結束后及時把購買憑證和剩余物品上交辦公室,能長期使用的物品辦公室要在《固定資產(chǎn)登記一覽薄》上登記,以掌握學生會全面的財務狀況,各對應保管部門要在《固定資產(chǎn)使用狀況登記薄》上記載財物使用狀況,直至報廢。

          四、辦公室收取發(fā)票后,應及時登記,報銷后及時將報銷款返還個人并要求收款人簽字。

          五、鑒于宣傳部工作的特殊性,其所需物品一般以學期為單位集中購買。

          六、臨時開展的活動需購買物品的,活動組織負責人應提前向主席提出申請,緊急情況可根據(jù)需要臨時購買,但超過50元的須報經(jīng)主席審批,經(jīng)審批后方可進行。

          七、固定資產(chǎn)的使用要嚴格履行登記手續(xù),保管部門要切實履行保管職責,以發(fā)揮固定資產(chǎn)最大使用。

          八、各部門的財務活動及物品使用均應嚴格遵守本規(guī)定。否則出現(xiàn)問題,后果由當事人承擔全部責任。

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