物資管理制度(集合15篇)
隨著社會不斷地進步，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的物資管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物資管理制度1
為切實管理好中心救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資庫房，確保應(yīng)急物資安全存放，保證救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要，特制定本制度。
一、庫房存放物資為救災(zāi)防病與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資，包括個人防護用品、生活用品、應(yīng)急處置用品、應(yīng)急藥品、診療用品、照明用品和個案調(diào)查表等。其他物資不得存放。
二、庫房應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、衛(wèi)生、無鼠害，并配備滅火設(shè)施。做到“三不”即不丟失、不失火、不霉變。
三、應(yīng)急物資調(diào)撥程序
一正常情況下：
⑴提出申請；
�、朴煞止茴I(lǐng)導(dǎo)審批；
�、枪芾砣藛T發(fā)貨。
二緊急情況下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，可先調(diào)應(yīng)急物資，再補申請。
四、應(yīng)急物資是本著“寧可備而無用，不可用而無備”的原則儲備的。根據(jù)物資存放的時限和條件，原則上每年更新一次，如遇災(zāi)情或突發(fā)公共衛(wèi)生事件，物資使用完后要及時更新，以確保救災(zāi)防病和處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件的需要。
五、管理人員負(fù)責(zé)對應(yīng)急物資進行統(tǒng)一登記造冊，準(zhǔn)確記錄物資的調(diào)入和調(diào)出，防止資產(chǎn)流失。
六、嚴(yán)禁私自倒賣、借出、使用應(yīng)急物資。如確需借用的，需經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意，辦理相關(guān)手續(xù)后方可借用，并限期歸還。無法歸還的，按物資調(diào)入價格加2％手續(xù)費，由借用人結(jié)算。
七、管理人員需定期檢查庫房的通風(fēng)、防火、防盜、防潮設(shè)施，確保物資的'完好率。
物資管理制度2
1、 目的
為確保地鐵網(wǎng)絡(luò)化的正常運行,提高應(yīng)對突發(fā)自然災(zāi)害天氣的處置和搶險能力,對各倉庫配置的防汛防臺應(yīng)急物資(以下簡稱物資)做好相應(yīng)管理工作,特制定本辦法。
2、 適用范圍
本辦法適用于物資和后勤公司儲運部各倉庫配置的防汛防臺應(yīng)急物資。
3、 管理職責(zé)
3.1、 物資和后勤公司儲運部是防汛防臺物資的管理部門,負(fù)責(zé)物資的存放、保管、申購、發(fā)放、檢驗和登記。
3.2、 物資和后勤公司采購部負(fù)責(zé)補充物資的采購。
4、 物資管理
4.1、 物資的存放和標(biāo)識
各倉庫將物資集中存放于專用儲存柜內(nèi),儲存柜置放于便于使用設(shè)備鏟運或吊裝的固定位置,并設(shè)醒目標(biāo)識,便于識別。
4.2、 物資的保管和申購
各倉庫組長是物資保管的第一責(zé)任人,負(fù)責(zé)物資的保管和申購工作。對已領(lǐng)用消耗的物資由各倉庫班組負(fù)責(zé)提出申購,由部門審批匯總后,交采購部進行采購。
4.3、 物資的補充和采購
采購部根據(jù)儲運部物資申購單進行采購,補齊已領(lǐng)用消耗的物資,以確保物資配置齊全。
4.4、 物資的使用和發(fā)放
物資清單、存放地點和聯(lián)系方式統(tǒng)一交維保中心生產(chǎn)調(diào)度室,倉庫在收到維保中心生產(chǎn)調(diào)度室的指令后迅速做好物資的發(fā)放準(zhǔn)備,遇領(lǐng)用須做好相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。
4.5、 物資的檢驗和登記
各倉庫每月對物資進行核查,并做好記錄。每年4月及8月分兩次對物資中的電器類進行試運轉(zhuǎn)和漏電檢測并做好相應(yīng)的記錄,對損壞、過期的物資及時上報、更新。
5、 附則
5.1 本辦法由物資和后勤公司儲運部負(fù)責(zé)編制并解釋。
5.2 本辦法自發(fā)布之日起實行。
物資管理制度3
1、學(xué)校的一切固定資產(chǎn)要登記入帳，建立管理卡片�？偣芾韱T定期與會計核對固定資產(chǎn)總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產(chǎn)金額。每年清查一次固定資產(chǎn)，做到帳帳相符，帳物相符。
2、購置、自制、調(diào)入的固定資產(chǎn)都要經(jīng)校產(chǎn)管理員驗收，填寫 “ 固定資產(chǎn)增加憑單 ” 由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。
3、固定資產(chǎn)實行包干使用，學(xué)校固定資產(chǎn)原則上不準(zhǔn)外借，如有特殊情況需經(jīng)校長簽字批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并限期收回。
4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產(chǎn)要查清丟失損壞原因。根據(jù)不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續(xù)。
5、自然損壞的固定資產(chǎn)，確已失去使用價值，不能使用時應(yīng)辦理報廢手續(xù)。填制 “ 固定資產(chǎn)減損憑單 ” 一式四份，由校長、總務(wù)主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產(chǎn)損失及價值高、批量大的固定資產(chǎn)報廢時，應(yīng)報上級主管部門批準(zhǔn)后再辦理報廢手續(xù)。
6、經(jīng)批準(zhǔn)購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細(xì)帳，憑發(fā)票和入庫單經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)簽字后報銷;領(lǐng)用物品時，填制領(lǐng)料單，需由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)，保管員見單發(fā)放。未經(jīng)批準(zhǔn)保管員不得隨意發(fā)放，否則，責(zé)任自負(fù)。
7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責(zé)任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設(shè)施由各處室管理。
8、學(xué)校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據(jù)保管情況發(fā)放獎金。
9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。
10 、教職工個人使用的公物，在工作調(diào)動時，應(yīng)辦理清交手續(xù)，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉(zhuǎn)移、戶口等手續(xù)。門衛(wèi)負(fù)責(zé)看好大門，防止學(xué)校財物流失。
物資管理制度4
為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝所需物資過程中的決策、質(zhì)量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。
二、物資需求(采購)計劃的分類
1、月度物資需求計劃即月采購計劃；
2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。
三、采購工作應(yīng)遵循的原則與方式
（一）采購原則：
1、執(zhí)行詢儀價原則。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時性應(yīng)急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗收；
4、一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
（二）采購方式：
1、招標(biāo)采購；2、固定廠商、長期報價采購；3、即時詢價采購。
（三）付款方式：
1、預(yù)付部分款項；2、貨到憑發(fā)票報銷付款；3、貨到后分期付款；4、貨到延期付款；5、以上方式的結(jié)合。
四、采購計劃請購和實施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃。經(jīng)部門主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，傳遞到供應(yīng)部，物資采購請購審批程序完成。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實施。設(shè)備采購由技術(shù)部配合。
（二）選擇采購渠道，確定采購價格
供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進行詢價（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。對于廠商的報價資料進行整理后，采購經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規(guī)定的采購方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進行采購。必要時與供應(yīng)商簽定《購貨合同》，按合同審批程序?qū)徟笤龠M行采購。做好采購質(zhì)量記錄。
五、質(zhì)量驗證與檢驗
質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)對采購物資進行驗證（設(shè)備采購由技術(shù)部配合），采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗合格不得辦理正式入庫手續(xù)和結(jié)算手續(xù)，特殊情況經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產(chǎn)用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗并將檢驗結(jié)果送至料庫，由料庫按其質(zhì)量狀況進行標(biāo)識。不合格物資由料庫報供應(yīng)部按有關(guān)規(guī)定處理。嚴(yán)重不合格的物資要求全部退貨，嚴(yán)禁進入生產(chǎn)過程。
六、物資驗收入庫結(jié)算程序
采購物資到廠后，料庫提請質(zhì)檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資登記入庫。采取預(yù)付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)濟師審核批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。
七、規(guī)定要求
(一)物資需求(采購)信息傳遞規(guī)定：
1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求說明，特別是品種、規(guī)格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規(guī)格或數(shù)量進行變更時，必須立即通知供應(yīng)部，雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
(二)物資采購規(guī)定：
1、物資采購部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營”為目的，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
2、供應(yīng)部要嚴(yán)格遵守供貨商評定規(guī)定，通過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合考慮“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的內(nèi)容，在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇三家以上合格的供方，并保存合格供方的質(zhì)量記錄。
3、凡采購的大型設(shè)備、成套設(shè)備、大宗物資，必須采取公開招標(biāo)的方式，由隨事成立的公司招標(biāo)小組確定相關(guān)事項。
4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，供應(yīng)部應(yīng)及時通知物資需求使用單位，雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
(三)采購物資驗收入庫、出庫規(guī)定：
1、采購物資到廠后，必須經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經(jīng)檢驗或驗證不合格的采購物資，料庫通知供應(yīng)部，由供應(yīng)部與供貨商進行協(xié)商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和主管副總批準(zhǔn)后到料庫辦理領(lǐng)料出庫手續(xù)。
(四)采購物資付款規(guī)定：
下列情況財務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、質(zhì)檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數(shù)量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結(jié)算付款的，物資需求單位應(yīng)《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關(guān)事項。
(五)采購紀(jì)律規(guī)定：
1、各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提報物資需求采購計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規(guī)違紀(jì)提報物資需求采購計劃的行為進行嚴(yán)肅處理。
2、物資采購經(jīng)辦人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
物資管理制度5
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提
供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)
務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負(fù)責(zé)對采購
計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量
、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)
備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負(fù)責(zé)
人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合
同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。
物資管理制度6
為做好校園疫情防控，各學(xué)校積極籌備衛(wèi)生清潔消毒物資，為開學(xué)和開學(xué)后日常防疫工作做好了充分準(zhǔn)備，一定要規(guī)范儲存、使用和管理，做好相關(guān)安全工作。
1、清潔消毒物資包括消毒劑和消毒器材。消毒物資存放在學(xué)校專用存放地點，場所應(yīng)選擇在有監(jiān)控覆蓋的地方，并離開學(xué)生活動區(qū)域。
2、存放地點應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)安全、防火規(guī)定，設(shè)置相應(yīng)的通風(fēng)、防爆、防火、防雷、報警、滅火、防曬、除濕、消除靜電等安全設(shè)施。
3、存放場所封閉管理。存儲倉庫要懸掛警示標(biāo)牌，設(shè)置警界線等隔離措施。
4、物資應(yīng)當(dāng)分類分項存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離，不得超量儲存。
5、將安全管理制度、每種消毒劑安全使用說明在存放場所放大張貼。
6、安排專人出入庫管理，建好物資管理臺賬，包括來源（接受捐贈、購買）、數(shù)量、購買（接收人）、入庫時間等。
7、物資出庫做好登記，對使用人、使用時間、使用量等詳細(xì)記錄。領(lǐng)取和歸還均雙方簽字確認(rèn)。
8、向使用人發(fā)放消毒用品時，應(yīng)附送簡練表述的安全注意事項。
9、使用人要做消殺情況記錄，包括消殺時間，區(qū)域（面積），可在歸還物品時記錄備案，存在問題及時向主管人（保管人）反饋。
10、消毒劑（粉、片、液）嚴(yán)格按照使用說明進行配比、使用，嚴(yán)格遵守使用過程中的安全注意事項。
11、消毒劑和消殺用具應(yīng)即用即還，或每日取還。不應(yīng)在固定存儲場所以外其他地方存放。
12、管理人員要定期查看，及時消除安全隱患；明確負(fù)責(zé)人和檢查人。
13、消殺要適時、適度、適量，防止過度消毒引發(fā)的環(huán)境污染和安全隱患。
學(xué)校公布制度時，應(yīng)同時公布責(zé)任人（盡量雙人管理），以確保制度落實。
物資管理制度7
一、目的:
確保物資裝備狀態(tài)良好，為發(fā)生突發(fā)事故救援時提供物質(zhì)保障，制定本制度。
二、范圍：
應(yīng)急救援物資包括井下各種應(yīng)急救援器材和應(yīng)急藥品。
三、職責(zé)：
1、供應(yīng)部負(fù)責(zé)各種應(yīng)急救援器材的日常管理。
2、綜合辦負(fù)責(zé)藥品的日常監(jiān)督管理。衛(wèi)生室為具體負(fù)責(zé)單位。
四、檢查與維護管理
1、非事故情況下，任何部門和個人不得擅自使用應(yīng)急物資裝備。特殊情況須經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用。
2、由供應(yīng)部會同其他職能部室定期對應(yīng)急物資裝備進行清點、檢查。對達(dá)不到要求的應(yīng)急救援物資及時進行更換、維修、保養(yǎng)。
3、在定期檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)急救援物資毀損、丟失的要嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任，并進行賠償。
物資管理制度8
1、目的
為進一步完善應(yīng)急物資儲備，加強對應(yīng)急物資的管理，提高物資統(tǒng)一調(diào)配和保障能力，為預(yù)防和處置各類突發(fā)安全事故提供重要保障，依據(jù)《北京市安全生產(chǎn)條例》、《關(guān)于加強重點生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)急物資儲備的指導(dǎo)意見》、《北京市工業(yè)制造業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級評審?fù)ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。
2、 適用范圍
適用于北京三元種業(yè)飼料分公司各部門所有應(yīng)急救援物資的管理。
3、責(zé)任部門
3.1公司綜合部負(fù)責(zé)應(yīng)急救援物資的統(tǒng)一采購、儲備和發(fā)放。
3.2各部門定期對本部門應(yīng)急救援物資的配備情況進行檢查，確保應(yīng)急救援物資齊全、有效。
4、應(yīng)急救援物資的管理
4.1公司根據(jù)各部門的實際應(yīng)急需要，統(tǒng)一配置救護器材、消防設(shè)備、個人防護用品等應(yīng)急救援物資（見附件1《應(yīng)急救援物資臺賬》）。
4.2應(yīng)急物資的采購
各部門結(jié)合自身實際情況，提前10天提出應(yīng)急物資采購計劃，并報請部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審查批準(zhǔn)后，統(tǒng)一報綜合部采購
4.2應(yīng)急物資的配備
各部門負(fù)責(zé)人是應(yīng)急物資儲備工作的第一責(zé)任人，要確保物資儲備種類、數(shù)量與本部門的發(fā)展相適應(yīng)，能夠滿足突發(fā)事件時應(yīng)急救援的需求。
4.4應(yīng)急物資的保管
應(yīng)急物資的保管由各部門明確具體管理人員，應(yīng)急物資做到分類存放，建立臺賬，動態(tài)更新。
4.5應(yīng)急物資的保養(yǎng)和維護
各部門對應(yīng)急物資每月保養(yǎng)、維護一次，并做好記錄，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急物資損壞、破損以及功能達(dá)不到要求的，要及時進行更換，確保應(yīng)急物資種類、數(shù)量滿足應(yīng)急救災(zāi)的需要。
4.6應(yīng)急物資的更新和補充
因損壞、過期等原因，管理人員應(yīng)提出應(yīng)急物資補充意見，報綜合部及時更新、補充。
5、本制度由綜合部負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行。
物資管理制度9
一、物資采購計劃的確認(rèn)階段
生產(chǎn)部門對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據(jù)。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開始，這一點國內(nèi)外企業(yè)沒有什么不同，但其后的審核批準(zhǔn)程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國外企業(yè)物資采購管理制度規(guī)定：首先由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審核，保管人員根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，并經(jīng)倉儲部門主管簽字后，傳遞到采購部門;第三步，采購部門接到請購單后，審查是否重復(fù)采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數(shù)量等，審核同意后，根據(jù)已掌握的市場價格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預(yù)算管理部門;第四步，資金預(yù)算管理人員根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)和資金預(yù)算審核請購物資是否在預(yù)算之內(nèi)，審核后再交還采購部門，采購部門方可根據(jù)各部門審核過的請購單編制正式采購計劃。
相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門;其次，采購部門審查是否有超范圍、超限額的品種和數(shù)量，并根據(jù)庫存情況審定采購數(shù)量;最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復(fù)雜，要經(jīng)過四個部門審核、批準(zhǔn)，有四個控制點;而我們的企業(yè)只經(jīng)過兩個部門，加上主管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，有三個控制點。其次，組織機構(gòu)設(shè)置不同。對生產(chǎn)部門請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門和資金預(yù)算管理部門的參與，而倉儲部門與采購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業(yè)的機構(gòu)設(shè)置中，倉儲部門和采購部門同屬物資管理部門，是一個部門內(nèi)的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內(nèi)控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內(nèi)部控制理論分析，內(nèi)部控制實質(zhì)就是內(nèi)部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個或二個以上的人或部門經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構(gòu)設(shè)置上要求將不相容職務(wù)進行分離，將一項業(yè)務(wù)分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門、采購部門、資金預(yù)算部門負(fù)責(zé)，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審核，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業(yè)的物資管理部門內(nèi)部，采購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關(guān)系和部門利益等因素的影響�？傊捎跈C構(gòu)設(shè)置上的差異，國外企業(yè)的內(nèi)部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內(nèi)部控制。這一點在實際工作中已經(jīng)非常明了。
另外，參與部門不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規(guī)定，生產(chǎn)部門的請購單首先經(jīng)倉儲部門保管人員審核，相當(dāng)于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由采購人員根據(jù)保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負(fù)責(zé)和由采購人員間接負(fù)責(zé)，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應(yīng)是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會積極主動地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負(fù)有直接責(zé)任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道，確定采購價格階段
采購渠道和采購價格的確認(rèn)，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，因而無論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
國外企業(yè)規(guī)定：采購部門應(yīng)該根據(jù)市場情況和以往的業(yè)務(wù)往來，建立供應(yīng)商資信情況信息庫，或通過中介機構(gòu)查詢有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應(yīng)商索取采購物資的價格和質(zhì)量指標(biāo)，比較不同供應(yīng)商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價格最合理的供應(yīng)商。對于評選供應(yīng)商，多數(shù)企業(yè)還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應(yīng)商和采購價格后，采購部門就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產(chǎn)部門)，證實定單內(nèi)容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標(biāo)，一些單位也設(shè)置了專門的崗位或部門負(fù)責(zé)監(jiān)督，但實際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導(dǎo)審定，比價或招標(biāo)對多數(shù)單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調(diào)集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價格的決策中，強調(diào)主管領(lǐng)導(dǎo)的作用。兩種制度體現(xiàn)了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀念重于法制觀念，而這種觀念更易產(chǎn)生個人行為。當(dāng)然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規(guī)范，依賴采購人員和領(lǐng)導(dǎo)個人的經(jīng)驗較多等。
另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很嚴(yán)格很規(guī)范，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應(yīng)付檢查而準(zhǔn)備，雖然規(guī)范但不真實。
物資管理制度10
為做好我院應(yīng)急處置工作，指導(dǎo)應(yīng)急搶救，及時、有序、高效、妥善地處置事故、排除隱患，最大限度地減少人員傷亡、財產(chǎn)損失以及不良社會影響維護社會穩(wěn)定。為建立健全突發(fā)公共事件應(yīng)急物資保障體系，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定本制度。
一、應(yīng)急物資概念
�。ㄒ唬⿷�(yīng)急物資是指在事故即將發(fā)生前用于控制事故發(fā)生，或事故發(fā)生后用于疏散、搶救、搶險等應(yīng)急救援的工具、物品、器材、裝備等一切相關(guān)物資。
（二）應(yīng)急物資中藥品器材由藥劑科統(tǒng)一管理，醫(yī)療器械設(shè)備由器械科統(tǒng)一管理，其他后勤保障物資由總務(wù)科統(tǒng)一管理，應(yīng)急時啟用。
二、應(yīng)急物資的采購入庫
（一）應(yīng)急物資由醫(yī)院藥劑科、器械科、總務(wù)科按采購程序采購；緊急采購的應(yīng)急物資，電話請示分管領(lǐng)導(dǎo)后采購，采購手續(xù)后補。
�。ǘ⿷�(yīng)急物資必須入庫統(tǒng)一保管。
�。ㄈ⿷�(yīng)急物資管理要建立專賬，由專人管理。
�。ㄋ模⿷�(yīng)急物資驗收入庫，必須一一清點、登記，及時入賬。
三、應(yīng)急物資的儲備管理
�。ㄒ唬┙�(jīng)檢驗合格的應(yīng)急物資，實行分區(qū)、分類存放和定位管理。保管人員必須嚴(yán)格控制應(yīng)急物質(zhì)庫存數(shù)量，定期檢查，及時更換、補充。
�。ǘ⿷�(yīng)急物資應(yīng)妥善保管，保護物資的質(zhì)量。
（三）加強對應(yīng)急物資的管理，防止應(yīng)急物資挪用、流失和失效，保管人員原則上每季定期檢查一次應(yīng)急物資和工具的情況，發(fā)現(xiàn)缺少和不能使用的要及時補充和更新，確保正常使用，每次檢查時要進行詳細(xì)記錄，留存?zhèn)洳椤?/p>
四、儲備種類及任務(wù)
醫(yī)院應(yīng)急儲備物質(zhì)包括：
�。ㄒ唬⿷�(yīng)急期間需要的處置突發(fā)事件的專業(yè)應(yīng)急物資，如適量的藥品器材、生命復(fù)蘇設(shè)備、消毒藥品器材與防護用品等。
�。ǘ┰谕话l(fā)事件發(fā)生后用于救濟的基本生活物資，如水與方便食品等。
�。ㄈ┡c醫(yī)患生活息息相關(guān)的重要物資。
五、應(yīng)急物資的調(diào)撥
（一）應(yīng)急物資由醫(yī)院應(yīng)急指揮領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一調(diào)度、使用。
�。ǘ⿷�(yīng)急物資調(diào)用根據(jù)“先近后遠(yuǎn)，滿足急需，先主后次”的原則進行。
�。ㄈ╅L期建立與相關(guān)供貨公司、供貨商、及其他部門物資調(diào)劑供應(yīng)渠道合同，以備物資短缺時，可迅速調(diào)入。隨時保證提供醫(yī)院應(yīng)急物質(zhì)的供應(yīng)（聯(lián)系電話xxxxxxxxxx）
六、應(yīng)急物資責(zé)任管理
�。ㄒ唬┎粶�(zhǔn)私自挪用，占用應(yīng)急救援物資，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究責(zé)任。
�。ǘ⿲τ诳梢灾貜�(fù)使用的應(yīng)急物資，使用者需妥善使用和保管好，使用完后及時歸還庫房。如果故意損壞或用后不歸，將原價賠償。
物資管理制度11
一、入庫和驗收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r，庫管人員需仔細(xì)核對物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。
�。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術(shù)人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數(shù)量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。
（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內(nèi)容應(yīng)填具完備。
二、領(lǐng)用
�。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購計劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》，領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權(quán)拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數(shù)量，予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標(biāo)識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。
�。ǘ⿴旆繎�(yīng)保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜，配備消防設(shè)施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀(jì)律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑稹⒎辣I、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
�。ǘ┧臋z：
1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
�。ㄈ┪镔Y管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫保管工作紀(jì)律
1. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。
2. 未經(jīng)庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3. 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。
5. 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。
6. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打罵。
7. 嚴(yán)禁隨意挪動倉庫的消防器材。
8. 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點及報表的編制
�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務(wù)主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數(shù)量相符。盤點當(dāng)日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當(dāng)月《盤點表》。
�。ǘ⿴旆恳罁�(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》，與財務(wù)部進行當(dāng)月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數(shù)量、金額與財務(wù)資金帳目帳實相符。
�。ㄈ┙y(tǒng)計當(dāng)月公司新增資產(chǎn)，于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報表》。
物資管理制度12
公司對所有經(jīng)營的存貨一律實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一配送，統(tǒng)一核算，由實體統(tǒng)一到公司總庫領(lǐng)用的制度，價格核算上實行隨行就市。原則上長途采購的原材料采購成本由公司采購部制單員重新核定后撥入實體，商品價格原則上由公司采購部在原采購成本的基礎(chǔ)上加價5%后撥入各實體。
物料及庫存商品的盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各倉庫保管員、廚房核算員對庫存進行盤點，并寫出盤點報告，資產(chǎn)會計負(fù)責(zé)監(jiān)盤，對出現(xiàn)的賬實不一致現(xiàn)象，要查找原因，當(dāng)月處理完畢。
燃料盤點：月末(25日)結(jié)賬前，由各實體資產(chǎn)會計、保管及使用部門進行現(xiàn)場估算盤點。
水電表計量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負(fù)責(zé)抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報財務(wù)部門。
原材料管理規(guī)定：
領(lǐng)用：各實體在領(lǐng)用原材料時，必須做到數(shù)量準(zhǔn)確，價格能隨貨同行，各實體原材料保管員、廚房人員驗收時必須核對數(shù)量，對出現(xiàn)的'誤差及時更正，并當(dāng)場簽字認(rèn)可，不準(zhǔn)代簽。
庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。對冷庫內(nèi)原材料要清理到庫外進行過稱。公司采購部倉庫盤點時，由資產(chǎn)會計監(jiān)督，保證盤點表的真實正確，并與財務(wù)賬面核對。如出現(xiàn)積壓的原材料直接記入成本，而不再作為庫存。
廚房各班組廚師長每周六晚和每月25日晚營業(yè)結(jié)束后要安排人對本班組現(xiàn)存原材料進行盤點，對所有原材料都要過稱計量，盤點時由資產(chǎn)會計監(jiān)盤。確保盤點正確。
廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責(zé)任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責(zé)任人賠償，分管管理人員負(fù)連帶責(zé)任。
高檔原材料從總庫領(lǐng)用后要特殊管理，如干貨類要由保管人建立收發(fā)記錄，發(fā)出要經(jīng)過膳食經(jīng)理的審批，收發(fā)記錄要報實體財務(wù)存檔管理。
海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。對出現(xiàn)的海鮮死亡及時冷藏或協(xié)調(diào)處理，每月資產(chǎn)會計要進行盤點，核對盈虧，各店海鮮池每月允許有 500元的合理損耗，超過合理損耗要追究責(zé)任。
各實體財務(wù)在核算周、月飲食成本率時必須根據(jù)真實的原材料盤點表，不能隨意變更、弄虛作假，對違反規(guī)定嚴(yán)肅處理。
各實體膳食經(jīng)理、廚師長、主配和保管人員要學(xué)習(xí)成本控制的相關(guān)知識，做好成本預(yù)算并認(rèn)真執(zhí)行以上規(guī)定，做好監(jiān)督控制。
商品管理規(guī)定：公司商品實行協(xié)議采購制度，對沒有采購協(xié)議的商品各實體一律不準(zhǔn)銷售。同時對兩個月內(nèi)滯銷的商品，將不再銷售。由采購部每月負(fù)責(zé)統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商，并通過財務(wù)部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)退貨后，由采購部商品保管員負(fù)責(zé)在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。
商品盤點：公司總庫由公司資產(chǎn)會計每月監(jiān)盤一次;各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤，對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負(fù)責(zé)賠償并做違紀(jì)處理;吧臺在售商品由財務(wù)稽核員不定期抽查，各商品員要對所保管商品的保質(zhì)期及時檢查，因個人原因而超過保質(zhì)期的商品，由該商品員負(fù)責(zé)賠償。
商品促銷：各實體按公司統(tǒng)一規(guī)定的商品銷售政策推銷。各實體吧臺商品員及服務(wù)人員不允許擅自為客戶推銷商品，更不允許接受客戶贈送的禮品，如果發(fā)現(xiàn)上述事件，將對商品保管員、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其他當(dāng)事人嚴(yán)肅處罰。
商品外借：各實體庫房、吧臺一律不準(zhǔn)對內(nèi)部員工外借商品，購買可以，但必須以現(xiàn)金結(jié)算，不準(zhǔn)還商品。對于因外借商品而出現(xiàn)的后果，由商品保管員或收銀員全部負(fù)責(zé)。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。
物資管理制度13
一、管理的范圍
1、固定資產(chǎn)。包括房屋、汽車、微機、文印設(shè)備、電風(fēng)扇、電視機、錄放機、攝像機、照像器材、音響設(shè)備、通訊設(shè)備、食堂設(shè)備、辦公設(shè)備(含桌椅、沙發(fā)、文件柜、檔案柜)、水電修理工具設(shè)備、車輛管理工具及材料。
2、低值易耗品。指使用年限在一年以上且達(dá)不到固定資產(chǎn)價值的物品。如桌、椅、計算器、算盤、訂書機、裝訂機、尺子、玻磚、號碼機、熱水器、體育用品等。
3、辦公用品。如：筆、墨、紙張、信箋、水杯、膠水、復(fù)寫紙、帳本、帳頁、香糊等日常辦公用品。
4、勞保用品。
5、勞動工具。
二、管理的原則及方式
管理的原則，實行“帳物分開，采購與保管發(fā)放分開”的原則。所有辦公用品及物資均為辦公室統(tǒng)一管理，發(fā)放到各科室及個人的由科室指定專人具體負(fù)責(zé)管理。辦公室要逐一登記造冊，做到帳物相符。
三、采購發(fā)放制度
辦公用品及物資由辦公室按計劃統(tǒng)一購買發(fā)放。汽車修理材料由辦公室指定專人同駕駛員一同購買。其它科室及個人原則上不準(zhǔn)購買報銷(辦公室同意購買除外)。
四、領(lǐng)用辦法
各科室所需的辦公用品及物資由辦公室領(lǐng)取。機構(gòu)調(diào)整及人員變動要嚴(yán)格履行公物移交手續(xù)。
五、配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)
1、辦公用品，既要保證正常工作的需要，又要按勤儉節(jié)約的原則配發(fā)。
2、每個科室每半年發(fā)一公斤茶葉、一塊肥皂、一條毛巾、拖把一把、掃把一把;每人每月發(fā)5加倫水票一張，半年領(lǐng)發(fā)一次。
3、駕駛員十八個月發(fā)一套工作服(價值120元);每季度發(fā)肥皂一塊、毛巾一條、手套三雙，每半年加發(fā)洗衣粉一包(500克)，毛巾一條。
4、打字員每季度發(fā)肥皂一條，半年發(fā)毛巾一條，一年發(fā)袖套一雙。
5、其他工勤人員按勞動保護用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)配發(fā)。
6、凡配發(fā)的辦公用品必須妥善保管，若因保管不當(dāng)造成的損失，由個人負(fù)責(zé)。因工作變動或離退休，應(yīng)交回的辦公用品，必須如數(shù)移交。
物資管理制度14
1、財產(chǎn)設(shè)備管理
（1）根據(jù)財務(wù)部有關(guān)固定資產(chǎn)管理制度，由康樂中心使用的各種財產(chǎn)設(shè)備專人
負(fù)責(zé)管理，建立康樂中心財產(chǎn)二級明細(xì)賬，各部位使用的財產(chǎn)設(shè)備由各部位建立財產(chǎn)三級帳，以便隨時與財務(wù)部相互核對，做到帳帳相符，帳物相符。
�。�2）部門使用的各種財產(chǎn)設(shè)備實行“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的責(zé)任制，按照使用說
明準(zhǔn)確使用，并切實做好日常的維護和清潔保養(yǎng)工作，做到物盡其用，正確使用。
（3）財產(chǎn)設(shè)備的調(diào)撥，出借必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，填寫財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)調(diào)撥單。私自調(diào)撥、出借要追究當(dāng)事人責(zé)任。
�。�4）財產(chǎn)設(shè)備在酒店部門之間轉(zhuǎn)移，由管理部門填寫固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，并辦理設(shè)備帳、卡的變動手續(xù)，同時將其中一聯(lián)轉(zhuǎn)移單送交財務(wù)部備案。
�。�5）設(shè)備因使用日久損壞或因技術(shù)進步而淘汰需報廢時，必須經(jīng)酒店工程部進行鑒定和財務(wù)經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能辦理報廢手續(xù)。
�。�6）新設(shè)備的添置必須經(jīng)酒店批準(zhǔn)，會同財務(wù)部和本部門共同驗收，并填寫財務(wù)部印制的財產(chǎn)領(lǐng)用單，辦理領(lǐng)用手續(xù)后，登記入賬。
�。�7）康樂中心每季度應(yīng)對各部位使用的設(shè)備進行一次檢查和核對，每年定期清查盤點，確保帳物相符，發(fā)生盈虧必須查明原因，并填寫財務(wù)部印制的固定資產(chǎn)盤盈盤虧報告單，報財務(wù)部處理。
2、物料用品管理
�。�1）物料用品主要是指供客人使用的各種物品，包括布件和毛巾類用品、衛(wèi)生保健用品、文具和服務(wù)指示用品、包裝用品以及工具類物品、辦公室用品和清潔洗滌用具等低值易耗品。
�。�2）各部位應(yīng)設(shè)有專職或兼職人員負(fù)責(zé)對上述物料用品的管理工作，按財務(wù)部物資管理制度、低值易耗品管理制度和定額管理制度，負(fù)責(zé)編制年度物料用品消耗計劃；按物料用品的分類，建立在用物料用品臺帳，掌握使用及消耗情況；辦理物料用品的領(lǐng)用、發(fā)放、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢和缺損申報等工作。康樂中心領(lǐng)班負(fù)責(zé)督導(dǎo)和檢查。
（3）各種物料用品的領(lǐng)用，應(yīng)填寫財務(wù)部印制的物料用品領(lǐng)用單，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后，向財務(wù)部倉庫領(lǐng)取，并及時登記入帳。布件和毛巾類用品以及工具類物品，除因業(yè)務(wù)發(fā)展需要增領(lǐng)外，實行以舊換新的辦法，并填寫物料用品領(lǐng)用單和財務(wù)部統(tǒng)一印制的酒店低值易耗品報廢單。報廢的物品，應(yīng)先經(jīng)部門經(jīng)理審批，并由財務(wù)部統(tǒng)一處理。各種物料用品在內(nèi)部轉(zhuǎn)移，由相關(guān)部門物資管理人員辦理轉(zhuǎn)移登帳手續(xù)。
�。�4）各種物料用品的消耗、領(lǐng)用和報廢、報損每月底由各部位物資管理人員統(tǒng)計、清點一次，并填物料用品耗用情況月報表，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，確保統(tǒng)計數(shù)字準(zhǔn)確，數(shù)、物和臺帳相符。
�。�5）各部位領(lǐng)班應(yīng)結(jié)合日常管理工作，加強對物料用品使用情況的檢查和監(jiān)督，做到準(zhǔn)確使用和合理使用，杜絕浪費。
物資管理制度15
一、設(shè)備物資采購的審批
各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學(xué)物品采購、維修資金審批表”（見附表1）后報總務(wù)處，由總務(wù)處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報校長室審批，300元以上報服務(wù)中心審批，1000元以上報教育局審批。
二、設(shè)備物資的采購
采購小組一律憑審批表采購和報銷。采購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和掌握有關(guān)情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。
（一）臨時采購
“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。
1.臨時采購物資中經(jīng)上級教育部門審批同意學(xué)校自行采購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體討論確定，并填寫詢價表。
2.臨時采購物資中如果服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請領(lǐng)貨（如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品）。
（二）集中采購
做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中采購各相關(guān)處室人員要發(fā)動有關(guān)人員科學(xué)合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內(nèi)報總務(wù)處以便及時匯報。
1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。
2.集中采購物資中如果是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的（如橫幅、噴繪、寫真、�；铡⒖瞻转劆�、榮譽證書、標(biāo)牌、裝訂等等），由各處室研究決定后自行采購、自行驗收（規(guī)格、材質(zhì)等），到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務(wù)處，每月2號前由總務(wù)處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務(wù)中心。
�。ㄈ┐笞谠O(shè)備物資采購
每年年底總務(wù)處根據(jù)學(xué)校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務(wù)中心大宗物資采購程序進行。
三、設(shè)備物資的驗收
�。ㄒ唬⿲W(xué)校設(shè)備物資采購招標(biāo)驗收小組職責(zé)
1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗收工作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查；
2.負(fù)責(zé)對驗收的采購招標(biāo)物資填寫驗收報告（見附件2或附件3）；
3.對驗收不合格的采購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報，及時處理。
�。ǘ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗收標(biāo)準(zhǔn)
1.數(shù)量驗收（包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號和購置臺件等）和資料驗收（包括購置申報審批材料、財務(wù)票據(jù)、隨機技術(shù)資料等）。
2.質(zhì)量驗收（包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等）。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；采購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。
�。ㄈ⿲W(xué)校設(shè)備物資驗收報告的填寫
1.一般物資，填寫完整審批表（附件1）即可；
2.固定資產(chǎn)，須填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”（附件3）；
3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結(jié)算清單”（附件2）以備結(jié)賬。
四、設(shè)備物資的入庫
采購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗收小組按照合同采購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù)；驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務(wù)付款、報銷業(yè)務(wù)。
（一）一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫（見附件1或2）。
�。ǘ┕潭ㄙY產(chǎn)（教學(xué)設(shè)備）的入庫：由采購接收人、項目驗收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管（見附件3）。
五、設(shè)備物資的出庫
�。ㄒ唬┮话阄镔Y的出庫要由物資使用者提出申請（附件4），經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“實驗中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。
（二）固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理
1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫
固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用處室或人員向總務(wù)處申請，填寫“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”原單（附件3），經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。
2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬
�。�1）購買的設(shè)備由總務(wù)處根據(jù)“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。
�。�2）各設(shè)備使用部門管理員憑“實驗中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。
六、設(shè)備物資盤存報損
對校內(nèi)所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產(chǎn)報損制度。做到學(xué)校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。
�。ㄒ唬┮话阄镔Y報損：總負(fù)責(zé)人張追紅
具體管理人員如下：教師辦公用品（黃進）、水電維修零件（俞樹勇）、衛(wèi)生工具（張啟星）。
�。ǘ┙虒W(xué)用品報損：總負(fù)責(zé)人黃占寧
具體管理人員如下：體育器材（黃愛宵）、實驗耗材（張民強等實驗員）。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)報損：總負(fù)責(zé)人樓美勝
具體管理人員如下：電教儀器（吳金良）、辦公設(shè)備（徐時亮、張追紅、陳劍明）
七、食堂、服務(wù)部物資管理
食堂、服務(wù)部物資按照服務(wù)中心提供的商家進貨，確保價格、質(zhì)量和衛(wèi)生。
�。ㄒ唬┎少彛河墒程檬聞�(wù)長、服務(wù)部店長根據(jù)學(xué)校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務(wù)中心申報。
�。ǘ炇眨河墒程檬聞�(wù)長、服務(wù)部店長和學(xué)校食堂、服務(wù)部負(fù)責(zé)人（或店員）共同簽字入庫。發(fā)現(xiàn)不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。
�。ㄈ┏鰩欤菏程么竺住⒚娣�、食用油、調(diào)料等須由事務(wù)長、使用者共同簽字，并在使用前進行質(zhì)量檢驗，以防變質(zhì)食品食用，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
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