單位財務(wù)報銷管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的單位財務(wù)報銷管理制度，希望對大家有所幫助。
單位財務(wù)報銷管理制度1
一、財務(wù)報銷票據(jù)原始憑證的要求
原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：
1、報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，填寫時一律用炭素筆，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2、發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱（一律填進修學(xué)校）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。
3、印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。
4、在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明品名、單價、數(shù)量）且商品符合財務(wù)報銷范圍。
5、報銷憑證嚴重破損導(dǎo)致內(nèi)容不全、不清的，財務(wù)人員不得給予報銷。
二、財務(wù)報銷手續(xù)及要求
�。ㄒ唬┴攧�(wù)報銷審批權(quán)限
學(xué)校實行“一支筆”審批制度，學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到財務(wù)處辦理結(jié)算。
�。ǘ╊A(yù)算申報制度
學(xué)校各類需要采購的物品必須事先提出申請，做好預(yù)算由校長簽批，方可借支進入采購程序，采購秉承一人為私二人為公的原則，為報銷提供證明。嚴格執(zhí)行前帳不清后賬不借。
�。ㄈ┴攧�(wù)報銷基本手續(xù)及要求
1．購買的設(shè)備、辦公用品、貴重物品需經(jīng)手人簽字、審核人簽字（財務(wù)）、校長簽字，方可報銷、進賬。
2．凡到財務(wù)處報銷的票據(jù)，需校長、審核人、經(jīng)手人簽字方可報銷。
3、教職工到財務(wù)處報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù)；物資采購一律由學(xué)校統(tǒng)一執(zhí)行。
注意：先簽字后報銷！
單位財務(wù)報銷管理制度2
為了規(guī)范學(xué)校的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金的使用效率，促進教育事業(yè)的健康發(fā)展，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校的實際情況，特制定本制度：
一、財務(wù)報銷票據(jù)原始憑證的要求
原始單據(jù)（發(fā)票）的一般要求：
1.報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2.發(fā)票內(nèi)容要齊全：單位名稱（一律為“樂成鎮(zhèn)實驗中學(xué)”）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改立即無效。
3.印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)（必須是本年度或前一年度印制的）。
4.在超市購買商品的，須提供超市機制發(fā)票（發(fā)票上須注明品名、單價、數(shù)量）且商品符合財務(wù)報銷范圍。
5.各部門按規(guī)定領(lǐng)取加班費、補貼、臨時工工資、酬金等，均要填制領(lǐng)款單據(jù)（或工資表），按人員造冊，注明標準、工作天數(shù)，并須相關(guān)人沒簽字。加班費、補貼、考核工資、酬金等統(tǒng)一由辦公室審核后，報校長簽批后到財務(wù)室報銷；臨時工工資每月統(tǒng)一由所使用部門考核造冊經(jīng)審核報校長簽批后到財務(wù)室報銷。
6.原始票據(jù)遺失的處理辦法：現(xiàn)金結(jié)算的要重新取得；非現(xiàn)金結(jié)算的，段提供對方單位出具的證明（單據(jù)號碼、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等）和加蓋財務(wù)專用章的票據(jù)復(fù)印件。證明和復(fù)印件需本人和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。
7.因公出差遺失票據(jù)的處理辦法：遺失單程票的，由本人寫出書面情況說明經(jīng)同行人員證明和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。遺失火車票、汽車票的，可比照另一單程票價，在規(guī)定的標準內(nèi)給予報銷；遺失雙程票的，將不予報銷。
二、現(xiàn)金銀行結(jié)算的要求
（一）現(xiàn)金結(jié)算的注意事項
1.現(xiàn)金報銷應(yīng)符合現(xiàn)金使用范圍的管理規(guī)定。
2.凡一次零星采購金額超過1000元，原則上不得用現(xiàn)金結(jié)算，均應(yīng)辦理轉(zhuǎn)帳支票（同城）或匯款（異地）進行結(jié)算，并應(yīng)取得對方單位的完整名稱和銀行帳號。
3.因公借款及一次報銷金額超過10000元者，必須提前1天告知財務(wù)室，否則由本人到銀行憑財務(wù)室出具的現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金。
4.報銷時間規(guī)定：這為每周三五報銷。請各位同志予以支持，自覺遵守。
（二）銀行結(jié)算注意的事項
1.工作人員在當?shù)鼗虻酵獾刭徫�，�?yīng)有批準的預(yù)算計劃，如屬固定資產(chǎn)的安排固定資產(chǎn)管理實施細則辦理各項手續(xù)，所持結(jié)算憑證為合法憑證方可報銷。
2.用款部門經(jīng)辦人憑辦理好報銷手續(xù)的發(fā)票或暫付款，經(jīng)審核制單后可直接開具支票、匯票、匯兌。
（三）領(lǐng)取支票注意事項
1.支票不要折疊，密碼、日期、金額不能涂改。
2.每月25日前辦理支票轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
3.支票要在有效期內(nèi)使用（轉(zhuǎn)帳支票期限為10天）。
4.作廢或過期支票一律由本單位經(jīng)辦人員換取，校外人員不予辦理。
5.遺失支票由本人立即到銀行掛失，并及時通知財務(wù)室，以免造成損失。
6.辦理外地與本地匯款，經(jīng)辦人提供的帳號、開戶行，單位名稱必須準確無誤，如有差錯責任自負。
三、往來帳款結(jié)算的要求
1.出差人員因出差所借差旅費，必須在規(guī)定時間內(nèi)（出差回來一個星期內(nèi)），辦理報銷還款手續(xù)；如因特殊情況不能在一個月內(nèi)結(jié)算的，應(yīng)寫出局面說明，列明具體歸還日期（最長不超過三個月），由總務(wù)主任簽字，并報校長審核批準。
2.零星購物所借備用金，應(yīng)于購物后一周內(nèi)到財務(wù)室結(jié)帳。
3.采用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算的各類借款，經(jīng)辦人須在十天內(nèi)辦理報銷帳款手續(xù)；采用匯票或匯款結(jié)算的各類借款，經(jīng)辦人須在三十天內(nèi)輸報銷帳款手續(xù)。
4.在規(guī)定期限內(nèi)未結(jié)清借款的，由財務(wù)室在有關(guān)經(jīng)費中直接扣款，并且遵循“前帳不結(jié)，后帳不借”的原則。
四、財務(wù)報銷手續(xù)及要求
�。ㄒ唬┴攧�(wù)報銷審批權(quán)限
學(xué)校實行“一支筆”審批制度，學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到財務(wù)室辦理結(jié)算。結(jié)算金額在一萬元以上的，還須經(jīng)校委會審核。
（二）財務(wù)報銷基本手續(xù)及要求
1.教職工到財務(wù)室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關(guān)發(fā)標、收據(jù)；物資采購的需有“物資采購申請單”；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單，屬政府采購項目的必須有政府采購審批表；外出參加會議的還須有會議通知等。
2.票據(jù)須分別由經(jīng)國人、驗收人、證明人簽字，并經(jīng)校長審批。
3.填制“差旅費報銷單”。報銷憑證后所附的有關(guān)必票要整齊地粘在左上角，并在封面上寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額，所附票據(jù)與封面內(nèi)容必須一致。
4.各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用“0”補齊。
5.對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象，人民幣大小寫不正確、不相符，不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報帳。
�。ㄈ┚唧w業(yè)務(wù)報銷手續(xù)太要求
1.基本工資、補助工資的調(diào)整與變動由辦公室根據(jù)國家規(guī)定核定，并辦理好相關(guān)調(diào)整審批手續(xù)后，由辦公室簽發(fā)通知單，通知財務(wù)室造冊，并報校長室審批后發(fā)放。
2.校內(nèi)津貼按學(xué)校津貼考核分配方案執(zhí)行，具體標準由辦公室負責考核，并報校長審批，財務(wù)室按審批后的考核表造冊發(fā)放。
3.外聘教師講座費，需經(jīng)校長室同意，并由學(xué)校辦公室負責填制領(lǐng)款單據(jù)，交校長審批后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
4.離退休人員工資由辦公室根據(jù)政府有關(guān)核定，變動時需由辦公室辦理好相關(guān)審批手續(xù)后，由辦公室簽發(fā)通知單，通知財務(wù)室造冊，并報校長室審批后發(fā)放。
5.學(xué)生獎、助學(xué)金由教務(wù)處、政教處根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定辦理，財務(wù)室監(jiān)督執(zhí)行。社會捐助特困生專項助學(xué)金，由教務(wù)處、政教處根據(jù)學(xué)校有關(guān)規(guī)定負責具體評定，造冊并報校長室審批后，報財務(wù)室發(fā)放。
6.職工探親費：外市籍教師及招聘教師利用休假期間回家探親的（包括已婚職工探望配偶和未婚職工探望父母）每學(xué)期包干補助300元探親費，其他費用包括路費、住宿費等不再單獨報銷，探親費單據(jù)由辦公室負責核定，并造表報校長室審批后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
7.獨生子女費，領(lǐng)取獨生子女證的教職工，每年發(fā)獨生子女費50元，直至小孩14周歲。由學(xué)校財務(wù)室于每年年底造冊，報校長室審批后發(fā)放。
8.喪葬撫恤費、遺屬補助費由辦公室根據(jù)政府有關(guān)規(guī)定核定，財務(wù)室監(jiān)督執(zhí)行。其他福利費由工會根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理。
9.臨時人員工資由各使用部門在每月下旬負責考核并造冊，報校長室審批后到學(xué)校財務(wù)室報銷。
10.校內(nèi)津貼、課時津貼等各種勞務(wù)費用報銷表，需經(jīng)辦公室審核、校長室批準，財務(wù)室負責發(fā)放，并由領(lǐng)款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。
11.在職工資、離退工資一律以銀行儲蓄卡形式發(fā)放至本人手中，所有相關(guān)人員有義務(wù)配合學(xué)校依據(jù)銀行規(guī)定辦理開卡、開折太掛失補辦手續(xù)。若發(fā)生工資本遺失時，必須在每月20日前將補辦的工資卡號告知財務(wù)室及時變更，以防發(fā)生差錯（學(xué)校全體教職員工的工資卡統(tǒng)一在市農(nóng)業(yè)銀行辦理，其他銀行無效）。
12.因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由部門負責人填寫《物資采購申請單》報校長室審批后，統(tǒng)一由學(xué)校總務(wù)處安排購買。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票必須由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名，同時連同《物資采購申請單》和《入庫單》一并到財務(wù)室報銷（辦公用品的購買統(tǒng)一歸口學(xué)�？倓�(wù)處負責，所有手續(xù)統(tǒng)一由總務(wù)處負責辦理）。
13.因?qū)W校教育教學(xué)工作需要，購置各類小額教學(xué)用品或?qū)Ｓ貌牧�，由總�?wù)處負責人填寫《物資采購申請單》報校長室審批，統(tǒng)一由總務(wù)處安排購買。如有必要，由總務(wù)處聯(lián)系政府采購中心購買。所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。報銷時，發(fā)票下面必須由經(jīng)手人、保管人、證明人簽名，同時連同《物資采購申請單》和《入庫單》一并到財務(wù)科報銷。
14.固定資產(chǎn)的購置，按年度學(xué)校計劃，一律由總務(wù)處辦理好政府采購（或政府采購特例）手續(xù)，憑政府采購（或政府采購特例）單經(jīng)校長簽批后到學(xué)校財務(wù)室先辦理暫付款手續(xù)，待固定資產(chǎn)交付時，隨同政府采購單（或政府采購特例）和固定資產(chǎn)入庫單，經(jīng)校長簽批后至財務(wù)室辦理結(jié)算手續(xù)。
15.差旅費的報銷：
�。�1）教職工的出差一律由校長室安排批準，憑開會文件及校長室批準通知由教務(wù)處調(diào)度課務(wù)，填制出差通知單。
�。�2）出差人；回校后一周內(nèi)需到財務(wù)室辦理報銷手續(xù)，用藍（黑）墨水筆填寫“差旅報銷單”，數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有經(jīng)手人、證明人、負責人的簽名，將出差的車票和住宿費發(fā)票按規(guī)定動作在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關(guān)會議通知。
�。�3）出差伙食補助標準不分途中和住勤，每人每天補助標準為：縣市20元，外市一般地區(qū)30元，特定地區(qū)50元，已享受承包單位伙食補貼或講課補貼者，不再享受出差補貼。
�。�4）工作人員出差期間，每人每天發(fā)城關(guān)內(nèi)交通費15元，樂清市內(nèi)城關(guān)以外60元，包干使用，不再報銷市內(nèi)交通費。出差時使用自備車的，也按以上標準發(fā)放。
�。�5）出差住宿費標準：樂清市內(nèi)樂成鎮(zhèn)以外每天50元，外市一般地區(qū)80元，特定地區(qū)100元；
�。�6）“差旅報銷單”先經(jīng)財務(wù)人員技術(shù)審核，再由校長審批，最后到財務(wù)室報銷。
16.教師學(xué)習、進修、培訓(xùn)費用的.報銷規(guī)定：
�。�1）經(jīng)學(xué)校批準參加非學(xué)歷學(xué)習、進修、培訓(xùn)的：①、住宿費、往返費按相關(guān)規(guī)定憑據(jù)限額報銷，報名費、考試費、書本費、學(xué)費、培訓(xùn)費等開支憑據(jù)全額報銷；②、伙食補助費每天補助20元。本地學(xué)員原則應(yīng)回家食宿，不發(fā)伙食費補助。
�。�2）教師參加本科段學(xué)歷學(xué)習的費用學(xué)校不再給予報銷。
17.業(yè)務(wù)招待費：學(xué)校的接待任務(wù)統(tǒng)一歸口學(xué)校辦公室負責，上級單位、同等級別或重要客人、其他人員的接待標準不得超過國家制定的標準，正常接待一律安排在學(xué)校食堂，特殊情況需到賓館飯店接待的需報校長室批準，所有接待都必須由辦公室填制《樂成實驗中學(xué)來客接待審批單》方可到財務(wù)科報銷，未辦理審批手續(xù)的，財務(wù)室不得支付接待費用。
18.校內(nèi)零星維修歸口總務(wù)處負責，學(xué)校發(fā)生的零星修繕費，都必須由總務(wù)處開具派工單。零工在結(jié)算時，總務(wù)處按實際支出額填寫《工資表》發(fā)放。
19.基建工程支出：學(xué)校所有基建工程都必須執(zhí)行招投標制度，工程結(jié)束預(yù)付款不得走出工程預(yù)算的80%，基建工程項目完后須報相關(guān)審計處審計后方辦理報銷手續(xù)。
21.當年各類票據(jù)的報銷截止日為下一年度的三月底，超過期限的票據(jù)，財務(wù)室可不予辦理，有特殊情況的需書面說明情況并報分管校長批準后，方可報銷。
22.本制度由校長室負責解釋和修訂。
單位財務(wù)報銷管理制度3
第一條固定資產(chǎn)報銷：
1.購置固定資產(chǎn)，必須先有批準的購置計劃，控購商品必須經(jīng)董事會向有關(guān)部門辦理專項控制證明單才能購買;
2.在當日內(nèi)購置，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準可借用空白支票在計劃范圍購置，如能事先知道價格、單位名稱及賬號者，可辦理借款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，由財務(wù)部開支票;
3.固定資產(chǎn)報銷時須建立固定資產(chǎn)卡片，并有資產(chǎn)編號，財務(wù)才準予報銷;
4.固定資產(chǎn)經(jīng)財務(wù)報銷后，財務(wù)部列入“內(nèi)部往來成本費用”科目。
第二條流動資產(chǎn)報銷：
1.采購部門提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后報財務(wù)部作出次月定額用款計劃;
2.凡購入材料物品，必須填寫入庫驗收單(一式三聯(lián)，采購、倉庫、財務(wù)部各一聯(lián))后，才予以報銷;
3.材料物品領(lǐng)用時，必須填領(lǐng)料單(一式三聯(lián)，領(lǐng)用人、倉庫、財務(wù)部);
4.倉庫保管員兼材料會計，每月與財務(wù)核對賬目，發(fā)現(xiàn)問題及時找原因更正;
5.年終物資部應(yīng)盤點一次，列出材料清單與財務(wù)部核對，并作出盈虧表;
6.采購部門可借支備用金，作為零星購料周轉(zhuǎn)，工程部也可以借支備用金，作為急需采購維修物品用，年終備用金全部交財務(wù)部，第二年再借;
7.采購人員經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準可借支空白支票(限制一定數(shù)額內(nèi)開支)，必須在三天內(nèi)到財務(wù)報銷。如果取得正式發(fā)票，可辦理報銷手續(xù)，不再借支空白支票;
8.各項預(yù)付款先填借款單，經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，按合同要求付款。
單位財務(wù)報銷管理制度4
為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。
1、借款報銷的審批權(quán)限
1.1公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。
1.2員工出差預(yù)借差旅費應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。
1.3員工出差返回后，填寫“費用報銷單”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
2、員工差旅費報銷標準。
2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2.2出差住宿費報銷標準：（XX元/人/天）
技術(shù)部：住宿費80元/2人/天；100元/3人/天。
2.4出差補助標準
外出員工每人每日補貼20元，6、7、8、9四個月份每人每天補貼30元；如有特殊情況需請客戶吃飯，事先與公司聯(lián)系后，給予30元/人的標準。
2.4.1員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。
2.5員工出差交通報銷標準
2.5.1員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準。
2.5.2員工長途出差交通費，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。
2.5.3員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票。無特殊情況，不得報銷出租車票。
3、員工差旅費報銷規(guī)定：
3.1住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。
3.2膳食費按規(guī)定標準領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費用。
3.3交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。
3.4短途出差不享受住宿補助。
3.5長途出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。
3.6員工出差返回后于一周內(nèi)報銷，報銷時間為每周一及每五，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。
3.7超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。
3.8財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公
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