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安全監(jiān)管信息化軟硬件設(shè)備安全管理制度（精選10篇）
在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編幫大家整理的安全監(jiān)管信息化軟硬件設(shè)備安全管理制度，歡迎閱讀與收藏。
安全監(jiān)管信息化軟硬件設(shè)備安全管理制度 1
1、目的
為了提高公司計算機及信息系統(tǒng)的管理水平，確保生產(chǎn)裝置實現(xiàn)安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行，制定本制度。
2、適用范圍
適用于公司信息化軟硬件設(shè)備安全管理。
3、職責(zé)
3.1綜合科是公司信息化軟硬件設(shè)備管理的歸口部門。負(fù)責(zé)計算機等辦公設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)的維護管理，負(fù)責(zé)各類軟件安裝程序的保管及公共數(shù)據(jù)的備份與維護，負(fù)責(zé)計算機、網(wǎng)絡(luò)及信息的安全管理和控制。
3.2各部門是計算機等辦公設(shè)備的使用部門，負(fù)責(zé)本部門使用辦公設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)。
4、管理內(nèi)容
4.1計算機及相關(guān)設(shè)備的管理
1、計算機及相關(guān)設(shè)備申請
按照工作需要，各部門提出配備所需辦公設(shè)備的申請，由綜合科提出設(shè)備的型號及相關(guān)配置，根據(jù)所提出的要求統(tǒng)一向公司領(lǐng)《辦公設(shè)備申請計劃表》。
2、計算機及相關(guān)設(shè)備配備
設(shè)備落實后，由綜合科做好硬件及軟件全面測試后，統(tǒng)一配備給相應(yīng)部門，講解操作方法，并附帶一份《辦公設(shè)備基本資料及使用人登記表》交與使用人，綜合科做好存檔記錄工作。
3、計算機及相關(guān)設(shè)備的轉(zhuǎn)移
因工作崗位在分公司內(nèi)部調(diào)動，原則上計算機跟使用人同步調(diào)動。在調(diào)動期間綜合科需做好網(wǎng)絡(luò)地址配置更新的準(zhǔn)備，若新的工作崗位不需要使用計算機，須將計算機送交綜合科并填寫《辦公設(shè)備上交表》。
4.2計算機使用與維護
1、計算機使用管理
使用公司信息網(wǎng)絡(luò)的所有用戶必須遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，對個人的計算機操作和對外所提供的信息負(fù)責(zé)。
a、計算機日常使用
每天下班后或長時間不使用計算機時要自覺關(guān)閉計算機。禁止擅自移動、拆卸、改變計算機內(nèi)部配件及其連接線路；
b、軟件使用管理
�、俑鞑块T在綜合科的授權(quán)下安裝軟件。
�、谝寻惭b到計算機上的軟件，任何人和部門不得自行卸載或更改。如需要卸載或更改須經(jīng)綜合科同意后方可進行操作。
c、不得在辦公用計算機上安裝、使用P2P視頻播放、及帶有P2P下載功能等嚴(yán)重占用帶寬的軟件。
2、計算機維護管理
當(dāng)計算機出現(xiàn)故障時，報綜合科統(tǒng)一安排人員進行維修。禁止在未得到授權(quán)的情況下擅自開啟機箱自行維修。如無法及時修復(fù)計算機，且使用人急需繼續(xù)進行網(wǎng)絡(luò)化辦公時，可由綜合科安排調(diào)配一臺臨時計算機，供使用人正常辦公。
4.3網(wǎng)絡(luò)安全管理
網(wǎng)絡(luò)安全實行統(tǒng)一管理、使用人負(fù)責(zé)。綜合科負(fù)責(zé)對全網(wǎng)安全進行監(jiān)督管理，對個人的計算機，禁止利用網(wǎng)絡(luò)從事危害國家安全、泄露國家及企業(yè)秘密或危害信息專網(wǎng)活動，不得查閱、復(fù)制和傳播有礙社會治安和不健康的信息。不得做任何有損于企業(yè)形象的事。計算機使用人要對自己的行為負(fù)責(zé)。
1、公司電腦的IP地址由綜合科統(tǒng)一分配，不得擅自更改其IP地址，更不得惡意占用他人的地址。如有違反并拒不接受管理，綜合科將在不影響正常工作的前提下斷開其與局域網(wǎng)的連接。
2、需要接入因特網(wǎng)的部門及個人，必須提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施因特網(wǎng)接入。對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自接入因特網(wǎng)的部門及個人綜合科將在不影響正常工作的前提下斷開其與局域網(wǎng)的連接。
3、使用部門及個人禁止私接、改動計算機網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施，網(wǎng)絡(luò)的調(diào)試、升級由綜合科組織實施。
4、使用人對所保管和使用的信息負(fù)有安全責(zé)任，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定做好保存、保密、銷毀工作。
5、未經(jīng)許可員工不得使用他人計算機設(shè)備，也無權(quán)將自己使用的計算機設(shè)備借予他人使用。如工作需要，在他人使用過程中所有人應(yīng)全程監(jiān)控，并對使用過程中的信息安全負(fù)責(zé)。
6、遵守分公司相關(guān)的保密制度，對所需保密的文件資料不得上網(wǎng)共享。
7、外來人員所攜帶的`計算機設(shè)備未經(jīng)綜合科同意，不得私自接入分公司辦公網(wǎng)絡(luò)。
8、不得利用任何黑客軟件以任何形式攻擊分公司的其它電腦或服務(wù)器
9、不得利用分公司的網(wǎng)絡(luò)資源進行入侵、破解、篡改因特網(wǎng)其他工作站或者服務(wù)器等網(wǎng)絡(luò)犯罪行為。
4.4信息系統(tǒng)口令管理
1、使用人需對其所屬口令負(fù)責(zé)。對于使用其所屬帳號及口令登陸信息系統(tǒng)所進行的一切操作負(fù)全部責(zé)任。
2、帳號、口令等用于身份認(rèn)證的工具僅限于其所屬者本人使用，任何人不得擅自告知、轉(zhuǎn)借他人。如工作需要必須告知他人，則在此次工作結(jié)束后盡快更改口令。
3、員工有責(zé)任管理好用于各種身份認(rèn)證的帳號、口令等工具，一旦遺失應(yīng)及時上報其主管部門負(fù)責(zé)人。
4、在獲得新系統(tǒng)賬號與初始口令后，應(yīng)立刻登陸更改口令�？诹罱ㄗh由字母、數(shù)字及符號組成，且不低于六位。避免使用與個人信息有關(guān)的數(shù)據(jù)（如生日、電話號碼等、作為口令。并在有條件的時候，定期更改口令。
4.5數(shù)據(jù)安全管理
1、員工所使用的計算機中的數(shù)據(jù)由員工本人負(fù)責(zé)備份，重要資料不得放在系統(tǒng)默認(rèn)盤下。
2、數(shù)據(jù)備份每月一次，重要數(shù)據(jù)每周備份一次。備份保存時間不應(yīng)低于三個備份周期。年度終了，對全年重要數(shù)據(jù)集中備份，各部門自行保管。
3、備份應(yīng)保存在專用備份硬盤等存儲介質(zhì)上并與原始數(shù)據(jù)載體分開存放。
4、為保證備份數(shù)據(jù)的完整性和原始性，備份數(shù)據(jù)禁止修改。
5、因保密需要，公司涉密部門或人員的USB接口全部被屏蔽，計算機使用人不得擅自解除屏蔽。
6、公司某些列入保密范圍數(shù)據(jù)資料，未經(jīng)許可，嚴(yán)禁私自復(fù)制。
7、計算機使用人對自己的本機保密信息嚴(yán)加管理，不得私自傳播給非相關(guān)人員。
4.6防病毒管理
1、綜合科在下發(fā)計算機時，統(tǒng)一安裝公司所配置的防病毒軟件，配合公司統(tǒng)一防病毒工作。
2、確保及時獲取并安裝系統(tǒng)漏洞補丁。
3、綜合科隨時監(jiān)測公司內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)流量，發(fā)現(xiàn)有異常情況時，及時進行處理。
4、當(dāng)網(wǎng)絡(luò)病毒爆發(fā)或接到防病毒服務(wù)提供商的病毒預(yù)警通知時，及時通知相關(guān)系統(tǒng)的管理人員。
5、定期與上級公司和其他分公司聯(lián)系，交流防病毒的經(jīng)驗，協(xié)商解決網(wǎng)絡(luò)中病毒對網(wǎng)絡(luò)中其他應(yīng)用系統(tǒng)的影響。
6、綜合科負(fù)責(zé)防病毒系統(tǒng)文檔的維護整理和存檔工作。
7、各部門應(yīng)在技術(shù)人員的提示和幫助下，確保操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件進行了最新的安全更新。
8、通過因特網(wǎng)下載文件和應(yīng)用程序、在共享網(wǎng)絡(luò)上傳輸下載的數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序、拷貝軟盤、光盤及其他移動設(shè)備上的數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序應(yīng)通過防病毒軟件掃描，確認(rèn)安全后才可以使用。
9、一旦發(fā)現(xiàn)可能由病毒導(dǎo)致的異常的系統(tǒng)行為，必須立即通知綜合科負(fù)責(zé)防病毒的技術(shù)人員。并由綜合科匯總通知上級公司相關(guān)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理人員。
4.7突發(fā)情況管理
1、如電業(yè)部門、通訊部門向分公司發(fā)出任何形式的停電通知、例行網(wǎng)絡(luò)設(shè)備檢修等影響到日常業(yè)務(wù)工作時，應(yīng)立即向東北公司信息處發(fā)書面報告，并與相關(guān)部門保持溝通，了解線路恢復(fù)狀況。
2、發(fā)生特殊情況，如機房停電、發(fā)生事故、設(shè)備出現(xiàn)故障等，綜合科應(yīng)及時向上級相關(guān)部門傳真《南京分公司網(wǎng)絡(luò)故障匯報》，并組織有關(guān)人員進行處理。無法自行處理的，應(yīng)報請上一級相關(guān)部門協(xié)助處理，并與相關(guān)部門保持溝通，了解線路恢復(fù)狀況。
安全監(jiān)管信息化軟硬件設(shè)備安全管理制度 2
為進一步推進素質(zhì)教育，加快我校教育信息化的步伐，以教育信息化帶動教育現(xiàn)代化，努力創(chuàng)設(shè)一種運用現(xiàn)代教育技術(shù)人人參與、比學(xué)趕超的良好氛圍。根據(jù)我校教育信息化發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合本校實際，特制定本制度。
一、激勵制度
1、教師參加各級、各類信息技術(shù)培訓(xùn)與考核，并取得合格證書。
2、教師參加各級、各科教學(xué)軟件、課件競賽評比評選活動中獲獎的。
3、教師參加校、區(qū)、市組織的教育信息化論文競賽中獲獎的。
4、教師指導(dǎo)學(xué)生參加各級教育信息化競賽中獲獎的.
以上獲獎均根據(jù)《學(xué)校教科成果獎勵規(guī)定》，給予獎勵。
二、考核
1、在學(xué)校網(wǎng)站BBS論壇發(fā)表教育反思與心得體會。
區(qū)級骨干：每學(xué)期至少上傳反思2篇、總結(jié)、體會1篇；
校級骨干：每學(xué)期至少上傳反思1篇、總結(jié)、體會1篇；
教研組長、年級組長：每學(xué)期至少上傳反思1篇、總結(jié)、體會1篇；
0—3年年輕教師：每學(xué)期至少上傳反思2篇、總結(jié)、體會1篇；
其他教師每學(xué)期至少上傳反思或總結(jié)、體會1篇
2、結(jié)合師訓(xùn)工作，每位教師每學(xué)期至少運用多媒體課件上一節(jié)校內(nèi)公開課。并記入師訓(xùn)檔案。
3、一個學(xué)期的教學(xué)中，多媒體課達到總課時數(shù)的15%以上。
4、不能熟練運用現(xiàn)代教育技術(shù)媒體的，不能推薦優(yōu)質(zhì)課的評選。
以上要求均納入教師崗位考核評估之中，并列入年終綜合考核之中。
安全監(jiān)管信息化軟硬件設(shè)備安全管理制度 3
第一章、總則
第一條目的：為了加強河北圣源祥保險代理有限公司（以下簡稱“公司”）的信息化管理，規(guī)范公司的信息化管理行為，保障信息化系統(tǒng)的有效運行，特制定本制度。
第二條適用范圍：公司及所屬各部門、各分支機構(gòu)必須嚴(yán)格遵守本制度。
第二章、信息化管理體制
第三條公司實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理的信息化管理模式
統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)：公司在信息化管理政策、規(guī)章制度、具體工作等方面做出統(tǒng)一安排與部署。
垂直管理：總公司對分支機構(gòu)的信息化管理工作實行垂直管理。
第三章、信息化管理機構(gòu)
第四條公司設(shè)立信息技術(shù)部，是具體承擔(dān)公司信息管理工作的職能部門；各分支機構(gòu)配備網(wǎng)絡(luò)維護人員
第五條信息技術(shù)部崗位設(shè)置網(wǎng)絡(luò)管理崗，主要對計算機軟硬件進行日常檢查維護，處理一般性的計算機故障。
軟件開發(fā)崗，主要對代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)、OA系統(tǒng)進行日常檢查維護，開發(fā)一般性的功能。
第六條信息技術(shù)部部門職責(zé)
1、負(fù)責(zé)制訂計算機管理的各項規(guī)章制度及操作規(guī)程；
2、負(fù)責(zé)制訂公司信息化建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)劃；
3、對計算機硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其他外接設(shè)備的采購提供建議及技術(shù)支持；
4、負(fù)責(zé)制訂公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)及應(yīng)用；包括核心系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、呼叫系統(tǒng)。
5、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和業(yè)務(wù)平臺的.維護、管理、數(shù)據(jù)信息處理，業(yè)務(wù)系統(tǒng)保密口令，保證網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的正常運行；
6、負(fù)責(zé)總、分公司計算機軟、硬件的維護；
7、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)的架設(shè)；
8、負(fù)責(zé)分支機構(gòu)出單系統(tǒng)的安裝與維護；
9、負(fù)責(zé)制作、維護及更新我公司內(nèi)部辦公網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站；
10、協(xié)助公司各項活動宣傳的設(shè)計與制作，負(fù)責(zé)信息的采集、督促及考核工作；
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第四章、計算機設(shè)備管理
1、公司所有計算機由信息技術(shù)部統(tǒng)一進行管理，負(fù)責(zé)計算機的日常維護和相關(guān)軟硬件的安裝、管理。計算機使用人員要配合信息技術(shù)部的管理。
2、公司所有計算機設(shè)備明確責(zé)任人，由使用人負(fù)責(zé)其安全。隨機或網(wǎng)絡(luò)所配備的軟件、資料要交信息技術(shù)部統(tǒng)一保管，由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)建立維護檔案。
3、任何人不得隨意更改計算機系統(tǒng)的設(shè)置和網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備。計算機出現(xiàn)軟硬件故障，必須及時向信息技術(shù)部報告，由專人維修，其他人員不得私自進行維修。
4、未經(jīng)許可，所有人員不得改動網(wǎng)絡(luò)布線及插座，不得擅自增加網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如：交換機、路由器、集線器等。
5、計算機使用人員必須愛護機器，經(jīng)常保持辦公室和計算機設(shè)備的清潔衛(wèi)生。電腦周邊禁放化學(xué)藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機時吃食物。特別注意防塵。避免陽光直射計算機，如遇強雷雨天氣服從信息技術(shù)安排操作。下班離開辦公場所必須關(guān)閉計算機。
第五章、計算機軟件管理
1、計算機軟件的安裝與卸載必須由信息技術(shù)部人員進行操作
2、嚴(yán)格遵守保密制度，本公司的各種軟件，數(shù)據(jù)非經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁外傳和拷貝。
3、凡使用外來軟件光盤、軟盤等，需經(jīng)信息技術(shù)部人員同意并進行嚴(yán)格病毒檢測后才能使用。
4、嚴(yán)禁在計算機上安裝任何與工作無關(guān)的軟件，尤其是游戲軟件等，防止計算機病毒感染我局網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，保證計算機系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。
第六章、信息系統(tǒng)安全管理
1、公司局域網(wǎng)所有聯(lián)網(wǎng)計算機統(tǒng)一安裝信息技術(shù)部提供的殺毒軟件，使用人不得隨意破壞、刪除其殺毒軟件。殺毒軟件使用過程中出現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時通知信息技術(shù)部，以進行處理。同時信息技術(shù)部每月對集團計算機進行系統(tǒng)補丁更新。
2、非信息技術(shù)部人員不得掃描、監(jiān)控公司局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，任何人不得盜用、竊取他人的資料、信息等。不得隨意安裝各類與工作無關(guān)的軟件，尤其不得安裝能對操作系統(tǒng)進行修改的軟件、以防止網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)被破壞和數(shù)據(jù)信息資料丟失、泄密，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理。
3、公司員工嚴(yán)格遵守保密原則，重要文件和軟件要存檔或備份。保密和保護性文件及軟件嚴(yán)禁隨意調(diào)閱、打印、拷貝和外借。對于離司人員廢舊通訊賬號及時回收，以免信息外泄。
4、需聯(lián)網(wǎng)、上網(wǎng)單位應(yīng)向信息技術(shù)部申請分配、更換或增加IP地址。入網(wǎng)單位和個人應(yīng)嚴(yán)格使用由信息技術(shù)部分配的IP地址，嚴(yán)禁私自亂設(shè)、修改IP地址，如有違反者，取消聯(lián)網(wǎng)權(quán)限，并進行相應(yīng)處理。對于非公司的設(shè)備不予聯(lián)入公司網(wǎng)絡(luò)。
IP權(quán)限設(shè)置分為：A類、B類、C類。
A類（各公司總經(jīng)理室成員）：全部開通。
B類（各公司部門負(fù)責(zé)人）：可上郵箱網(wǎng)站、各保險公司網(wǎng)站、人力招聘網(wǎng)站等特殊需求網(wǎng)站及MSN和QQ通訊軟件。
C類（員工）：只可登錄通訊軟件及各保險公司網(wǎng)站。
5、各公司的部門經(jīng)理可開放USB口，其他人員計算機均屏蔽USB 口，員工如需可到其部門經(jīng)理處使用移動存儲設(shè)備，公司部門經(jīng)理負(fù)責(zé)其部門員工外發(fā)文件及信息安全性的審核。
6、各部門使用的郵箱及QQ帳號由信息技術(shù)部提供，部門員工如需發(fā)送郵件或QQ傳輸文件，可直接使用其員工部門負(fù)責(zé)人計算機進行相應(yīng)操作，部門負(fù)責(zé)人對文件進行審查后，方可傳送。
7、公司計算機僅可用于辦公，不得用于與工作無關(guān)的用途，禁止玩游戲和觀看影碟。不得在網(wǎng)絡(luò)上瀏覽、傳播不健康和反動的內(nèi)容；不得在局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布有損集團形象和員工聲譽的言論。
第七章、數(shù)據(jù)安全管理
1、信息技術(shù)部提供數(shù)據(jù)存儲服務(wù)器，員工必須隨時將重要數(shù)據(jù)備份至服務(wù)器，由信息技術(shù)部刻盤留存。
2、如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失，禁止執(zhí)行其他操作，應(yīng)立即通知信息技術(shù)部進行數(shù)據(jù)的恢復(fù)工作。
3、員工在離司前應(yīng)辦理計算機數(shù)據(jù)的交接工作，必須由其主管領(lǐng)導(dǎo)及信息技術(shù)部同時進行監(jiān)督交接。
第八章、服務(wù)器主機管理制度
1、服務(wù)器主機必須放置于通風(fēng)、防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠、移動方便的位置，切忌近火源、水源、化學(xué)物品及多灰塵的地方。
2、信息技術(shù)部負(fù)責(zé)本單位工作站主機的定期清潔工作，維護工作站主機的正常有序運行。
3、非公司指定系統(tǒng)管理人員，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對服務(wù)器主機進行硬件維護、軟件安裝卸載等操作。
4、保證服務(wù)器24小時不間斷正常工作，不得在服務(wù)器專用電路上加載其它用電設(shè)備。
5、非工作需要，內(nèi)部服務(wù)器主機嚴(yán)禁接入因特網(wǎng)，并安裝好殺毒軟件，做好病毒防范，杜絕病毒感染。
6、管理人員填寫工作日志。
第九章、網(wǎng)絡(luò)故障應(yīng)急預(yù)案
1、服務(wù)器故障排除的時間一般不能超過2小時，特別情況不能超過4小時。
2、信息技術(shù)部人員必需在上述時間內(nèi)完成故障檢測、修復(fù)、軟硬件卸載更換等工作，公司信息化管理系統(tǒng)必需提前購置常用硬件以備及時更換。
3、當(dāng)一線操作人員在使用系統(tǒng)時發(fā)現(xiàn)訪問數(shù)據(jù)庫速度遲緩、不能進入相應(yīng)程序、不能保存數(shù)據(jù)、不能進行網(wǎng)絡(luò)拷貝、要檢索數(shù)據(jù)時較長時間沒有反應(yīng)等情況，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)報告，領(lǐng)導(dǎo)在確認(rèn)問題后填寫申請，并由公司高層領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。
4、對于需要將服務(wù)器主機外送維修的，必須在開始檢測起1小時內(nèi)提出申請。
5、信息技術(shù)部人員應(yīng)時常與軟硬件服務(wù)商保持較好的聯(lián)系，一旦出現(xiàn)硬設(shè)備或耗材損壞，能及時通知他們以最快速度提供支持。
6、對于可能發(fā)生的故障，信息技術(shù)部人員必須努力將故障發(fā)生的次數(shù)減小到最低狀態(tài)，若需要某些支持應(yīng)該提前提出。
第十章、業(yè)務(wù)出單系統(tǒng)管理
1、各保險公司出單系統(tǒng)由信息技術(shù)部統(tǒng)一進行安裝和維護。
2、登錄帳號由業(yè)務(wù)管理部進行發(fā)放。
3、出單人員離司，業(yè)務(wù)管理部必須將出單登錄密碼進行更改。
第十一章、信息化系統(tǒng)管理
1、組織擬定軟件運行的實施方案、工作計劃，并安排各項具體任務(wù)；
2、組織擬定業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行的使用管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；
3、指導(dǎo)、監(jiān)督、各種業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用單位的相關(guān)工作；
4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行期間與各使用單位的協(xié)調(diào)工作；
5、負(fù)責(zé)軟件的技術(shù)支持、升級、銜接培訓(xùn)等工作；
第十二章、人員管理
人員的選用：符合：計算機相關(guān)專業(yè)，有相關(guān)工作經(jīng)驗者，熟悉計算機各種操作系統(tǒng)的安裝，程序的使用。能獨立組建小型局域網(wǎng)。
人員的考核：
1、日常處理發(fā)生的軟件故障，2小時內(nèi)解決完畢
2、做到線路暢通，機器正常運行。
3、詳細(xì)記錄日志，重大網(wǎng)絡(luò)事故單獨說明
4、定期備份各種辦公數(shù)據(jù)。
第十三章、監(jiān)督和檢查
1、員工利用公司計算機進行與工作無關(guān)的操作，或者未經(jīng)許可進行軟硬件的安裝、拆卸和移動，系統(tǒng)管理人員將報告公司處理。
2、員工以惡意破壞、刪除、拷貝、拆卸等行為造成公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)或設(shè)備損壞或丟失的，信息技術(shù)部人員將報告公司處理；如果觸犯法律的，將由公司報請相關(guān)執(zhí)法單位處理。
3、在計算機上裝載游戲軟件，或在工作時間利用軟盤、光盤玩游戲軟件，以及利用計算機從事與工作無關(guān)活動的，進行經(jīng)濟處罰。
4、相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處罰細(xì)則由公司人事部門制定執(zhí)行。
安全監(jiān)管信息化軟硬件設(shè)備安全管理制度 4
近年來，隨著計算機技術(shù)和信息技術(shù)的飛速發(fā)展，社會的需求不斷進步，企業(yè)傳統(tǒng)的手工生產(chǎn)模式和管理模式邁入了一個全新的時代——信息化時代。隨著信息化程度的日益推進，企業(yè)信息的脆弱性也日益暴露。如何規(guī)范日趨復(fù)雜的信息安全保障體系建設(shè)，如何進行信息風(fēng)險評估保護企業(yè)的信息資產(chǎn)不受侵害，已成為當(dāng)前行業(yè)實現(xiàn)信息化運作亟待解決的問題。
一、前言：企業(yè)的信息及其安全隱患。
在我公司，我部門對信息安全做出整體規(guī)劃：通過從外到內(nèi)、從廣義到狹義、從總體到細(xì)化、從戰(zhàn)術(shù)到戰(zhàn)略，從公司的整體到局部的各個部門相結(jié)合一一剖析，并針對信息安全提出解決方案。涉及到企業(yè)安全的信息包括以下方面：
A技術(shù)圖紙。主要存在于技術(shù)部、項目部、質(zhì)管部。
B商務(wù)信息。主要存在于采購部、客服部。
C財務(wù)信息。主要存在于財務(wù)部。
D服務(wù)器信息。主要存在于信管部。
E密碼信息。存在于各部門所有員工。
針對以上涉及到安全的信息，在企業(yè)中存在如下風(fēng)險：
1來自企業(yè)外的風(fēng)險
�、俨《竞湍抉R風(fēng)險�；ヂ�(lián)網(wǎng)上到處流竄著不同類型的病毒和木馬，有些病毒在感染企業(yè)用戶電腦后，會篡改電腦系統(tǒng)文件，使系統(tǒng)文件損壞，導(dǎo)致用戶電腦最終徹底崩潰，嚴(yán)重影響員工的工作效率；有些木馬在用戶訪問網(wǎng)絡(luò)的時候，不小心被植入電腦中，輕則丟失工作文件，重則泄露機密信息。
�、诓环ǚ肿拥群诳惋L(fēng)險。計算機網(wǎng)絡(luò)的飛速發(fā)展也導(dǎo)致一些不法分子利用網(wǎng)絡(luò)行竊、行騙等，他們利用所學(xué)的計算機編程語言編譯有特定功能的木馬插件，經(jīng)過層層加殼封裝技術(shù)，用掃描工具找到互聯(lián)網(wǎng)上某電腦存在的漏洞，繞過殺毒軟件的追擊和防火墻的阻撓，從漏洞進入電腦，然后在電腦中潛伏，依照不法分子設(shè)置的特定時間運行，開啟遠(yuǎn)程終端等常用訪問端口，那么這臺就能被不法分子為所欲為而不被用戶發(fā)覺，尤其是技術(shù)部、項目部和財務(wù)部電腦若被黑客植入后門，留下監(jiān)視類木馬查件，將有可能造成技術(shù)圖紙被拷貝泄露、財務(wù)網(wǎng)銀密碼被竊取。還有些黑客純粹為顯示自己的能力以攻擊為樂，他們在用以上方法在網(wǎng)絡(luò)上綁架了成千上萬的電腦，讓這些電腦成為自己傀儡，在網(wǎng)絡(luò)上同時發(fā)布大量的數(shù)據(jù)包，前幾年流行的洪水攻擊及DDoS分布式拒絕服務(wù)攻擊都由此而來，它會導(dǎo)致受攻擊方服務(wù)器資源耗盡，最終徹底崩潰，同時整個網(wǎng)絡(luò)徹底癱瘓。
2、來自企業(yè)內(nèi)的風(fēng)險
�、傥募膫鬏旓L(fēng)險。若有員工將公司重要文件以QQ、MSN發(fā)送出去，將會造成企業(yè)信息資源的外泄，甚至被競爭對手掌握，危害到企業(yè)的生存發(fā)展。
�、谖募拇蛴★L(fēng)險。若員工將公司技術(shù)資料或商業(yè)信息打印到紙張帶出公司，會使企業(yè)信息資料外泄。③文件的傳真風(fēng)險。若員工將紙質(zhì)重要資料或技術(shù)圖紙傳真出去，以及將其他單位傳真給公司的技術(shù)文件和重要資料帶走，會造成企業(yè)信息的外泄。
④存儲設(shè)備的風(fēng)險。若員工通過光盤或移動硬盤等存儲介質(zhì)將文件資料拷貝出公司，可能會泄露企業(yè)機密信息。若有動機不良的員工，私自拆開電腦機箱，將硬盤偷偷帶出公司，將會造成企業(yè)信息的泄露。⑤上網(wǎng)行為風(fēng)險。員工可能會在電腦上訪問不良網(wǎng)站，會將大量的病毒和頑固性插件帶到企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中來，造成電腦及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)的破壞，更甚者，在電腦中運行一些破壞性的程序，導(dǎo)致電腦系統(tǒng)的崩潰。
�、抻脩裘艽a風(fēng)險。主要包括用戶密碼和管理員密碼。若用戶的開機密碼、業(yè)務(wù)系統(tǒng)登陸密碼被他人掌握，可能會竊取此用戶權(quán)限內(nèi)的信息資料和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；若管理員的密碼被竊取，可能會被不法分子破壞應(yīng)用系統(tǒng)的正常運行，甚至?xí)桓`取整個服務(wù)器數(shù)據(jù)。
⑦機房設(shè)備風(fēng)險。主要包括服務(wù)器、UPS電源、網(wǎng)絡(luò)交換機、電話交換機、光端機等。這些風(fēng)險來自防盜、防雷、防火、防水。若這些自然災(zāi)害發(fā)生，可能會損壞機房設(shè)施，造成業(yè)務(wù)中斷。
⑧辦公/區(qū)域風(fēng)險。主要包括辦公區(qū)域敏感信息的安全。有些員工缺乏安全意識，在辦公區(qū)域隨意堆放本部門的重要文件或是在辦公區(qū)域毫不避嫌談?wù)摴ぷ鲀?nèi)容，若不小心被其他人拿走或聽到，可能會泄露部門工作機密，甚至是公司機密。
為了保證企業(yè)信息的安全保密，公司所有人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)信息安全管理總則，以安全總則為基礎(chǔ)，各部門具體細(xì)則為安全管理行為標(biāo)準(zhǔn)，從各個層面杜絕信息安全隱患。
二、總則：從整個公司層出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。
1、計算機設(shè)備安全管理。
1）公司所有人員應(yīng)保持清潔、安全、良好的計算機設(shè)備工作環(huán)境，禁止在計算機應(yīng)用環(huán)境中放置易燃、易爆、強腐蝕、強磁性等有害計算機設(shè)備安全的物品。
2）嚴(yán)格遵守計算機設(shè)備使用、開機、關(guān)機等安全操作規(guī)程和正確的使用方法。任何人不允許私自拆卸計算機組件，計算機出現(xiàn)故障時應(yīng)及時向信息管理部報告，不允許私自處理和維修。
3）發(fā)現(xiàn)由以下等個人原因造成硬件的損壞或丟失的，其損失由當(dāng)事人如數(shù)賠償：違章作業(yè)；保管不當(dāng)；擅自安裝、使用硬件和電氣裝置。公司每位員工對自己的工作電腦既有使用的權(quán)利又有保護的義務(wù)。任何的硬件損壞必須給出損壞報告，說明損壞原因，不得擅自更換。公司會視實際情況進行處理。
4）下班后所有不再使用的計算機，應(yīng)關(guān)閉主機電源，以防止意外，對于共同使用的計算機，原則上由最后一個退出系統(tǒng)的使用人員關(guān)機，并關(guān)閉電源。外人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得操作公司計算機設(shè)備。
2、部門資料安全管理。
1）外接存儲設(shè)備安全管理。
嚴(yán)禁所有人員以個人介質(zhì)光盤、U盤、移動硬盤等存儲設(shè)備拷貝公司的文件資料并帶出公司。若因出差等原因需要拷貝文件資料到存儲設(shè)備中，需要向上級請示此行為，并以公司存儲設(shè)備做文件拷貝。為確保硬盤的安全，嚴(yán)禁任何人私自拆開電腦機箱。
2）文件傳真安全管理。
所有人員對外發(fā)送傳真，必須經(jīng)上級核實后，統(tǒng)一在綜合部登記，由綜合部發(fā)送，嚴(yán)禁個人私自在未經(jīng)許可的情況下對外發(fā)送任何類型的傳真文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，所有后果將由個人承擔(dān)。在對內(nèi)傳真文件時，應(yīng)即刻通知傳真接收人接收并取走傳真件，在傳真結(jié)束時，應(yīng)馬上取走傳真原件。若因傳真時沒有取走傳真件，導(dǎo)致傳真件丟失，造成本部門信息外泄，則由本人承擔(dān)一切后果。
3）文件打印安全管理。
所有人員不得私自將公司文件打印帶出公司，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。若在上班時間，打印工作文件時，需要即刻在打印機處等候文件的打印，文件打印完成后馬上取走，若因文件打印時有其他緊急事件，應(yīng)該通知本部門人員代為領(lǐng)取打印文件。禁止一切打印后未及時取走打印文件的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對本人警告，若因打印后，文件丟失，造成信息資料外泄，則由本人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
4）文件的存儲安全管理。
所有部門人員應(yīng)每周清理計算機中的文件，清除不需要的垃圾文件，將重要的文件和工作資料保存在特定的文件夾里，每月末應(yīng)將電腦中的文件資料做一次備份，將文件資料備份到部門專用U盤或移動硬盤上，確保個人工作資料的文件歸檔，在電腦突發(fā)性故障或硬盤損壞時，能夠及時恢復(fù)最近的工作資料；電腦桌面上的文件應(yīng)每周末拷貝到非系統(tǒng)盤符中或不要在桌面存放任何工作性文件資料。若因個人原因未執(zhí)行備份，造成數(shù)據(jù)資料丟失時，將由本人承擔(dān)相關(guān)后果。若員工離職，在辦完離職手續(xù)后，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系信管部協(xié)助將此員工工作資料拷貝到部門U盤或移動硬盤上，若沒有執(zhí)行此安全過程，離職員工損失的文件資料由該部門承擔(dān)。
5）辦公區(qū)域的安全管理。
所有部門人員每天下班時應(yīng)保證辦公桌的整潔，將部門重要文件資料存放在個人抽屜柜中，并檢查確保辦公桌上沒有存放重要文件或其他有可能泄露本部門工作內(nèi)容的信息源。若因資料沒有存放好，被他人取走，造成的后果將由本人承擔(dān)。
3、帳號密碼安全管理。
使用者須妥善保管好自己的帳戶和密碼。嚴(yán)防被竊取而導(dǎo)致泄密。帳戶及密碼由網(wǎng)絡(luò)管理員設(shè)置后通知員工，員工不得隨意更改密碼。所有員工必須在所使用的計算機中設(shè)置開機密碼和屏幕保護密碼。為了保護公司的信息資產(chǎn)，設(shè)置密碼時應(yīng)注意：密碼至少有8個字符長；密碼必須包含以下任一部分：字母A—Z或a—z，數(shù)字0—9，特殊字符，例如$，—等。
1）電腦密碼管理：每個員工擁有一個公司內(nèi)部計算機登錄帳戶。新員工申請帳戶時需要向網(wǎng)絡(luò)管理員提供姓名、部門、職位等信息，網(wǎng)絡(luò)管理員將在一天內(nèi)將賬戶信息通知其本人。公司所有用戶在分配到工作電腦時，應(yīng)首先更改自己的電腦登錄密碼，并將個人登錄密碼在信息管理部登記，若更改密碼后，未進行登記，一經(jīng)信管部發(fā)現(xiàn)，將對該用戶進行口頭警告。同時，因沒有及時向信管部備案造成的電腦故障問題或文件丟失等問題，信管部不承擔(dān)責(zé)任。
2）應(yīng)用系統(tǒng)密碼管理：所有ERP用戶及OA用戶都將分配到一個帳號密碼，帳號是不變的，用戶可以更改自己的系統(tǒng)密碼，密碼盡可能設(shè)置為高安全性的復(fù)雜密碼，嚴(yán)禁用戶將密碼設(shè)置為如123456等傻瓜式密碼，若密碼設(shè)置過于簡單，被其他用戶非法登陸后，在ERP中將會非法編制篡改單據(jù)，在OA中非法冒用流程管理權(quán)限，若產(chǎn)生此情況，將會導(dǎo)致嚴(yán)重的后果；嚴(yán)禁將ERP帳號或OA帳號密碼透露給他人，讓他人代己做ERP單據(jù)或辦理OA流程；員工調(diào)離崗位或離職，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時通知信管部注銷該員工的應(yīng)用系統(tǒng)帳戶。若因以上原因造成的信息安全后果將由本人承擔(dān)。
3）采用用戶身份認(rèn)證系統(tǒng)：目前我公司登陸服務(wù)器采取的是靜態(tài)密碼認(rèn)證，這種密碼保護技術(shù)是最低層次的。在企業(yè)內(nèi)，容易被其他部門人員注意到服務(wù)器登陸密碼，從而可能會被動機不良的員工登陸到服務(wù)器，破壞服務(wù)器數(shù)據(jù)；在企業(yè)外，攻擊各應(yīng)用服務(wù)器，破壞或盜取商業(yè)數(shù)據(jù)等。因此，我部門在未來的發(fā)展規(guī)劃中，要將用戶身份認(rèn)證當(dāng)作安全的一個重大隱患，想辦法解決這個問題。
這里，我們可以采取動態(tài)口令牌或USBKEY認(rèn)證技術(shù)，并選擇其中一種技術(shù)與公司現(xiàn)有的`靜態(tài)密碼技術(shù)相結(jié)合，動態(tài)口令牌隨機生成動態(tài)密碼，并于60秒內(nèi)自動刷新密碼，無法采用數(shù)據(jù)字典掃描破譯密碼，讓黑客攻擊行為束手無策；而USBKEY采用USB密鑰，存儲特定的加密算法，只有將USB鑰匙接上電腦，與電腦中存儲的認(rèn)證軟件驗證通過后，才能進入。我們通過（動態(tài)+靜態(tài)）混合身份認(rèn)證，或（硬件+軟件）混合身份認(rèn)證，保證服務(wù)器的登陸基于網(wǎng)內(nèi)的行為、網(wǎng)外的行為都是安全的。
4、殺毒軟件安全管理。
用戶使用的殺毒軟件和防火墻已經(jīng)設(shè)置好自動調(diào)度更新和病毒庫升級，每日定時殺毒，使用者也應(yīng)經(jīng)常手動掃描殺毒。
5、各類軟件安全管理。
軟件原始盤片應(yīng)交綜合部保管，軟、硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）交綜合部保管。保管應(yīng)做到防水、防磁、防火、防盜。使用者必需的操作守冊由使用者長借、保管。
6、郵件安全管理。
所有因公對外聯(lián)系的電子郵件一律通過公司郵箱info@zxtrcom或tech@th—eecom或info@th—eecom在指定的電腦上進行收發(fā)。（參考郵箱管理制度）
綜上所述，使用者應(yīng)該具有一定的安全防范意識，具體應(yīng)做到： 日常工作信息安全：
1）員工應(yīng)對在自己公司電腦內(nèi)公司機密信息的安全負(fù)責(zé)，當(dāng)需暫時離開座位時必須立即啟動屏幕保護程序并帶有密碼。
2）員工有責(zé)任正確地保護分配給本人的所有計算機帳戶。
3）各部門經(jīng)理及人事部應(yīng)及時向信息管理部提供本部門及公司員工的人事及職位變動信息。
4）每臺公司電腦內(nèi)必須安裝反病毒軟件并啟動實時掃描程序。信息管理部可以提供最新殺毒軟件。
5）不得安裝有可能危及公司計算機網(wǎng)絡(luò)的任何軟件，若實在有需要進行軟件測試的必須將計算機脫離公司計算機網(wǎng)絡(luò)進行單機操作。
6）任何對公司內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)的黑客行為是絕對禁止的，一經(jīng)查實將按公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
假期時間辦公室的安全：確保工作電腦的安全，在你離開之前的一周內(nèi)備份你的文件。在你即將離開之際確保你的電腦關(guān)機并設(shè)有開機密碼，其它信息管理部設(shè)備的電源也必須切斷。
確保數(shù)據(jù)的安全：確保你的軟盤，備份數(shù)據(jù)源和所有機密文件被妥善鎖好。公司高度秘密和秘密信息在不用時必須總是被保存在設(shè)有密碼鎖或鑰匙的柜中。公司的機密信息必須存放在鎖上的辦公桌或文件柜中。當(dāng)你在外的時候：不要在任何地方談?wù)摴镜臋C密信息。公司的競爭對手成員也可能在休假，而且總在探聽我們公司的消息。任何小小的信息都可能是他們所需要的。
當(dāng)你回來的時候：如果你發(fā)現(xiàn)在安全方面有任何可疑之處都要向公司有關(guān)方面進行匯報。報告任何意外對于正確調(diào)查和阻止任何更進一步錯誤的行為是很重要的。
常規(guī)注意事項
1）任何外來盤片（包括CD、VCD碟片及軟盤），只有經(jīng)過系統(tǒng)管理員確認(rèn)不帶病毒后，才可在公司計算機上使用否則造成病毒感染或其他破壞的，公司將對其責(zé)任人進行罰款處理，每次金額50元～500元。
2）個人未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)允許不得擅自將公司保密的商務(wù)資料、技術(shù)文件輸出，若需輸出必須履行審批手續(xù)。申請人填寫申請單，寫明輸出資料內(nèi)容、份數(shù)、路徑、用途、申請日期、申請人等項目，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)共同簽字審批后，交由專人上機操作。
3）未經(jīng)系統(tǒng)管理員許可，不得從因特網(wǎng)上下載任何軟件安裝，系統(tǒng)管理員將不定期檢查，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～500元的罰款。
4）嚴(yán)禁在工作時間利用計算機網(wǎng)絡(luò)從事與本職工作無關(guān)的活動，發(fā)現(xiàn)有違反本條規(guī)定的，將給予50元～200元的罰款。
三、細(xì)則：從各部門級出發(fā)，針對這些信息隱患制訂安全防范措施。
1、采購部的安全處理措施如下：
1）采購招標(biāo)的安全管理。
由采購部門編寫招標(biāo)計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)過程的物料需求及原有的物料采購價格決定是否需要尋找新的貨源，若審批同意后，采購部才可以開展招標(biāo)工作。采購部門制定招標(biāo)邀請書，邀請眾多有法人資格、供貨條件的單位參與我公司的招標(biāo)活動。在發(fā)標(biāo)書的過程中。采購部應(yīng)遵守下列原則：①招標(biāo)的公開性：對于采購的招標(biāo)信息應(yīng)該公開；評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)該公開；中標(biāo)的結(jié)果應(yīng)該公開。②招標(biāo)的公平與公正：對待各方投標(biāo)者一視同仁，不得對任何投標(biāo)方帶有主觀意見。③招標(biāo)的保密性：采購部人員嚴(yán)禁以任何形式向投標(biāo)方透露招標(biāo)的意向。評標(biāo)完成后提交評標(biāo)報告給總經(jīng)理，最后由總經(jīng)理中標(biāo)、授標(biāo)。
2）采購價格及供應(yīng)商的信息安全保密。
采購信息的保密要求采購部所有人員不得以任何形式向其他部門或外部人員透露物料采購的價格，嚴(yán)禁向他人透露各種物料的供貨來源。采購部門人員要隨時檢查個人辦公區(qū)域的文件資料是否存放好，防止因打印的采購價格表和供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)單沒有存放好，導(dǎo)致采購信息資料外泄。要求部門人員要嚴(yán)格保管好工作紙質(zhì)文件，同時一定要在電腦中設(shè)置帶密碼的屏幕保護確保價格信息與供應(yīng)商資料的電子信息安全。
2、客服部有如下工作存在安全隱患：
1）及時向甲方傳遞發(fā)貨信息與到貨信息。
2）甲方基地發(fā)貨及庫存統(tǒng)計：記錄甲方發(fā)往各風(fēng)場的數(shù)據(jù)，盤點甲方各基地庫存數(shù)；
3）總經(jīng)辦工作安排。
以上存在的安全隱患及處理措施如下：
A）發(fā)貨、到貨、現(xiàn)場庫存信息安全。
客服部人員在統(tǒng)計往風(fēng)場發(fā)貨及現(xiàn)場庫存的時候，可能會因為客服部盤點疏忽，最終統(tǒng)計的庫存結(jié)果不準(zhǔn)確。這會造成公司的發(fā)貨信息與現(xiàn)場到貨數(shù)量不一致，從而得迅速查找整個發(fā)貨到貨流程的出錯環(huán)節(jié)；甚至?xí)驗閹齑娼y(tǒng)計的不準(zhǔn)確，延遲發(fā)貨到貨時間，導(dǎo)致現(xiàn)場庫不能及時向風(fēng)場發(fā)貨，從而影響客戶的業(yè)務(wù)。客服部現(xiàn)場人員必須每日在OA中編寫日記，以便部門領(lǐng)導(dǎo)能隨時掌握此現(xiàn)場人員的工作動態(tài)，現(xiàn)場人員要認(rèn)真盤點到貨數(shù)量及現(xiàn)場庫存信息，在現(xiàn)場與甲方進行每月、每季、每年度的數(shù)據(jù)核對，確保到貨數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量一致，并隨時向部門負(fù)責(zé)人匯報。
B）總經(jīng)辦的日程安排管理。
在實際的工作中，總經(jīng)理因工作繁忙暫時不在公司，一些待辦理的工作無法通過審核�？头控�(fù)責(zé)人要了解總經(jīng)辦的行程，并確保行程不被泄露，保證總經(jīng)理的其他事務(wù)不會受到打擾，在總經(jīng)理方便時，提醒總經(jīng)理處理一些比較緊急的待辦文件；若總經(jīng)理不在公司，以先短信后電話的形式給總經(jīng)理匯報待辦理的文件類型，在總經(jīng)理辦理完成后，及時將文件下發(fā)給相應(yīng)部門。
3、項目部的安全處理措施如下：
1）圖紙的安全管理。
項目部的圖紙只允許在部門內(nèi)部傳閱。在進行項目生產(chǎn)時，工藝員申請借閱項目圖紙，經(jīng)簽字確認(rèn)后，檔案專員將圖紙副本發(fā)放給工藝員，工藝員負(fù)責(zé)監(jiān)督技術(shù)人員和操作人員嚴(yán)格按照圖紙進行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合ISO9000體系要求。生產(chǎn)完成后，工藝員將圖紙返還給檔案專員，圖紙副本重新歸檔。在借閱過程中，嚴(yán)禁借用人將圖紙傳閱給其他人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。
2）工藝技術(shù)文件的安全管理。
項目生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件由計劃員歸檔保存，在組織生產(chǎn)人員進行操作培訓(xùn)時，指導(dǎo)操作人員學(xué)習(xí)質(zhì)量文件和相關(guān)工藝規(guī)程，培訓(xùn)過程中，確保工藝技術(shù)文件只在培訓(xùn)過程中流轉(zhuǎn)，培訓(xùn)完成后，收回所有的技術(shù)文件，禁止任何人以任何理由將文件帶出公司。禁止任何人復(fù)印、傳真此類文件。
3）人員的安全管理。
項目部保管著生產(chǎn)技術(shù)文件和圖紙，公司的人員流動很容易造成技術(shù)的泄露。鑒于此，部門應(yīng)嚴(yán)格控制工藝技術(shù)文件及圖紙的傳閱。文件將由專員保管。禁止部門人員在未經(jīng)允許的情況下傳真或復(fù)印此類文件；在部門員工調(diào)動或離職前，由部門檔案專員收回該員工所有工作文件。若檔案專員調(diào)動或離職，由部門經(jīng)理親自收回該崗位所有的工作資料，并清點所有書面文件和電子文件是否存在缺省或丟失的情況，最大程度避免人員的流動造成技術(shù)資料的外泄。
4、倉儲部存在的安全隱患及處理措施如下：
A）物料庫存安全。
物料采購入庫后，倉儲部做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，確保系統(tǒng)帳、查存卡、實物一致；做好物資采購、存儲、生產(chǎn)領(lǐng)用各環(huán)節(jié)平衡銜接工作，做到物料的先進先出，當(dāng)保管物料的庫存量不足時，及時通知采購部，由采購部制定新的計劃進行物料采購，再入庫存，確保生產(chǎn)有序進行。
B）物料信息安全。
倉儲部所有人員不得向任何人以任何形式透露各種物料的供貨數(shù)量、供貨來源。倉儲部負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格規(guī)范
部門人員的安全防范意識，并嚴(yán)格存放好入庫單和領(lǐng)料單等紙質(zhì)單據(jù)，確保不會因為單據(jù)的存放不善而泄露物料供貨信息。
C）倉庫整體安全。
做好物資的存儲工作，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征決定存放的方式與位置，倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，合理利用儲物空間，減少地面負(fù)荷，便于盤存和領(lǐng)取，并有效做到先進先出；做好倉庫的安全、防火、防盜、防爆、衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全；對危險品需進行單獨存放與隔離、管制。
5、技術(shù)研發(fā)部的安全處理措施如下：
1）圖紙的歸檔
A）外來書面圖紙：公司指定收件人收到后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無誤后，交由綜合部檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京，復(fù)印件登記，入庫經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門。
B）電子版圖紙：外來電子版圖紙，由公司指定專人負(fù)責(zé)接收。打印一份，并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門；若外來電子版圖紙已由對方傳至我方項目人員處，項目人員應(yīng)將圖紙資料整理后報綜合部存檔，由綜合部統(tǒng)一打印及按公司規(guī)定下發(fā)至相應(yīng)的職能部門，若出現(xiàn)圖紙變更時，綜合部應(yīng)及時替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。
C）內(nèi)部設(shè)計電子版圖紙：在工程完工后一周內(nèi)，技術(shù)人員應(yīng)將最后定稿圖紙交由綜合部，由其在三天內(nèi)加密統(tǒng)一刻錄光盤。一式兩份，公司領(lǐng)導(dǎo)及綜合部檔案管理員各保管一份。
2）外來工藝文件、技術(shù)規(guī)格書
技術(shù)人員在收到文件后1個工作日內(nèi)整理無誤，交綜合部檔案管理員登記、入庫經(jīng)總經(jīng)理批示后方能發(fā)放。
3）內(nèi)部擬定的工藝文件、技術(shù)規(guī)范文件
A）公司自行編寫的生產(chǎn)工藝文件，經(jīng)總經(jīng)理審批簽署后交綜合部檔案管理員入庫存檔。
B）移交文件時，移交人應(yīng)備有檔案實體和目錄，經(jīng)檔案管理員對照驗收無誤后方能辦理移交登記手續(xù)。
C）檔案管理專員應(yīng)仔細(xì)檢查文件材料是否完整、齊全、簽署是否齊全、凡不符合規(guī)定要求者，有權(quán)拒絕接收，并限期改正補交。
D）移交時，移交和接收文件方均應(yīng)建立書面移交記錄。
4）技術(shù)圖書、期刊、標(biāo)準(zhǔn)的管理
公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價賠償或購買新書。
5）技術(shù)，項目往來傳真件
綜合部收到技術(shù)文件后，下發(fā)到相應(yīng)部門，相關(guān)責(zé)任人簽收簽字。同時保留復(fù)印件，按項目不同分類，待項目結(jié)束后，各負(fù)責(zé)人將其保存的傳真復(fù)印件整理裝訂后歸檔。
6）技術(shù)，項目往來電子郵件
由公司指定接收人以及綜合部郵箱管理員定期下載整理。每月將電子郵件交綜合部統(tǒng)一刻制成光盤存檔。
7）本行業(yè)其他公司宣傳畫冊、樣本、產(chǎn)品信息等文件，由綜合部按《樣本資料明細(xì)表》登記保管，使用人可查詢使用，不得私自留存。
8）技術(shù)文件的復(fù)印
歸檔的技術(shù)文件確因工作原因需要復(fù)印時，須由使用人到綜合部填寫《資料復(fù)印申請表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部指定人員復(fù)印后發(fā)放至使用人。
9）技術(shù)文件的借閱
A）借閱手續(xù)：各部門有關(guān)工作人員因工作需要借閱歸檔技術(shù)文件，應(yīng)辦理調(diào)閱手續(xù)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可辦理借閱手續(xù)。
B）借閱記錄：檔案管理員應(yīng)有清楚、準(zhǔn)確的借閱記錄，包括借閱人、借閱資料名稱、借閱時間、歸還時間、簽字等。
C）借閱時間：一般最長不超過8個工作時，超過8個小時需在辦理調(diào)檔申請時特別說明。如員工因工作原因經(jīng)批準(zhǔn)需要帶出資料時，則其返回后一個工作日內(nèi)歸還。
D）歸還要求：借閱的資料交還時，必須由經(jīng)辦人當(dāng)面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應(yīng)立即報告領(lǐng)導(dǎo)，同時應(yīng)追究使用人的責(zé)任。
公司所有技術(shù)文件均應(yīng)先由綜合部專人登記入庫后，經(jīng)總經(jīng)理批示后分發(fā)至相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人處，由其向部門員工下發(fā)。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門技術(shù)資料的保密工作，若保管技術(shù)資料人員離職時應(yīng)向綜合部交回相關(guān)的技術(shù)資料。綜合部下發(fā)技術(shù)文件時，須由簽收人簽字確認(rèn)。
6、質(zhì)管部的安全處理措施如下：
1）工藝文件的安全管理。
部門檔案專員保管本部門的工藝文件。此文件用于檢驗新工藝生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)是否存在質(zhì)量不合格的情況，若要進行生產(chǎn)過程檢驗，在部門負(fù)責(zé)人授權(quán)下，部門檔案專員將工藝文件副本傳閱給質(zhì)量管理工程師及部門其他管理人員，質(zhì)量工程師或其他管理人員根據(jù)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)，對生產(chǎn)現(xiàn)場各道工序施工工藝、方法、操作規(guī)程進行檢查監(jiān)督，提出生產(chǎn)過程中的不合項，對不合格項進行跟蹤驗證。生產(chǎn)過程檢驗完畢后，質(zhì)量工程師將工藝文件副本返還給部門檔案專員，最后由檔案專員進行文件歸檔。工藝文件僅允許部門內(nèi)部管理人員傳閱，不得借閱給其他任何部門及工人。若部門管理人員借閱工藝文件后，造成的文件丟失，則借閱者承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
2）驗收圖紙的安全管理。
驗收圖紙用于檢驗生產(chǎn)完工后的產(chǎn)品是否合格，由部門檔案專員保管。質(zhì)量工程師借閱驗收圖紙后，以此為標(biāo)準(zhǔn)對完工產(chǎn)品進行鑒定，若合格，則調(diào)入成品庫；若不合格，則對不合格項進行跟蹤驗證，直到產(chǎn)品合格為止。驗收圖紙借閱分為以下幾種情況：①內(nèi)部管理人員借閱。驗收圖紙只允許本部門內(nèi)管理人員的互相傳閱，借閱人在檔案專員處登記，確定歸還時間后，檔案專員對其分發(fā)驗收圖紙副本，借閱完后，及時歸還給檔案專員，禁止傳閱給部門非管理人員。②技術(shù)研發(fā)部人員借閱。只有技術(shù)研發(fā)部人員才能借閱本部門驗收圖紙。在借閱時，要遵守借閱流程，在技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理簽字后，上報總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審核通過后，質(zhì)管部方可將驗收圖紙副本借閱給相關(guān)人員，并要求在8個小時內(nèi)歸還圖紙。圖紙借閱過程中，嚴(yán)禁將圖紙傳閱給其他人員，或私自將圖紙進行復(fù)印或掃描，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必將嚴(yán)肅處理。③驗收圖紙不得傳閱給其他部門人員，也不得傳閱給本部門非管理人員。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究檔案專員相關(guān)責(zé)任。
7、財務(wù)部的安全處理措施如下：
1）財務(wù)部為公司重要數(shù)據(jù)信息部門，除本部門在內(nèi)工作外，其他無關(guān)人員不得入內(nèi)。
2）財務(wù)人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，應(yīng)兩人以上同行，禁止途中辦理任何與此項工作無關(guān)事宜。
3）妥善存放支票，支票與有效密碼及專用印鑒要分別存放。
4）出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與綜合部配合，對保險柜加貼封條。若因密碼鑰匙保管不善，導(dǎo)致現(xiàn)金及其他財產(chǎn)損失，將由本人承擔(dān)一切損失。
5）會計人員應(yīng)妥善保管好各類憑證及發(fā)票，不得在憑證發(fā)票隨意擺放在辦公桌的情況下離開辦公區(qū)域。憑證發(fā)票錄入核對完畢，應(yīng)立即整理存放到財務(wù)憑證專柜中，同時確保上鎖，并妥善保管好鑰匙，若因以上原因造成財務(wù)數(shù)據(jù)丟失，將由本人承擔(dān)一切后果。
6）財務(wù)人員應(yīng)保管好電子銀行或其他一切與財務(wù)有關(guān)的加密鎖，在使用時，使用人不得離開電腦，確保所做的一切操作均出自本人之手。若使用完畢，一定要將加密鎖存放于財務(wù)專柜中妥善保管。
7）財務(wù)部門因為數(shù)據(jù)的重要性，因此對安全的要求很高。在使用電腦時，要求財務(wù)部門人員一定要每天升級殺毒軟件，若電腦出現(xiàn)異常，應(yīng)聯(lián)系信管部查明原因，是否能安全操作。
8）財務(wù)部是企業(yè)工資的發(fā)放部門，掌管著企業(yè)全體人員的工資詳情。由于工資向來是公司的敏感信息，因此，財務(wù)的工作要求財務(wù)所有人員應(yīng)嚴(yán)格遵守職業(yè)素養(yǎng)，嚴(yán)禁財務(wù)部人員以任何形式向任何人透露工資或獎金信息。
8、綜合部的安全處理措施如下：
1）技術(shù)類文件、圖紙和圖書的安全管理。
綜合部指定收件人收到外來書面圖紙后整理并編制歸檔，確認(rèn)完整無誤后，交由檔案管理員。圖紙藍(lán)圖郵寄到北京，將復(fù)印件登記，再經(jīng)總經(jīng)理批示后發(fā)放至相應(yīng)部門。綜合部指定收件人接收到外來電子版圖紙，打印一份，并同時將電子文件交檔案管理員登記入庫，經(jīng)總經(jīng)理批示發(fā)放至相應(yīng)部門，若圖紙出現(xiàn)變更時，綜合部應(yīng)及時替換舊版電子圖，并回收已發(fā)放的舊版圖紙。公司購入的技術(shù)圖書、期刊和標(biāo)準(zhǔn)，均屬公司固定資產(chǎn)，應(yīng)由綜合部加蓋行政專用章后登記、入庫、領(lǐng)用、借用、查閱應(yīng)辦理審批、發(fā)入登記手續(xù)。損壞、丟失應(yīng)由責(zé)任人負(fù)責(zé)全價賠償或購買新書。
2）涉外合同的安全管理。
綜合部統(tǒng)一管理各部門的涉外合同。各部門將已蓋章的合同原件提交給綜合部后，由綜合部將其分類歸檔到指定的檔案盒中，并將檔案盒編號題名存放于指定的檔案柜中，將檔案柜鎖好。由指定的檔案管理員保管鑰匙。各部門需要借閱已歸檔的合同資料，需要向綜合部提出申請，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審批通過后，檔案管理員方可開啟檔案盒調(diào)出文件發(fā)放給相關(guān)部門；原則上不允許各部門向綜合部借閱其他部門的合同資料，若確因工作原因需要借閱，則應(yīng)提交總經(jīng)理審批，綜合部在看到總經(jīng)理的簽字后方可指派檔案管理員借出資料，并規(guī)定借閱時間不得超過8個小時，由借閱人簽字，在借閱過程中造成的合同資料丟失，將由借閱人承擔(dān)相關(guān)后果。嚴(yán)禁檔案管理員在未經(jīng)許可的情況下私自開啟任何類型的檔案盒；嚴(yán)禁檔案管理員將檔案柜鑰匙借給任何人，若因此造成的合同信息泄露、合同丟失將由檔案管理員承擔(dān)一切責(zé)任。
3）工資編制的安全管理。
綜合部統(tǒng)一核算管理人員和工人工資。工資針對于所有部門都是保密的，綜合部在核算員工工資的時候，應(yīng)該謹(jǐn)慎處理，如在電子表的發(fā)送之前，可以設(shè)置相應(yīng)的密碼，防止不小心發(fā)送到其他人電腦上，在打印工資表的時候，應(yīng)單獨設(shè)置非監(jiān)控直接打印，并立即去打印機取走打印表。工資的核算應(yīng)嚴(yán)格以考勤、績效為依據(jù)核算，不得擅自更改原始依據(jù)。工資核算完成后，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。嚴(yán)禁工資核算人向他人透露公司工資及獎金信息，嚴(yán)禁在任何場合與他人討論工資話題，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究其相關(guān)責(zé)任。
9、信管部的安全處理措施如下：
1）計算機網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全管理。
公司所有計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。本制度所涉及產(chǎn)品的界定：
A）計算機是指為公司內(nèi)部員工使用的PC機（包括CPU、硬盤、內(nèi)存、機箱、顯示器、網(wǎng)卡、鍵盤和鼠標(biāo)。主機板和顯示卡由本公司提供，如非特殊需要不配備光驅(qū)和軟驅(qū)。）
B）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是指公司內(nèi)部使用的服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)交換機、路由器、集線器、以及網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備等。
C）計算機其他配件是指公司備用的光驅(qū)、軟驅(qū)等。
D）附帶軟件包括計算機驅(qū)動盤、系統(tǒng)安裝盤、程序安裝盤等。
E）包括計算機及耗材的采購計劃、故障維修等項工作。
在員工電腦各組件老化或損壞，嚴(yán)重影響工作效率時，信管部可申請以舊換新或報廢處理。若需要報廢，則填寫報廢申請單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后上報總經(jīng)理審批，審批通過后才能作報廢處理，信管部不得擅自處理破舊的電腦或電子設(shè)備。
2）公司所有輸入輸出設(shè)備統(tǒng)一歸信息管理部管理。
輸入輸出設(shè)備包括掃描儀，傳真機，打印機。使用者在使用此相關(guān)設(shè)備遇到問題可尋信息管理部幫助。在使用設(shè)備過程中遇到故障要及時向信息管理部反映，以便信息管理部及時查找原因，解決故障。
3）公司視頻會議設(shè)備和視頻監(jiān)控設(shè)備統(tǒng)一由信息管理部管理。
A）視頻會議設(shè)備包括視頻會議服務(wù)器、視頻會議終端、SONY攝像頭、會議話筒、電視、投影儀以及鍵盤、接收器、遙控器和線材部分。信息管理部負(fù)責(zé)以上設(shè)備的維護管理工作包括視頻會議的搭建。
B）視頻監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控系統(tǒng)以及各路視頻采集器。信息管理部負(fù)責(zé)各路視頻的監(jiān)控以及備份和維護工作。
4）信息化系統(tǒng)ERP、OA帳戶安全管理
系統(tǒng)管理帳號的設(shè)置與管理
A）ERP、OA系統(tǒng)管理帳號必須經(jīng)過總經(jīng)理授權(quán)取得。
B）ERP系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)帳套環(huán)境生成、維護，負(fù)責(zé)一般操作帳號的生成和維護，負(fù)責(zé)故障恢復(fù)等管理及維護；OA系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)自定義表單的生成、流程的建設(shè)和優(yōu)化。
C）ERP、OA系統(tǒng)管理員對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理、故障恢復(fù)等操作，必須有相關(guān)部門的簽字和領(lǐng)導(dǎo)的審批授權(quán)。
D）ERP、OA操作用戶需要增加或修改權(quán)限需要填寫ERP/OA用戶權(quán)限申請表，并經(jīng)過本部門負(fù)責(zé)人簽字后交由總經(jīng)理審核，通過后，再由信息管理部作權(quán)限相關(guān)處理。
E）系統(tǒng)管理員不得使用他人帳號進行業(yè)務(wù)操作。
F）系統(tǒng)管理員調(diào)離崗位或離職，信息管理部負(fù)責(zé)人應(yīng)及時注銷其帳號并生成新的系統(tǒng)管理員帳號。一般操作帳號的設(shè)置與管理
A）一般操作帳號由系統(tǒng)管理員根據(jù)各類應(yīng)用系統(tǒng)操作要求生成，應(yīng)按每用戶一帳號對應(yīng)設(shè)置。
B）操作員調(diào)離崗位，系統(tǒng)管理員應(yīng)及時注銷其帳號并在新員工入職時根據(jù)需要生成新的操作員帳號。
5）密碼安全管理
A）終端計算機密碼安全管理：系統(tǒng)管理員及時登記公司所有用戶電腦密碼，制成《用戶電腦密碼登記》文件。在用戶人員變動或電腦更換時，系統(tǒng)管理員及時登記相應(yīng)的新密碼。
B）應(yīng)用服務(wù)器密碼安全管理：包括ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、域服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。信息管理部為確保服務(wù)器置于外網(wǎng)相對安全，針對每個服務(wù)器創(chuàng)建一個復(fù)雜的、不同的密碼，并每年更換一次新密碼。制成《服務(wù)器密碼登記》文件，并提交給部門負(fù)責(zé)人。
C）防火墻/路由器密碼安全管理：防火墻和路由器的密碼和服務(wù)器管理方法一樣，設(shè)置成不同的、復(fù)雜的密碼，并每年更換一次，將密碼登記到《網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密碼登記文件》中，并提交給部門負(fù)責(zé)人。
D）ERP/OA系統(tǒng)密碼安全管理：ERP/OA系統(tǒng)密碼分為管理員密碼和操作用戶密碼。系統(tǒng)管理員登錄密碼由ERP/OA管理員掌管，為保證系統(tǒng)安全需要定期更改時，及時上報部門負(fù)責(zé)人。操作用戶密碼由ERP/OA管理員在創(chuàng)建帳戶時初始生成，信息管理部發(fā)放帳號密碼后，由用戶本人修改密碼，并自行保管好自己的密碼，如特殊原因忘記密碼時，由ERP/OA管理員幫其初始化密碼。
信管部應(yīng)將所有的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)置不同的密碼，所有的密碼僅限于信管部內(nèi)部人員掌握，不得向其他部門人員透露，在特殊情況下，需要供應(yīng)商做遠(yuǎn)程調(diào)試時，方可透漏相關(guān)設(shè)備密碼，在調(diào)試結(jié)束后，應(yīng)盡快更改密碼。并通知部門內(nèi)其他人員。由于服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均置于公網(wǎng)上，容易受到不法分子攻擊，因此，需要定期更改密碼，且密碼復(fù)雜性盡可能設(shè)置高。
6）數(shù)據(jù)備份安全管理
定期備份ERP服務(wù)器、OA服務(wù)器、郵箱服務(wù)器。具體備份方法如下：
A）ERP服務(wù)器備份：每天早上自動備份E3帳套和5000帳套。
B）OA服務(wù)器備份：每天早上9：00備份OA數(shù)據(jù)庫，并于每周五早上9：00備份OA系統(tǒng)文件夾。
C）郵箱服務(wù)器備份：每周五早上9：00在郵箱控制臺執(zhí)行備份操作，并于每月28日備份郵箱目錄文件夾。備份完成后，將備份文件轉(zhuǎn)存到其他電腦上或移動硬盤上做異地歸檔，以防本地硬盤發(fā)生故障時能隨時做災(zāi)難恢復(fù)。
數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數(shù)據(jù)清理的實施應(yīng)避開企業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用高峰，避免對各部門工作造成影響。數(shù)據(jù)的清理包括：
A）ERP系統(tǒng)中錯誤單據(jù)的清理、錯誤初始資料的清理、人員變動記錄的清理。
B）OA系統(tǒng)中錯誤流程的清理、錯誤審批單的清理、人員變動記錄的清理。
C）郵箱系統(tǒng)中垃圾郵件的清理、人員變動記錄的清理。
D）用戶電腦中系統(tǒng)垃圾文件的清理、IE緩存的清理。
7）信息資料安全管理
A）加密系統(tǒng)管理；目前我公司使用的是天盾文檔加密系統(tǒng)，對常用辦公軟件office、pdf、AutoCAD文件加密，公司內(nèi)部的此類文件被帶出公司后，顯示在其他的電腦上均為亂碼，保證了各個部門在未授權(quán)的情況無法將公司的文件資料的泄露出去。然而，我公司因為之前的需求，加密軟件使用的是單機版與網(wǎng)絡(luò)版混合使用的，網(wǎng)絡(luò)版可以根據(jù)策略的下發(fā)，實現(xiàn)文件在企業(yè)網(wǎng)的加密、反截圖、禁USB等功能，但脫離局域網(wǎng)后，電腦無法打開文件，若有出差人員在外地使用電腦，就無法使用網(wǎng)絡(luò)版；而單機版就解決了出差人員電腦加密的問題，可以正常打開公司的文件，但這里存在一個安全風(fēng)險，若出差人員的電腦被盜，將會造成企業(yè)信息資料的外泄。針對以上情況，我們需要尋找一種更加適合的加密軟件，確保使用一種版本就能夠融合單機與網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢。我們需要這種加密軟件實現(xiàn)如下功能：能夠通過控制臺在公司網(wǎng)內(nèi)加密指定類型的文件，同時可以設(shè)置不同的加密權(quán)限對應(yīng)于不同的用戶組；能夠根據(jù)需要設(shè)置文件能否在脫離公司網(wǎng)的情況下使用以及使用的時間限制等；能夠加密原加密軟件不支持的文件類型；能夠熒熒于所有的windows平臺上；能夠禁用USB存儲設(shè)備，不禁用USB外設(shè)；能禁止用戶屏幕截圖；能審計打印等。
B）大藍(lán)監(jiān)控軟件管理：監(jiān)控軟件在很大程度上起到威懾作用，監(jiān)控軟件能夠記錄所有用戶在個人電腦上的一舉一動，通過實時屏幕監(jiān)控、屏幕錄象、插入存儲設(shè)備報警、網(wǎng)頁及程序過濾等功能及時抓出威脅企業(yè)信息安全的元兇。
C）打印控制軟件管理：打印控制軟件應(yīng)用后，員工的打印需要在管理員審核通過后方能打印，若管理員審核到某員工的打印內(nèi)容涉及本公司信息安全，拒絕員工的打印。在審核通過、打印完成后，管理員可隨時調(diào)出以前的打印記錄，保證了及時信息安全責(zé)任追究。
D）設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)備份后刪除，并進行登記。對修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進行驗收、病毒檢測和登記。
E）信息管理部和綜合部對報廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
F）信息管理部負(fù)責(zé)計算機病毒的防治工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經(jīng)常進行計算機病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時清除。
G）用戶計算機未經(jīng)信息管理部允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
8）機房安全管理
�、俜切畔⒐芾聿咳藛T不得進入機房，信管部人員要確保機房大門時刻處于關(guān)閉狀態(tài)。若因為工作需要進入機房時，完成相關(guān)操作后，一定要關(guān)好機房大門，并保管好機房鑰匙。
�、诒３謾C房整齊清潔，各種機器設(shè)備按維護計劃定期進行保養(yǎng)，保持清潔光亮。
�、鄞_保機房防水，定期檢查機房天花板、四壁有無漏水現(xiàn)象，保證機房內(nèi)的服務(wù)器和其他電器設(shè)備的安全。
A）發(fā)生機房漏水時，信管部應(yīng)立即通知綜合部聯(lián)系大廈物業(yè)，同時，信管部第一時間保護好服務(wù)器及其他設(shè)備，避免設(shè)備浸水后損壞。
B）若為墻體或窗戶滲漏水，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即采取有效措施確保機房安全，同時安排通知綜合部協(xié)助及時清除積水，維修墻體或窗戶，消除滲漏水隱患。
�、艽_保機房防火，定期檢查機房內(nèi)滅火器狀態(tài)完好無損。
A）完善機房環(huán)境，確保機房具備二氧化碳滅火器；禁止攜帶易燃易爆物品進入機房。
B）一旦發(fā)生火災(zāi)，迅速切斷機房電源，避免災(zāi)情的擴散，并迅速撥打物業(yè)管理和119火警電話。
C）等待消防車到來期間，應(yīng)組織物業(yè)保安或工作人員在保證安全的前提下滅火，應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)在第一時間內(nèi)集中所有二氧化碳滅火器，抓住時機，盡可能的把火撲滅。
D）配合消防部門調(diào)查事故原因，對造成的損失和起火原因做好記錄，以便進行災(zāi)后總結(jié)。
⑤確保機房防雷，遇到暴風(fēng)雨惡劣天氣，應(yīng)作防范性處理。
A）遇雷暴天氣，信管部在下班后應(yīng)及時關(guān)閉所有服務(wù)器，切斷電源，暫停內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作。
B）雷暴天氣結(jié)束后，信管部應(yīng)及時開通服務(wù)器，恢復(fù)內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)工作，對設(shè)備和數(shù)據(jù)進行檢查。出現(xiàn)故障的，事發(fā)部門應(yīng)將故障情況及時報告應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組。
C）因雷擊造成損失的，信管部應(yīng)會同綜合部進行核實、報損，并在調(diào)查工作結(jié)束后一日內(nèi)書面報告領(lǐng)導(dǎo)。應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組每日查看、清點設(shè)備并鎖好機房大門。
⑥確保在停電后，業(yè)務(wù)應(yīng)用的安全管理。
信管部在接到停電通知時，應(yīng)設(shè)置便簽提醒自己具體要停電的時間，若停電時間在上班時間，則提前發(fā)出通知給北京和常州所有人員，避免在停電時出現(xiàn)文件損壞或資料丟失；若停電時間發(fā)生在下班時間，則在下班時通知所有人關(guān)閉電源，同時信管部及時關(guān)閉服務(wù)器，以免停電損壞主機電源。停電結(jié)束后，打開各應(yīng)用服務(wù)器，并謹(jǐn)記要打開視頻監(jiān)控服務(wù)器，恢復(fù)閉路監(jiān)控系統(tǒng)正常工作。⑦確保機房防盜，針對此環(huán)節(jié)，作相關(guān)防范處理。
A）信息管理部每日查看、清點設(shè)備并鎖好機房大門。
B）信息管理部每日檢查錄像監(jiān)控服務(wù)器狀態(tài)，確保監(jiān)控畫面正常，并檢查每日錄像正常性、完整性。
C）發(fā)生設(shè)備被盜或人為損害設(shè)備情況時，使用者或管理者應(yīng)立即報告信息管理部，同時保護好現(xiàn)場。
D）信管部接報后，即刻調(diào)出監(jiān)控錄像，搜查可疑行跡，若無法解決，可聯(lián)系公安部門處理。
提高行業(yè)信息化管理水平，信息安全是關(guān)鍵。而信息安全構(gòu)建必須管理、技術(shù)兩者雙管齊下：
1）加強管理，綜合防范。安全體系是一個整體的、系統(tǒng)的工程，不是簡單的“技術(shù)積木”。它是技術(shù)、管理的有機結(jié)合體。管理者必須以預(yù)防為主、綜合管理、人員防范和技術(shù)防范相結(jié)合，逐級建立多層次的安全防護體系，綜全防范實現(xiàn)分級阻止違規(guī)行為，實現(xiàn)一體化的安全系統(tǒng)。
2）完善制度，強化培訓(xùn)。完善的信息安全管理制度是行業(yè)信息系統(tǒng)安全運行的基礎(chǔ)保證。為系統(tǒng)資源規(guī)定明確使用的權(quán)限，對員工按其職責(zé)劃定必要的最小授權(quán)范圍，明確安全責(zé)任。確保安全措施落實、有效，加強員工的信息安全教育和培訓(xùn)，強化安全意識和法治觀念。提高員工的職業(yè)道德和信息化應(yīng)用水平。
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信息化管理制度是企業(yè)運營中的關(guān)鍵組成部分，它涵蓋了企業(yè)信息資源的管理、信息技術(shù)的應(yīng)用、信息系統(tǒng)開發(fā)與維護、信息安全保障等多個方面。這項制度旨在確保企業(yè)在數(shù)字化時代的高效運作，通過科學(xué)管理和利用信息資源，提升企業(yè)的競爭力。
內(nèi)容概述：
1. 信息資源管理：規(guī)范企業(yè)內(nèi)部信息的`收集、存儲、處理和傳播流程，確保信息的準(zhǔn)確性和時效性。
2. 信息技術(shù)應(yīng)用：制定信息技術(shù)設(shè)備的采購、使用和更新策略，推動企業(yè)技術(shù)進步和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。
3. 信息系統(tǒng)開發(fā)與維護：明確系統(tǒng)開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和持續(xù)優(yōu)化。
4. 信息安全保障：建立安全防護機制，防止信息泄露、篡改和破壞，保障企業(yè)信息安全。
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信息化系統(tǒng)管理制度是對企業(yè)內(nèi)部信息化建設(shè)、使用、維護和升級的一系列規(guī)則和流程，旨在確保信息資源的.有效利用，提升企業(yè)運營效率，保障信息安全。
內(nèi)容概述：
1. 系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)：明確信息化系統(tǒng)的戰(zhàn)略定位，制定系統(tǒng)開發(fā)、采購和集成的流程。
2. 系統(tǒng)運行管理：規(guī)定系統(tǒng)日常運行的監(jiān)控、維護和故障處理機制。
3. 數(shù)據(jù)管理：確立數(shù)據(jù)的分類、存儲、備份和保護策略。
4. 用戶權(quán)限管理：設(shè)定用戶訪問和操作系統(tǒng)的權(quán)限，防止非法訪問。
5. 安全防護：制定安全政策，包括防火墻、反病毒、數(shù)據(jù)加密等措施。
6. 系統(tǒng)變更與升級：規(guī)定系統(tǒng)更新、升級和廢棄的程序。
7. 培訓(xùn)與支持：提供用戶培訓(xùn)，設(shè)立技術(shù)支持團隊。
8. 法規(guī)遵從：確保信息化系統(tǒng)的運作符合相關(guān)法律法規(guī)。
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信息化管理管理制度是對企業(yè)內(nèi)部信息化資源進行有效管理和利用的一套規(guī)則體系，旨在提升企業(yè)的運營效率，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，保障信息的`安全性和準(zhǔn)確性。
內(nèi)容概述：
1. 系統(tǒng)規(guī)劃與建設(shè)：明確信息化目標(biāo)，制定系統(tǒng)開發(fā)與實施計劃，確保系統(tǒng)與企業(yè)戰(zhàn)略的匹配。
2. 資源配置：合理分配硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)等信息化資源，滿足各部門需求。
3. 數(shù)據(jù)管理：規(guī)范數(shù)據(jù)采集、存儲、處理和分析，保證數(shù)據(jù)質(zhì)量。
4. 安全防護：建立安全策略，防止數(shù)據(jù)泄露、病毒入侵等風(fēng)險。
5. 用戶培訓(xùn)與支持：提供必要的培訓(xùn)，確保員工能夠有效使用信息系統(tǒng)。
6. 維護與升級：定期檢查系統(tǒng)運行狀態(tài)，及時進行維護和更新。
7. 評估與改進：通過持續(xù)監(jiān)控和評估，找出問題并提出改進措施。
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學(xué)校教育信息化要求各學(xué)科教師運用信息技術(shù)開展教育教學(xué)，拓展學(xué)科教學(xué)資源、提高學(xué)生學(xué)習(xí)興趣，將信息技術(shù)應(yīng)用到課程教學(xué)之中，為使我校在教育教學(xué)應(yīng)用和管理應(yīng)用方面盡快全面實現(xiàn)教育信息化，特制訂以下制度：
一、學(xué)校根據(jù)管理要求使用信息管理平臺對學(xué)校進行管理，做到“校務(wù)、政務(wù)公開”網(wǎng)絡(luò)化。
二、學(xué)校建設(shè)好自己的校園專題網(wǎng)站，開通個人博客。能夠圍繞課堂學(xué)習(xí)，通過一線通實現(xiàn)教師和家長交流，起到協(xié)助家長指導(dǎo)學(xué)生學(xué)習(xí)的`作用。通過建鄴區(qū)德育網(wǎng)絡(luò)管理平臺，建立健全班級主頁。
三、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)率先使用網(wǎng)絡(luò)、多媒體技術(shù)，在課堂教學(xué)中利用網(wǎng)絡(luò)媒體進行教學(xué)。
四、積極組織師生參加全國、省、市、區(qū)各項有關(guān)信息技術(shù)與課程整合的競賽活動。
五、學(xué)校組織全體教師開展信息化校本培訓(xùn)，做到有計劃、有過程、有記錄，定期開展與教育信息化相關(guān)的特色活動。
六、教師應(yīng)該把計算機當(dāng)作自己教學(xué)、工作甚至生活的工具，使現(xiàn)有設(shè)備在平時教學(xué)工作中發(fā)揮更大作用。每個教師要根據(jù)自身水平制訂計算機操作提高計劃，每個教師應(yīng)積極參加各級各類自制多媒體課件比賽。
七、對投影機、電腦等常規(guī)電教器材，應(yīng)經(jīng)常性地使用，盡量的在日常教學(xué)中多采用多媒體教學(xué)手段。
八、要求教師積極開展信息技術(shù)與學(xué)科整合的教學(xué)活動，按學(xué)校規(guī)定完成信息化教學(xué)應(yīng)用課時。
九、全體教師的論文、計劃、總結(jié)、備課、試題等各方面逐步實行電子化管理，逐步實現(xiàn)無紙化辦公。
十、積極參加上級教育行政部門組織開展的各種教育信息化應(yīng)用推廣活動，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
十一、積極為學(xué)校教育資源提供各種優(yōu)質(zhì)教學(xué)資源，每學(xué)期將獲獎?wù)n件、案例、論文等上傳至學(xué)校網(wǎng)站，讓教師們互相學(xué)習(xí)，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)資源共享。
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一、學(xué)校的計算機要指定專人管理，負(fù)責(zé)人要管理好計算機，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，并負(fù)責(zé)計算機的日常維護和相關(guān)軟硬件的安裝、管理。負(fù)責(zé)人要服從學(xué)校微機絡(luò)小組的管理。
二、為了保障文件、數(shù)據(jù)的安全性與保密性，不得隨意更改計算機系統(tǒng)的設(shè)置，以保障信息正常交流。
三、教職工和學(xué)生要正確使用和操作計算機，以免因操作不當(dāng)而損壞機器。不會使用者，要向其他會使用的同事和信息技術(shù)任課教師請教，不得盲目操作。使用發(fā)現(xiàn)故障或損壞，要及時報告給該計算機的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人要查明情況，及時處理，不能處理得應(yīng)報告給學(xué)校。
四、學(xué)校的計算機是為辦公和學(xué)習(xí)而設(shè)，教師可以在上備課、查閱資料、打印資料等；學(xué)生可以使用計算機進行學(xué)習(xí)。嚴(yán)禁訪問不健康的，禁止玩游戲和觀看影碟，發(fā)現(xiàn)一次對相關(guān)人員處以警告。
五、教職工和學(xué)生要愛護機器，保持室內(nèi)清潔，及時擦好電腦桌，清除灰塵。電腦桌禁放化學(xué)藥品、水瓶、水杯，禁止使用計算機時吃食物。特別注意防塵。避免陽光直射計算機，如遇強雷雨天氣禁止使用計算機。
六、各使用計算機的`部門，下班前要關(guān)好窗，鎖好門，以防被盜。
七、計算機的負(fù)責(zé)人應(yīng)及時對重要數(shù)據(jù)作好備份并作好標(biāo)識。
八、計算機的負(fù)責(zé)人應(yīng)定期用殺毒軟件對磁盤作例行檢查，并用系統(tǒng)工具整理硬盤。
九、計算機出現(xiàn)軟硬件故障，必須及時向負(fù)責(zé)人報告，由專人維修，其他人員不得私自動手維修，否則，造成不良后果，按其損失照價賠償。
十、嚴(yán)禁使用外來磁盤，如一定要使用，必須先殺毒，再使用。未經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)，計算機禁止外借和外來人員使用。
信息化管理制度8
第一條為促使全系統(tǒng)統(tǒng)計信息化建設(shè)工作的規(guī)范化和系統(tǒng)化，充分發(fā)揮統(tǒng)計信息在重大項目管理與決策中的信息、咨詢與監(jiān)督作用，更好地為全縣重大項目管理工作服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》（以下簡稱《統(tǒng)計法》）及其實施細(xì)則、《省統(tǒng)計管理條例》等有關(guān)統(tǒng)計法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，以及上級機關(guān)關(guān)于統(tǒng)計工作的要求制定本制度。
第二條各科室統(tǒng)計信息化建設(shè)由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和維護。
第三條計算機及絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)一安裝防病毒軟件并確保及時更新。
第四條定期進行系統(tǒng)軟件、硬件檢查維護，做好維護記錄。對計算機硬件和軟件可能出現(xiàn)的故障，應(yīng)有防范、補救和排除等措施。
第五條禁止在局域設(shè)備上安裝運行與工作無關(guān)的任何軟件。 第六條嚴(yán)格執(zhí)行保密法的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格遵守國家互聯(lián)有相關(guān)法律、法規(guī)，禁止在絡(luò)上進行任何非法活動。
第七條各科室在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)硬件和操作系統(tǒng)方面出現(xiàn)問題應(yīng)及時上報局辦公室，并由局辦公室與相關(guān)軟、硬件維護單位聯(lián)系，取得技術(shù)支持，及時排除出現(xiàn)的問題。
第八條信息化培訓(xùn)應(yīng)將統(tǒng)計內(nèi)容列入年度專業(yè)培訓(xùn)計劃，信息化管理員要鉆研業(yè)務(wù)技能，積極參加各級組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；每年至少組織本部門及系統(tǒng)內(nèi)統(tǒng)計人員開展一次信息化業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。
第九條涉密計算機禁止上外，禁止在非涉密計算機上儲存、處理涉密信息。
第十條做好統(tǒng)計數(shù)據(jù)定期備份資料，保障統(tǒng)計資料的延續(xù)性和聯(lián)貫性。
第十一條本制度由縣發(fā)改局負(fù)責(zé)解釋。本制度自簽發(fā)之日起施行。
安全監(jiān)管信息化軟硬件設(shè)備安全管理制度 10
1、多媒體教室是學(xué)校進行現(xiàn)代化教學(xué)的實施場所，為教師進行多媒體教學(xué)的公共使用場所。
2、多媒體教室配有多媒體連網(wǎng)計算機、音響設(shè)備、多媒體投影機、視頻展示臺，錄音座等設(shè)備，供教學(xué)使用。
3、需要使用多媒體教室的`教師應(yīng)按教學(xué)計劃及教務(wù)處課程安排，提前一周填寫使用登記表，交多媒體教室管理員安排，使用安排以先登記先安排為原則。
4、使用多媒體教室的教師應(yīng)首先熟悉所使用的儀器設(shè)備，正確使用設(shè)備，愛護設(shè)備。
5、使用中發(fā)現(xiàn)故障要及時向多媒體教室管理人員或教務(wù)處申請報修。
6、使用多媒體教室的教師不得自行在計算機上安裝和卸載軟件系統(tǒng)。
7、根據(jù)教學(xué)要求需要在計算機上安裝軟件系統(tǒng)須向多媒體教師管理人員提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后由教務(wù)處派專人進行安裝。
8、教師使用多媒體教室上課，要按教學(xué)管理規(guī)范管理上課學(xué)生。
9、使用多媒體教室要服從多媒體教室管理人員的管理。
10、使用多媒體教室的教師使用完畢應(yīng)填寫多媒體教師使用記錄表。
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