倉庫的出庫管理制度（通用5篇）
在充滿活力，日益開放的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。到底應如何擬定制度呢？以下是小編精心整理的倉庫的出庫管理制度（通用5篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
倉庫的出庫管理制度1
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所有工作人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。
倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。
倉管員負責單據追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。
倉管員、品質管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規定
1、原材料收貨及入庫
需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。
采購員將“客戶送貨單”與“質檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。
倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質檢單”兩項單據，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。
倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單要求相符，否則拒絕收貨。
倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。
倉庫人員對質檢員檢驗的合格的原材料開具“質檢單”，并經倉庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。
倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結。
倉庫對已入庫的原材料進行分區分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內規整完畢。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、原材料出庫
需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”的流程進行操作。
倉庫的生產原材料出庫依據是技術部門提供的材料清單，生產通知單中的生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由相關領導簽字確認，方可出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理
需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。
對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。
對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續。
4、原材料報廢
嚴格按照相關規定進行操作
發現倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。
5、成品的收貨及出庫
A。
B。
C。
成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作。所有入庫的成品必須為合格產品，并由質檢部提供質檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，型號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出庫單”進行操作。成品出庫的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、型號、數量無誤后，辦理相關的退貨手續�？蛻敉嘶氐牟缓细癞a品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。
五、貨物管理
貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原
則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、賬實不符、品質問題等及時反饋和處理。
保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
貨物的單據、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上
單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實一致。
六、貨物的盤點
倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
盤點過程中需要其他相關部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦理。
盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤
點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點后，所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛生管理
倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整
理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。
對倉庫內貨物擺放做出合理的`擺放和規劃。
倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。
倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。
上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。
做好及時檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時處理和上報。
八、倉庫人員的工作態度及作風
倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。
倉庫的出庫管理制度2
1、倉管管理的基本任務和原則
(1)基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節約費用，保證安全，提高效益。
(2)庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。
2、原材料、物資的保管和記錄
(1)庫房按原材料和物資大類分別管理。
(2)倉管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發貨。
(3)存倉原材料、物資要貫徹執行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規定。
(4)要節約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發性的物資不得與易吸潮物資混堆。
(5)庫房對進倉儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入倉物資應于當天在貨卡登記，并結出存貨數，以便與物資明細帳對口。
(6)存倉物資必須做到“三對口”，即存倉物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末倉管員應根據物資明細帳記錄的收、付發生額和余額數字，編制“進、銷、調、存月報表”，每季度盤點一次。
(7)倉管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業務部門反映滯存情況;對存倉物資，發現霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，并填制“物資殘損(霉變)處理報告書”，或“超期存倉物資報告表”，送交業務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。
(8)、物資保管與保養
a、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。
三清：材料清、數量清、規格清
二齊：擺放整齊、庫容整齊
四號定位：按區、按排、按架、按位定位
b、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。
c、要嚴格注意防火、防盜。
3、原材料，物資進出倉規定：
(1)倉庫管理人員對進倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細帳。并逐一核對物資的規格，數量，質量。
(2)倉管人員對不符合質量要求及規格，數量、與發票或采購，申購部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進倉，并及時向申購部門、采購部報告。
(3)原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續，憑領料單或調撥單，并驗明規格，數量經有關領導簽注，才給予發貨，同時要及時登記明細帳，并將領料單或調撥單報送財務部出帳。
(4)庫房對任何部門均應按正式出倉單證發貨，嚴禁先出貨，后補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。
4、庫房的存量管理
(1)庫房實行存量管理。庫房的最高存量和最低存量由客房部經理批準后，交庫房執行。
(2)所有庫房物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量和最低存量。
5、庫房的請購
(1)存倉物資達到最低存量時，庫房應及時填制“請購單”，交部門經理購買，沒有及時提出購買以致存貨供應中斷的，有關庫房人員要承擔工作責任。
(2)超過最高存量的請購，須按酒店(流動資金管理制度)的審批權限，批準后交采購部購買。
6、庫房的盤點
(1)庫房物資流動性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時掌握物資變動情況，避免短缺丟失和超儲積壓，必須進行經常和定期的盤點工作。
(2)經常的盤點由倉管員在日常進行，針對收發頻繁和容易變質的物品，需增加盤點和察看的次數。
(3)定期的盤點每季度進行一次，發現盤盈盤虧，應查明原因，說明情況。
(4)對于盤虧/報損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責任的，應由倉管人員承擔經濟責任。經常發現失職行為的，應調離工作崗位，發現偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。
7.物品驗收：
倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進行驗收，并做到1.購貨發票與實物的名稱，規格，型號，數量不相符時拒絕進倉.2.發票的數量與實物數量不相符，但名稱，規格，型號相符可按實際數量驗收.3.對購進的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收.4.對購進品已損壞的不驗收.
物品驗收后，倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。
8、其他有關規定：
(1)一切進倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進倉。
(2)庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。
(3)庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。
(4)庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。
(5)任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。
(6)庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受保安部的檢查、監督。
倉庫的出庫管理制度3
第一條設立目的
為加強紙張驗收和出入庫管理，明確職責，確保生產需要，特制訂本制度。
第二條入庫驗收
倉庫管理員必須做好驗收入庫工作，把好“三關”（即入庫關、庫存數量關和發放關）。詳細核對材料的名稱、規格、型號、數量和質量，確認無誤后，方可辦理入庫手續；驗收發現有誤，要立即通知有關職能部門退貨、換貨或索賠。具體而言，紙張入庫驗收包括以下程序：
1．抽樣檢查
�。�1）倉管員負責對紙張進行現場抽樣檢查驗收。驗收項目主要包括：紙張是否有合格證，外包裝是否完整，商標、批號是否齊全，紙張外觀是否平整，是否有變形、破損、受潮等現象，克重、規格、數量等是否與采購要求一致。
�。�2）倉管員應堅持原則把好入庫關，驗收時發現有誤或不合格的，應予以記錄并及時報告____處理。對驗收明顯不合格的紙張應一律拒收。
2．驗收人簽字
倉管員對驗收合格的紙張應加蓋標識或在供方送貨單上簽字確認后方可辦理入庫手續。
3．開票入庫
材料入庫后，要給送紙單位開出收料單，注明日期、品種、規格、克重、數量、填單人姓名并加蓋公章，一式三份。填寫后的收料單作為記帳的憑證，按月裝訂成冊后，妥善保管。
第三條紙張管理
1．紙張存放要求
（1）入庫的紙張要分類存放，進行標識，要做到勤整理，保持庫容整潔、安全。
�。�2）要確保紙張不混放、不潮濕、不霉變；
�。�3）庫區附近嚴禁煙火，保證通風，消防器材碼放位置顯著，標識清楚，定期更換，確保有效；
�。�4）除工作需要外，不得允許任何人進入紙張倉庫。
（5）需作退貨、換貨處理的紙張，倉管員應專區單獨存放并予標識。
2．紙張數量控制要求
�。�1）倉庫管理員要定期清倉查庫，及時掌握紙張變動，特別是常用紙張的變動情況，盡量做到庫存數量合理；
�。�2）努力降低成本，對節約紙、回收的殘紙等要認真登記入帳，分類碼放，標識清楚，并做好記錄，不得擅自處理、變賣；
�。�3）每月底進行一次統計，統計報表報財務科。年底進行全面盤點，做到盈虧有據，數字報_____批準后，方可結轉下一年度帳目。
第四條出貨
1．紙張出庫由倉管員專人管理，按到貨時間采取先進先出的原則領用。
2．倉管員要嚴格執行憑領料單發貨，做到無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨。
3．領料單均由倉管員根據生產工單數量開出，紙張的品種、型號、規格、數量、金額等應填寫清楚，由_____簽字確認后交_____核算。
4．倉管員要及時做好出庫登記，發貨后根據領料單登記紙張臺賬，做到逐筆登記、日結日清、賬單相符。
5．倉管員要定期盤點庫存存貨，防止紙張被盜、毀損和流失，應編制紙張存貨盤點表，將上月結存、本月收入、本月支出、本月結存的紙張匯總明細表以核對所存紙張的數量，做到賬實相符。
第五條獎罰
1．倉管員必須按標準作好做好紙張的堆碼、標識，堆放、保管，若發生因倉管員原因造成紙張不合格，酌情扣減倉管員工資。若工作順利通過，酌情獎勵。
2．庫房必須實行實物點收，嚴禁空盤空點或照發票點收，無特殊原因發生上述情況行為，按照侵吞公物處理。
第六條附則
本制度經_____核準后實施，增設修訂亦同。
本制度最終解釋權歸_____。
倉庫的出庫管理制度4
1、業務員在當日16：30之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司辦公自動化上輸入工作聯系單，銷售預算清單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、一聯商務、一聯業務會計。倉庫在當日按銷售預算清單提前備貨，辦公室根據業務員在公司辦公自動化的工作聯系單統一安排發貨車輛，保證貨物及時送達客戶。
2、業務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果自負。
3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”，然后由商務部主管對銷售訂單進行審核。
4、倉庫管理員根據審核無誤的銷售預算清單，才可辦理物資出庫手續，并在預算清單上加蓋“貨已發”章。商品出庫時要關注商品的價格、規格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規定，貨物名稱及編號是否統一，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。
5、業務員必須在十天內處理所下的訂單，如果處理不及時，公司將根據訂單金額每天加收1‰管理費，統計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統計表。
6、出庫單上的商品編號、名稱、規格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知經辦人員改正，否則拒絕出庫。
7、倉庫根據核對無誤的銷售訂單關聯生成發貨單并打印，發貨單一式五聯，三聯業務會計（其中兩聯由業務員經客戶簽字后送交業務會計，一聯倉庫與預算清單配對后送交業務會計）、一聯倉庫、一聯客戶，發貨單反映數量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當日發貨單后報業務會計進行核銷。
8、倉庫每天記帳，次日由業務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯，一聯倉庫、一聯業務員、兩聯業務會計，出庫單上反映數量、采購進價；與發貨單配對，并負責將出庫單送交倉庫、業務員。
9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續。
10、發貨單由業務員或技服人員送達客戶簽收后交業務會計核銷。
11、倉庫必須嚴格按照發貨單上開具的商品名稱、編碼、規格、型號、數量發貨，違規操作造成的帳實不符等后果，由經辦人承擔全部責任。
12、商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經濟損失。
13、倉庫每日及時配對發貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業務會計。
14、編制、打印、報送發貨日、周、月報表。
禁止虛開無實物的出庫單。
倉庫的出庫管理制度5
�。�1）食品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
�。�2）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放食品。
（3）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。
�。�4）管理員應當定期對食品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監督檢查。
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