化妝品貨物流向管理制度

化妝品貨物流向管理制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的頻率越來越高，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編收集整理的化妝品貨物流向管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

化妝品貨物流向管理制度1

　　1目的

　　為規范商品在不同部門間流轉流程，確保商品在流轉過程中安全、及時并可監控

　　2適用范圍

　　同濟大藥房各直營門店及配送中心

　　3職責

　　3.1門店負責對商品流轉的發送或接收工作

　　3.2配送中心負責對商品流轉的轉發或接收工作

　　3.3營運部督導員負責檢審整個商品流轉過程，有不規范的向行政部提出處罰意見

　　4定義

　　商品流轉是指商品在不同門店或不同部門之間的轉移，包括商品的退貨和調撥工作

　　5內容

　　5.1商品退貨流轉

　　5.1.1門店負責退貨商品的裝箱與發送，配送中心負責對退貨商品的運送接收

　　5.1.2退貨商品必須用箱子單獨裝箱，并在箱子外標明什么原因退貨，如通知退貨，高庫存退貨或不合格品退貨等

　　5.1.3商品退貨必須建立發送與接收登記工作，登記格式見附表1

　　5.1.4門店必須在規定的退貨時間內裝箱完畢,及時把商品隨配送車運回配送中心，南寧直營門店退貨周期為5天，異地門店7天。

　　5.2商品調撥流轉

　　5.2.1門店負責商品調撥的發送與接收，配送中心負責協助轉發門店調撥商品

　　5.2.2調撥商品必須單獨裝箱，并在箱子外面清楚注明調往門店店名

　　5.2.3商品調撥過程中的轉接必須建立登記工作，登記格式見附表1 5.2.4門店接到調撥通知或申請后，必須在規定的時間內完成調撥工作，緊急調撥2天內完成，不需經過配送中心；其他調撥南寧直營門店周期為5天，異地門店7店，商品在配送中心不得超過一個發貨周期

　　6責任與處罰

　　6.1所有商品的退貨和調撥必須按規定單獨裝箱，并建立登記，否則轉接部門有權拒絕收貨，責任在發貨部門

　　6.2門店必須在規定的時間內完成退貨或調撥工作，超過規定的時間未退貨或調撥到位的給予相應門店50元處罰，由于超時間退回導致商品退不了廠家的，門店承擔全部責任。

　　6.3門店在規定時間內退貨或調撥商品裝箱完畢并交接給配送中心，由于配送中心拒絕接收或不及時轉運轉發導致商品退貨或調撥超期的給予50元處罰，由于運送不及時導致商品退不了廠家的'，配送承擔全部責任。異地店的商品調撥或退貨，由于第三方物流造成延期或超時責任不由配送中心承擔

　　注釋：門店商品流轉登記表一式聯三聯，白聯發出門店留存，紅藍聯給配送中心，其中紅聯配送中心留存，藍聯給接收門店，（門店用退貨打印紙打印流轉單）

　　流轉形式填寫為退貨或者調撥經配送；目的地填寫退貨的為配送中心，調撥的為調往門店店名

化妝品貨物流向管理制度2

　　一、原材料采購、入庫、付款環節

　　原輔材料采購：

　　1、銷售部接到客戶訂單后，銷售內勤填寫生產訂單給計供部，計供部文員下達計劃通知單給生產部和技質部主管，技質部文員根據計劃通知單的產品規格型號編制產品標準指標卡和用料單發給相關車間備料生產。

　　2、計供部采購員查詢庫存物料

　　3、采購員編制采購計劃

　　4、計供部負責人審核，公司總經理批準

　　5、采購員聯系供應商，詢價議價，確定供應商后擬定合同，根據《合同管理制度》填寫《合同審批單》，由相關部門會簽后，依據《合同審批權限》及《審批與審核權限(20xx年9月修訂版）》規定報經相關人員審批。

　　6、采購員將審核通過的采購合同發給供應商，供應商蓋章后回傳訂單，按合同約定提貨方式，安排車輛將訂購貨物運輸至公司指定地點。

　　原輔材料入庫：

　　1、供應商指定司機送貨到公司后，應根據采購員的安排送達公司指定的車間材料倉庫待檢區。

　　2、倉庫管理員根據采購合同或訂單核對供應商及送貨單，核對無誤后清點品種、規格、數量。

　　3、倉庫管理員填寫送檢單給技質部質檢員。質檢員檢測并填寫檢測報告。

　　3.1.合格：車間倉管員填寫四聯入庫單，倉管員簽字，車間主管簽字，第一聯白聯車間留存，第二聯紅聯財務記賬，第三聯藍聯采購記賬，第四聯計供部統計員計賬。

　　3.2.不合格：倉管員通知采購處理。

　　原輔材料付款：

　　1、根據合同付款方式，采購員填寫付款申請單，預付賬款需填寫《付款申請》，同時附上采購合同或同效力附件（后續付款的不用），付款事項，名稱，賬號信息需完整準確。應付賬款需填寫《付款申請》，同時附上采購合同或同效力附件及入庫單（后續付款的不用），付款事項，名稱，賬號信息需完整準確。

　　2、《付款申請》需計供部負責人審核

　　3、總賬會計復核，復核附件是否齊全，金額是否準確，信息是否完整，發票是否已收到，是否達到付款條件。

　　4、財務主管復核，確認資金安排。

　　5、總經理核準。

　　6、出納付款，財務主管復核。

　　二、原材料領用環節

　　1、各生產車間根據生產訂單及生產計劃，各車間負責人下達指令，由原料領料員開具《領料單》。

　　2、領料員開具《領料單》經車間負責人核準。

　　3、原料倉倉庫保管員根據核準無誤的《領料單》發料到車間，領料單一式三聯，第一聯自存，第二聯遞交財務做原材料進出存明細賬，第三聯計供部統計員記賬。

　　三、生產環節

　　1、生產部負責人根據銷售計劃、訂單、安全庫存標準預測訂單及新品試制計劃。

　　2、倉庫保管員檢查成品及原料庫存。

　　3、技質部根據計供部文員下發的生產計劃通知單，由技質部文員做產品標準指標卡和用料單，技質部部長審核，下發到相關車間。

　　4、（1）計供部下達采購計劃，采購原料入庫。

　�。�2）生產部下達生產計劃，編制生產作業計劃，實施生產入庫。

　　5、生產部根據技質部配方配料生產，經檢驗合格后，辦理入庫手續。

　　四、產成品入庫環節（包括廢料）

　　1、產成品入庫：生產部門需將每班經檢驗合格后的成品辦理產成品的入庫，車間倉管填寫好《入庫單》，由技質部品管和車間負責人簽字后，交由計供部成品倉庫倉庫保管員對生產車間移交的合格成品實際數量與《入庫單》數量進行核對，核對無誤后

　　倉庫保管員在《入庫單》確認簽字。產成品《入庫單》一式三聯，第一聯開單部門自留、第二聯交由財務、第三聯交成品倉庫留存；

　　2、廢品報廢流程：

　　成品倉庫在已入庫的成品中發現有質量問題確實無法對外銷售，需要回收做報廢處理的，需由成品倉提出報廢申請，交由部門負責人確認后，提交公司領導審核，財務部核實成本后，報總部審批。待審批通過后成品倉方可開具《報廢單》，將報廢品連同《報廢單》一并交由破碎車間確認后，在報廢單據上簽字。（報廢單一式四聯，第一聯白聯交財務，第二聯藍聯交破碎車間、第三聯黃聯成品倉自留）

　　3、車間生產廢料報廢流程：

　　各車間班組長于每天下班前將當日生產產生的廢料清點好數量后，按規范填寫《廢料繳倉單》，交由車間負責人確認簽字后，將廢料及《廢料繳倉單》一并交到破碎車間，破碎車間根據車間提供的單據據實核對，確認數量無誤后在《廢料繳倉單》上簽字。破碎車間一份，開單部門自留一份。

　　五、產成品銷售環節（發貨、開票、應收賬款）

　　1、發貨流程

　�。�1）銷售內勤填寫《發貨通知單》，隨同訂單或合同交由財務部審核，財務部審核發貨單與合同（訂單）內容是否一致，客戶是否超授信額度，是否超授信時間，是否超應收賬款賬期等，

　　并根據《合同審批權限》規定標注批準人。

　　(2)成品倉庫倉庫保管員接到經財務部審核并按《合同審批權限》規定經相關人員審批同意后的《發貨通知單》，通知搬運工裝車，發貨員發貨時核對規格型號、數量辦理發貨，計供部開單員開具《出貨單》，有《授權委托書》的.被授權委托提貨司機或提貨人、收貨人在送貨單上簽名，授權委托書上須寫明被授權委托人姓名,身份證號碼。無授權委托書的由客戶簽名蓋章。倉庫管理員在發貨時必須核對授權委托司機或提貨人、收貨人的姓名和身份證原件,核對一致后在《出貨單》上簽字確認并發貨，同時開具放行條，由計供部負責人及保安簽字后放行。

　　(3)銷售業務員負責將客戶簽收后的送貨回執收回，原件由銷售內勤交財務部歸檔。

　　2、開票流程

　�。�1）每月5日前銷售部與財務部核對上月銷售數據及應收賬款明細，即上月銷售本月對賬。5日銷售部與客戶進行對賬，需要開票的客戶，由銷售內勤根據本月對賬的情況匯總開具《開票申請單》，開票期限最遲在對賬月30日前，超期限未開發票，財務將做無票銷售處理。

　�。�2）《開票申請單》需經銷售管理部門負責人審批。

　�。�3）財務部審核客戶名稱，開票規格型號，單價，金額是否與訂貨單一致，如需開具增值稅專用發票還需提供營業執照，稅務登記證，一般納稅人認證通知書。

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