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醫院采購內控管理制度范本（精選20篇）
在當下社會，很多情況下我們都會接觸到制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編整理的醫院采購內控管理制度范本（精選20篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
醫院采購內控管理制度 1
一、總務科物資采購職責
�。ㄒ唬┴撠煂θ旱募揖咴O備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。
（二）根據各辦公室的需要，制訂各類物品的年度、季度、月份的臨時的采購計劃，報請領導審批后及時采購。
�。ㄈ┯媱澆少�，計劃用款，注重質量，注意節儉。
�。ㄋ模﹪栏駡绦胸斀浿贫�，做好物資采購用款申請、報銷工作，履行驗收入庫手續，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。
（五）必須全力以赴，積極采購辦公、生活保障等急需物品。
�。┻M行貨源調查，了解市場行情，擇優選購，做到物優價廉。
二、后勤采購的注意事項
�。ㄒ唬└鶕t院規定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設備等。
�。ǘ┴撠煵少徆ぷ鞯娜藛T要時時、處處以醫院利益為重，遵紀守法，廉潔奉公。
（三）采購工作嚴格按照申請、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規定執行，明確各個環節上的責任和權限，做到程序規范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優購置。
�。ㄋ模┎少彯a品時必須明確產品的廠家、信譽度、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證、價格、提貨地點等，嚴防購入偽劣產品。
（五）采購活動中如涉及供應商的`任何“折扣”、“讓利”等，均應在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現。
�。┵忎N合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執行，維護醫院權益，由經辦人起草合同樣本，辦理合同會簽審核手續合格，蓋章生效。
�。ㄆ撸┵徶玫漠a品到達，要認真驗收其產品的廠家、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證等是否符合要求。如發現不符合要求的，堅決拒收。各單位負責人應對采購的產品質量進行把關，防止不合格產品，做到人人把關，一絲不茍。
（八）合同在實施過程中必須加強監督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。
（九）維護醫院信譽和利益，采購付款工作按照合同執行。
（十）大宗物資采購按照醫院的有關規定執行。
三、庫房管理制度
�。ㄒ唬┱J真執行各項規章制度，遵守財經紀律，努力保管好倉庫物資。
�。ǘ﹫猿钟媱澒⿷�，適當集中，方便領用，服務醫療的原則。
（三）庫存物資既要保證供應，又要防止積壓。
�。ㄋ模┮磺形镔Y入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號等，合格的方可入庫。如：
物資質量、數量、規格不符時，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。
（五）倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：
1.三清：規格清、材質清、質量清。
2.兩齊：庫容整齊、擺放整齊。
3.四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放。
4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。
�。┒ㄆ诰幹苽}庫與設備物資庫存情況報表。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。
�。ㄆ撸╉毎从媱潏绦形镔Y發放程序，并且有一定的批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。
（八）各辦公室要有專人領取和專人管理使用一切物資，嚴格物資額定制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。
（九）及時掌握市場信息，根據醫療、維修等方面的需要和保質保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。
（十）采購工作必須堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購、質量規格不明不采購、價格不合理不采購。
�。ㄊ唬⿴齑嫖镔Y必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理損耗，應查明原因，寫出報告，經財務審批后做賬務處理。
（十二）嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予處理。
�。ㄊ┪镔Y出入庫必須點數、過秤，做到賬物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。
醫院采購內控管理制度 2
為加強收費票據的管理，根據國家財政部、許昌市財政局票據管理的有關規定，結合我院的實際情況，制定本制度。
一、本制度所稱票據是指醫院進行各種經濟活動時，對外出據的收款憑證。收費票據是醫院財務收支的.法定憑證和會計核算的原始憑證。
二、收費票據由醫院財務部門統一管理，醫院其他部門不得自行領購、使用未經財務部門批準的票據。
三、醫院應使用財政部門監制的各種票據。并按財政部門規定的使用辦法、范圍使用。嚴格區分各種票據，不得混用。
四、財務科要明確專人負責收費票據的領購、保管、稽核、核銷。出納、收費人員不得兼管票據的管理、稽核等不相容工作。
五、醫院應建立收費票據專用帳簿，分種類登記票據的領購、結存數量，并登記起止號碼。
六、票據領用時，經管人和領用人要核對數量、號碼后簽字。醫院要根據票據的實際使用量，制定領用票據的數量，交舊領新。
七、分支機構領用票據，要經財務部門同意。票據使用完，經財務部門核銷后，才可領用新票據。
八、收費票據不得轉讓、代開。開出的收費票據要加蓋醫院專用章，內容要完整真實。
九、票據使用完后，要有專人稽核。存根應按會計檔案要求妥善保管，保管期滿后，要按市財政局訂的《財政票據存根核銷工作程序》核銷。
十、經管人員變更后要按會計移交制度，對票據進行盤點、移交，寫出移交清冊，經交接雙方及監交人簽字。
醫院采購內控管理制度 3
為進一步規范我院招標公用物品采購活動，強化監督、節省開支，防范采購活動中的廉潔風險，根據我院廉潔風險防控管理有關精神，決定在招標采購公用物品活動中實行以下規定：
一、招標采購公用物品適用范圍
1、未納入或不適合集中招標、邀請招標、競爭性談判的零星、小額的后勤總務用品、辦公用品和低值耗材的采購。
2、在特殊情況下，無法實施集中招標采購的物品。
3、預算外小額度開支的'獎品、禮品、紀念品、宣傳標識制作等相關物品的采購。
4、公務接待、餐飲、住宿等相關服務的定點選擇。
5、公務用車的燃油、維修、保養等相關服務的定點選擇。
6、其它物品和服務用品的采購。
二、招標公用物品采購的方法
1、“三家參與”：有關物品、服務用品的采購實施時，由使用部門(科室)、管理部門、監督部門共同參與。
2、“貨比三家”：有關物品、服務用品的采購活動過程中，要經過三家以上供應商或商家的詢價調查，從質量、價格等方面綜合比較進行取舍。
3、“三人同行”：所有招標外采購實施時，必須是三個人以上共同經辦。
三、招標公用物品采購的實施
1、招標公用物品的采購，由使用部門向管理部門填寫《***醫院招標物品購買申請單》，說明采購名稱、數量、不經過集中招標的理由，由院長批準實施。
2、醫院招標采購監督部門為紀檢監察室、審計科、財務科等部門。物品主管部門持院長批示，由院紀檢監察室視情況安排相關監督部門參與采購監督活動。
3、物品使用部門與管理部門為同一單位，或物品使用部門、管理部門和監督部門為同一單位時，院長批準后，由院紀委指定相關科室人員一道參加實施采購。
4、招標公用物品采購活動完成后，要有采購經手人和參與人共同簽字，才能按規定程序報銷。
四、招標公用物品采購的檢查考核
1、醫院紀檢監察室、審計科負責對“招標公用物品采購”執行情況進行考核，通過財務手續，每年對相關采購活動進行一次抽查。
2、對違反“招標公用物品采購”有關規定的科室、人員，按廉潔風險防控管理規定予以責任追究。
醫院采購內控管理制度 4
為進一步加強我院的醫療設備采購管理，規范采購行為，進一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱招標、投標法)、《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》等法律、法規和文件的要求，經院長辦公會研究，特制定本辦法：
一、采購計劃
醫院應根據各科室臨床醫療需要，結合醫院發展規劃和年度預算，本著經濟實用、功能適宜、技術適宜、節能環保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。
(一)、科室根據學科發展需要，于每年年底前提交下年度購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》(其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外)，經主管院長審核后在規定時間內報藥械科。
(二)、藥械科對各科室設備購置的申請進行匯總，提交醫院醫療設備管理委員會，審議論證，根據論證情況及醫院本年度經費預算，編制出設備、器材的購置計劃，經院長辦公會審批后成為正式的年度醫用設備、器材采購計劃。
(三)、未列入年度采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫用儀器設備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總后，報醫療設備管理辦公室，經院長辦公會審批后執行;對于單價在萬元以上的儀器設備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫院醫療設備管理委員會進行論證，根據論證情況，擬定“臨時增購醫用儀器設備”審批報告，經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的，應當獲得批準后執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由藥械科備案。
(四)單價在50萬元及以上的醫療設備購置，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。
(五)因突發公共衛生事件等應急情況需要緊急采購的，按照應急采購預案執行。需采購進口設備的.，按照國家有關規定嚴格履行進口設備采購審批程序。
二、采購
(一)單機(件)在3萬元以下的購置，必須由藥械科制定招標申請書，原則上應有3個以上供應商參加。應有3人以上人員參加談判后通過招標簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長、使用或申請科室主管副院長、紀檢書記、藥械科科長、使用科室主任)。采購3萬元以下的醫療器械必須先到市衛生局醫藥招標管理辦公室備案，經批準后方可自行采購。
(二)單機(件)在3萬元以上的設備，經院長辦公會批準購置后由藥械科負責，會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數，經設備主管院長和使用科室認可，報院長簽字后，報許昌市醫療設備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。
三、設備的購進驗收及管理
(一)必須從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。
(二)在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復印件。
(1)營業執照;
(2)《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》;
(3)《醫療器械注冊證》;
(4)合格證明;
(5)企業法定代表的委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍;
(6)銷售人員身份證明。
(三)醫療器械到貨、安裝、調試后，醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠。
(四)建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存。
(五)購進醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案，并妥善保存。因進貨手續不全，無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發現質量可疑，結論為不合格的產品應拒絕入庫。
(六)醫療設備驗收合格后，由財務科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務科為原始合同)，對納入科室固定資產的設備由藥械科提出設備折舊方案，院長簽字后，通知經改辦，從使用后下一個月扣設備折舊。
(七)使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案，及時養護、校驗在用設備，并做好養護、校驗記錄。
四、設備的維修
藥械科要定期下科室了解設備的工作運行情況(每周一次)，并做好記錄。發生設備故障，使用科室及時通知藥械科，藥械科負責全程跟蹤，并據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。
五、該辦法自發文之日起執行。
醫院采購內控管理制度 5
為了落實單位內部會計管理制度，做到事前控制，減少差錯，提高會計核算的準確性，依據《會計基礎規范》特制定本制度。
一、嚴格按照會計核算規定的操作流程進行核算。
二、出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管、收入、費用、債權債務帳目的登記工作。
三、銀行支票預留印鑒由現金出納和銀行出納各管一枚(或支票、預留印鑒分人保管)，不得由一人經管。
四、出納員、收費員至少每月要進行一次庫存現金盤點，并要有盤點表。盤點表要有財務科長或組長等第二人的.簽字。盤點表要作為檔案進行保管。
五、稽核人員應不定期抽查銀行日記賬、現金日記賬及庫存現金(含收費員的現金)及由現金出納保管的各種有價證券。
六、每月銀行出納做的“銀行余額調節表”應由第二人審核簽字。銀行余額調節表應作為會計檔案進行保管。
七、其他崗位的財務人員，未經授權不得辦理現金、銀行收付業務。如出納人員不在，授權財務人員代為辦理，須經出納員檢查認可并簽章后方可作為合法憑證。
八、材料、藥品采購人員不得兼任倉庫保管員。
九、倉庫保管人員不得兼任材料、藥品二級帳或總帳工作，不得填制或代填制入庫單、領料單。
十、采購材料、藥品由采購人員填制入庫單，經倉庫保管員檢查、驗收合格后雙方簽字蓋章，連同發票方可辦理入庫報銷手續。
十一、材料、藥品每月末進行盤點并如實填寫盤點表�；巳藛T應每季對庫房的材料、藥品進行監盤，并在盤點表上簽名。盤點表應妥善保管。
十二、門診、住院收費員按規定開據收費發票，一般應于當日下班前將核對無誤的現金、匯總表(或票據)交給出納員。票據保管員不得填寫各類收款收據及收費發票。
十三、收費人員使用的計算機在操作時應設置密碼，密碼不得重復使用并要時常更新，月底在匯總、統計醫療收入、藥品收入等時應由專人負責，檢查財務記錄有無異常。
十四、所有原始憑證，必須經會計審查，方可據此填制記賬憑證。記賬憑證必須經稽核人員核準確認后方可記賬。
十五、記賬憑證輸入微機后，必須由稽核人員核準蓋章。輸入與稽核不能由一人兼任。
十六、財務報告報出前，須由稽核人員審核、財務科長(或會計主管)蓋章后方可報單位領導和上級部門。
十七、單位要加強對基建項目的管理�；üこ掏瓿梢浻嘘P部門審核決算，并根據審核后的決算清理工程款項。單位增加的固定基金應與工程決算金額一致。
醫院采購內控管理制度 6
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、設立物資采購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購管理小組，由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、采購計劃和審批
1、醫院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。
2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的.原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。
3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購物資的登記和領用
物資采購發票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。
醫院采購內控管理制度 7
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部; 醫療設備的主管部門是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。
3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。股東會審批 4.2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由董事會審批。
5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項:
(1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。
(3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內植入物)的采購，由使用體內植入物的'科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。
5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長
審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
醫院采購內控管理制度 8
一、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資提出合理化建議。
二、嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。
三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
四、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。
五、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。
六、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
七、及時與庫房聯系，做到購貨迅速，減少運輸中轉環節，降低庫存量。
物資報廢制度
�。ㄒ唬┓册t療器材因使用年久，自然老化不能修復；因技術落后、無使用價值；損壞后無修復價值時，以及一般物資因變質變殘無法使用可按程序及規定辦理報廢手續，予以報廢。
�。ǘ┬鑸髲U的'各種器材，必須經維修部門和有關人員進行簽定，出具證明方可報廢。
�。ㄈ┐笮驮O備儀器報廢時，由使用科室寫出設備儀器使用后效益分析及報廢理由的書面報告，由器械科、總務科組織鑒定作出評價，經財務科、院長鑒字后上報級部門批準，方可辦理報廢手續。
�。ㄋ模﹫髲U時由科室填寫報廢單，一式二份，隨同物品一起交器械科，辦理報廢手續。如因責任事故造成器材報廢時，還應追究當事者責任。
物資發放、盤點制度
一、各科室應有專人負責物品保管和領用，其他人不得隨意進入倉庫領物品。
二、領用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發放，當面點清物品浸透量，規格、質量、發現問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領回，等物品換回后通知部門領用。
三、倉庫的一切物品領用時，須按科室分類詳細登記，有領物人簽名，月終由倉庫匯總送財務科核算。
四、建立嚴格的物資領用手續，發放時，應認真對領物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門核準人的簽名，準確無誤后方可允許物資出庫。所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
五、臨時性應急物資的發放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發放的時間不受限制，發放的原則是核實原因報總務科長批準后，即可發貨。
六、每周一至日為倉庫按計劃發放物品的時間，各科室按申請計劃領貨，其余時間倉庫管理人員做好計劃、整理、備貨等工作。
七、倉庫物資第季度盤點一次，各類物資盤點由財務會計與倉庫人員負責，盤點后將結果書面上報財務科、總務科負責人。
八、盤盈、盤虧、報廢、削價等要及時匯報科室負責人批準按醫院程序處理，不得自行處理。
醫院采購內控管理制度 9
為了加強會計基礎工作，建立健全內部會計管理制度，保證單位會計工作有序進行，根據《會計法》、《會計基礎工作規范》和《內部會計控制規范》，結合我院實際制訂本制度。
一、內部控制制度的原則：
1、所有會計事項必須經兩人以上經辦；
2、審批與經辦分管；
3、錢與賬分管；
4、賬與物分管；
5、錢與物分管；
6、對各項會計業務的處理必須進行稽核。
二、各會計崗位設置、職責和權限劃分應遵守以上各原則。
三、凡涉及現金、銀行存款的'收支及轉賬業務，在會計處理手續上必須做到：
1、醫院領導審批、醫院分管科室經辦，使上下級之間相互監督與牽制。
2、一個崗位經辦，另一個崗位復核，使崗位之間受到監督與牽制。
四、凡涉及藥品、材料、物資、設備的進出業務，在經辦手續上必須做到：
1、審批、購買、驗收各環節獨立進行，專人負責，使各環節之間相互監督與牽制。
2、保管、領用、核算、財產清查各環節獨立進行，專人負責，使各環節之間相互監督與牽制。
五、出納崗位人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作。
六、審核結算崗位不得兼任工資、公積金和各項收費的管理工作。
七、醫院領導人的直系親屬不得擔任本院的會計負責人和會計主管人員。會計負責人、會計主管人員的直系親屬不得在本院擔任出納工作。
八、各會計崗位嚴格履行其崗位責任制，嚴守工作紀律，按照會計法規制度和工作程序辦理會計業務，不得超越崗位職責權限。一人多崗或一崗多人的情況下，必須符合上述各項原則。
九、會計人員依法行使財務監督權，對違反國家財經法規和紀律的行為，應當制止和糾正，對不真實不合法的原始憑證，不予辦理。對記載不準確不完整的原始憑證予以退回，要求更正補充。
醫院采購內控管理制度 10
為了加強貨幣資金管理，防止被盜，違法違紀現象的發生，對貨幣資金收、支管理作如下規定：
一、凡現金管理人員，必須做到每日提取備用金，不得超過銀行規定限額。出納人員收到現金，每日必須交存銀行，不得坐支，不得以“白條”抵充庫存現金。保險柜鑰匙必須隨身攜帶。
二、出納員下班前必須將全部現金(包括找零備用金)存入保險柜，妥善保管，不得超過銀行規定的限額。轉賬支票，現金支票的使用必須經財務科長審批，印鑒必須交叉保管(或分開管理)。
三、嚴格控制簽發空白支票，特殊情況必須在支票上寫明收款單位名稱，款項用途、簽發日期、規定限額，由領用人在專設登記薄上簽章。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。對于空白收據的管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。
四、記銀行日記賬與對賬必須由兩人交叉負責，由對賬人制“銀行余額調節表”。
五、門診、住院收款室貨幣資金的管理
1、收費員將當日收入必須足額上繳出納員，由收款室負責人打出收入日報匯總表上報財務科，財務科由專人對上報的匯總報表進行審核，制單會計對審核無誤的匯總報表進行賬務處理。
2、收款室負責人、財務科應分別定期或不定期對門診收費處進行現金盤點，杜絕挪用現金現象的發生。
3、收費員不得借故不打印病人姓名、科室等，打印項目要準確無誤，現金、印鑒、票據要妥善保管。
4、每個收費員必須設計算機密碼，并且不定期更換密碼，不得隨意進入他人程序收費，電腦票據號與發票號必須保持一致。
5、收費員應備規定數額的找零備用金(應根據本醫院的'實際業務量確定)，不得將公、私款混用，不得隨意外供或挪用收費款，每日下班前必須將全部現金放入保險柜妥善保管。
六、住院結算處貨幣資金的管理
1、收費員將當日收入必須足額上繳出納員，由收款室負責人(兼會計)打出收入日報匯總表與現金進行核對，對審核無誤的匯總報表進行賬務處理。
2、財務科應定期或不定期對住院結算處進行現金盤點，杜絕繳款不及時，挪用現金等現象發生。
3、收款室負責人(兼會計)對每日預收款收據、出院結算憑證票號進行核對檢查。
4、月末由收款室負責人(兼會計)與計算機預收款、應收在院病人醫療款進行核對，并與銀行對賬同時編制“銀行余額調節表”。
5、辦理出院結算人員應備規定數額的找零備用金，不得將公、私款混用，不得隨意外供或挪用公款。應將現金、印鑒、票據妥善保管，每日下班前必須將全部現金放入保險柜。
6、每個辦理出、入院結算人員，必須設計算機密碼，并且不定期更換密碼，不得隨意進入他人程序，電腦票據號與發票號必須保持一致。
7、住院病人以轉賬支票交付預交款的，在辦理出院結算時，若有余額必須以轉賬支票形式(銀行規定的轉賬起點)退回原出票單位，不得退付現金。
七、收款處、住院處退費管理
1、門診檢查，治療費的退費，必須經相關科室的主任、當事人簽字后，方可退費。
2、門診收費員項目打錯需要退費時，必須經收費處負責人核實并簽字后，方可退費。
3、住院處預交款的退費，必須經住院處負責人或財務科長簽字后，方可退費。
4、住院病人費用的退費，必須經科主任、住院部負責人簽字后，方可退費。
醫院采購內控管理制度 11
一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。
二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。
三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的'醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。
七、對違反規定造成的后果,將追查有關人員的責任。
醫院采購內控管理制度 12
醫院醫療管理制度是確保醫療服務質量和患者安全的關鍵組成部分，它涵蓋了醫療活動的'各個層面，包括診療規范、醫護人員管理、藥品管理、設備維護、患者權益保護等多個領域。
內容概述：
1. 醫療服務流程：規范醫生的診斷、治療和手術流程，確保醫療服務的質量和效率。
2. 人員培訓與考核：制定醫護人員的培訓計劃和績效評估標準，提升專業技能和服務水平。
3. 藥品與物資管理：建立藥品采購、儲存、使用和廢棄的嚴格流程，確保藥品安全。
4. 設備管理：定期檢查醫療設備，保證其正常運行，減少因設備故障導致的風險。
5. 患者權益保障：設立投訴處理機制，保護患者的隱私權和知情同意權。
6. 預防與控制感染：實施嚴格的院內感染控制措施，防止疾病傳播。
7. 安全管理：制定應急預案，提高應對突發事件的能力。
醫院采購內控管理制度 13
三九醫院藥品價格管理制度旨在規范藥品采購、銷售和定價行為，確保醫療服務的公平性和透明度，同時也為醫院的成本控制和經濟效益提供指導。它旨在防止藥品價格的不合理波動，保障患者權益，促進醫療行業的'健康發展。
內容概述：
1. 藥品采購管理：明確藥品采購流程，包括供應商資質審核、藥品質量把關、價格談判等環節。
2. 定價策略：制定科學的藥品價格計算方法，考慮成本、市場供需、政策影響等因素。
3. 銷售監控：設立藥品銷售記錄系統，實時跟蹤藥品銷售情況，防止價格欺詐。
4. 信息公開：定期公布藥品價格目錄，接受社會監督。
5. 內部審計：定期進行內部審計，檢查藥品價格制度的執行情況，確保合規性。
醫院采購內控管理制度 14
人民醫院藥品管理制度旨在確保藥品的安全、有效和合理使用，以滿足患者需求，保障醫療質量，同時遵守國家相關法規。制度主要包括藥品的采購、存儲、分發、使用和廢棄處理等環節的管理規定。
內容概述：
1. 藥品采購：明確藥品采購流程，包括供應商資質審核、藥品質量檢驗、合同簽訂等步驟。
2. 藥品存儲：規定藥品的儲存條件、分類、標識、盤點和過期藥品處理等。
3. 藥品分發：規范藥品從藥庫到藥房再到病房的傳遞流程，確保藥品的'準確無誤。
4. 藥品使用：強調處方審核、用藥指導、藥品不良反應監測和記錄。
5. 廢棄藥品處理：制定廢棄藥品的回收、登記和銷毀程序，防止環境污染和濫用。
醫院采購內控管理制度 15
動物醫院管理制度旨在確保醫院運營的高效、安全和合規，涵蓋了以下幾個核心領域：
1. 人員管理：包括員工招聘、培訓、考核及激勵機制。
2. 服務流程管理：涉及病患接待、診斷、治療及后期康復的標準化流程。
3. 設備與物資管理：涵蓋設備采購、維護、使用及廢棄物處理。
4. 質量控制與安全管理：確保醫療服務質量與患者安全。
5. 財務與成本管理：監控醫院收支，優化資源配置。
6. 法規遵從性：遵守相關法律法規，確保醫院合法經營。
內容概述：
1. 人員管理：設定明確的職務描述，定期進行專業技能培訓，建立公正的績效評估體系。
2. 服務流程管理：制定詳細的操作規程，規范接診、診療、手術等環節，保證服務質量和患者滿意度。
3. 設備與物資管理：實施設備定期保養，規范藥品和耗材的'采購、存儲和使用。
4. 質量控制與安全管理：設立質量管理部門，執行內部審計，預防醫療事故。
5. 財務與成本管理：設立財務制度，進行預算管理，控制成本，提高經濟效益。
6. 法規遵從性：定期進行法規培訓，確保所有活動符合國家和地方的獸醫法規。
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醫院管理制度是對醫院日常運營、醫療服務、人員管理、醫療質量、患者安全等方面進行規范化、系統化管理的規則體系。它旨在確保醫院高效、有序、安全地運行，為患者提供高質量的醫療服務。
內容概述：
1. 組織架構與職責：明確醫院各級部門的職能和崗位職責，確保責任落實到人。
2. 人力資源管理：涵蓋招聘、培訓、考核、晉升、福利等方面，確保員工的專業發展和滿意度。
3. 醫療服務管理：規定診療流程、服務標準、患者權益保護，以及醫患溝通機制。
4. 質量與安全管理：建立醫療質量監控體系，制定應急預案，防止醫療事故的'發生。
5. 設備物資管理：設備采購、維護、報廢流程，以及藥品和其他醫療物資的采購、存儲和使用管理。
6. 財務與審計：財務管理規定，預算編制與執行，以及內部審計機制。
7. 信息管理：電子病歷、信息系統使用、數據安全和隱私保護措施。
8. 環境衛生與感染控制：環境衛生標準，消毒隔離制度，預防和控制醫院感染。
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醫院工作管理制度是對醫院各項業務活動進行有效管理和協調的重要依據，旨在確保醫療服務質量、提高工作效率、保障患者安全及員工權益。它涵蓋了醫院運營的各個方面，包括但不限于：
1. 醫療服務管理：包括診療流程、醫療質量控制、醫療安全規定等。
2. 人力資源管理：涉及員工招聘、培訓、考核、福利待遇等。
3. 設備物資管理：涵蓋醫療設備的采購、維護、報廢以及藥品和醫療耗材的'管理。
4. 財務管理：包括預算制定、成本控制、收入核算等。
5. 病歷與信息管理：涉及病歷的建立、保存、保密及電子化管理。
6. 客戶服務與投訴處理：設立服務標準和投訴機制，提升患者滿意度。
內容概述：
醫院工作管理制度的具體內容包括：
1. 規章制度：明確醫院各部門的職責、權限和工作流程。
2. 操作規程：對各類醫療操作進行詳細說明，確保標準化執行。
3. 質量控制：設立質量評價體系，定期進行內部審核和外部評估。
4. 培訓與發展：為員工提供持續的專業技能和職業發展培訓。
5. 安全管理：預防醫療事故，制定應急預案，確保患者和員工安全。
6. 溝通協調：促進部門間的信息共享和協作，解決工作中的問題。
7. 監督檢查：設立監督機制，對制度執行情況進行定期檢查和反饋。、
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廢棄醫院管理制度是針對已經停止運營或因各種原因不再使用的醫療機構所設立的一套管理規則，旨在確保這些場所的安全、衛生及有效利用。它涵蓋了從設施維護、環境保護到人員管理等多個方面。
內容概述：
1. 設施管理：包括廢棄建筑物的定期檢查、維修與保養，防止結構損壞和安全隱患。
2. 環境保護：涉及廢棄物的妥善處理、醫療廢物的'無害化處置和場地的清潔工作。
3. 安全防護：設定警戒線，限制無關人員進入，確保場地安全。
4. 資產管理：對剩余設備、藥品等進行清點、登記，防止資產流失。
5. 法規遵守：遵守相關法律法規，如環境保護法、公共衛生法規等。
6. 信息記錄：建立詳細的廢棄醫院檔案，記錄關閉原因、處理過程等信息。
7. 后續利用規劃：探討和制定廢棄醫院的再利用方案，如改造為社區中心或醫療歷史博物館。
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醫院病區管理制度是確保醫療服務質量、患者安全及醫護人員工作有序進行的'重要制度，它涵蓋了病區管理的各個方面。
內容概述：
1. 病房環境管理：保持病房整潔，定期消毒，確保醫療設備完好無損。
2. 患者管理：入院、出院流程，患者隱私保護，患者權益維護。
3. 醫療服務管理：診療操作規程，藥品管理，醫療記錄的準確與完整。
4. 工作人員管理：醫護人員的職責分配，工作時間，交接班制度，繼續教育。
5. 安全管理：應急預案，防火防盜，患者安全防護措施。
6. 質量控制：醫療質量評估，患者滿意度調查，持續改進機制。
7. 溝通協調：醫患溝通，內部協作，與相關部門的協調。
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1、采購人員要根據各專業科室業務性質和醫療、教學、科研的需要，按批準計劃項目內容進行采購。
2、嚴格把好質量關。在購置前對各類設備必須要求具備《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》，并檢驗各種證件的真實性與有效性。不得購置無證和偽劣產品。
3、醫療設備采購方式，應以招標采購方式為主，做到公開、公平、公正。屬于政府采購范圍的醫療設備應按《政府采購法》采購程序執行。對于國家規定應公開招標的設備品目，應按規定委托有資質的`招標機構公開招標。
4、對于急需和特殊性質不適合招標采購的設備，可采用詢價或定向單一采購，但應報分管院領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。
5、采購人員應及時掌握采購計劃的進度，對臨床急需的設備應積極組織優先采購，保障臨床需要。
6、利用科室不得私自采購，或以先試用后付款體式格局采購醫療設備。違反規定造成的后果，將追查有關職員的責任。
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