備品備件管理制度最新
隨著社會不斷地進步，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的備品備件管理制度最新，僅供參考，大家一起來看看吧。
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1、目的
為了滿足客戶不斷增長的需求，達到客戶滿意，特針對采購周期超過30天的物料建立安全庫存。
2、范圍
適用于公司正常采購周期超過20天的原材料。
3、術語和定義
安全庫存：是指當不確定因素而導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求。
4、職責
4.1倉儲科負責編制原材料安全庫存表經主管領導審批后輸入到erp系統。
4.2庫管員負責根據安全庫存表管理庫存。
5、作業程序
5.1庫管員每日根據安全庫存表檢查庫存數量，發現庫存數量小于訂貨點時應立即填寫采購申請單。
5.2采購收貨時如超出庫存上限時，需及時報主管領導處理。
6、安全庫存設定標準
6.1結合采購周期、生產計劃以及車間的產能制定。
6.1.1采購周期為：邢鋼采購周期為20天
杭鋼采購周期為30天
寶鋼φ20以下的采購周期為30天，
寶鋼φ20以上的.采購周期為60天
6.1.2安全庫存周轉日期為15天
例如：邢鋼φ10日平均消耗量為1噸
1)則庫存下限計算公式為：1噸x20天采購周期+15天安全庫存周轉日期=35噸;
2)庫存上限計算公式為：庫存下限35噸+(20天采購周期+30天生產消耗)x日均消耗量1噸=85噸。
6.2為了控制庫存，可根據公司的實際情況、采購周期和以往客戶訂單的規律，每季度適當調整安全庫存量。
7、安全庫存的原則
7.1不缺料導致停產
7.2在保證生產的基礎上做最少量的庫存
7.3不呆料
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一、倉管職責
負責倉庫區內貨物的日常安全管理，貨物收發管理，工作區域的環境衛生，合理有計劃的利用儲物空間，建立倉庫管理臺賬，確保公司生產正常運轉。每月進行月底盤點，并上報公司財務部門。
二、收貨管理
貨物入庫時，依據采購申請單，和購物發票核對貨物規格數量，及時通知采購申請部門對采購物品進行全面確認，當確認無錯誤后，進行入庫擺放，開入庫單據，入庫單詳細填寫物品名稱，型號產地，單價，入庫時間。
三、發貨管理
發貨必須按單發貨，領料時必須認真填寫另料單，具體物品規格型號，數量，使用地點，同時有領料人簽字，機修主管領導簽字方可發貨，發貨底票保留月底上報公司。特殊情況的`發貨:由于生產需要原因，可以先發貨，然后及時督促領料人員補齊相關手續，進行入帳管理。
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1、工作前必須戴好勞保用品。
2、一切備件物品要擺放整齊，五五成行，重型物件上垛時不準超過1米高，一人不能搬動的較大設備應用起重設備，不準散垛倒塌。
3、40kg以上的備件不準擺放在貨架上。
4、對于有毒、有害物品（鹽酸等）必須擺放在指定地點。如發現有誤應立即歸位。
5、化學品必須分類分項存放，應有安全距離。不得超量儲存。庫內通風良好，入庫認真檢查，單獨上帳。
6、庫內嚴禁明火，吸煙，必須在庫門動火時，必須經廠長批準，并有防護措施方可進行工作。
7、經常檢查防火用具和備品備件，如發現不足，應立即補充和領取。負責防火設備和用品保管。
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為規范車間設備、備品備件、材料、辦公用品的計劃提報工作，明確責任，特制定本規定:
1、由技術管理人員負責車間備品備件等計劃的提報管理工作。
2、備品備件等采購計劃上報的程序。
2.1班組根據生產的實際情況，每月20日前編織月度備品備件、材料、辦公用品計劃。
2.2班組將本月度計劃交至分管技術員處校核，
2.3技術員校核后的計劃，交至車間分管領導處審核，審核后的計劃交至車間綜合管理員匯總。
2.4車間綜合管理員匯總簽字后的計劃經車間主任審批后上報。車間領導審批時限為一天。
2.5車間綜合管理員負責計劃上報手續辦理工作，并于每月25日前辦理完畢。
3各班組應本著安全生產、認真負責、節約資金的'原則及時提報責任范圍內電氣物資計劃。
4班組應認真填報‘月度采購計劃申請單’，應按要求認真填報，采購計劃應具有可執行性，杜絕有綱無目的計劃（所需物品應注明型號、規格、數量、用途等必要的技術數據，如型號規格仍不能說明問題，應由分管技術員編制采購技術規格書）。
5計劃上報過程中遇到特殊情況必須向分管車間副主任和車間主任說明原因。特殊急需材料必須于當日完成計劃上報工作并及時向分管車間副主任和車間主任匯報。
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1、范圍
本標準規定了xx縣供電公司設備備品備件管理的職能、管理內容與要求、檢查與考核。
本標準適用于xx縣供電公司生產單位設備備品備件管理工作。
2 、管理職能
2.1分管生產的副總經理負責設備備品備件的全面領導，定期組織相關部室對生產班組設備備品備件進行檢查、落實，使備品備件經常保持良好狀態。
2.2生產部負責設備備品備件的`核對、審批。
2.3電力實業總公司負責設備備品備件的采購，保證實物的領用。
2.4生產單位按照定額規定，嚴格領用手續，隨用隨補，采用有效措施防止損壞、銹蝕、變質，妥善保管好。
3、管理內容與要求
3.1設備備品備件是電力企業為保證安全、經濟供電而建立的特有的生產儲備，對于及時消除設備缺陷，防止事故的發生和加速事故搶修，縮短檢修時間，提高設備健康水平，保證設備安全、經濟運行十分重要。
3.2設備備品備件定額的制定由生產管理部門負責。電力實業總公司、財務部和生產單位共同編制出《設備備品備件定額清冊》，經分管領導審定后，報主管總經理審批后實施。
3.3各生產單位（班組）所需的備品備件按總額規定由班組材料員列單，班長簽字，一式四份，經生產部審核、批準，電力實業總公司發料。
3.4設備備品備件必須有清單，做到進庫出庫有記錄，班組、供應、生產、財務各有一本帳。
3.5備品備件必須由班組材料員保管，專項存儲，任何人不得擅自開倉使用。
3.6備品備件應專項專用，只有在事故情況下才能開倉使用，平時（包括日常生產）不得拿用，更用能隨意出售和外援。因事故處理而使用的備品備件，應于事故處理完畢后開出清單，補齊入庫。
4、檢查與考核
本標準的執行由xx縣供電公司生產副總經理每季一次組織相關人員進行檢查。
本標準的具體考核按《xx縣供電公司績效考核辦法》執行。
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1、目的
加強對公司原輔料、備品(備件)、成品庫存的安全管理，防止缺貨、斷貨、積壓等行為對公司的生產經營造成影響，保障公司生產經營正常進行。
2、適用范圍
適用于公司所有原輔料、備品(備件)、成品。
3、術語
安全庫存：是指當不確定因素已導致更高的預期需求或導致完成周期更長時的緩沖存貨，安全庫存用于滿足提前期需求
采購周期：指采購方決定訂貨并下訂單、供應商確認、訂單處理、生產計劃、原料采購、質量檢驗、發運的整個周期時間。
4、職責
4.1生產管理處與物資采購處負責共同制定原輔料的安全庫存，報主管領導審批。
4.2裝備能源處負責制定備品(備件)的安全庫存，報主管領導審批。
4.3銷售公司與生產管理處共同負責制定成品的.安全庫存，報主管領導審批。
4.4倉儲運輸處負責根據安全庫存管理原輔料、成品庫存。
4.5裝備能源處負責根據安全庫存管理備品(備件)庫存。
5、工作程序
5.1生產計劃編制人員每月結合成品的安全庫存表制定公司月度生產計劃。
5.2采購人員結合原輔料、備品(備件)的安全庫存表制定公司月度采購計劃，依據采購計劃進行采購。
5.3倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查原輔料、備品(備件)庫存數量，發現數量小于或超出規定時，需及時通知相關采購人員。
5.4倉庫管理人員每日根據安全庫存檢查成品庫存數量，發現數量小于或超出規定時，需及時通知生產計劃編制人員。
5.5采購人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據生產實際需求情況，決定是否與供應商聯絡，通知供應商及時交貨或改變交期。
5.6生產計劃編制人員在接到倉庫管理人員庫存報警或超量通知后，應根據生產實際需求情況，決定是否制定臨時生產計劃，通知生產分廠執行臨時生產計劃。
6、安全庫存設定標準
6.1原輔料安全庫存：按照原輔料進行分類，分別制定相應的安全庫存。
木漿、煤炭等大宗物品：結合市場行情、采購周期，生產管理處制定相應的安全庫存。
化學品：結合市場行情、采購周期、有效期、生產管理讓制定相應的安全庫存。
特種器材：結合市場行情、采購周期、生產管理制定相應的安全庫存。
包裝材料、五金鋼材等其他：結合采購周期、生產管理處制定相應的安全庫存。
6.2備品(備件)安全庫存：結合市場行情、采購周期，設備能源處制定相應的安全庫存。
6.3成品安全庫存：根據不同的客戶要求，結合產品的品種、保質期等因素，銷售公司制定相應的安全庫存。
7、相關文件表單：
7.1生產管理處制定的《原輔料安全庫存表》
7.2設備能源處制定的《備品(備件)安全庫存表》
7.3銷售公司制定的《成品安全庫存表》
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一、計劃編制
1、檢修材料與備品配件管理采用計算機及網絡技術，實現網上編制、審批計劃，網上查詢庫存物資，對備品備件的管理采用A、B、C分類法。
2、檢修物資需用計劃應有專人編寫，內容包括物資名稱、規格、型號、計劃數量、交貨期、價格、庫存情況、采購數量、到貨期、特殊物資的推薦廠家及技術要求和質量要求等。
3、新投產機組應及時與建設單位辦理有關備品備件的移交手續，并及時制定該機組的備品備件清冊。
4、編制備品備件計劃應按一定的格式，明確備件的名稱、圖號、規格、材質、主機型號、單位、需用量、交接時間。審批后的備件需用計劃原則上不允許修改變更，因客觀原因或檢修變更的，需立即通知供應部門計劃員修改，重要備件需有關領導批準。
5、編制備品備件需用計劃應根據年度檢修計劃確定，確定好大修、小修、更改、工程、維護、另購等項目、資金，根據實際需要確定需用量。
6、根據檢修、更改、工程等計劃提前準備相關備件，對于一些加工難、加工周期長、材質特殊重要的配件應提前半年或作年度計劃，一般配件只需要提請季度及月計劃。
二、修材料與備品備件的儲備管理
1、企業應有重點地儲備本企業專用的、經常換用和容易換裝的檢修材料與備品備件。
2、檢修材料與備品備件的儲備應經常保持定額儲備量，并做到帳、卡、物相符。
3、企業應認真編制檢修材料消耗定額、備品備件消耗定額、事故備品儲備定額，并按規定程序審批后執行。
4、科學合理安排檢修材料與備品備件的定額，根據實際情況及時修訂，不斷優化化儲備定額和庫存定額，減少資金占用。
5、對資金占用較大的事故備品，應積極開展企業之間的聯合儲備工作。
6、備品備件的領用應嚴格執行審批手續，事故備品被領用后應及時補充。
三、備品備件的質量保證
1、抓住到貨、入庫和領用三個環節，認真執行驗收制度，并根據實際情況邀請有關科研院所和技術支持機構協助做好驗收工作。
2、備品備件入庫時應認真填寫入庫驗收單并做好記錄。
3、為保證檢修材料、備品備件不受損傷不變質應采取相應的措施，保管精密備品備件應充分注意溫度、濕度和陽光照射等因素的影響，金屬制品做好防腐工作。
4、對重要的物資或備品備件應安排專人到生產廠家做好監造工作。
5、備品備件入庫、領用應由供應人員、生產技術人員嚴把質量關，重要、特殊備件可請有關專家共同驗收。
6、調查備品備件是否存在因質量問題，造成設備投運后發生故障的情況。
7、特殊項目所需的'大宗材料、特殊材料、機電產品和備品備件，應編制專門計劃、制定技術規范書，并按集團公司有關規定進行招標采購。
8、三年檢修滾動規劃中提出的重大特殊項目經批準并確定技術方案后，應及早安排備品備件和特殊材料的招標、訂貨以及內外技術合作等事宜。
9、標準項目的檢修材料和備品備件定額應作為檢修文件包的內容嚴格執行：特殊項目的檢修材料和備品應有專人編寫計劃，經有關部門審核后執行。
10、定期檢查備品備件的圖紙、說明書及產品合格證等資料和憑證的存檔情況。
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