采購工作制度

采購工作制度

　　現(xiàn)如今，制度對人們來說越來越重要，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編收集整理的采購工作制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

采購工作制度1

　　餐飲部采購管理制度

　　一、 原材料采購管理制度

　　1、每日進貨的鮮、活貨類,由餐飲部于進貨前一天將填寫好的請購單送交采購部主管人員審批后交食品采購組辦理(特殊情況或特殊品種可由倉管部作適當庫存)。

　　2、季節(jié)性食品請購須由使用部門向采購部填交請購單,由中、西餐行政主廚簽名批準后,交倉管部和采購部及時辦理,結(jié)束時應(yīng)由行政主廚下達停止采購單給倉管部,由倉管部通知采購部停止采購。

　　3、計劃外的急購申請,須由使用部門向采購部門填制請購單,由中、西餐行政正、副主廚簽名批準同意后,交采購部及時辦理。

　　4、非采購部人員對客戶下達的采購命令,一律無效。

　　5、屬于倉管部正常庫存的`貨物采購,采購員須將三份以上的報價報采購部經(jīng)理審定后,方予辦理采購。

　　6、同客戶每天送貨的鮮、活貨類(包括鮮活海鮮),實行定期定價。

　　各客戶于定價前兩天報價給采購部經(jīng)理,然后由采購部經(jīng)理召集食品采購員共同定價,定價表一式影印若干份,交由有關(guān)部門和人員作計算成本和核查價格之用。

　　7、干貨、海味、糖、油、米、面及其制品等,則每月為一期限,方法同上。

　　8、采購部食品采購組根據(jù)餐飲部填制的各類品種、數(shù)量請購單進行購買。

　　9、食品采購人員落實采購計劃后,須將供貨客戶,供貨時間、品種、數(shù)量、單價等情況通知倉管部,以便倉管驗收。

　　10、驗收手續(xù)按倉管部的管理細則辦理,倉管部應(yīng)及時將驗收情況通知采購部,以便及時處理,保證供應(yīng)。

　　11、財務(wù)部成本核算組每月報表定于次月5日前一式兩份送餐飲部經(jīng)理一份,財務(wù)總監(jiān)一份。

　　12、倉管部人員須根據(jù)倉管部驗收細則嚴格驗收進倉物料,如發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量等問題,應(yīng)拒絕收貨。

　　13、如需退換貨的,由倉管人員填寫“商品到貨驗收報告”,經(jīng)該部經(jīng)理或主管簽名同意后交采購部辦理退換貨手續(xù)。

　　鮮活貨物如發(fā)現(xiàn)問題,就盡量在當天內(nèi),提出輸退換貨手續(xù),愈期由倉庫負責(zé)處理。

　　14、所有物料驗收合格并辦妥進倉手續(xù)后,所發(fā)生的質(zhì)、數(shù)量、規(guī)格等問題,由倉管部負責(zé)處理。

　　15、食品采購原則上須要求貨主送貨上門,特殊品種或特殊情況,須到市內(nèi)各車站、碼頭、機場提貨的,均由倉管部負責(zé)。

　　16、提貨具體要求是采購負責(zé)有關(guān)的提貨單、發(fā)貨單位、地址、電話、聯(lián)系人等資料一并交倉管部儲運組簽收,并辦理提貨手續(xù)。

采購工作制度2

　　為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：

　　初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的'市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。

　　公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。

　　7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

　　合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。

采購工作制度3

　　為確保學(xué)校師生身體健康，給師生員工提供放心餐，杜絕假冒偽劣食品流入學(xué)校食堂，特制定本管理制度。

　　一、必須不斷提高自身的法紀意識，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，講原則、重廉潔、要自律、不徇私情。

　　二、嚴格遵守學(xué)校紀檢采購工作管理制度，對大宗業(yè)務(wù)的洽談，必須遵守“三位一體陽光透明制度”，即辦公室洽談負責(zé)人、估購業(yè)務(wù)監(jiān)督員、采購員三方參加，嚴禁暗箱操作。

　　三、采購中必須持認真負責(zé)的工作態(tài)度，對所采購的物資商品嚴把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，做好賬物相符，結(jié)算手續(xù)完善。

　　四、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛(wèi)生合格證、無出產(chǎn)證的食品。

　　五、嚴格保證大米、面粉、食用油、調(diào)味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。

　　六、經(jīng)常深入市場進行調(diào)查，隨時掌握市場價格行情、食品行情。

　　七、對采購工作中因不負責(zé)引發(fā)的'違紀違規(guī)現(xiàn)象，將根據(jù)學(xué)校紀檢有關(guān)制度，追究當事人的經(jīng)濟、行政責(zé)任。

采購工作制度4

　　為加強對食堂食品原料輔料采購的管理,合理控制費用支出,降低采購成本,以及防止因采購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故,特制定本制度。

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任,負責(zé)食品采購,職責(zé)如下:

　　1、必須講原則,責(zé)任心強,正直誠實,不謀私利。

　　2、負責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購,保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購,此類采購,必須遵循公司采購部的相關(guān)規(guī)定,同時提請采購部審批。

　　3、根據(jù)經(jīng)營情況,及時提出采購申請并負責(zé)采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格,提出改進意見和建議。

　　4、負責(zé)供應(yīng)商的篩選,確定合格供應(yīng)商,并經(jīng)常對供應(yīng)商進行考核評價。

　　5、協(xié)同驗收員,對供應(yīng)商所配送的食品進行驗收,必須嚴格把關(guān)。

　　6、調(diào)研市場價格,定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據(jù),根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間,對單據(jù)進行審核后,申請付款。

　　8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況,提出改進意見和建議。

　　二、采購原則:

　　1、應(yīng)遵循“貨比三家”的`原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉。

　　2、實行“定點采購”,堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則,再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應(yīng)商。另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商,以備急需。

　　三、供應(yīng)商管理規(guī)定

　　合格供應(yīng)商必須具備的條件:

　　1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負責(zé)人身份證,其復(fù)印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商,還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商,如蔬菜類供應(yīng)商,仍應(yīng)堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應(yīng)商,應(yīng)與本公司簽訂長期合作的意向性合同,其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。

　　5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派,負責(zé)對采購回來的食品原料輔料進行驗收,職責(zé)如下:

　　1、堅持原則,秉公辦事,堅決維護公司利益。

　　2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應(yīng)商送貨單,對食品原料輔料先驗收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符,驗收后在單據(jù)上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

采購工作制度5

　　一、目的

　　為了規(guī)范原材料的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益,特制定本制度。

　　二、采購方式及供貨商的確定

　　(一)采購方式確定原則:

　　1. 對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,可選擇供應(yīng)商送貨方式;

　　2. 對于使用頻率低,不容易集中采購的貨物可由采購人員采購;

　　3. 對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨,按計劃定期采購。

　　(二)供應(yīng)商確定原則

　　1.初選供貨商:要深入細致的進行市場調(diào)查,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質(zhì)量及其目前的供貨情況;

　　2.使用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面進行比較使用;

　　3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權(quán)代表)、財務(wù)人員、要貨部門負責(zé)人、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定;

　　4.簽訂供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理與供貨商簽訂供貨合同,合同的期限不得超過一年;

　　5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的'過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　三、市場調(diào)查原則

　　1.由總經(jīng)理、業(yè)主(含賦權(quán)代表)、采購人員、要貨部門負責(zé)人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、調(diào)查地點及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會計存檔;

　　2.調(diào)查時間、地點的選擇,每項15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調(diào)查,調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準;

　　3.調(diào)查的方法和程序:調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨,后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等方法,必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價,切忌只記錄賣方的一口價;

　　4.出實地調(diào)查外,當?shù)氐膱罂�、雜志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù);

　　5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過;

　　6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理、或委托其他人(采購人員除外)實施。

　　四、采購的定價原則

　　1.對供貨商所供物品的定價:在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行;

　　2.定價程序:由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行;

　　3.價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價范圍如下:

　　干貨、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%;

　　低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù);

　　零星物品的價格不得高于市場零售價的5%;

　　魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格4%;

　　蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%,價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的10%;

　　4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。

　　五、申購程序

　　零星物品的申購程序

　　1.對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每周固定時間定期報計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由采購人員辦理;

　　2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)部門負責(zé)人、總經(jīng)理審批后方可辦理,申購單一式三份,寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等;

　　3.零星物品的采購不得超過兩天,需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單上寫明,限時購買。

　　供貨商送貨的申購程序

　　1.需貨部門填寫申購物品清單,由部門負責(zé)人簽字、總經(jīng)理審批后,交于采購人員辦理;

　　2.倉庫管理員應(yīng)隨時檢查庫存,當存貨降到最低存貨量時,庫管應(yīng)以書面形式通知庫管,不需填寫申購單;

　　3.新進酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員,不需要填寫申購單;

　　4.只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨,其他人員非總經(jīng)理批準不得擅自通知送貨車。

　　六、采購數(shù)量的確定

　　鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量

　　1.此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨;

　　2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前,根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數(shù)量;

　　庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等)的采購數(shù)量

　　1.此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金運轉(zhuǎn)、儲存條件等因素,根據(jù)最低備存量和最高備存量而定,最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

　　2.庫存量的計算方式:

　　七、貨物的驗收原則

　　驗收的質(zhì)量標準:根據(jù)酒店所需物品的質(zhì)量標準進行驗收;

　　驗收的數(shù)量標準:根據(jù)采購人員收取的當日采購申請上寫明的數(shù)量進行驗收,數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右;

　　驗收人員:采購人員、倉庫管理員、領(lǐng)用部門負責(zé)人等共同驗收;

　　驗收時間:每日上午09:30—10:00 下午16:30—17:30;

　　驗收程序

　　1.由倉庫管理員填寫入庫單或驗收單并注明所受物品數(shù)量、單價、金額等;

　　2.入庫單或驗收單填寫完后,由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負責(zé)人、倉庫管理員簽字生效,簽字后的入庫單或驗收單一式四聯(lián)即:第一聯(lián)倉庫留存、第二聯(lián)交財務(wù)部作為記賬憑證、第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)算憑證、第四聯(lián)交總經(jīng)理。

采購工作制度6

　　1、根據(jù)《中華人民共和國國食品衛(wèi)生法》和《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》,做好食品采購索證和驗收衛(wèi)生管理工作。

　　2、把好食品采購關(guān),采購的食品應(yīng)符合國家有關(guān)衛(wèi)生標準和規(guī)定的有關(guān)要求,不得采購《中華人民共和國國食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。采購的食品及其原料應(yīng)當無毒、無害,符合應(yīng)當有的營養(yǎng)要求,具有相應(yīng)的色、香、味等感官性狀。

　　3、采購食品及其原料應(yīng)當按照國家有關(guān)規(guī)定索證。采購時應(yīng)索取發(fā)票等購貨憑據(jù),并做好采購記錄,便于溯源;向食品生產(chǎn)單位、批發(fā)市場等批量采購食品的.,或向供貨商直接批發(fā)采購的食品還應(yīng)索取食品衛(wèi)生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。

　　4、食品定點采購,蔬菜等食品防止受到農(nóng)藥等有毒有害物質(zhì)污染,肉類采購放心品牌并索取檢疫證明,確保食品原料新鮮衛(wèi)生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業(yè)的產(chǎn)品,保證安全衛(wèi)生。

　　5、不采購質(zhì)量不新鮮、腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛(wèi)生標準和衛(wèi)生要求的食品。

　　6、、采購的定型包裝食品和食品添加劑,必須在包裝標識上按照規(guī)定標出品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方或者主要成份、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚,容易辨識。在國內(nèi)市場銷售的食品必須有中文標識。

　　7、、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產(chǎn)的食用級食品添加劑。

　　8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設(shè)備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應(yīng)的衛(wèi)生標準,對人體安全、無害。

　　9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄,指定專(兼)職人員負責(zé)食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。

　　10、負責(zé)食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應(yīng)掌握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生法規(guī)規(guī)定和食品衛(wèi)生基本知識及感官鑒別常識。

　　11、在采購食品時,應(yīng)到證照齊全的生產(chǎn)經(jīng)營單位或市場采購,采購時應(yīng)現(xiàn)場查驗供貨單位的資質(zhì)。

　　12、在采購食品時應(yīng)按下列要求進行現(xiàn)場查驗和索證:

　　(1)從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場批量采購食品時,應(yīng)按照生產(chǎn)批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告復(fù)印件并經(jīng)供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時,應(yīng)索取購物憑證。

　　從固定供貨基地或供貨商采購食品的,應(yīng)索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,簽訂采購供貨合同,并按相關(guān)規(guī)定進行索證。

　　對于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的連鎖餐飲企業(yè),可由連鎖區(qū)域總部統(tǒng)一索取并保存各類相關(guān)證件及檢驗報告,在需要時向其下屬連鎖店提供復(fù)印件或傳真件。

　　(2)采購食用農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)索取銷售單位或市場出具的購物憑證。

　　(3)采購生豬肉的,應(yīng)查驗確認為定點屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗其檢疫檢驗合格證明,并索取購物憑證。

　　(4)采購食品添加劑時,應(yīng)查驗該產(chǎn)品是否獲得省級衛(wèi)生行政部門的食品衛(wèi)生許可及產(chǎn)品檢驗合格證明,并索取購物憑證。

采購工作制度7

　　為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對各餐飲企業(yè)的實際情況,具體切實做好采購工作。

　　第一條 基本原則

　　1.廉潔自律,嚴格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量,處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請;

　　2.嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事,能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品,在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本;

　　3.加強采購的事前管理,建立完善的設(shè)備價格信息檔案,做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

　　4.所有采購, 必須事前獲得批準. 未經(jīng)計劃并報審核和批準,除急購?fù)獠坏貌少?急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;

　　5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理采購,可以核定物品項目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理采購;

　　6.采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應(yīng)商處購買, 不得隨意變更供應(yīng)商;

　　7.科學(xué)、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查;

　　第二條 供貨商的確定原則

　　1.初選供貨商:要深入細致的進行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,進行綜合考察,在考察中要重點了解供貨商的實力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

　　2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。

　　3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)人員、廚師長、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定。

　　4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供應(yīng)商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

　　5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的'過程中,如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

　　第三條 市場調(diào)查原則

　　1.由總經(jīng)理、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員,調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會計存檔。

　　2.調(diào)查時間、地點的選擇,每項15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。

　　3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時應(yīng)實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價,切記只記錄買方一口價。

　　4.出實地調(diào)查外,當?shù)氐膱罂�、雜志、電視等所刊出的價格,同行報價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

　　5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進行綜合討論通過。

　　6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實施。

　　第四條 采購的定價原則

　　1. 設(shè)立尋價員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行。

　　2. 定價程序:由總經(jīng)理同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認,并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務(wù)執(zhí)行。

　　3. 價格管理原則:對于供貨價格實行最高限價制,根據(jù)不同的貨品,其最高限價范圍如下:

　　(1) 干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

　　(2) 低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

　　(3) 零星物品的價格不得高于市場零售價的5%

　　(4) 魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%

　　(5) 蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。

　　4. 春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其定價原則可適當放寬。

采購工作制度8

　　物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。

　　l、采購的計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。

　　(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責(zé)對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

　　(2)采購人員收到自己分管的'申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

　　(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務(wù)人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

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