采購管理制度（精選22篇）
在日常生活和工作中，越來越多人會去使用制度，制度是指一定的規格或法令禮俗。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
采購管理制度 1
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。
3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。 1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。 1.3詢價
1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。
1.4核價：采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。 1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。
2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的'，應要求開具收款收據。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。 2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。
2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。
2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。
2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。
2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。
2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。
2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。
2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。
2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。
2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。
2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。
四、備案
1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。
五、采購紀律
1采購人職責
1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。
1.2做好市場行情的經常性調查。
1.3詢價、比價、議價及訂購作業。
1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規范
2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。
采購管理制度 2
為規范醫院藥品采購管理，保證臨床用藥安全、合理、有效、根據《中華人民共和國藥品管理法》，特制訂本院藥品采購管理制度如下：
1、醫院藥劑科是唯一授權從事醫院藥品采購業務的部門。其他任何科室和個人不得從事藥品采購業務。
2、采購藥品必須按照《中華人民共和國藥品管理法》等有關規定審核經營（生產）企業的相關證照，不得從無經營資質的企業購進藥品。
3、藥品采購渠道必須經醫院藥事管理與藥物治療學委員會審批確定。
4、醫院藥品網上采購必須經過《山西省藥械采購平臺》進行采購。
5、所采購藥品必須為醫院正式引進的.品種，臨時急救藥品除外。新引進藥品應符合醫院新藥引進規則。
6、所購藥品應及時如實填寫入庫單。采購人員、入庫驗收人員均應在購藥發票上簽名，并經科主任審核后辦理財務手續。
采購管理制度 3
一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品;
二、采購食品時應向供貨方索取購貨憑證，并做好采購記錄;
三、向食品生產單位，批發市場等批量采購食品的，還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;
四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄制度，如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實，保存期限不得少于二年;
五、保持食品倉庫房分開設置;
六、食品和非食品庫房分開設置;
七、不同性質食品和物品分區存放，需低溫存放的食品應置于冷藏設施存放;
八、入庫食品應分類逐項登記，定期檢查核對;
九、庫房內的.食品遵循先進先出的原則，定期檢查庫房食品衛生，對無標識、標識不全或超過保質期等不符合相關食品安全要求的食品予以銷毀。
采購管理制度 4
一、目的
為了規范餐廳食材的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。
二、采購方式及供貨商的確定
�。ㄒ唬┎少彿绞酱_定原則：
1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式；
2.對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；
�。ǘ┕⿷檀_定原則
1.初選供貨商：要深入細致的進行市場調查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，食材來源，價格、質量及其目前的供貨情況；
2.使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；
3.確定供貨商：在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4.簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；
5.供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
三、市場調查原則
1.由主管經理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由各部門負責人簽字后交綜合部存檔；
2.調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，調查的市場以供貨商所在的市場為準；
3.調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的'商品要詳細的了解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；
5.零星物品的調查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。
四、采購的定價原則
1.對供貨商所供食材的定價：在市場調查的基礎上，每周制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；
2.定價程序：由采購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。
五、申購程序
1.對于經常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃，經主管經理審批后，交由采購人員辦理；
2.需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經主管經理、總經理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數量、規格等；
六、采購數量、周期的確定
餐廳部門負責人根據不同的季節和吃飯人數來確定定采購的數量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）
七、貨物的驗收原則、出入庫
驗收的質量標準：
驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；
驗收程序
1.餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。
2.驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯即：第一聯出入庫留存、第二聯采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。
3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經辦人或餐廳負責人簽字生效。
八、采購事項
采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。嚴格遵守本公司的各項規章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。
采購管理制度 5
1.目的
為保證企業設備維修保養，日常辦公事務及保潔工作的物資需要，提高采買工作的質量管理，特制定本管理規程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等，及時與相關的業務單位聯系，落實物資和價格后，反饋財務部主管初審后，報總經理批示后領取支票及時組織物品的購入，物資到位后，及時通知有關部門領用，并認真填寫領用單。
4.2對急購物品，要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批)，確保企業設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買，可委派相關人員共同外出購買，以便確認規格、型號、鑒別質量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道，不得擅自變更;凡擅自變更者，將被調整崗位，并承擔由此所造成的經濟損失，并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇，也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則，簽訂供物意向，以保證長期穩定的關系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量，做到計劃購買，防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續，簽訂三包條款以保證包修退換的執行，必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購，必須由二人操作，從詢價到落實，從質量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪，了解物資的使用情況，質量是否合格、優良，如發現質量問題，及時與供貨方聯系退換，對不守信譽、質量無保證的渠道，不再合作。
4.10為提高資金利用率，便于質量低劣物品的退換，對采購的`物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關，對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買員要及時報帳，核銷物品采買的手續，不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心，對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞，提高工作效率，當日的工作當日完成，不拖拉，不借外出購物辦私事，否則一經發現嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識，全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等，分析掌握市場行情，做到心中有數、業務熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》，具體的由財務提供。
4.16樹立敬業愛崗精神，遵守財務紀律，對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊，對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者，由當事人悉賠，并處于十倍罰款，同時申報人資行政部立即開除。
5.監督執行為財務部和人資行政部，各部門部長協助監督執行。
采購管理制度 6
1、根據《中華人民共和國食品衛生法》和《國務院關于加強食品等產品安全監督管理的特別規定》，做好食品采購索證和驗收衛生管理工作。
2、把好食品采購關，采購的食品應符合國家有關衛生標準和規定的有關要求，不得采購《中華人民共和國食品衛生法》第九條規定禁止生產經營的食品。采購的食品及其原料應當無毒、無害，符合應當有的營養要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。
3、采購食品及其原料應當按照國家有關規定索證。采購時應索取發票等購貨憑據，并做好采購記錄，便于溯源;向食品生產單位、批發市場等批量采購食品的，或向供貨商直接批發采購的食品還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。
4、食品定點采購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質污染，肉類采購放心品牌并索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衛生。各類定型包裝食品盡可能選用知名度高的大型企業的產品，保證安全衛生。
5、不采購質量不新鮮、腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衛生標準和衛生要求的食品。
6、采購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。
7、采購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品添加劑。
8、采購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衛生標準，對人體安全、無害。
9、建立食品索證、進貨驗收臺帳并進行記錄，指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及臺帳記錄保管等工作。
10、負責食品索證、驗收和臺帳記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衛生法規規定和食品衛生基本知識及感官鑒別常識。
11、在采購食品時，應到證照齊全的生產經營單位或市場采購，采購時應現場查驗供貨單位的.資質。
12、在采購食品時應按下列要求進行現場查驗和索證：
(1)從食品生產企業或批發市場批量采購食品時，應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件并經供貨商簽字或蓋章。非批量采購食品時，應索取購物憑證。
從固定供貨基地或供貨商采購食品的，應索取并留存供貨基地或供貨商的資質證明，簽訂采購供貨合同，并按相關規定進行索證。
對于統一采購、統一配送的連鎖餐飲企業，可由連鎖區域總部統一索取并保存各類相關證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供復印件或傳真件。
(2)采購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。
(3)采購生豬肉的，應查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品并查驗其檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
(4)采購食品添加劑時，應查驗該產品是否獲得省級衛生行政部門的食品衛生許可及產品檢驗合格證明，并索取購物憑證。
13、食品在入庫或使用前應有專人驗收，查驗產品包裝、標識及一般衛生狀況是否符合相關規定的索證要求和其他相關要求，核查所購產品與索取的有效憑證是否一致，并建立臺帳如實記錄食品名稱、規格、數量、供貨商及其聯系方式、進貨時間等內容。
14、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不少于兩年。
采購管理制度 7
材料質量的保證是整個工程質量保證的一個先決條件，因此對材料質量的控制是非常重要和關鍵的。工程材料選用的優劣將直接影響到工程的內在質量及產品的外觀質量，為確保工程所用材料的質量，我們將從材料的采購工作著手。所有的材料供貨都應是合格供應商，因為我們是取得國際質量體系認證資格的'企業。
材料進場后使用前質量保證措施
1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規格、材質、型號，材料必須有制造廠的合格證明書或質保書，材料的運輸、入庫、保管過程中，實施嚴格的控制措施，每道工序均有交接制度。
2)材料的入庫后實行標化和分類、分規格堆放及管理，同時防止變形，防止受潮、霉變等措施，材料出庫檢驗和辦理領用手續。
3)材料出庫后，在施工現場妥善保管，存放地點安全可靠。材料堆放要求整齊，并掛上標識牌。
4)材料使用前進行嚴格檢查包括外觀檢查、附著物的清除。
5)對不合格材料的控制。一旦發現材料不能滿足或可能不滿足設計要求時，應將其與合格材料相隔離，在自檢過程中如發現質量問題及時整改。
采購管理制度 8
第一條 目的
為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。
第二條 采購基本原則
一、采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
二、嚴格遵守公司采購規范流程，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。
三、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
四、實行“定點采購”，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。
五、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用；對于肉類及調味品等可選擇到超市購買，以確保衛生質量。
第三條食堂采購流程
一、食堂采購員與管理員應定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情，建立意向供應商檔案。
二、從意向供應商中選擇符合條件（詳見附件）的供應商作為定點采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應商，以備急需。
三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時清點庫房物品，出入要分類登記入冊。每周五根據下周需要列出下周需要采購的菜品及原料；向行政部提出采購申請并經審批后方可進行采購。
四、食堂各類菜品及用品的`采買由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照公司采購流程統一采購。
五、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫；在驗收過程中，應嚴格把關，確保原料的安全衛生，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量與公司要求標準相符，驗收后要保管好進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后方可簽字確認并付款。
六、食堂管理員應不定期地抽查監督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見，并報行政部修訂。
第四條采購報銷流程
食堂采買負責人報銷的進貨單據和發票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字，經辦公室主任、財務總監、總經理、董事長簽字同意后，交予財務部出納審核報銷。
第五條附件
合格供應商必須具備的條件：
一、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
二、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
三、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
四、供應商必須向公司提供貨物清單、收據等憑證。
第六條本辦法自下發之日起執行。
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第一章 總則
第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動，保證物資采購工作合法、有序進行，根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》，結合油品調運分公司實際，特制定本辦法。
第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則，擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。
第三條 工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統一制度:統一物資采購制度，統一業務流程和工作程序，統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄;
(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組，形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容，按業務性質，分別由相關專業部門審查。
第四條 物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。
第五條 物資采購工作實施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動，項目實施部門不能組織物資采購活動;
(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的，在物資采購活動中必須回避。
第二章 組織機構及職責
第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組，物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體，根據工作特點和業務需要，組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任，副組長由公司副經理白志剛擔任，成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:
(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法，并組織實施;
(二)對物資采購項目進行組織和協調，接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查;
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;
第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法，組織實施公司物資采購工作;
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作，按照批準的物資采購方案，開展物資采購活動，督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案，定期向上級主管部門報送有關資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關事項，定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:
1.負責制定公司的價格詢查制度，建立價格信息庫;
2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成采購標的物的市場價格查詢，向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;
(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;
2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交，內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃，并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。
第九條 物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產性物資，由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規格和數量等進行審核，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;
(二)詢價組對物資采購項目，進行市場價格咨詢調研，了解市場的最高價和最低價及有關信息，并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;
(三)質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查，并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項目，按照管理權限經審核批準后方可實施;
(五)物資采購項目審批結束后，由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購，均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等，物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實施細則》，不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購，參照上款，一并由公司物資采購領導小組統一管理。
第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求，維護企業利益，充分體現公平原則，對供應廠商提供的產品進行小批量試用的，采購計劃可根據生產實際合理安排，采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行，并將試用結果報公司質量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購，由項目部門提交申請，經公司物資采購領導小組批準授權后，啟動物資采購簡易程序，委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;
(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章 法律責任
第十四條 在物資采購活動中，參于者有下列情況之一的，公司將建議有關部門按
照有關規定追究責任人的`相關責任:
(一)工作人員違反本辦法，收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的，以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法，向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法，怠于行使相應職責，造成嚴重后果的;
(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜，按照國家法規及工貿公司規定執行。
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為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產、醫療設備的主管部門是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科；藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的'采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超2000元的）可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法：
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。
3、2000元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施，由院長審批。
4、2000元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項：
（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。
�。�2）藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。
�。�3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。
�。�4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門按計劃采購。
2、調研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人采購部門下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等），合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。
5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院采購領導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
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1、目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2、適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3、工作職責
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。
4、物資管理要求
4.1 按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。
4.2 材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3 材料采購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4 重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5、材料采購合同
5.1 材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5.2 各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3 材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。
5.4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6、材料的驗證
6.1 根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的'進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7、本制度從公布之日起施行。
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一、職責部門：業務部
1、負責按本單位的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業績定期進行評價，建立供方檔案。
2、負責制定采購計劃，執行采購作業。
3、負責編制《采購物資分類明細表》。
4、負責對采購物資的進貨驗證
5、編制《供方評定記錄表》
二、采購物資分類
采購物資分為三類：
1、重要物資：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴懲投訴的物資。（一級）
2、一般物資：構成最終產品非關鍵部分的物資，它一般不影響最終產品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。（二級）
3、輔助物資，非直接用于產品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料等。（三級）
三、對供方的評價
1、業務部根據采購生產需要，通過對物資的質量價格、供貨日期等進行比較，對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業務部負責建立并保存合格供方的質量記錄，根據《采購物資分類明細表》規定的`產品類別，明確對供方的控制方式和程度。
2、對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的質量證明文件，適當時包括以下內容，以證實其質量保證能力：
a、供方產品質量狀況或來自有關方面的信息（如供方其他用戶對其產品質量的反饋）；
b、供方質量管理體系對按要求如期提供穩定質量產品的保證能力；
c、供方顧客滿意程度；
d、產品交付后由供方提供相關的服務和技術支持能力（如堆棧件供應，維修服務等）；
e、其他方面，如履約能力有關的財務狀況，價格和交付情況等
3、對第一次供應重要物資的供方，除提供上述的書面證明材料外，還需經樣品測試及批量試用，測試合格才能供貨。
4、對于一般物資供方，除應提供必要的質量證明文件外，
還需要經過樣品驗證和小批試用合格，業務部提供評價意見，廠長批準，可列入《合格供方名錄》。
5、對于批量供應輔助物資的供方，也應提供質量證明文件，業務部相關人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由廠長批準后即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。
6、供方產品如出現嚴重質量問題，各部門(單位)應向供方發出《糾正和預防措施處理單》。如兩次發出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。
7、業務部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度業績評定表》，評價時按百分制，質量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務等）占20%。評定總分低于60(或質量評分低于48)，應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報廠長批準，但應加強其供應物資的進貨驗證，并執行上述條款。連續第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。
四、采購
1、采購計劃
業務部主管根據本單位的《月生產計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經廠長批準后實施采購。
2、采購的實施
a、業務部根據批準的《月采購計劃》、《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；
b、第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽定《采購合同》，明確品名規格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。
五、采購產品的驗證
1、如采購物資發生質量問題應采取隔離、標識、通知供方、退貨、更換等方法。
2、具體的采購作業，由采購員以“采購單”的形式執行。
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�。ㄒ唬└咧岛牟牡牟少彵仨殗栏駡绦泻鲜〖俺５率兴幑苻k的有關規定。
�。ǘ┮言谠簝炔少從夸浿械�'產品，使用科室負責人填寫《申請計劃單》，交由設備科按程序進行采購。
（三）采購和使用心臟起搏器、心臟介入類、周圍血管介入類、電生理類、骨科5類高值耗材必須通過湖南省醫藥集中采購交易平臺進行網上采購，執行全省統一價格。
�。ㄋ模┎少彽漠a品必須是《高值醫用耗材集中采購中標目錄》中的產品，有特殊需要的，須填寫《網外采購高值耗材備案表》并報常德市藥管辦審批同意后，才能采購使用。
�。ㄎ澹┰O備科按要求保存生產企業及銷售企業的相關證照，包括：產品注冊證、生產企業生產許可證、營業執照、銷售公司經營許可證、營業執照、銷售授權書、業務員委托書、業務員身份證復印件等。證照不齊的不可采購和使用。
�。┪丛谠簝炔少從夸浿械漠a品，由使用科室提出書面報告，交分管院長審批同意后，進入招標程序。耗材價格必須低于或等于《湖南省醫藥價格公示網》上的最低價格。
（七）中標產品須由院感科審核批準，設備科與中標單位簽定協議，并報院物價辦在《湖南省醫藥價格公示網》上予以公示后才可進行采購和使用。
（八）所有高值耗材必須入庫，設備科倉庫保管員應嚴格按程序驗收，并對入庫耗材的品名、型號、規格、數量、生產日期、單價、產地、銷售公司、注冊證號等情況進行登記。
�。ň牛┪唇浽试S自行采購和使用高值耗材的科室，設備科不予付款，由使用科室自行承擔經濟損失。
采購管理制度 14
1.食堂食品采購采用公開、公平定人不定期向社會采購的方式進行。
2.食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
3.采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。
4.采購的.食品由食堂主管配好每天所需食品的品名、數量，并作好記錄交予送貨人，送貨人必須按品名、數量按時送貨到校。
5.食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。
驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感“的原則，有問題的食物堅決不能使用。
(1)定性包裝食物的驗收：
①驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符;
�、隍炆a日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收;
�、垓灠b是否有廠名、廠址;
�、茯炇澄锿庥^：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等;
⑤嗅氣味，是否有異味;
�、奘指�，是否有異樣
(2)非定性包裝食物的驗收：
�、倏矗菏欠裼懈癄�、霉變的食物;
�、诼劊菏欠裼挟愇�;
③手感受有無異樣;
�、苁卟耸欠裥迈r。
6.食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。
7.食品驗收中發現霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。
8.炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用。
9.食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。
采購管理制度 15
1、商品購進工作實行統一管理，分級負責的方式，在營運總監的領導下，由采購部經理分級負責商品的采購。
2、采供經理對進貨的審批、管理、監督、協調工作，具體負責審批各采購人員的進貨渠道、采購計劃制定和決定與經營有關的進貨項目。
3、采購部具體負責開發商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進工作。
4、采購部負責編制所負責品類的商品購進計劃，經審批后具體負責計劃的實施。
5、采購部負責引進新商品，生產廠家及“總代理”“總經銷”的供貨商，并組織落實購進環節的業務洽談。
6、采購部要進行市場調查和進行市場預測分析判斷不同季節和其他不同時間段消費者的消費變化特征，并根據消費特征的.變化，制定合理采購計劃使所采購商品迎合消費者消費需求。
7、采購部要不斷關注市場上的新產品動態，及時引進暢銷新產品。
8、對供貨商產品進行評價分析，杜絕性價比低的產品進入超市。
9、對采購商品進行把關，杜絕產品質量沒有保障的產品進入超市。
10、根據采購商品的采購價和市場情況制定商品的零售價和利潤。
11、每周監測采購商品和其他商品的銷售情況，對于銷售不佳且 供貨商支持不夠的給以供貨商降級處理。
12、對于滯銷貨產品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。
13、對各分店的經營業績負有連帶責任，必須從各方面為分店提供協助，幫助分店完成包括營業額、銷售利潤在內的各項任務。
14、具體補貨行為由各店負責，由采購部進行監督。
采購管理制度 16
為促進學校食堂管理的規范化，更好地落實食堂衛生安全責任，依據我校實際和上級部門的有關規定，經校行政會義討論，特制定本食堂采購制度如下：
1、食堂設專門的原料采購員，與校外正當的菜販簽訂購菜協議的`形式，學校食堂的原料由協議對方按協議的相關規定按時、及時、保質、保量送達，并做到原料必須新鮮、衛生、合格、可口。
2、采購員每天必須嚴格按照食堂排定的采購內容，通過正當正常的營銷渠道采購，交由食堂專人驗收，合格后方可使用。
3、采購員每天必須提交相關憑證，憑證主要應包括以下內容：菜名、數量、單價、金額及本人的簽名和時間等，并及時提交食堂主管做好存檔。
4、采購對方必須向學校方提供以下證件：工商營業執照、衛生許可證、健康證等。
5、學校食堂采購部分農家原料，必須征得食堂主管同意，并要求在第一時間辦理相關的購買憑證，憑證上需注明物品名稱、數量、單價、金額及貨主的簽名和購買時間等，并及時提交食堂主管做好存檔。
6、其他食堂用調料、配料、大米、油等原料的采購必須油食堂主管統一按照食堂有關的采購制度成批采購，食堂工作人員有領取、保管、使用、返還、及時提交緊缺原料名單數量和配合食堂主任采購相關原料的義務，此項采購仍須做到憑證齊全，并及時做帳存檔。
7、其他食堂用調料、配料、大米、油等原料的采購渠道如果比較穩定的話，食堂主管有責任和義務向對方經營戶索要相關證件，包括工商營業執照、衛生許可證、健康證等。
8、未按食堂相關要求進行食品原料采購的，有關責任人必須承擔可能的責任，學校也將對有關人員作出嚴肅的處理，包括經濟上和人事上的處理。
采購管理制度 17
一、采購的食品應當無毒、無害、符合食品衛生標準和營養要求。
禁止采購下列食品:
1、有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其它感官性狀異常的食品;
2、無檢驗合格證明的肉類食品;
3、超過保質期限及其它不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
二、采購食品及食品添加劑等需向供貨方索取以下資料:
1、食品生產單位所在地衛生行政部門(衛生局)簽發的有效《衛生許可證》復印件;
2、食品生產單位所在地衛生防疫站簽發的有關食品的衛生檢驗合格證或檢驗報告書;
3、采購進口食品，還需索取中華人民共和國進出口商品檢驗檢疫局簽發的《衛生證書》，且食品名稱和批號與《衛生證書》相同;
4、采購國內或進口的保健食品，還需索取衛生部簽發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》復印件;
5、凍、鮮肉類食品需索取獸醫檢驗合格證或檢疫合格證明復印件。
三、采購定型包裝食品，需有品名、產名、產址、生產日期、保存期限等中文標識。食品、食品添加劑的產品說明書，不得有夸大或者虛假的`宣傳內容。表明其有特定保健功能的產品，必須與衛生部頒發的《保健食品批準證書》或《進口保健食品批準證書》上的內容相一致。
四、索取的衛生許可證、檢驗合格證或報告書等證書及相關資料，必須整理歸檔以備查閱。
五、采購人員必須搞好個人衛生，衣冠清潔整齊，不在倉庫內吸煙、吃食物，并隨時接受衛生管理人員和食品衛生監督部門的監督。
采購管理制度 18
1、藥劑科在藥事委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由核醫學科按有關規定采購外，其他科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。屬集中招標采購的藥品，由市藥品招標采購中心按有關規定采購。
2、藥劑科應設置藥品采購員負責藥品的采購工作。藥品采購人員必須具有藥士以上職稱，并具備良好的政治思想素質和專業技術知識。
3、采購藥品必須向證照齊全的'藥品生產、經營批發企業采購。要選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位。供貨單位由藥劑科提名，藥事委員會集體討論決定。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
4、采購人員根據臨床與科研的需要，依據醫院基本用藥目錄科學地制定采購計劃，交藥劑科主任初審，主管院長審核同意后方能采購。新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫院藥事管理委員會通過后方可采購。
5、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的紅章。采購特殊管理藥品必須嚴格執行有關規定。
6、采購人員不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。
7、采購藥品必須執行質量驗收制度，如發現采購藥品有質量問題，要拒絕入庫。對于藥品質量不穩定的供貨單位，要停止從該單位采購藥品。
8、要強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收、藥品付款三分離的管理制度。藥劑科必須每年向藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監督。
9、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。供貨單位給予的藥品讓利按有關管理規定。
采購管理制度 19
為保證本公司食品的質量安全，保障人民群眾健康，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國國食品安全法》和《中華人民共和國國食品安全法實施條例》有關規定，制定本制度。
一、本制度是為加強食品質量安全的內部管理制度，所有員工必須自覺遵守。
二、對購進的`所有原輔材料及包裝材料實行進貨登記，建立進貨臺賬并對產品進行索證、索票管理。
三、采購的原輔材料及包裝材料要質量合格，包裝完整，標識齊全。
四、對進貨檢查驗收不合格的原輔材料及包裝材料實行退貨或銷毀處理并做好登記。
五、對無法提供合格證明文件的原輔材料及包裝材料，應當依照食品安全標準進行檢驗。
六、要如實記錄采購原輔材料及包裝材料的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。
七、進貨記錄和索證資料應當真實，不得涂改、偽造，保存期限不得少于二年。
八、本單位法定代表人或負責人對購進的原輔材料及包裝材料質量安全負總責；采購部門負責查驗供應商、生產商的生產許可證、營業執照等資質條件，檢查每批材料的索證資料、感官質量及包裝標識，并按要求做好進貨驗收和臺賬登記，對不合格材料進行處理并報當地監督機構；采購部門負責到證照齊全的生產經營單位或市場采購，對采購的材料質量初次把關并做好索證工作；庫管員對購進的材料質量進行二次把關，對不合格的不入庫，對已入庫的進行經常性檢查，發現不符合要求的，及時進行無害化處理。
九、不得采購或使用不符合食品安全標準的食品原輔材及包裝材料食品相關產品。
采購管理制度 20
為了加強物品設備采購的管理，提高學校資金的使用效益，進一步規范物品設備采購工作，根據學�，F有管理格局，特制定本管理辦法。
一、學校實行請購、審批、采購制度，由使用人按要求填好請購單，經所屬處室負責人審查，交總務處審核，校長室審批后，由總務處確定2人及以上人員進行采購。（物品價值200元以下由總務處批準，200元至1000元由校長室審批，1000元以上由校委會根據上級采購管理文件決定。）
二、總務處是學校負責采購物品的職能部門，學校各種辦公用品和各種財產零部件維修以及各種消耗物品都由總務處統一購買：
1、集中采購物品。各處室負責人應在學期末，列出下學期物品使用計劃交總務處，總務處主任匯總報校長批準。
2、零散采購。嚴格控制零散采購物品的次數和金額，未列入采購計劃而又必須采購的，應提前十天列出使用計劃，經校長同意，交總務處購買。
3、購物品，應按規定使用現金，（超出1000元的.要轉賬）。
三、執行政府采購規定，凡屬政府采購范圍內的物品，一律按規定報請政府采購。
四、采購人員對學校負責，杜絕偽劣產品進入學校；日常采購要勤跑多問，善于比較，力求做到學校采購用品物美價廉。
五、采購人員采購回物品，要及時經保管員驗收簽字，總務處核實，校長審批，方能核銷單據，并將采購通知單和明細單附在單據后面。
六、物品采購后，采購人員須憑稅務部門統一發票將物品交財產保管員驗收、簽字，再由財產保管員記帳入庫，屬固定資產的由固定資產管理人員詳細登記，購買時間、價格、去向、使用部門（或個人）。
采購管理制度 21
1、藥劑科在醫院藥事管理與藥物治療學委員會的領導下按照優質、高效、低價的采購原則進行藥品采購工作，保障臨床用藥供應。其他科室不得擅自購入藥品。
2、我院采購藥品時，須通過重慶市藥品交易所集中招標采購平臺進行集中招標，并按照《重慶醫科大學附屬口腔醫院藥品交易所集中招標采購平臺議價制度》《重慶醫科大學附屬口腔醫院藥品網上集中招標采購議價流程》進行議價，保障采購藥品的優質、低價。若需采購藥品未在藥品交易所集中招標采購平臺上
掛網的'，則在藥品交易所備案之后，通過正規合法的商業公司進行線下購買。
3、藥庫管理人員每月根據醫院醫療需求制定藥品采購計劃，采購我院藥品目錄內的藥品時，采購計劃經由藥劑科主任、分管院長審批后進行采購;需采購目錄外藥品時，申請科室根據《重慶醫科大學附屬口腔醫院藥品臨時采購管理規范》的相關規定進行申請，審批通過后進行方可采購。
4、購進的藥品必須來自正規合法的生產、銷售、配送企業，采購人員負責索要對方相關資質，并備案。
5、購入進口藥品要有加蓋供貨單位原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行。
6、購進藥品要有合法的票據，并附有隨貨同行單。票據交由財務部門入賬存檔備查。
7、藥品采購人員、庫管人員需嚴格《藥庫采購人員職責》《藥庫庫管人員職責》，愛崗敬業，自覺履行各自義務，并定期對進貨情況進行質量評審，認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析和改進。
采購管理制度 22
一、辦公用品領用需先寫申請，統一由行政部購買。
二、如各分公司負責人遇到特殊情況經總經理批示后自行購買的辦公用品，需在三日內報行政部建檔備案，如不及時申報的將給予嚴重過失單處罰。
三、行政部每月統計辦公用品的領用情況及申購時結存情況報總經理。
四、各分公司/部領用的拉桿夾每單只可領用一個，檔案袋每單只可領用兩個。
五、電腦相關配件的購買更換經總經理批示后由行政部購買，電腦維護管理員做好相關物品的`及時記錄（時間。物品名稱。單價）并讓相關人員簽字后方可進行維修更換，如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。
六、辦公用品各部門、各分公司/部負責人統一領用管理，并記錄好辦公用品明細帳，以備員工離職時的交接工作。
七、一旦員工離職，離職員工必須持部門負責人對其辦公用品交接情況的簽署意見前往人力部及行政部，待核實清楚后準許離開并領取工資，如沒有部門負責人的簽字則一律不予辦理。
八、調職員工，在調往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部核實后方可調職，如交接部門人員雙方在未交接清便已調職，一旦發現交接不清情況責任由交接雙方及部門負責人共同負責。
九、辦公用品的報銷手續為報銷人拿著辦公用品申請批示單（或確切使用去向），購買的發票上附支出憑證，且支出憑證上備注清楚后報銷，報銷時間為每周三、周四。
十、行政部將不定期對辦公用品的使用，保管情況進行抽查，如發現部門管理較好為公司節省辦公用品費用的，由行政部報總經理將給予部門獎勵，反之管理不善。浪費現象嚴重造成公司辦公用品費用增加的，由行政部報總經理將給予部門相應處罰。
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