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      2. 酒店規章制度

        時間:2023-11-06 15:23:52 制度 我要投稿

        酒店規章制度

          現如今,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是指一定的規格或法令禮俗。擬定制度需要注意哪些問題呢?下面是小編收集整理的酒店規章制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

        酒店規章制度

        酒店規章制度1

          1、上班時,必須著裝整齊、整潔的工衣。

          整理好儀容儀表提前5分鐘到崗,聽候領班的安排。

          2、工作時間不許擅離工作崗位或串崗。

          3、不服從上司的工作安排、散漫、拖拖拉拉。

          4、當班不能閱讀報紙、書刊。

          5、工作時不許做與工作無關的.事情

          6、對客人、上司要有禮貌,不許不理不睬。

          7、必須在規定的時間內進餐。

          8、按時完成上級安排的任務并達到其規定的標準的質量標準。

          9、不得隨意遺留工具用品在工作崗位上。

          10、上班時不許飲酒、吸煙、打私人電話。

          11、不可私看翻動他人文件或動用電器。

          12、不可私用酒店客用物品與設施。

          13、當班時不許與他人聊天、談天或大聲喧嘩。

          14、上班時不許有粗言穢語或不雅行為。

          15、工作時必須按正確的標準和程序操作。

          16、任何時候不許散播謠言、搬弄是非、謊報情況。

          17、不能用客用的布草做任何清潔用途。

          18、上班時不許睡覺。

          19、工作時,如人離開崗位,必須知會上司或就近的同事方可。

          20、對上司的安排要絕對服從,不許有頂撞行為。

          21、每班員工對自己所用的工具、機器要保持干凈,并處于良好狀態。

        酒店規章制度2

          第一條。廚部員工應關心本酒店榮譽、具有主人翁意識、愛護公司財產,遵守公司各項管理條例,具有敬業精神和職業道德。

          第二條。員工按照廚房部制定的作息時間按時上下班,不遲到早退、不擅離職守、不串崗離崗,值班時間視為上班時間,應嚴格按值班制度執行。

          第三條。上班時間穿工衣、戴工帽、配帶工號牌,按正常操作程序進行操作,愛護廚房設備和工具,節約用水、電、油、氣,做到無長明燈,無長流水。

          第四條。上班時間一律不允許做與本職工作無關的私事(如抽煙、吃零食、接、打電話及會客)。嚴禁在廚房內打架、嬉鬧、偷吃、偷拿,浪費原材料。不在廚房部非工作區域內逗留。

          第五條。注意個人衛生、不允許留長發、長指甲,工衣整潔、勤換。不允許穿拖鞋、涼鞋上崗,不許穿工作服在大廳內逗留。

          第六條。嚴格執行國家規定衛生標準。對不合格材料嚴禁加工和銷售,對因工作疏忽造成的'食物中毒者追究當事人責任。

          第七條。廚房部員工應服從管理人員安排和調動,按時完成上級交待各項任務,不得無故拖延和終止工作。

          第八條。公司規定的其它管理條例應嚴格遵守。

        酒店規章制度3

          第一部分:行政管理制度

          一、例會管理制度

          為做好每日工作布置和總,及時糾正工作中發生的錯誤,促進各部配合加強檢查,提高服務質量,特建立例會制度如下: 每周經理例會管理辦法

          目的:加強每周經理例會,提高會議效率。

          第一條.部門領導干部例會定于每周五舉行一次,由總經理主持,總經理助理、各部門主管級人員參加。

          第二條.會議主要內容為:

          a. 總經理傳達集團公司有關文件以及酒店總經理辦公室會議的精神。

          b. 各部門主管匯報一周工作情況,以及需提請總經理或其它部門協調解決的問題。

          c. 由總經理對本周各部門的工作進行講評,提出下周工作的要點,并進行布置和安排。

          d. 其它需要解決的問題。

          第三條.例會參加者在會上要暢所欲言各持己見,允許持有不同觀點和保留意見,但會上一旦形成決議,無論個人同意與否,都應認真貫徹執行。

          第四條.嚴守會議紀律,保守會議秘密,在會議決策未正式公布以前,不得私自泄漏會議內容,影響決議實施。

          部門例會管理辦法

          第一條.部門例會每日上午8:00準時召開。

          第二條.例會每日1-2次。

          第三條.部門領班及組長有權根據工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。

          第四條. 部門例會內容及程序

          a.檢查考勤及在崗情況。

          b.檢查儀容儀表及工作精神狀態。

          c.檢查服務及生產、銷售應具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。

          d.總結前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚和批評。

          e.布置當日工作。

          (1)客情報告及分析。

          (2)人員分工和應急調整。

          (3)注意事項及工作重點。

          f.朗誦企業理念。

          二、考勤管理制度

          第一條.考勤記錄

          1.各部門實行點名考勤,月底由部門主管將考勤表交到財務部,負責打考勤的人不得徇私舞弊。

          2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。

          第二條.考勤類別

          1.遲到:凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者,視為遲到,將被扣罰5—30元。

          2.早退:凡未向主管領導請假,提前5—30分鐘離開工作崗位者,視為早退,將被扣罰5—30元。

          3.曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

          (1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者,按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

          (2)未出具休假、事假證明者,按實際天數計算曠工。休假未經批準,逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。

          (3)輪班、調班不服從安排,強行自由休假者,按實際天數計算曠工。

          (4)請假未經批準,擅自離崗者,按實際天數計算曠工。

          (5)不服從工作安排,調動未到崗者,按實際天數計算曠工。

          (6)不請假離崗者,按實際天數計算。

          (7)曠工采取3倍罰款辦法。

          4.事假 員工因事請假,應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準假權限:

          (1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。

          (2)請假2天以內由部門主管批準。

          (3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經理審批。

          (4)管理人員請假需報請總經理批準。

          三、辦公用品管理辦法

          目的:為了保障公司工作的正常進行,規范管理和控制辦公用品的采購和使用特制定辦公用品管理辦法如下:

          第一條.辦公用品的范圍

          1.按期發放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。

          2.按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。

          3.集中管理使用類:辦公設備耗材。

          第二條.辦公用品的采購 根據各部門的申請,庫房結合辦公用品的使用情況,由保管員提出申購單,交主管會計審核,交總經理批準。

          第三條.辦公用品的發放

          1.員工入職時每人發放圓珠筆1支,筆芯以舊換新。

          2.每個部門每月發放1本原稿紙。

          3.部門負責人每人半年發放1本記事本,員工3個月發放1本記事本。

          4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用,不得浪費。

          5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用,按需領用。

          四、員工配發個人物品管理規定

          第一條.公司根據員工不同崗位,發給不同崗位的制服.

          第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

          第三條.凡在公司工作的員工均發給員工號牌和《員工手冊》。

          第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元,在工資中逐月扣除。

          第五條.員工離職市時須填寫離職單,將所有個人領用物品交齊后方可離職。

          第六條.員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

          五、員工食堂就餐管理制度

          第一條.員工必須在員工食堂就餐,嚴禁在宿舍、走廊,辦公室等地就餐,違反1次罰款20元。

          第二條.食堂操作間,除食堂工作人員外,其他閑散人員不得隨意進入,違反1次罰款20元。

          第三條.就餐要排隊打飯,不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩,做到吃多少打多少,嚴防浪費。

          第四條.員工就餐時,要注意保持室內衛生,不隨地吐痰,不準亂扔臟物,嚴禁在食堂內吸煙。

          第五條.就餐員工要養成愛護公物的習慣,不準損壞餐具、餐桌和餐椅,損壞要按原價賠償。

          第六條.如有倒飯現象一經發現罰款50元。

          六、員工宿舍管理制度

          第一條.員工宿舍為員工休息場所,必須保持環境清潔。

          第二條.員工實行輪流值日,對員工宿舍進行日常清理。

          第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩,違者罰款20元。

          第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器,和電爐子。

          第五條.嚴禁在宿舍內亂寫亂畫,亂釘釘子,違者罰款20元。

          第六條.嚴禁在宿舍內賭博、酗酒,一經發現視情節輕重罰款50-200元。

          第七條.宿舍內不得私藏管制刀具,一經發現將給予罰款或開除。

          第八條.男女員工不得混居一經發現,將開除處理。

          第九條.未經他人同意不得翻動他人物品,違者處20-50元罰款。

          第十條.不得損壞宿舍內備品,違者按價賠償。

          第十一條.值日衛生清理不干凈,將處20元罰款。

          七、員工洗浴管理規定

          第一條.員工淋浴時間為每周三,在康樂部淋浴室進行。

          第二條.洗澡的具體時間根據營業的時間詳細通知。

          第三條.員工洗澡時自帶浴品。

          第四條.員工洗浴結束后共同將浴室衛生清理干凈。

          八、關于對講機的使用規定

          第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用.

          第二條.對講機只允許在接待服務過程中使用,不能做為個人聯絡使用.

          第三條.使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低.

          第四條.對講機必須妥善保管,保證使用通暢.

          第五條.在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。

          第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失,由使用人按價賠償。

          酒店最全員工管理方法

          一、如何管理不得力型員工

          用寬容之心對待不得力的員工。

          用關愛之心激勵不得力的員工。

          用真誠之心感化不得力的員工。

          以公平而嚴格的競爭和淘汰機制鞭策工作不得力的員工。

          二、如何管理愛酗酒型員工

          酗酒給企業和家庭帶來極大的損傷,在美國每年因酗酒造成的損失大約為260億美元。

          由于我國信奉“飯桌上談生意,酒杯里交朋友”的古訓,也許你的員工中不乏其人。

          查看該員工的缺勤記錄,一般缺勤率劇增幾乎總是與飲酒次數相伴。

          美國衛生福利教育部對這方面工作提出九條建議,這些建議曾指導無數位經理去挽救他們酗酒的員工,效果有目共睹。

          三、如何管理刺頭型員工

          刺頭型員工:他們極其聰明,好動,有著鮮明的個性,不愿拘泥于形式,在齊思妙想方面有著上佳表現,而且在企業中“興風作浪”更有一套,是企業中違反紀律,煽動狂熱情緒的倡導者。

          與刺頭和平相處,有效利用他們個性的特點,為企業人際和諧的達成,自由創新氛圍的形成發揮作用。

          給他們充分施展“個人魅力” 的空間,把他們從不習慣的工作方式中解放出來,幫助你策劃企業的集體活動,并且委之以大權,充分利用他們的.才能。

          刺頭的出現,正是為企業破除舊有觀念,建立新次序配備了人選,你只要合理利用他們的長處,企業的人際關系必然會呈現出一個自由,開放,和諧,團結的良好氣象。

          四、如何管理分析狂型員工

          當你向某一員工分派工作時,他總是列出一大堆不需要的數據進行條分縷析,有時即使你告訴他做得太過分,他也總是置若罔聞。

          向他分派工作時最好是事先向他詳細提供希望他完成工作的參數,重點,基準,及日程安排,以使他清楚明白。

          定期與他溝通,看看工作進展,若發現他的研究卓有成效,應及時給予表揚。

          五、如何管理爭強好勝型員工

          有的員工喜歡爭強好勝,他總覺得比你還強,這種人狂傲自負,自我表現欲望極高,還經常會輕視你甚至嘲諷你。

          你不必動怒,也不能故意壓制他分析原因,如果是你自己的不足,可以坦率地承認并采取措施糾正,不給他留下嘲諷你的理由和輕視你的借口。如果是他因覺得懷才不遇,為他創造發揮才能的機會。

          六、如何管理官迷型員工

          一心想作官的官迷員工,他們為了達到作官的目的,常不惜一切代價,并通過各種方式來拉攏領導,打擊同事。使之不易得逞的方法是:

          1、與任何員工保持正常的上下級關系,不建立超常的特殊關系。

          2、不培植個人親信,不允許出現凌駕于其他員工之上的特殊員工。

          3、對投己所好的特殊表示,要保持高度警惕,堅決反對一切低級庸俗的交往行為。

          4、實行廣泛的民主管理,杜絕封建主義的家長制領導作風,不給任何篡權者留下絲毫可趁之機。

          七、如何管理缺陷型員工

          當員工偶犯過失,懊悔莫及,已經悄悄采取了補救措施,只要這種過失尚未造成重大后果,性質也不嚴重,領導者佯作“不知”,不予過問,已避免損傷員工的自尊心,在即將交給員工一件事關大局的重要任務之前,為了讓員工放下包袱,輕裝上陣,領導者不要急于結算他過去的過失,給他一次將功補過的機會。

          當員工在工作中犯了“合理錯誤”,受到大家的指責,處于十分難堪的境地,你不應落井下石,更不要抓替罪羊,應勇敢地站出來,實事求是地為員工辯護,主動分擔責任,這樣做,不僅拯救了一個員工,而且將贏得更多的群眾的心。

          關鍵時刻護短一次,勝過平時護短百次。

          酒店規章制度的作用

          酒店規章制度是為了酒店的共同目標,反映酒店各方面共同要求,由酒店各方共同達成的行動規范協議。

          規章制度對酒店的每個人的行為有規范制約性,但它首先應該是酒店的每個員工的共同要求。在每個員工意識到為了酒店的繁榮發展,為了酒店的目標,為了自身的利益,酒店的員工應該承擔一定義務和責任,享有一定的權利,應該共同遵守一種合乎規律的秩序準則,應該公平地對待自身和對方時,就會產生制度。

          規章制度以條文的形式表達,它根據科學管理的原理,在認識酒店各種規律的基礎上制定。制度既然是酒店各方共同達成的協議,是酒店生存和發展所必須的,那么制度就應該是酒店員工人人都應該知道的內部法規,每個員工都應自覺遵守執行,自覺維護制度的權威性和嚴肅性。酒店要經常從理論到具體地對員工進行制度教育,酒店要利用業務指揮系統堅決執行制度。

          酒店制度對每個酒店來講都是絕對必要的,制度本身是酒店管理的重要內容。利用制度來管理酒店是酒店現代化管理的重要方法,制度對酒店管理具有重要的意義。

        酒店規章制度4

          一、酒店勞動合同法假期如何規定

          根據《工資支付暫行條例》

          第十三條用人單位在勞動者完成勞動定額或規定的工作任務后,根據實際需要安排勞動者在法定標準工作時間以外工作的,應按以下標準支付工資:

          (一)用人單位依法安排勞動者在日法定標準工作時間以外延長工作時間的,按照不低于勞動合同規定的勞動者本人小時工資標準的150%支付勞動者工資;

          (二)用人單位依法安排勞動者在休息日工作,而又不能安排補休的,按照不低于勞動合同規定的勞動者本人日或小時工資標準的200%支付勞動者工資;

          (三)用人單位依法安排勞動者在法定休假節日工作的,按照不低于勞動合同規定的勞動者本人日或小時工資標準的300%支付勞動者工資。

          由此可見,法定節假日不存在用補休來代替加班的規定,加班就必須支付3倍工資,但相對來說,如果已經支付了3倍工資,也不一定要給予補休。

          二、補休還要付加班費嗎

          《勞動法》規定:休息日安排勞動者工作,又不能安排補休的,支付不低于工資的200%的工資報酬。由此可見,休息日加班后,企業可以首先安排補休,在無法安排補休時,才支付不低于工資200%的加班費。換句話說,雙休日加班后,是安排補休還是支付加班費,決定權在企業,職工沒有選擇權。根據有關法律法規的規定,只有平時晚上的加班和國定假日的加班,用人單位必須支付加班工資。

          三、如何計算加班費

          第四十四條有下列情形之一的,用人單位應當按照下列標準支付高于勞動者正常工作時間工資的工資報酬:

          (一)安排勞動者延長工作時間的,支付不低于工資的百分之一百五十的工資報酬;

          (二)休息日安排勞動者工作又不能安排補休的,支付不低于工資的百分之二百的工資報酬;

          (三)法定休假日安排勞動者工作的,支付不低于工資的百分之三百的工資報酬。

          標準工作時間以外延長勞動者工作時間和休息日、法定休假日安排勞動者工作,都是占用了勞動者的休息時間,都應當嚴格加以限制,高于正常工作時間支付工資報酬即是國家采取的一種限制措施。但是,在上述三種情形下組織勞動者勞動是不完全一樣的,如法定休假日對勞動者來說,其休息有著比往常和休息日更為重要的意義,也影響勞動者的精神文體生活和其他社會活動,這是用補休的辦法無法彌補的。

          因此,應當給予更高的工資報酬。用人單位遇到上述情況安排勞動者加班時,應當嚴格按照勞動法及本法的規定支付加班費。屬于哪一種情形的`加班,就應執行法律對這種情況所作出的規定,相互不能混淆,不能代替,否則都是違反勞動法和本法的行為,都是對勞動者權益的侵犯,應當依法承擔法律責任。根據本條的規定,變相強迫勞動者加班的,應當視為違反勞動法的規定延長勞動者的工作時間。勞動者可以依據勞動法和本法的有關規定,要求用人單位補發其為了完成超過合理數量的勞動定額而加班工作的工資報酬。

          根據《中華人民共和國勞動法》(以下簡稱《勞動法》)第十六條第一款規定,勞動合同是勞動者與用工單位之間確立勞動關系,明確雙方權利和義務的協議。根據這個協議,勞動者加入企業、個體經濟組織、事業組織、國家機關、社會團體等用人單位,成為該單位的一員,承擔一定的工種、崗位或職務工作,并遵守所在單位的內部勞動規則和其他規章制度;用人單位應及時安排被錄用的勞動者工作,按照勞動者提供勞動的數量和質量支付勞動報酬,并且根據勞動法律、法規規定和勞動合同的約定提供必要的勞動條件,保證勞動者享有勞動保護及社會保險、福利等權利和待遇。

        酒店規章制度5

          第一節 概述

          財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上,結合業務需要所訂立的運作規條,

          酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容,酒店所有員工必須遵守,不得違犯,或以任何形式蓄意背離原意,以致虛應或走樣。

          財務管理辦法的內容,包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準,使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定,在原則和方向上,應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時,應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行,并由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。

          財務管理辦法的內容包括:

          第二節 資金管理辦法

          酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分,并追究應負的經濟責任。

          1、酒店的資金包括銀行存款和現金,除按規定留存的備用金,存放在酒店規定的貯存處外,均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

          2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表),及財務經理共兩人以上的會簽,并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

          3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

          4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后,經出納登記保管,并憑有效批準后的付款通知單填寫支票,不符本項規定的任何情況,不予填寫支票。

          5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的,應在5個工作日之內,將有關原始憑證交回財務部,予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時,必須及時退交出納員,可根據業務需要重新辦理支票領用手續。

          6、不得開具空白支票,支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的,應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚,按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

          7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理,違反者給予處分,并追究應負的經濟責任。

          8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為:

          出納備用金:僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填,和支付零星現金支付。

          外幣兌換備用金:前堂收銀處的外幣兌換備用金,除受酒店的規定管控外,同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定,并只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款,不得挪作其他用途。

          收銀員找零備用金:各收銀處的找零備用金,只作為收款業務中找零給客人的專用備用金,并應按規定在每班交接班時,由交接雙方核點交接,不得截留滯交。

          郵資備用金:前堂部接待處的郵資專用備用金,允許以郵票和現金的形式同時保管,但只用作提供給客人的代郵服務專用,不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

          采購部備用金:采購部的備用金,規定只作為解決酒店零星采購,業務急用所需。

          專用備用金:經總經理和財務經理的同意,在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

          9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后,并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外,其他備用金以報銷方式回填,報銷均應在指定辦公時間內,在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內,所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法,使備用金固定在規定的額度,不得隨意增減,所有備用金額度的變更,均須獲總經理和財務經理批準。

          10、 酒店所有費用的報銷,均須經部門經理同意,加簽后送財務部辦理審批手續,經獲批準后在出納處領取或退繳現金。

          11、 現金借款。

          公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時,借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯,見附表一),公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批,借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

          借款人申請臨時借款時,應填明估計還款日期。除特殊情況外,一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況,并向借款人發送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者,財務部有權扣發其工資,直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

          第三節 用款管理制度

          本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出,零星的費用采購或費用的開銷,另訂立報銷制度。

          (一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類:

          1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

          2、購買固定資產。

          3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

          4、日常經營項目:工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

          5、財務類支出。包括銀行貸款利息,代收代付款,支付供應商貨款等。

          本用款管理制度未涉及的支出項目,有合同的,按合同所規定的程序付款;無合同的,相關責任部門必須提交相應的專題報告,報送總經理批,審批后予以付款。

          (二) 、用款的管理

          1、建設項目合同款項的支付

          (1) 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況,填寫《工程項目審價報告書》,經由合同部、監理公司審核確認后,連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后,財務部簽字后對外支付

          (2) 用款達100萬元以上的,需要報集團總裁審批。

          2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

          (1) 開業定購的固定資產和用品,在預算的范圍內,擇優與供應商簽訂合同,根據合同的支付條款,如果是預付款,由經辦部門填寫《用款申請單》,經總經理批準,財務部門支付款項;如果是貨款,財務部根據驗收記錄和發票的收取情況,支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的,需要報集團總裁審批。

          (2) 使用部門根據營業情況,對需新添置的固定資產,提交報告,連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出,只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求,填寫《用款申請單》;送財務部審核后,報總經理批準,批準后的進行采購或付款。

          (3) 設備大修計劃首先報總經理審批,根據維修情況和合同付款的要求,填寫《用款申請單》附審批報告一份副本,經總經理批準后付款。

          3、特殊費用項目用款

          特殊費用的用款,應由經辦部門提交報告,報總經理批準,批準后填寫《用款申請單》,連同批準后的報告送財務部,完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元,依照集團有關規定送總裁審批。

          4、日常經營費用

          按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

          5、財務類支出

          (1) 財務類費用依照有關合同或規定,填寫《用款申請單》,報總經理批準,批準后付款。

          (2) 月結的供應商貨款,根據驗收單,核對清楚后,報總經理批準,批準后安排付款。

          (3) 月結的供應商貨款,根據驗收單,核對清楚后,報總經理批準,批準后安排付款。

          第四節 營業款繳納管理制度

          酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法,有關控管方法按以下程序執行,所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定,違反者將受紀律處分,以至追究法律和經濟責任。

          1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚,并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點,以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前,在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

          2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中,屬找零備用金的部份取出,清點清楚后移交到下一更收銀員,如屬于最后班次(除大堂外),即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入,則按上述的規定,投入投放式保箱內。

          3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明,差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報,記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報,不得隱滿。如投款包含了找零備用金,也要清楚地記錄在繳納袋上,同時在交班記錄本上注明,方便下一班次同事接收。

          4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證,點算清楚后(假設條件許可,以下相同),隨即在繳納封袋上如實填寫清楚,并在袋口騎縫加簽,然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊,或膠水封口,不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封,未依循本項規定進行者,除對因此引起的所有后果負全部責任外,并將被視作蓄意違反本管理辦法,遭受紀律處分。

          5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱,不得以任何理由拖延,繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽,對不按規定操作而引致的后果,雙方均負同等責任,受同等處分。

          6、對于不按規定要求,在沒有見證下,獨自封袋投箱者,除此而引致的后果全部由其個人負責外,還應按違反規章制度論處,初犯者予口頭警告,蓄意再犯者給予書面警告,以至最后警告。

          7、繳納人和見證人不按規定,沒有當面點核,或不認真點算清楚而造成的過失,按第6項的規定同等處分。

          8、收銀繳納登記簿的每一欄,均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫,并在規定的欄目位置加簽,不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的,應用橫線畫去,再在其上方寫上正確數據,然后由繳納及見證雙方加簽,違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

          9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入,并完成各該班次的報表及賬務后,方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查,并對出現不完善的情況即時查明原因,并將情況通知在班的上一級主管人員,若當時未有直屬上級主管時,應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

          10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況,由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時,若當時辦公室還有第三者在場時,應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證,并在第一時間報告上級主管處理。

          11、 若當天所有繳納封均未有破損時,破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時,應將該等破損封袋的情況注明,并按10項的規定處理。

          12、 出納及見證人均須在登記表上加簽,任何一方漏,另一方未能予以提醒,均屬疏忽責任。

          13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算后,檢查經出納和見證人加簽的登記簿,并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延,以致增加核查的難度。

          14、 出納在點算所有繳款后,應將各項收銀員的繳款情況,據實在出納的每日現金日報表內加以記錄,并將副本送審核組作賬務處理。

          15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月,收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

          16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查,所有檢查均應按營業情況考慮,避開高峰期,在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

          17、 各項檢查均應留有記錄,記錄應有檢查人和收銀員雙方的'加簽,以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行,所有的現金檢查,均應具備第三者作為見證,整個檢查過程應在見證人監督下進行,并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后,最后加簽證明。

          18、 營業的各種報告及營業帳單,在下班后交到夜審辦公室。

          第五節 報銷管理制度

          第一條 單據的處理

          1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續,方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用,一律報上一級核批(如,副總經理的支出報總經理核批,總經理的支出由董事長或執行董事核批)。

          2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

          3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出,依據必須是正本,并加蓋對方發票章,復印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的,在有保修單、說明書的情況下,也應附上。

          4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等),應由其中職級最高者報銷。

          5、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用,應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續,一般不允許跨月報銷。報支差旅費者,必須在出差回來后兩星期內,到財務部辦理報銷手續。財務部實行每周兩次報銷單據,時間分別為每星期二上午、星期四上午,除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

          6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上,并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上,而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬,不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括:姓名、部門、用途、金額、附件張數等,經部門經理審核后,送財務部審核員辦理報銷手續。

          7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問,或發現不應報銷的項目,應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤,經財務經理審批后,按審批權限規定,呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據,不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續,并交由出納員付款。

          8、出納員應及時通知報銷申請人領款,付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。

          第二條 本地差旅費

          1、報銷市內交通車(船)費時,應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

          2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士,應取得總經理/副總經理/部門經理的批準,方可報銷。對弄虛作假者,一經查出,將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準,凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

          3、現金報銷實行周報制度,即上周發生的各項現金報銷費用,應于本周規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填于《現金報銷單》, 經審核簽批后于每周規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

          4、出差并當天往返的視同市內出差辦理,不能當天往返的作為異地出差,

          第三條 外地差旅費

          1、出差審批

          1) 所有業務到外地出差,必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后,由總經理或副總經理批準,方可出差外地。

          2) 《外地出差申請表》一式二聯:行政聯及財務聯。在出差前2天,必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用,而保留財務聯直到報銷為止。

          2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定:

          住宿費標準、伙食補貼標準:

          1) 交通工具:機場至市區往返乘大巴,市區可以乘坐出租車。

          2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車,夜間乘車每夜補貼25元。

          3) 補貼天數的計算辦法:以機票/車票時間為準,出發當天,在12點之前出發的算1天,12點之后出發的算半天;返程到達當天,不計算補貼天數。

          4) 出差人員趁出差方便,經上級主管批準就近回家探親、辦事,其間的交通費自理,并且該期間不享受出差補貼。

          5) 除以上規定外,出差人員不享受任何其他出差補貼。

          3、差旅預支款項

          1) 對需預支款項的,需填寫《借款申請單》,列明有關事項,由上級領導(部門經理或以上)審核,總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

          2) 每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

          3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清,以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期,必須在到期前到財務部說明情況,方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》,由財務部開給申請人收款收據。

          4) 申請借款時,須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

          5) 財務部必須及時記錄所有預支款項,確保沒有久未退還的預支款項。

          6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部,禁止把款項保留或轉至其他員工。

          7) 預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式,若款項遺失,一切后果自負。

          4、交通工具

          1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

          2) 限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥,應事先經總經理或副總經理特別批準。

          3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

          4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

          5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款,不應保留作將來之用。

          5、住宿安排

          1) 酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。

          2) 住宿費在限額內據實報銷。

          3) 多人出差至同一地點,應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時,適用其中較高級別員工的住宿標準。

          4) 到外地參加會議、培訓等活動,統一安排住宿的,住宿費可以據實報銷。

          5) 不論是否合住房間,均應按人分別付款,分別開具住宿發票。

          第四條 差旅支出報銷及結算

          1) 報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續。

          2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》,詳列每天行程及出差期間工作內容。

          3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符,否則不受理差旅費財務報銷手續。

          4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理,此情況包括,例如:

          a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。

          b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

          c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

          d) 沒有總經理或副總經理的批準。

          e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

          第五條 與其他部門協調

          1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工,尚欠余額將會在下期工資內扣除。

          2) 對于離職/解聘的員工,人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》,離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

          第六條 特殊情況

          若有特殊情況而不能履行以上條文,必須有總經理/副總經理的批準。

          第六節 發票管理辦法

          為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度,特制定本管理制度,酒店所有人員必須嚴格遵守執行,違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處,還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。

          第一條 開出發票

          1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票,由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票,并負責保管和控制使用,并向稅務機關報送使用情況。

          2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后,由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

          1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行,并接受監督和指導,各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時,應立即通知指定發票管理員協同調查并報財務部經理處理。

          4、發票必須順序、按時限使用,不得折本跳頁(指:訂本式),每次打印發票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

          2、 發票的開具不準涂改、撕毀,如有作廢,應注明原因,整份完整保存,交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查,因此造成損失的由當事人賠償。

          3、 發票不得轉借、轉讓,不得為其他單位或個人代開,只能對經營業務收取款項使用。

          4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發票帶離酒店。

          5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況,監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

          6、每班次結束后,收銀員均要打印發票使用報告,附于營業收入報告之后。

          第二條 收取發票

          1、購買商品和其他付款事項,應向收款方向取得發票,該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章,并由收款方加蓋財務專用章或發票專用章,并經開票人簽字方可接受。

          2、發票必須符合有關稅務規定,內容不得涂改。

          3、對不符合規定的發票,不得接受,不得作為報銷憑證。

          4、所收發票金額應與交易事項的金額相符,在正常情況下,發票應直接開給酒店。如有特殊情況,應具報告說明,并經財務經理批準,方可給予報銷。

          5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符,不得串通開票單位虛構作假,以相同金額發票抵充頂替。

          6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項,審核其真實性、合法性、完整性。

          第七節 支票使用管理辦法

          酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法,確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控:

          1、 銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章,并加蓋酒店的財務專用章方可提齲

          2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下,不得填制任何支款支票。

          3、 支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后,由出納登記保管,并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況,不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

          4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫,內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因,經部門經理核實加簽后,聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準,最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》,在注明緣由后,退回原提出付款要求部門。

          5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票,對未經批準的付款要求不得開出支票。

          6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途,或將空白支票帶離酒店。

          7、 因業務確有所需,不能確定實際金額的情況,允許在填寫收款人,及用途后,開出限額支票。按本項規定開出的支票,領出支票人必須在2個工作天內,將使用情況報回出納,辦理財務手續。

          8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改,其他事項的更變,必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

          9、 因故取消或作廢的支票必須注明原因,并在支票上明顯位置,用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外,應按號與同號存根一并訂在存備查。

          10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存,不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀,不得撕離。

          11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致,各欄資料必須如實填寫,不得留空。

          12、 支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用,不得跳頁跨頁使用。

          13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查,并按有關制度的規定期限保存。

          14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外,尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

          15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的,應按有關法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

          第八節 收據管理辦法

          收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證,開具收據的情況羅列如下:收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

          1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具,

          2、酒店營業收據應確保合法有效,并由專人保管、領用、發放。

          3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫,內容一致,

          4、因工作失誤或其他原因開錯的,要加蓋“作廢”章,并將全部聯次與存根訂在一起,不可私自銷毀。

          5、開具收據應使用中文,可同時使用英文。

          6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后,應及時把收據存根交回管理人統一保管。

          7、收據按號碼必須連續使用。

          8、所領用收據出現問題,由責任人承擔。

          第九節 收銀員編班制度

          為了管理好收銀的工作,建立編更制度,編更制度是根據營業運作需要而制定的,要求在月末制定下一個月的上班更次,首先由收銀員個人根據休假數量,提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢,不累計到下個月,如由于營業需要可以調整),再由編更負責人綜合情況,制定下月更期表,具體要求如下。

          1、排班表制定后,若有需要更改或臨時調更,需請示領導批準。

          2、請休病假、事假的,需要出示醫生開具的病假單或請假條,并經批準。

          3、若因個人原因,需提前下班或推遲上班的,需經批準方可執行,欠下的時間,以后補回。

          4、在工作未完成時,不得無故提前下班、早退。

          5、在每個月的排班表制定前,若員工有需要申請假期的,需提交申請條,并交財務領導批準后,方可作準。

          6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

          7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的,以人事部的相關制度作前提,作出修訂。

          第十節 各種消費券(卡)管理

          在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務,包括免費的消費憑證。

          1、 酒店發出的消費券僅限用于自身酒店內。

          2、 消費券上必須注明可消費金額。

          3、 消費券不能兌換現金,并且未使用的價值不被償還。

          4、 消費券必須在消費前出示。

          5、 消費券上必須注明有效使用期限,過期作廢。

          6、 所有消費券由財務部按序號控制并保存。

          7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章后,方可生效。

          8、 酒店員工不能使用消費券,特殊情況例外。

          9、 消費券在申請或發放中,不得作假或發放與此無關人員,一經查出,嚴肅處理。

          10、 免費的消費券上須注明,如持券人到酒店消費,需提前預訂,以視客房及餐廳的消費安排情況

          11、 申請免費消費券,應事先填寫申請表,注明時間及原因,而后經部門經理及總經理批準。

          12、 任何消費券如延期使用,需由財務經理和總經理同意,并在消費券上簽字確認,在原來的消費券上注明延遲的日期,方可生效。

          13、 所有消費券均由財務部保管、發放,任何部門需要領取消費券時,由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料,并由領取人簽收。

          14、 消費券根據其發放的性質,相應作帳務處理。

          15、如果為IC卡,亦由財務部控制,包括:制卡、更換、充值等等。

          第十一節 酒店的交際宴請

          是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

          1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

          2、 宴請申請單應提前申請,申請人必須填寫宴請申請表,注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

          3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。

          4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄,實際發生金額不得超過預計金額的10%。

          5、 未及時提供宴請單者,必須在24小時之內主動交與財務日審。

          6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。

          7、 只有在特殊情況下,經總經理特別批準方可在店外宴請,事后同樣補宴請申請單。

          8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表,其費用將從宴請人的工資中扣除。

          9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

          10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

          11、 如果有定額的,超出定額部分由個人承擔,承擔部分是否折扣,另外制定。

          第十二節 采購制度

          采購制度的大原則是:先審批,后購買;先驗收,后付款。

          為了加強酒店的成本控制,壓縮不合理的費用支出,特制度本制度。

          (一)、請購制度

          1、部門每月做好日常物品的采購計劃,填寫《采購申請單》后,部門負責人審閱后,送行政部審批,超越行政部審批權限的,應送總經辦審批。

          2、在計劃外和超計劃的采購,要由總經辦審批。

          3、部門對于固定資產的申購,要按實際情況,提交扼要的報告,說明有關情況,由總經辦審批。

          4、更換原有的設備,要有專業部門的意見書。

          5、一些特殊設備申購,涉及多個部門的,要互相進行溝通,完善方案。

          (二)、采購實施

          1、 采購物品由采購部負責,如是專業用品,應有相關的專業人員陪同。

          2、 專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨,并有一定范圍的詢價,選定兩家以上的供應商。

          3、 固定資產的采購必須采取比價的方式進行,擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。

          4、 采購物品先急后緩,營業部門優先。

          (三)、驗收制度

          收貨必須掌握三個重要環節,即數量、質量和價格。

          1、 未經批準的采購定貨單,而提前采購所列貨品,收貨部一律拒收。

          2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符,供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

          3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點,收貨量應與訂購數量相同。

          4、 所采購的物品和原料應符合酒店質量要求,不合乎要求,收貨部有權拒收。

          5、 實行雙重驗收制度,收貨部為第一驗收人,使用部門為第二驗收人,必須各負其責。

          6、 貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

          7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字,方可生效。另外,貴重干貨入庫時,收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

          8、 當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

          9、 收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳,確認無誤后,轉交應付部復核。

          10、 工作時間以外,如使用部門需要的緊急貨品,由使用部門通知采購部,貨到后,由使用部門主管級以上人員驗收,同時填寫相關的收貨證明,簽名后交給采購員,并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續。

          11、 購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊,送成本部資產管理員。

          12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。

          (四)、采購貨款付款制度

          第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的,均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續,然后再履行審批程序,辦理付款或核銷。

          第四條 供應商采取月結方式進行,經過對賬確認后,按計劃支付貨款。

          第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。

          第六條 采購員一般采取每星期一次結算貨款,不能滯后,報銷時應分門別類進行報銷。

          第七條 報銷時如有借款,同時還款手續。

          第八條 付款時審核:發票是否完備,是否在計劃期限,是否有完善的驗收手續(包括:驗收單、保修單),是否經有關領導批準。

          第十三節 倉庫管理制度

          1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品,必須有效劃分和管理,編排位置代碼方式,方便管理。

          2、 倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

          3、 每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

          4、 如封包鑰匙被開啟,請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

          5、 出庫入庫餐料及物料,必須立刻登記進電腦,倉管員并在單據上簽字。

          6、 每日檢查餐料是否有過期、變質,發霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

          7、 每日檢查存貨情況,及時填寫《采購申請單》補充存貨。

          8、 每日關倉之前整理物貨堆放,清潔倉庫衛生,關閉電源。

          9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存,由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊,

          10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點,并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時匯報財務經理。

        酒店規章制度6

          值班是保證在工作時間酒店不失控的重要措施,也是強化安全管理,落實防范措施的體現形式。因此,酒店內設機構要認真落實值班管理制度。做到人員落實、責任落實、管理落實。

          1、值班人員值班地點門衛、辦公樓,值班范圍辦公大樓、酒店重點部位、車間及酒店內部區域,值班人員必須監守崗位,按時接班。不得擅離職守,如有事必須經總經理的批準。

          2、檢查交接班制度,本班未處理的事情,應在交班時向下一班交代清楚。

          3、遇有重大事項和異常情況,應及時向總經理或有關領導報告,并采取響應的措施。

          4、值班期間應集中精力,不得從事與值班無關或影響值班的事情。

          5、值班人員在酒店下班后,要認真檢查酒店內部各項安全措施,對技術防范設施設防,發現防范漏洞和安全措施不落實的隱患并及時排除。

          6、值班人員遇有職能單位進行檢查等公務活動,要積極主動配合,協助搞好相關工作,重大問題應立即報告酒店主要領導。

          7、值班人員負責單位內部巡邏工作的檢查監督,對巡邏人員不盡職責及違反酒店相關制度的`行為,向酒店有關領導提出處理意見。

          8、值班人員負責處理單位內部夜間發生的案件的處置,酒店發生案件時,要保護好現場,及時報告公安機關,重大案件要及時報告酒店領導。

          9、值班人員是酒店夜間安全保衛與防范工作直接責任人,對單位內部夜間安全保衛工作負責。

        酒店規章制度7

          一、廚房考勤制度

          1按時上下班,不遲到、早退,請假一定要寫請假條,捎假、電話請假無效。上班遲到十分鐘內罰款5元、十分鐘外三十分鐘內罰款10元,遲到1小時以上按曠工處理。一月內遲到三次以上者扣發工資100元。曠工一天罰款100元并扣發三天工資,曠工三天扣發本月工資, 曠工三天以上的公司給予除名處理。{被公司除名的一率扣發工資}。 2上班(值班)期間不準脫崗、串崗,不準給他人起外號、罵人,不準吃零食,不準嬉戲打鬧,不準大聲喧嘩,不準吸煙喝酒,不準玩手機,不準接打電話,不準吃客人剩余菜品,會客不能超過10分鐘,以上違者一次罰款10元。 3員工每月兩天帶薪休班,不休者發五十元全勤獎,休班超過兩天者取消帶薪休班。另外在店工作滿半年者,工資加20元,滿一年者工資加50元。

          二、廚房著裝制度

          1上崗后工裝要保持整潔衛生,若出現工作服不干凈、不整潔者一次罰款20元。穿便裝上班者罰款50元。 2上班時間需穿工作鞋,不得穿拖鞋。

          3工作服應保持干凈,不得用其它飾物代替紐扣。 4工作服只能在工作區域或相關地點穿戴,不得進入作業區域外的地點,禁止著工裝進入前廳。違者罰款50元。

          三、廚房衛生管理制度

          1廚房烹調加工食物用過的廢水必須及時排除。 2地面、天花板、墻壁、門窗應清潔美觀。 3定期清洗抽油煙設備。

          4工作廚臺、廚柜下內側及廚房死角,應特別注意清掃,防止殘留食物腐蝕。

          5食物應在工作臺上操作加工,并將生熟食物分開處理,刀、菜墩、抹布等必須保持清潔衛生。

          6食物應保持新鮮、清潔、衛生,并于清洗后分類用塑料袋包緊,或裝在有蓋容器內分別儲放冷藏區或冷凍區,勿將食物在生活常溫中暴露太久。

          7凡易的食物應儲藏在0度以下的冷藏容器內,生熟要分開存放,防止串味。

          8不得在工作場所吸煙,咳嗽、吐痰、打噴嚏時要避開食物。

          9廚房工作人員工作前、方便后應徹底洗手,保持雙手的清潔。

          四、食品原料管理與驗收制度

          1根據酒店廚房生產程序標準,實行烹飪原料先進先出原則,合理使用原料,避免先后程序不分,先入庫房原料擱置過久而變質。

          2高檔原料派專人管理,嚴格按量使用,其他原料同樣做到按量使用,物盡其用。

          3未經許可,不得私自制做本酒店供應菜品,杜絕任何原料浪費行為。

          4不得使用霉變、有異味等一切變質的烹飪原料。對原料做到先入先出,隨時檢查。

          5不許亂拿、亂吃、亂做廚房的一切食品。處理變質原料須經批準。

          6嚴格履行原料進入、原料烹飪和菜品供應程序,確保酒店菜品操作流程正常運轉,做到不見單,廚房不出菜的原則。

          7驗收人員必須嚴格按驗收標準完成原料驗收入庫工作。

          8驗收人員必須了解如何處理驗收下來的物品,并且知道在發現問題時如何處理,如果已驗收的.原材料出現質量問題,驗收員應負主要責任。

          五、廚房日常工作檢查制度

          1各項內容的檢查可分別進行或同時進行:

          衛生檢查:每日一次,包括儀器衛生、個人衛生、日常衛生、計劃衛生;

          紀律檢查:每月兩次,包括廚房紀律、考勤考核、店規店紀;

          設備安全檢查:每月一次,包括設備使用、維護安全工作;

          生產檢查:每周一次,包括儲藏職責、出品制度、質量及速度;

          每日例查:每日二次,包括餐前、后工作過程,個人及其他衛生。

          2檢查人員對檢查出工作中發現的不良現象,依據情節,做出適當的處理,并有權督促當事人立即改正或在規定時間內改正。

          3屬于個人包干范圍或崗位職責內的差錯,追究個人的責任;屬于部門、班組的差錯,則追究其負責人員的責任,采取相應的經濟處罰措施。

          4對于屢犯同類錯誤,或要求在限期內改進而未做到者,應加重處罰,直到辭退。

          5檢查人員應認真負責,一視同仁,公正辦事。每次參加檢查的人員,對時間、內容和結果應做到書面記錄備案,檢查結果要及時與部門和個人利益掛鉤。

          六、廚房日常管理制度

          1廚房行政管理由廚師長負責,必須執行廚師長的合理指示,認真完成廚師長下達的各項任務,嚴格執行一句、一個指令的原則,不得頂撞,違者罰款50元,嚴重者開除。

          2每日上崗前,換好工作服,自檢個人的儀容儀表后,待廚師長復查并安排一天的工作。在工作時間內,不準大聲喧嘩、大鬧,不得與其他員工爭吵、打架,違者罰款50元。

          3 工作時間內不得私自使用、加工廚房內一切公有材料,不得私自會客、帶親屬及其他員工在廚房用餐,違者罰款20元(如有特殊情況要事先打招呼)。

          4 廚房所有人員必須嚴格執行考勤制度,不得請別人代請假,有病、有事,提前和廚師長打招呼,經廚師長同意后方可執行。違者罰款20元。

          5不得吃、拿、送、損、偷任何公有物品和食物,違反者按原材料雙倍罰款,重者開除處理。嚴格遵守并認真執行員工手冊的各項規章制度,不得帶與酒店相同的物品,否則按偷拿處理。

          6 在廚房內任何人不得吸煙,違者罰款20元。

          7 工作時間內不得辦私事,如:看報紙、雜志、小說、玩牌、聽收音機及其他與工作無關的事情。違反者罰款10元。

          8 愛護廚房一切設施、設備,做到輕拿、輕放,正確操作機器及保養維護,發現故意損壞者,立即開除。如因個人操作不當損壞者,按價賠償,并追究有關責任人,嚴肅處理。

          9 發現隨意浪費原材料者,按原價的雙倍罰款,并按員工手冊的有關規定嚴肅處理。

          10下班后不得在工作場所及酒店任何部門無故逗留。下班后要對廚房內容易發生危險的地方認真檢查,關好電源、水源、煤氣及油門等后鎖好門,方可離開。

          11每天晚上的值班人員必須在客人走后才可離開,不得串崗、脫崗,保證客人用餐及員工餐的時間;不得私自串班,如出現問題值班者負全部責任。

          12 廚房每月必須推出新的菜品,來迎合顧客需求。保證各種產品的最終質量與產品風味特點相適應,做到色、香、

          形、味都符合要求,把好成品質量關。味差、不熟、烹糊、感官不合格的菜肴,不準上桌,違者罰款并追究責任。

          13 廚房分工明確,責任清楚,各種產品原料擺放整齊,主料、配料和調味料投放合理、及時,掌握好火候、油溫、成色、出菜時間,確保菜品烹制質量。

          14 砧板要根據菜的主料、配料、調味料的比例標準來配菜,產品配菜合理、比例適當,不能隨意下料、偷工減料、克扣顧客等不良現象發生,能夠從產品配料上保證菜品質量(如有違反者處以不同程度的罰款)。

          15砧板在貯藏過程中始終保持清潔、衛生、安全完好。如有本質變味、變質、腐壞等人為責任發生,按價賠償。

          16打荷人員必須配合廚師做好開餐前的準備工作(包括盤、碗、備品、調料等),出菜后打好圍子,擦干凈盤邊,檢查好是否有異物等,如工作不到位者罰款10元。

          17日常衛生。每天飯口過后必須清潔衛生,做到干凈、整潔。無食品原材料加工后的油漬、廢料堆積、地面整潔防滑、墻面、下水池漏處無衛生死角,炊具、廚具、餐具每日清洗消毒,各種機器設備定時每天擦拭,室內無積水、無異味。

          18廚房出菜,由廚師長負責,若在菜品中發現異物如:蒼蠅、頭發、雜物等,由操作廚師按價賠償50%,砧板和打合各占25%。如出現不新鮮或者已經有異味的原材料由砧板按價賠償100%;如菜品出現口味方面的問題(如咸、糊)造成退菜的,由操作廚師按價賠償100%。

          19水臺人員必須把好貨品關,要物盡其用,宰殺水鮮、家禽等必須處理干凈,傳送要快,認真完成交給的各項任務。

          20分管海鮮人員必須每天檢查各類海鮮有沒有死的,冰鮮有沒有不新鮮的,如果因管理不善造成菜品質量問題的,按價賠償。

        酒店規章制度8

          1:服從上級

          員工須服從上級工作分配,執行工作指令。如有問題須直接向上級匯報請示。

          2:儀表儀容

          1)員工須持續個人清潔:勤洗理、勤修指甲,不留異味。

          2)男員工頭發但是衣領,發角但是耳,不蓄胡子,不燙發,染彩發。女員工持續淡雅清妝,長發須盤起,不燙怪發,不濃妝艷抹,涂指甲油。

          3)工作時光內除結婚戒指外,不得佩戴任何飾物及私人移動電話等。

          4)皮鞋須持續清潔光亮。

          5)須按規定著裝,并持續其整潔。

          3:考勤

          6)除部門經理級以上管理人員外,所有員工上下班出入酒店須簽到、簽離。

          7)員工須執行上班簽到、下班簽離制度。員工上、下班時光以實際到崗、離崗時光為準。

          8)嚴禁代人、托人簽到、簽離。

          4:工作制服

          1:酒店根據工作需要確定工作服的式樣和發放數量,員工工作時光內須按規定著裝,并要注意愛護,不得擅自修改。

          2:員工離店須將工作服交回工作服遺失或無故損壞者須酌情賠償。

          5:拾遺

          員工拾到任何財物,須立即向部門報告,由統一送交吧臺登記、保管。

          6:會見親友

          員工當班時光不得會見親友。如有特殊狀況,經部門經理批準可在酒店指定地點會見。

          7:電話和移動電話

          1:僅供客人和工作使用,嚴禁員工私用。特殊或緊急狀況確需使用時,須先征得部門經理的同意后,方可使用。

          2:員工的移動電話在上班時光不的開機或震動

          8、小費和禮品

          員工不得收取客人小費和禮品,更不得公開和索要。如客人主動給予時,先要婉言謝絕,說明狀況;如客人堅持確實不能謝絕時,先應禮貌收下并致謝,事后須向上級報告并上交登記。

          9、部門規章制度

          除酒店規章制度外,部門經理可根據本部門管理的'實際需要,制定適用于本部門的制度,所有部門的制度須經人力資源部備案,以作為酒店總規章中的部分規章,并不得與酒店總規章相抵觸,否則無效。

          10薪金保密

          1)為鼓勵各級員工恪盡職守,并能為酒店盈利與發展用心做出貢獻,實施以貢獻論酬的薪金制度;為培養憑貢獻爭取高薪的風氣、避免優秀人員遭受嫉妒,特推行薪金的保密管理辦法。

          2)各級領導及所屬人員應養成不探問他人薪金的禮貌,不評論他人薪金的習慣,構成以工作表現爭取薪酬的良好氛圍。

          11:工作餐

          酒店為當班員工帶給免費工作餐。員工須嚴格執行員工餐廳就餐制度,在規定時光內有秩序地就餐,就餐時不得浪費飯菜;不準擅自領他人就餐;不準將食品帶出餐廳等。

          12:員工宿舍

          員工宿舍為酒店帶給給外地員工的福利,住宿員工務必遵守員工宿舍管理制度,并按規定辦理住宿手續。

          13:站崗

          1:站崗時光一到須到指定的地方站崗

          2:不的串崗,聊天

          獎勵條例

          酒店對員工獎勵分為:

          1、在完成工作任務、提高個人業務水平和酒店服務質量方面有突出成績的。

          2、在酒店節約原材料、能源和資金方面有顯著成績的。

          3、在改善酒店經營管理,提高經濟效益方面有突出成績的。

          4、保護公共財產、防止和挽救事故有功,

          5、堅持原則,遵紀守法、抵制歪風邪氣,并在自覺維護社會治安和酒店秩序方面有突出貢獻的。

        酒店規章制度9

          餐廳前廳部規章制度

          標準程序:

          一、嚴格遵守酒店規章制度,嚴格遵守國家法律、法規;

          二、嚴格遵守前廳部的規章制度:

          1、不準遲到、早退、曠工、不準擅自換班,私自脫崗;

          2、嚴格執行上級指令,有問題先服從后請求;

          3、不準賭博,上班前,工作期間不許飲酒,工作期間不準抽煙、吃香口膠、吃零食;

          4、工作期間不許談論私人話題,不許在一起交頭接耳目;

          5、工作期間不許高聲喧嘩,做到說話輕、操作輕、走路輕;

          6、上班前檢查自己的儀容、儀表。工作期間嚴格要求自己的站姿、坐姿、走姿。工作期間要保持愉快的微笑和舒暢的心情;

          7、工作期間禁止接聽私人電話,回答客人不許說“不知道”、“沒有”之類的話,不許有“可能”、“也許”之類含糊不清的回答;

          8、大堂內不準奔跑,不許穿私人服裝進出工作和客用區域。上班時不許帶提包、手袋之類的私人物品進入工作場所;

          9、不準打架斗毆,上班期間不許打瞌睡,不許嬉笑。不許將手插在口袋里;

          10、面客不許摳鼻孔、掏耳朵、咳嗽、打噴嚏要用手帕捂住;

          11、不準帶情緒看客人,不準用不愉快的口氣和客人說話,不準和客人爭吵;

          12、工作期間不準偷工減料影響服務質量;

          13、嚴格執行前廳部制定的操作程序;

          14、不準向客人索取小費,或有類似的行為意識;

          15、不準做有損害酒店和客人利益的事情;

          16、工作期間不許看報刊、雜志及與工作無關的書籍。電話要在三聲內接聽;

          17、電話叫人時,要求用手捂住話筒以防噪雜聲給客人聽到留下不好的印象;

          18、從客人手中接過任何物品要說謝謝,遞給客人任何物品要雙手遞交。

          19、客人投訴時,友好地接待客人,不要使客人有戒心;

          20、認真聽取投訴,了解事情的細節。認真聽取客人講話,中途不要打斷客人,這樣會使客人更憤怒,讓客人把話講完,要看著客人的眼睛,不要東張西望,顯得不在乎或漫不經心的樣子;

          21、將客人所說的內容重復一遍,請客人確定意思是否正確,并在紙上做好記錄,使客人相信你很重視這件事;

          22、對所發生的事情表示誠懇的道歉和關心,絕不允許和客人爭吵,這樣可能會使客人更加生氣,并對酒店更加不滿意,客人不一定總是正確的,但我們要讓他感到自己是正確的。不要總是為自己辯護或找借口,或總是用自己的觀點去看待客人提出的問題,要把自己置身于客人伯處境,但是也要站在酒店的'立場上,保護酒店的利益;

          23、查清事實,如果不了解事件,可問一些有選擇性的問題,這樣客人就有機會去訴說;

          24、即使認為自己是正確的,也要向客人道歉;

          25、向客人表示真摯的謝意,感謝他的投訴;

          26、客人所有的投訴要記錄在案,內容包括:

          a、接到投訴的時間、日期;

          b、客人姓名及公司名稱和房號;

          c、投訴的內容,事情發生的地點;

          d、被投訴人的姓名;

          e、采取的行動,問題的解決;

          f、接受和處理投訴經過的經手人簽名。

          27、事后寫出報告,但是切記所有的報告應短小有力,絕不加入個人觀點;

          28、有關的投訴內容應及時知會相關部門并引起重視,一些不正常情況,停水、停電等情況都要記錄有通告欄上;

          29、前廳部經理的指示也應寫在通告欄上。

        酒店規章制度10

          員工(夜勤人員除外)經面試合格后,試用期一個月;試用期滿經批準正式錄用者,填寫員工錄用登記表,并提交相關證件,建立員工檔案資料。

          實行固定工資和提成工資兩種工資發放形式。

          1、執行固定工資人員按月定期發放工資和相關補助。

          2、執行提成工資人員按收入取得日期及金額按比例提取發放。

          3、次月

        5日為工資發放日,遇節假日順延。

          1、交通費:交通費執行費用提成報銷制度。

          2、補助:員工每人每月餐補

        100元,全勤補100元。

          a班工作時間:上午8:00-12:00,下午14:00-18:30;b班工作時間:7:00-14:30;c班工作時間:14:00-21:00;d班工作時間:18:30-8:00。店員執行當日b班次日c班制。員工請假須經主管領導批準后填寫請假條,休假期間工資按標準工作日折算后扣除;曠工扣除標準工作日雙倍工資,礦工兩次予以除名。

          獎勵:對公司做出重大貢獻,創造突出效益的員工,視情節給予獎勵。

          懲罰:給公司造成經濟損失和負面社會影響的`視情節給予經濟處罰,情節嚴重的予以解聘,觸犯法律、法規的交由國家司法機關處理。

        六、本制度自20xx年5月1日起執行。

        酒店規章制度11

          1、員工必需依照部門主管安排的班次上班,需要變更班次,須先征得部門主管允許。

          2、除主管以上治理人員外,全部員工上、下班都要簽工卡。

          3、員工上班下班遺忘簽卡,但的.確能證明上班的,將視情節,每次扣除不超過當天50%工資。

          4、嚴禁替他人簽卡,如有違反,代簽卡者及持卡本人將受到紀律處分。

          5、員工如有急事不能按時上班,應電話通知征得部門主管認可,補請假手續,否則,按曠工處理。

          6、工卡遺失,馬上報告人事部,經部門主管批準后補發新卡。

          7、員工在工作時間未經批準不得離店。

        酒店規章制度12

          1. 接聽電話流程:接起電話-禮貌問候-聆聽記錄-核實信息-回復處理

          2. 參觀房間流程:禮貌問候-前臺選房-陪同參觀-介紹產品-詢問客人入住意向-致歉道別-整理房間

          3. 散客預定流程:禮貌問候-了解預定需求-查看房態-填寫預訂單-確認預定信息-致歉道別-整理資料

          4. 入住接待流程:禮貌問候-索取證件-確認信息-掃描證件-預定入住-收取押金-制作房卡-遞交證件及房卡-指路-整理資料

          5. 換房流程:禮貌問候-了解原因-查看房態-確認換房信息-索取房卡更換新的-電腦操作換房-填寫換房單-遞交房卡-致歉道別

          -通知房務-更改RC單

          6. 叫醒服務流程:記錄、確認信息-電腦設置-查看叫醒狀態-如失敗-電話叫醒或人工叫醒

          7. 開門服務流程:禮貌問候-電腦核實身份-通知房務-致歉道別

          8. 延退或續住處理流程:禮貌問候-查看房態-電腦續住-續交房費-續做房卡-遞交房卡-致歉道別-通知房務-整理資料

          9. 訪客處理流程:禮貌問候-電腦查詢住客信息-征詢住客意見-填寫訪客登記單-引路-事后跟進

          10. 離店結賬流程:禮貌問候-索取房卡-核對房號-通知房務-核實RC-系統打單-確認簽字-找零給票-致歉道別-整理賬單

          11. 行李寄存流程:禮貌問候-了解寄存物品-填寫行李牌-遞交行李牌-致歉道別-存放行李

          12. 行李領取流程:禮貌問候-索取行李牌-查找行李-歸還行李-致歉道別

          13. 總臺交班流程:班前準備-物品交接-備用金交接-查看交接本-特殊事項交接

          14. 總臺備用金管理流程:班班交接-做好記錄-不得私自挪用-財務不定時清點

          15. 客訴處理流程:招呼接待-仔細聆聽記錄-致歉安撫-尋求解決方法-關注處理進程-留檔培訓杜絕

          16. 物品租借流程:確認客人信息-請客人預付押金并開單-填寫物品租借單-請客人確認物品完好度

          17. 物品歸還流程:確認信息-查看物品有無破損-收回押金單-退款給客人

        酒店規章制度13

          1、熱愛本職工作、秉公執法、辦事果斷、思維靈敏,能承受壓力,以身作則,模范遵守公司的各項規章制度,團結同事,勇于獻身

          2、在保安部主管的領導下,直接負責本班次、本崗位的平安保衛工作,負責妥善安排在崗值勤人員的崗位,分派工作任務,組織替換崗,保證重點部位警衛人員不離崗。

          3、負責處理涉及員工生命財產和公司平安方面的調查,詳細調查事件事實經過,并呈報主管或經理。

          4、接到各部門案件報告時,要迅速與當值保安人員奔赴現場,準時實行恰當果斷的處理措施,重大問題要準時上報主管部門經理。

          5、負責對重要案件及事故進行調查,核實情節,發現線索,組織追查,準時整理結果并提出處理意見,上報主管部門經理。

          6、負責與客房部門聯系,對違反客房須知的來賓進行有效地勸說制止,重大問題報上級領導。

          7、直接負責本班查哨、檢查保安員堅守崗位情況,督促檢查屬下保安員執勤、著裝、用餐、替代班等情況,落實部門的通知,準時了解保安員的'思想情況及值勤中發生、發現的問題,做好處理登記,并準時上報

          8、常常檢查各項防火平安措施,負責消防器材和防范措施的檢查落實工作。重點巡查防范有關的薄弱環節,確保公司平安。

          9、負責檢查、督促本班各崗位保安設備、器材的使用、保管工作,確保完好無損。

        酒店規章制度14

          1、開展商務酒店的原因

          從市場角度看,與其他投資途徑相比,商務酒店因市場的強勁需求和較穩定的出租率、回報率而能獲得更高收益;再以投資角度來看,如以商務酒店作為房地產投資的另一分支,由于投資額相對適中且市場前景看好而受到境內外投資者關注。目前在國內酒店集團積極拓展市場的同時,國際酒店運營商也積極在內地布局,雅高與"速8"等外資酒店紛紛宣布了國內的擴張方案。同時,我們回過頭來看看以川內“岷山安逸158〞、“郫縣望園酒店〞、“同時達酒店〞等為代表的商務酒店都在迅速的搶占市場。

          2、經濟型酒店受到國內市場追捧,主要在于:

          A、高回報與低風險

          商務酒店在本地迅速開展的重要原因就是出租率穩定和回報率較高。在國內一級市場投資一家大中型準四商務酒店通常只需投入500—1,000萬,且目前國內知名商務酒店的出租率根本在70%——80%左右,如再遇黃金周與節假日,比例將會更高,甚至可超過100%!從掌握的資料得悉,客源穩定和出租率較高,使商務酒店的年回報率高達30—40%,投資回收期只需2——3年左右。資金投入較低與回報率較高更有效躲避經濟型酒店的市場投資風險,且相對于回報率而言,其市場風險不高,這更使得投資者趨之假設鶩。

          B、當地小戶型樓盤優越的地理位置迎合了其選址要求

          商務酒店因主要效勞商務人士和游客,故對選址要求較高,通常會選在市區交通便捷的商圈、寫字樓或旅游景點附近;而溫江這個成都的.后花園以及國色天香娛樂城優越的地理位置正好配合了這一需求。

          C、經濟開展、旅游業增長帶動市場需求

          雙休日及公共假期推動國內旅游呈現快速增長的態勢;接著因入境旅游業開展,成都豐富旅游資源日益吸引龐大境內外游客與商務客源,造成商務酒店需求日益強勁。國內旅游業的增長與低價優質效勞酒店供需間的不對稱,催生了商務酒店崛起。另一方面國內2次大地震災害及上海世博會的順利召開讓全世界的目光都聚焦到了中國,同時也為國內旅游市場和商務酒店開展帶來了巨大商機!

          D、有效填補市場需求空白

          商務酒店市場來自原星級賓館的旅游團隊、散客和一般的商務人士。以前,這局部客人除了星級賓館、招待所而別無選擇,但一般二、三級賓館與招待所的軟硬件設施相對落后,且提供的效勞和相應條件不盡人意,檔次較高的賓館雖配套效勞完善但價格較高。因此價格低廉同時又能提供優質效勞的商務酒店,恰好填補此一市場空白。同時,商務酒店更以其獨特優勢,已逐漸吸引固定的消費群體,這也是目前國內商務酒店開展迅速的原因之一!

        酒店規章制度15

          1:服從上級

          員工須服從上級工作分配,執行工作指令。如有問題須直接向上級匯報請示。

          2:儀表儀容

          1)員工須保持個人清潔:勤洗理、勤修指甲,不留異味。

          2)男員工頭發不過衣領,發角不過耳,不蓄胡子,不燙發,染彩發。女員工保持淡雅清妝,長發須盤起,不燙怪發,不濃妝艷抹,涂指甲油。

          3)工作時間內除結婚戒指外,不得佩戴任何飾物及私人移動電話等。

          4)皮鞋須保持清潔光亮。

          5)須按規定著裝,并保持其整潔。

          1:考勤

          2)除部門經理級以上管理人員外,所有員工上下班出入酒店須簽到、簽離。

          3)員工須執行上班簽到、下班簽離制度。員工上、下班時間以實際到崗、離崗時間為準。

          4)嚴禁代人、托人簽到、簽離。

          1:工作制服

          2:酒店根據工作需要確定工作服的式樣和發放數量,員工工作時間內須按規定著裝,并要注意愛護,不得擅自修改。

          3:員工離店須將工作服交回工作服遺失或無故損壞者須酌情賠償。

          4:拾遺

          員工拾到任何財物,須立即向部門報告,由統一送交吧臺登記、保管。

          1:會見親友

          員工當班時間不得會見親友。如有特殊情況,經部門經理批準可在酒店指定地點會見。

          2:電話和移動電話

          3:僅供客人和工作使用,嚴禁員工私用。特殊或緊急情況確需使用時,須先征得部門經理的同意后,方可使用。

          4:員工的移動電話在上班時間不的開機或震動

          1、小費和禮品

          員工不得收取客人小費和禮品,更不得公開和索要。如客人主動給予時,先要婉言謝絕,說明情況;如客人堅持確實不能謝絕時,先應禮貌收下并致謝,事后須向上級報告并上交登記。

          2、部門規章制度

          除酒店規章制度外,部門經理可根據本部門管理的實際需要,制定適用于本部門的制度,所有部門的制度須經人力資源部備案,以作為酒店總規章中的部分規章,并不得與酒店總規章相抵觸,否則無效。

          3、薪金保密

          1)為鼓勵各級員工恪盡職守,并能為酒店盈利與發展積極做出貢獻,實施以貢獻論酬的薪金制度;為培養憑貢獻爭取高薪的'風氣、避免優秀人員遭受嫉妒,特推行薪金的保密管理辦法。

          2)各級領導及所屬人員應養成不探問他人薪金的禮貌,不評論他人薪金的習慣,形成以工作表現爭取薪酬的良好氛圍。

          1:工作餐

          酒店為當班員工提供免費工作餐。員工須嚴格執行員工餐廳就餐制度,在規定時間內有秩序地就餐,就餐時不得浪費匪;不準擅自領他人就餐;不準將食品帶出餐廳等。

          1:員工宿舍

          員工宿舍為酒店提供給外地員工的福利,住宿員工必須遵守員工宿舍管理制度,并按規定辦理住宿手續。

          1:站崗

          2:站崗時間一到須到指定的地方站崗

          3:不的串崗,聊天

          獎勵條例

          酒店對員工獎勵分為:

          1、在完成工作任務、提高個人業務水平和酒店服務質量方面有突出成績的。

          2、在酒店節約原材料、能源和資金方面有顯著成績的。

          3、在改進酒店經營管理,提高經濟效益方面有突出成績的。

          4、保護公財產、防止和挽救事故有功,、堅持原則,遵紀守法、抵制歪風邪氣,并在自覺維護社會治安和酒店秩序方面有突出貢獻的。 ,

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