酒店采購(gòu)管理制度

酒店采購(gòu)管理制度

　　在現(xiàn)在的社會(huì)生活中，越來越多人會(huì)去使用制度，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編為大家收集的酒店采購(gòu)管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

酒店采購(gòu)管理制度1

　　為了規(guī)范酒店采購(gòu)程序，降低酒店的經(jīng)營(yíng)成本，保證各項(xiàng)物資的正常供應(yīng)，特制定本制度。

　　一、采購(gòu)人員必須以經(jīng)營(yíng)部門的需要為中心，根據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，準(zhǔn)時(shí)、保質(zhì)、保量的完成各項(xiàng)物品的采購(gòu)工作。

　　只有采購(gòu)人員才能給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)指令，其他任何人下達(dá)的采購(gòu)指令都是無效的，總倉(cāng)有權(quán)拒絕驗(yàn)收。

　　二、采購(gòu)程序:

　�、攀褂貌块T需要采購(gòu)物資時(shí)，必須填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》(采購(gòu)申請(qǐng)單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時(shí)間等);

　　⑵使用部門經(jīng)理核準(zhǔn);

　�、撬涂倐}(cāng)確認(rèn);

　　⑷報(bào)采購(gòu)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核;

　�、蓤�(bào)總經(jīng)理審批，采購(gòu)人員才可采購(gòu)。

　　《采購(gòu)申請(qǐng)單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購(gòu)部存檔，第二聯(lián)(紅)交財(cái)務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉(cāng)作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購(gòu)部門備查。

　　三、采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作程序:

　�、虐唇�(jīng)過批準(zhǔn)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》的.要求多方詢價(jià)、選擇、填寫價(jià)格及供應(yīng)商的調(diào)查表;

　　⑵向采購(gòu)負(fù)責(zé)人匯報(bào)詢價(jià)情況，呈報(bào)調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，確定最佳采購(gòu)方案;

　　⑶按照確定的采購(gòu)方案進(jìn)行采購(gòu);

　　⑷到貨后，送總倉(cāng)驗(yàn)收，按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù);

　　⑸如果驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通報(bào)采購(gòu)負(fù)責(zé)人，并提出處理意見;

　�、蕦⒌截浀钠贩N、數(shù)量、付款情況通報(bào)申購(gòu)部門;

　�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗(yàn)收單、采購(gòu)申請(qǐng)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

酒店采購(gòu)管理制度2

　　1、制定采購(gòu)計(jì)劃

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè),在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

　　(2)計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;

　　(3)采購(gòu)計(jì)劃一式四份,自存一份,其它三份交財(cái)務(wù)部。

　　2、審批采購(gòu)計(jì)劃:

　　(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總,并進(jìn)行審核;

　　(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算;

　　(3)將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

　　(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購(gòu):

　　(1)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃,按照物品的'名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu),以保證及時(shí)供應(yīng)。

　　(2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部,采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu),以保證供應(yīng)。

　　(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu),以保證需用。

　　4、物資驗(yàn)收入庫(kù):

　　(1)無論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收;

　　(2)倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

酒店采購(gòu)管理制度3

　　為了加強(qiáng)物品采購(gòu)的管理,防止庫(kù)存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實(shí)際情況,特制定本制度。

　　1、采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書,報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購(gòu):

　　3.1物品的采購(gòu),按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存的需要,經(jīng)營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè),也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來積壓或損失。

　　3.2采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí),應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批,方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)所購(gòu)物品的部門經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買。

　　3.3辦理購(gòu)物付款時(shí),應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。

　　3.4財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

　　3.5采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí),應(yīng)辦理入庫(kù)單,入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,逾期未報(bào)銷給公司造成損失的,由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān),該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

　　3.6采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析,對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的`庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部,并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

　　5、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

　　6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

　　5、報(bào)銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

　�、谥�票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購(gòu)員領(lǐng)空缺支票與對(duì)方結(jié)帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi);

　�、郯淳频曦�(cái)務(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報(bào)銷:

　�、俨少�(gòu)員報(bào)銷必需憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　�、诓少�(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品,可通過稅務(wù)部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購(gòu)員兩人以上的證實(shí),及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證實(shí),經(jīng)部分經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

酒店采購(gòu)管理制度4

　　1.制定采購(gòu)計(jì)劃:

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物的消耗、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè),要每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

　　(2)計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核:

　　(3)采購(gòu)計(jì)劃一式四份,自存一份,其它三份交財(cái)務(wù)部。

　　2.審批采購(gòu)計(jì)劃:

　　(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總,并進(jìn)行審核;

　　(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算;

　　(3)將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批

　　(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3.物資采購(gòu):

　　(1)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu),按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu),以保證及時(shí)供應(yīng);

　　(2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,要據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求;

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部,采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)采購(gòu),以保證供應(yīng):

　　(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu),以保證需用

　　4.物資驗(yàn)收入庫(kù):

　　(1)無論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收:

　　(2)倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

　　5.報(bào)銷及付款:

　　(1)付款

　�、俨少�(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款:

　　②支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的.準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)真制支票,若由采購(gòu)員領(lǐng)空白支票與對(duì)方結(jié)賬,金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

　　③按酒店財(cái)務(wù)制度規(guī)定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款;

　�、艹�過30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報(bào)銷:

　�、俨少�(gòu)員報(bào)銷必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷;

　�、诓少�(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品,可通過稅務(wù)部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購(gòu)員兩人以上的證明,及驗(yàn)收員的驗(yàn)收的證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

酒店采購(gòu)管理制度5

　　1.申請(qǐng)

　　①用車部門逐項(xiàng)填寫內(nèi)部用車申請(qǐng)單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。

　�、趯⒂密嚿暾�(qǐng)單轉(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。

　　2.審批權(quán)限

　　①使用小車由總經(jīng)理審批.

　�、谑褂闷渌�車輛由行政辦主任簽批.

　�、壑蛋�、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請(qǐng)單出車,并報(bào)行政辦備案。

　　3.車輛使用原則

　　凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報(bào),以便總辦統(tǒng)一編制長(zhǎng)途用車計(jì)劃,提高車輛使用率.

　　4.市內(nèi)用車原則

　�、俜矊俨块T正常用車(如每周、每月例行用車),應(yīng)提前半天將用車申請(qǐng)單報(bào)總辦。

　　②本著節(jié)約的原則,凡路途較近,時(shí)間允許又不需載貨的`,一般不派車。

　　5.憑用車申請(qǐng)單派車

　�、僖话闱闆r下,必須憑內(nèi)部用車申請(qǐng)單向行政辦申請(qǐng)派車。

　�、谟鎏厥馇闆r,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時(shí)補(bǔ)單。

　�、畚唇�(jīng)批準(zhǔn),禁止無調(diào)度單(特殊情況為申請(qǐng)單)找司機(jī)出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)付費(fèi),同時(shí)扣發(fā)司機(jī)部分效益工資。

酒店采購(gòu)管理制度6

　　1、制定采購(gòu)計(jì)劃

　　（1）餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營(yíng)部門每天經(jīng)營(yíng)結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請(qǐng)。預(yù)算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營(yíng)需要。采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負(fù)責(zé)人

　�。�2）計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；

　　2、審批采購(gòu)計(jì)劃：，如果本次采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購(gòu)買的情況，必須提出申購(gòu)原因，對(duì)價(jià)格進(jìn)行估計(jì)，待有關(guān)部門核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購(gòu)。

　�。�1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；

　　（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算；

　　（3）將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；

　　（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的.采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購(gòu)：

　�。�1）采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。

　�。�2）大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部，采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu)，以保證供應(yīng)。

　　（4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。

　　4、物資驗(yàn)收入庫(kù)：

　�。�1）無論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收；

　�。�2）倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

　　5、報(bào)銷及付款

　　（1）付款：

　�、俨少�(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；

　�、谥�票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購(gòu)人員不得使用支票。

　�、郯淳频曦�(cái)務(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，1000元以下者可支付現(xiàn)款。

　�。�2）報(bào)銷：

　�、俨少�(gòu)員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單（入庫(kù)單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　�、诓少�(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購(gòu)員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　　采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度

　　1、按使用部門的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

　　2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案；

　　3、在主管的安排下，按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu)；

　　4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu)；

　　5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)；

　　6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)，辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。

　　7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同；

　　8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。

酒店采購(gòu)管理制度7

　　酒店采購(gòu)部用車管理制度

　　三、車輛維修保養(yǎng)檢查制度1.司機(jī)在完成日常出車任務(wù)回隊(duì)后,需對(duì)所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養(yǎng)外,在車輛月檢前,需進(jìn)行認(rèn)真系統(tǒng)的檢查保養(yǎng)。

　　2.檢查的項(xiàng)目有月行駛里程、全車衛(wèi)生、機(jī)油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,如果不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內(nèi)將對(duì)司機(jī)的福利待遇做相對(duì)扣發(fā)。

　　3.對(duì)于汽車正常的維修或保養(yǎng)如換機(jī)油等需由司機(jī)本人完成。

　　4.對(duì)于確需送修理廠進(jìn)行修理的汽車需同主管提出申請(qǐng),經(jīng)總辦同意、總經(jīng)理審批方可修理。

　　5.對(duì)于修理回來的車輛,本車司機(jī)需對(duì)車輛認(rèn)真檢查,是否合乎標(biāo)準(zhǔn),修理廠所收費(fèi)用是否合理,主管部門領(lǐng)導(dǎo)具有審查的權(quán)力。

　　6.對(duì)車輛的月檢更換某種部件、年檢進(jìn)廠修理車需詳細(xì)的記入本車技術(shù)檔案。

　　7.對(duì)于按汽車尾號(hào)要進(jìn)行年檢的車輛,需領(lǐng)取車輛年檢表。

　　對(duì)車輛進(jìn)行年檢合格后,要迅速去交管部門領(lǐng)取年檢合格證貼于汽車前風(fēng)檔的右前方。

　　四、高速公路、機(jī)場(chǎng)通行費(fèi)和審核車輛暫存費(fèi)的報(bào)銷制度司機(jī)出車需經(jīng)過上述路段或暫存時(shí),所必須交納的費(fèi)用回隊(duì)后需將票據(jù)如數(shù)交給主管審核并說明緣由,對(duì)于駕駛路線與票據(jù)不相符的,由總辦進(jìn)行審核,不合理的費(fèi)用將不予報(bào)銷并追究當(dāng)事人責(zé)任(每月報(bào)銷一次)。

　　五、安全行車獎(jiǎng)勵(lì)制度對(duì)司機(jī)當(dāng)月做到安全行車的,給予適當(dāng)安全獎(jiǎng),如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。

　　年終被酒店評(píng)為先進(jìn)駕駛員的`,將按有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。

　　六、車輛隨車工具管理規(guī)定及用車管理制度1.所配發(fā)的隨車物品均由司機(jī)本人保管,如丟失,照價(jià)賠償,需要更換的以舊換新。

　　2.不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),司機(jī)出車無論多晚一律將車開回酒店。

　　3.任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領(lǐng)取調(diào)度單。

　　4.車輛如有碰壞需立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo),如隱瞞不報(bào)加重處罰。

　　七、司機(jī)著裝司機(jī)的著裝好壞一定程度上影響酒店形象,因此必須做到:1.上崗前按酒店規(guī)定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。

　　2.上崗發(fā)型必須符合酒店儀表儀容要求。

　　3.個(gè)人衛(wèi)生符合酒店要求。

　　八、司機(jī)管理處罰規(guī)定

　　1.服務(wù)質(zhì)量違紀(jì)處罰:

　�、俨话匆�(guī)定著裝經(jīng)提醒不改正者處以罰款。

　�、谖刺崆�5分鐘到達(dá)出車地點(diǎn)或因需加油等情況而延誤出車者處以罰款。

　　③凡因服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量不好,受到賓客或用車人投訴者處以罰款。

　　2.安全行車違紀(jì)處罰:

　�、俜舶l(fā)生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準(zhǔn)),扣除當(dāng)月安全獎(jiǎng)。

　�、谌绨l(fā)生酒店開車或?qū)④嚱环撬緳C(jī)駕駛,將給以罰款。

　　因酒后開車,非司機(jī)開車、開車辦私事而發(fā)生的交通違章和事故,一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失完全自負(fù)。

酒店采購(gòu)管理制度8

　　1、制定采購(gòu)計(jì)劃

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的預(yù)測(cè)，在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

　　(2)計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;

　　(3)采購(gòu)計(jì)劃一式四份，自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。

　　2、審批采購(gòu)計(jì)劃：

　　(1)財(cái)務(wù)部將各部門的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核;

　　(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的`預(yù)算;

　　(3)將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

　　(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購(gòu)：

　　(1)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。

　　(2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部，采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu)，以保證供應(yīng)。

　　(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。

　　4、物資驗(yàn)收入庫(kù)：

　　(1)無論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收;

　　(2)倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。

酒店采購(gòu)管理制度9

　　酒店采購(gòu)應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。

　　第一條采購(gòu)工作基本要求

　　1、所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

　　2、所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

　　3、采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。

　　4、采購(gòu)人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。

　　5、所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。

　　6、采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購(gòu)回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。

　　7、采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

　　8、禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

　　9、采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。

　　第二條采購(gòu)崗位職責(zé)

　　1、了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品采購(gòu)成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

　　2、了解部門和倉(cāng)庫(kù)各類物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。

　　3、搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

　　4、大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　5、主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購(gòu)工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購(gòu)工作。

　　6、協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

　　7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。

　　8、嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

　　第三條臨時(shí)物品采購(gòu)工作程序

　　1、臨時(shí)物品的采購(gòu)申請(qǐng)：臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的'突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請(qǐng)人詳細(xì)填寫申購(gòu)單，注明所需采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

　　2、臨時(shí)物品的采購(gòu)審批部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。

　　3、臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)員根據(jù)部門所下的申購(gòu)單直接采購(gòu)，部門急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成;采購(gòu)員將部門所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。

　　2、臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證：采購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。

　　第四條采購(gòu)物資驗(yàn)貨流程

　　1、無論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房根據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，倉(cāng)管應(yīng)開入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

　　3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。

　　4、在驗(yàn)收過程中，倉(cāng)管或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，

　　5、購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。

酒店采購(gòu)管理制度10

　　為了提高管理水平,加強(qiáng)控制,節(jié)能降耗,爭(zhēng)取最大盈利空間,必須加強(qiáng)食品原材料、酒水飲料和物品的計(jì)劃、信息、詢價(jià)、采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、領(lǐng)發(fā)、報(bào)銷等管理,現(xiàn)就有關(guān)問題規(guī)定如下:

一、信息聯(lián)網(wǎng)共享

　　(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、來源及要求

　　1、由管理部物價(jià)科每月2號(hào)、12號(hào)、22號(hào)定蔬菜類、水果類的價(jià)格;每月1號(hào)、15號(hào)定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價(jià)格;每月30號(hào)定干貨調(diào)料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價(jià)格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價(jià)格;

　　2、各個(gè)庫(kù)房每月30日,負(fù)責(zé)各個(gè)庫(kù)房信息的上網(wǎng)公布;

　　3、各個(gè)部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的公布;

　　(二)、共享信息的人員及部門

　　集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)部各庫(kù)房、財(cái)務(wù)部各營(yíng)收點(diǎn)、管理部、管理部物價(jià)科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務(wù)部、宴會(huì)部、康體部、動(dòng)力部、采購(gòu)供應(yīng)部。

　　(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務(wù)

　　1、利用網(wǎng)絡(luò)信息,每月編制采購(gòu)計(jì)劃;

　　2、在成本核算時(shí),可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;

　　3、在驗(yàn)收時(shí),可以在網(wǎng)上查找價(jià)格信息,而且必須將當(dāng)期價(jià)格,在驗(yàn)收單上注明清楚;

　　4、在報(bào)銷時(shí),可以通過網(wǎng)絡(luò)一一核對(duì)。

　　(四)、信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理

　　由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室信息管理科負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理。

　　二、以月為周期,酒店日常運(yùn)行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購(gòu)程序。酒店宴會(huì)部、房務(wù)部經(jīng)理、動(dòng)力部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部庫(kù)房一起,確定酒店日常運(yùn)行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫(kù)存的`最高儲(chǔ)量和最低儲(chǔ)量,報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)。各酒店每月10日,由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)物品、食品原材料、酒水飲料庫(kù)存的最高儲(chǔ)量和最低儲(chǔ)量,列出所需要采購(gòu)物品的清單,交使用部門經(jīng)理,各酒店部門經(jīng)理必須認(rèn)真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認(rèn)購(gòu)物清單后簽字,并報(bào)分管副總經(jīng)理簽字后,上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學(xué)平衡和調(diào)配制定采購(gòu)計(jì)劃,由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽字,交給采購(gòu)供應(yīng)部,由采購(gòu)部部長(zhǎng)再次審核后簽字執(zhí)行采購(gòu)。各酒店宴會(huì)部可根據(jù)市場(chǎng)行情,提出新品種的申購(gòu),通過有關(guān)審批程序后,交采購(gòu)部采購(gòu);在月采購(gòu)計(jì)劃中,數(shù)字預(yù)測(cè)月偏差的,由各倉(cāng)庫(kù)按照最高儲(chǔ)量和最低儲(chǔ)量及程序直接補(bǔ)貨。

　　三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購(gòu):如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當(dāng)天晚上9:00前以報(bào)表形式,由宴會(huì)部廚房申購(gòu),廚師長(zhǎng)簽字后,報(bào)采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)。

　　四、高檔食品原材料的申購(gòu):如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫(kù)房開出清單,部門經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學(xué)調(diào)配制定采購(gòu)計(jì)劃,由財(cái)務(wù)部總監(jiān)或部長(zhǎng)簽字,交給采購(gòu)部,由采購(gòu)部總監(jiān)或部長(zhǎng)簽字,并報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行采購(gòu)。

　　(五)急購(gòu)物品的報(bào)銷程序

　　可以根據(jù)總經(jīng)理簽字采購(gòu)的原件附發(fā)票報(bào)銷。

　　九、采購(gòu)信用政策

　　(一)、供貨商的信用資質(zhì)

　　1、要選擇有實(shí)力的供貨商。比如:海鮮,集團(tuán)應(yīng)該選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時(shí)送到各酒店;

　　2、如果不能提供,應(yīng)該考核,必要時(shí)取消供貨商資格;

　　3、如果不能提供,由集團(tuán)自己聯(lián)系的價(jià)格差,應(yīng)該由供貨商負(fù)責(zé);

　　4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

　　5、甲乙雙方應(yīng)該以協(xié)議或合同形式約定。

　　(二)、集團(tuán)對(duì)供貨商的信用承諾

　　1、平等競(jìng)爭(zhēng),公正、公開;

　　2、每?jī)蓚�(gè)月結(jié)一次帳, 結(jié)清上兩個(gè)月的貨款;

　　3、可以辦理個(gè)人匯款。

　　十、其他相關(guān)制度

　　1、物品、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢價(jià)制度:網(wǎng)上詢價(jià);同行業(yè)詢價(jià);到市場(chǎng)詢價(jià);

　　2、建立每月盤點(diǎn)制度,規(guī)定每月30日為盤點(diǎn)日;

　　3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報(bào)告制度,規(guī)定提前一個(gè)月報(bào)告財(cái)務(wù)部,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理;

　　4、財(cái)務(wù)部分析集團(tuán)采購(gòu)運(yùn)行規(guī)律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫(kù)存量及資金占用定額;

　　5、必須建立每日成本統(tǒng)計(jì)匯總每周累計(jì)匯總統(tǒng)計(jì)成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

　　(1)、財(cái)務(wù)部成本核算員必須統(tǒng)計(jì)出成本,采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、宴會(huì)部、房務(wù)部必須配合;

　　(2)、與前廳部配合統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)收入;

　　(3)、根據(jù)每日成本統(tǒng)計(jì),每周累計(jì)匯總統(tǒng)計(jì)成本,編制經(jīng)營(yíng)情況周報(bào)表,每周一在一周工作指令會(huì)上通報(bào)。如果有問題,應(yīng)該查清原因。

酒店采購(gòu)管理制度11

　　1、制定采購(gòu)計(jì)劃

　　(1)由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對(duì)第二年的猜測(cè),在每年年底編制采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核;

　　(2)計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目,并制定計(jì)劃或講演財(cái)務(wù)部審核;

　　(3)采購(gòu)計(jì)劃一式四份,自存一份,其它三份交財(cái)務(wù)部。

　　2、審批采購(gòu)計(jì)劃:

　　(1)財(cái)務(wù)部將各部分的采購(gòu)計(jì)劃和講演匯總,并進(jìn)行審核;

　　(2)財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)猜測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算;

　　(3)將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批;

　　(4)經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)視實(shí)施,對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求,財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購(gòu):

　　(1)采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的.采購(gòu)計(jì)劃,按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)目、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu),以保證及時(shí)供給。

　　(2)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)目、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食物、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部,采購(gòu)職員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu),以保證供給。

　　(4)計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部分經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu),以保證需用。

　　4、物資驗(yàn)收入庫(kù):

　　(1)不管是直撥仍是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必需經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收;

　　(2)倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫(kù)的按劃定入庫(kù)。

　　5、報(bào)銷及付款

　　(1)付款:

　�、俨少�(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款;

　�、谥�票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購(gòu)員領(lǐng)空缺支票與對(duì)方結(jié)帳,金額必需限制在一定的范圍內(nèi);

　　③按酒店財(cái)務(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

　�、艹�過30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批準(zhǔn)后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報(bào)銷:

　�、俨少�(gòu)員報(bào)銷必需憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi),核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

　�、诓少�(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品,可通過稅務(wù)部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證實(shí)并簽名蓋章,有采購(gòu)員兩人以上的證實(shí),及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證實(shí),經(jīng)部分經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。

酒店采購(gòu)管理制度12

　　為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:

　　一、采購(gòu)管理部門

　　酒店設(shè)立專職采購(gòu)部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作.

　　二、采購(gòu)部工作基本要求

　　1.所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意

　　2.所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單

　　3.所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

　　4.采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)

　　5.采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù),以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)

　　6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交.上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù).

　　7.采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)

　　8.采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷

　　9.禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜

　　10.采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜.對(duì)到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時(shí)支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利.

　　三、采購(gòu)審批程序

　　1.申購(gòu)單審批程序:

　　使用部門經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù)主管)--資產(chǎn)會(huì)計(jì)復(fù)查--董事同意--采購(gòu)部詢價(jià)--財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部--行政辦-----董事會(huì)--申購(gòu)單返回采購(gòu)部

　　2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在2000元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)金自購(gòu)的物品,采購(gòu)部須事先貨比三家,并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu).酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查.

　　2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在2000元以上的物品采購(gòu)審批程序:

　　采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)--評(píng)定小組確定供貨商--采購(gòu)部與供貨商共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議

　　財(cái)務(wù)審批--行政辦審批--董事會(huì)審批蓋章或簽字

　　執(zhí)行合同或協(xié)議

　　(評(píng)定小組由采購(gòu)部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)

　　3.賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序

　　蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至采購(gòu)部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

　　各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購(gòu)部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購(gòu)部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組,通力合作,進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論,選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查,根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格,與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià),在此確認(rèn)期間內(nèi),供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的.物料.

　　四、采購(gòu)監(jiān)督

　　采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督.

　　五、供應(yīng)商管理

　　1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.

　　2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商,大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資,一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量,也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無購(gòu)買死角。

　　3.采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.

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