公司采購管理制度【精選】
在日常生活和工作中，越來越多地方需要用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。擬定制度需要注意哪些問題呢？下面是小編精心整理的公司采購管理制度，希望對大家有所幫助。
公司采購管理制度1
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
�、耪堎彽牟块T；
�、普堎徫锲匪鶎夙椖�；
�、钦堎彽挠猛荆�
�、日堎彽奈锲访�
�、烧堎彽奈锲窋盗�；
�、收堎彽奈锲芬幐�；
�、苏堎徫锲返臉悠�、圖紙或技術資料等；
�、陶堎彽奈锲返囊髸r間；
�、驼堎徣缬刑厥庑枰垈渥�；
�、握堎弳翁顚懭耍�
�、险堎彶块T主管；
�、姓堎弳螌徍巳�；
�、巡少徃笨倢徍�；
�、邑攧諏徍巳耍�
�、庸究偨浝怼�
3、請購單及其提報規定
⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；
⑵固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；
�、瞧渌牧显O備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報；
�、热粘Ａ阈遣少彴凑展居≈频陌凑崭奖砣ㄎ镔Y采購審批單）的格式填寫提報；⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；
�、噬婕暗秸堎彅盗窟^多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；
�、擞龉旧a、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。
�、倘绻菃我粊碓床少徎蛑付ú少弿S家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
�、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4、公司物資請購單的提報部門
�、殴窘洜I生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；
�、乒旧罴稗k公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；
⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
�、挪少彶吭诮邮照堎弳螘r應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
�、平邮照堎弳螘r應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；
�、葘τ诓环弦幎ê统蜂N的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
�、艑τ谡堎弳尾少彶繎凑杖藛T分工和崗位職責進行分工處理；
⑵對于緊急請購項目應優先處理；
�、菬o法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
�、戎匾捻椖坎少徢皯髑蠊鞠嚓P領導的'建議。
3、采購周期的規定
�、艈未尾少徑痤~預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天；
�、茊未尾少徑痤~預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天；
⑶請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任時應向領導說明原因；
�、扔龅骄o急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。
三、詢價及其規定
1、詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優先處理；
4、所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；
5、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
6、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
7、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；
5、參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果匯總
1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；
2、比價、議價結果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；
3、如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規定
1、合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。
（一）合同正文應包含的要素
(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；
(2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；
(3)包裝要求；
(4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；
(5)付款方式；
(6)工期；
(7)質量保證期；
(8)質量要求及規范；
(9)違約責任和解決糾紛的辦法；
(10)雙方的公司信息；
(11)其他約定。
�。ǘ┖贤炗喖捌湟幎�
(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
(2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；
(4)遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；
(5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期；
(6)詳細約定發票的提供時間及要求；
(7)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
(8)違約責任一定要詳細、具體；
(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作；
(10)合同簽訂應按照附表七（合同審查批準單）的格式對合同初稿進行巡簽審查；
(11)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
(12)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執行
1、付款規定
�、虐凑者M度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款；
�、瓢凑召F公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財務部付款；
⑶財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。
2、合同執行
�、乓押炗喓贤刹少彶宽椖控撠熑素撠煾M，由采購部負責人進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導；
⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；
�、呛贤诼男衅陂g應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。
八、報驗與入庫
1、報驗
�、殴⿷獑挝灰呀浡男型戤叺暮贤�，采購部應及時的通知質檢部門進行驗收；
�、茖τ诓煌愋偷暮贤臉说奈锏尿炇諛藴蕝⒄展举|檢部門的相關規定執行；
�、沁_到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
⑷質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；
�、捎糜诠旧詈娃k公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2、入庫
�、殴舅械纳a材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
�、坪贤瑯说奈镌谶\達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；
�、琴|檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
�、荣|檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
�、少|檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規定入庫。
公司采購管理制度2
公司物資選購管理制度
為了規范公司的物資選購行為，降低選購成本，加強對選購的監督管理，根據科學有效、藏匿公平、比質比價、監督制約的原則，特制定本制度。
一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。
二、物資需求（選購）方案的分類
1、月度物資需求方案即月選購方案；
2、暫時物資需求方案即物資選購方案單。
三、選購工作應遵循的原則與方式
�。ㄒ唬┻x購原則：
1、執行詢儀價原則。物資選購要貨比三家，擇中選優，暫時性應急購買的物品除外；
2、供方評定原則；
3、職責分別原則，選購人員不得參加物資檢查驗收；
4、全都性規定，選購的物品必需與選購單所列要求的規格、型號、數量相全都。
5、秉公辦事、維護公司利益原則。
�。ǘ┻x購方式：
1、招標選購；
2、固定廠商、長久報價選購；
3、即時詢價選購。
�。ㄈ└犊罘绞剑�
1、預付部分款項；
2、貨到憑發票報銷付款；
3、貨到后分期付款；
4、貨到延期付款；
5、以上方式的結合。
四、選購方案請購和實施
�。ㄒ唬┨岢雠c確認：料庫依據公司生產方案和物資消耗定額，按照庫存狀況核定選購數量，編制月份選購方案。經部門主管、公司主管領導簽字后，傳遞到供給部，物資選購請購審批程序完成。零星物資（生產、技術等急需材料、配件、設備）由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單，由部門領導審核，經料庫審查確認，主管副總審批后交供給部實施。設備選購由技術部協作。
�。ǘ┨暨x選購渠道，確定選購價格。供給部接到經批準的《物資選購方案單》，先核對選購內容，查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關資料后，按照選購物資的緩急程度，參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊張特別狀況外，精選三家以上的供給商舉行詢價（設備選購由技術部協作）。對于廠商的報價資料舉行收拾后，選購經辦人員應深化分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和符合規定的選購方式向廠協商價。選購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》，經供給部部長審核后，舉行選購。須要時與供給商簽定《購貨合同》，按合同審批程序審批后再舉行選購。做好選購質量記錄。
五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對選購物資舉行驗證（設備選購由技術部協作），選購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續，特別狀況經公司主管領導批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后，由料庫填寫檢驗通知單，經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫，由料庫按其質量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關規定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨，嚴禁進入生產過程。
六、物資驗收入庫結算程序。選購物資到廠后，料庫提請質檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后，填寫各類《物資入庫驗收單》，簽字后物資記下入庫。實行預付款方式的選購物資，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。實行除預付款方式之外的方式付款的.選購物資，在選購物資到廠入庫后，由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票按照公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。
七、規定要求
�。ㄒ唬┪镔Y需求（選購）信息傳遞規定：
1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時物資選購方案單》上將所需物資的相關技術標準要求說明，特殊是品種、規格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位要準時把握所需物資的市場信息狀況，在《月選購方案》或《暫時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量舉行變更時，必需立刻通知供給部，雙方商議樂觀協作處理好有關事宜。
�。ǘ┪镔Y選購規定：
1、物資選購部門必需根據“質量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的選購供給工作。
2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規定，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供給商的考察挑選工作。對同類的重要物資和普通物資，應同時挑選三家以上合格的供方，并保存合格供方的質量記錄。
3、凡選購的大型設備、成套設備、大宗物資，必需實行藏匿招標的方式，由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。
4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購，供給部應準時通知物資需求使用單位，雙方樂觀商議處理好有關事宜。
（三）選購物資驗收入庫、出庫規定：
1、選購物資到廠后，必需經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經檢驗或驗證不合格的選購物資，料庫通知供給部，由供給部與供貨商舉行商議，實行退貨、換貨或索賠措施。
3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領料單，經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。
�。ㄋ模┻x購物資付款規定：
下列狀況財務部應否決支付選購款項：
1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不全都的款項。
2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。
4、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。
（五）選購紀律規定：
1、各物資需求使用單位應按照生產經營管理需要，本著“節省、降本”的原則提報物資需求選購方案，對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。
2、物資選購經辦人員必需牢固樹立企業仆人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司選購成本的最低化、選購質量的最優化、選購效率的最快化。
3、選購人員必需遵守公司規則制度的規定，根據規定的程序和標準選購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、選購人員必需做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現的回扣或酬金必需在三日之內上交。
5、選購人員必需樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或遲延選購及相關工作。
6、為把握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，選購人員必需常常自覺學習業務學問，提高業務工作的能力，以保證準時、保質保量地做好物資供給工作。
�。┦酆蠓⻊找幎ǎ簩τ谶x購物資供給部在簽定購買合同時，要明確服務商定。選購物資在投用前需廠家舉行現場指導的，由供給部負責聯系。對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）浮現的質量問題，由供給部在規定時光內協調解決。
八、選購價格監督管理。企管部是行駛選購價格監督的職能部門，內設審計監督比價員，抽查供給部的選購質量記錄。負責選購全過程舉行財務監督和審計；負責從各種渠道搜集各單位擬選購的各類物資的供貨單位價格信息，舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資，原則上要顯然低于市場零售價格，并做到對質量問題包退、包換，負責到底。使用單位如發覺從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格，應即向企管部報告，由企管部調查處理。選購人員要自覺接受審計及針對選購活動的監督和質詢。
九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法，廉潔奉公。仔細貫徹執行公司關于物資選購管理的文件，認清自己的責任，團結配合，相互監督，共同把公司的物資選購工作做好。
對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著的質量、價格監督人員、舉報違背本制度規定的違法亂紀選購行為經查證屬實的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員，將按照情節輕重賦予處罰，直至行政處分或依法追究刑事責任。
本制度自發布之日起執行，以前與本制度規定不符者以本制度為準。
汝州鄭鐵三佳水泥制品有限公司
汝州鄭鐵三佳道岔有限公司
公司采購管理制度3
一、目的
加強采購業務工作管理，做到有章可循，預防采購過程中的各種弊端，降低采購成本，提高采購業務的質量和經濟效益。
1：采購管理制度
二、范圍
本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的采購。
三、職責
市場部根據銷售訂單編制銷售計劃并下發相關部門。
生產技術部根據市場部銷售計劃，編制原輔材料需求清單。負責制版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務采購申請及計劃的編制。
供應部根據生產部門報送的材料需求清單，核實倉庫存量，結合材料庫存安全定額，編制采購計劃，報經總經理批準后組織采購。
辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
分管副總負責權限內的采購審批和超出權限的采購初審，總經理負責生產經營采購、固定資產購置、維修等計劃的審批。
財務部負責日常采購的價格審查，負責對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標。
質量部負責原材料、輔料的驗收，設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。
各采購經辦人負責索要發票、辦理結算，并對發票的真實性和合法性負責。
四、采購作業操作規程
物資采購的計劃、申請與審批
授權的'請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，報分管經理審核。
經分管副總初審后的月度采購計劃報財務副總審批后執行。
未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請，并經初審后交各分管副總或總經理批準。
對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批后實施。
采購計劃或申請應列明采購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估
計價值、交貨日期、用途等。
采購比價
采購部門在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時，采購部門應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部隊提供的供應商(但不僅限于)進行詢價或實地調查。
價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的采購需召集三家以上的供應商報價，進行比價;10萬元以上的必須采取招標方式采購。
對常用大宗原輔材料實行招標比價采購，公司根據市場行情每年至少舉行2次招標，確定采購價格和供應商，一經通過招標確定價格，只能在定標價格基礎上根據市場行情下調，不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致采購價格上漲，并且采購物資屬供不應求的賣方市場，價格可以上調，但必須經過總經理辦公會研究同意后才能執行。
國家明碼標價壟斷經營的特殊商品采購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序，物價審計只對采購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。
所有采購業務應景物價審查后方可報總經理簽批報銷。
回復1：全面點的采購管理制度
采購實施及物資驗收
公司的采購業務統一由供應部門負責辦理，其他部門或人員不得自行采購。
供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制采購計劃，報分管副總批準后執行。
供應部門根據批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審，采購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在采購合同有效期內，若因市場行情發生較大變化時，經過總經理批準可以與供貨商簽訂《調價協議》，并報請財務部門備案。
采購物資運到本公司時，先由供應部門對照核對采購計劃，經確認無誤后開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗，質量部、設備部在驗收條件允許的范圍內組織物資檢驗，并出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由保管點數入庫并辦理入庫手續，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
結算
采購發票按規定能夠取得增值稅發票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執行。
無論是現款采購還是賒購，在結算付款時均需由供應部門填開《采購付款申請單》，連同有關憑證報經財務部門審核，并經總經理批準后，出納人員方可付款。
財務部在對采購物品結算付款時，應當認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證，賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。
出納員須在接到經總經理批準的付款憑證后辦理付款手續，付款時必須認真審核是否
具備簽章齊全的條件，對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。
五、責任
不按規定程序未經審批采購的，由經辦部門和人員自行負責處理，已經與供方簽訂購銷合同，導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。
經審批的采購計劃和申請，負責采購的部門和人員應在規定采購期限內采購到位，因沒有人到責任不能按時采購而影響正常經營的，沒發現查實一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
未經比價即進行采購的，采購價格明顯高于比價結果的，價格高出部分由采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高價格，從中謀取私利;或未認真進行比價而導致采購價格明顯過高;經查實后采購人員承擔相應損失，損失額在5000元以上的責令其下崗。
物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要，認真按照條之規定填制購物申請單。填寫不規范，導致無法確認請購物資須知信息的，采購部門有權拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字，無請購部門主管簽字，審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公司流動資金使用浪費的，依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。
供應部門在確保品質的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素，制定大宗物品的采購方案，落實供貨單位。并對采購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守，造成公司經濟損失的，應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項，有關采購人員負有無條件的清收責任。
財務部必須認真履行審核監督責任，對審核把關工作不嚴、不及時向總經理匯報有關事情真相，并造成公司經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時，必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的，給予相應的經濟和行政處分。
倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續，并對入庫采購物品的數量負責。若發現數量不符時，應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理)，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎，未按本辦法規定操作，造成入庫數量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。
公司采購管理制度4
一、目的
為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：
(1)估算金額在 元以內，由部門經理審批。
(2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。
(4)估算金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據已審批的采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;
(1)采購金額在 元以內，由采購經理直接審批。
(2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。
(4)采購金額在 元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在 元以上，財務經理附核。
3、驗收入庫審批權限
1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。
2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。
4、領用發貨審批權限
1、出庫金額在 元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。
2、出庫金額在 元至 元的單據，需分管副總加批。
3、出庫金額在 元以上的單據，需總經理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。
3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。
4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。
五、支付流程及審批權限
1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。
2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。
3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：
(1)發票金額在 元以內，由采購經理審核、財務經理審批。
(2)發票金額在 元至 元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。
(3)發票金額在 元至 元的，需總經理加批。
(4)發票金額在 元以上的，需董事長加批。
六、供應商的管理
1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。
2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的'供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。
3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。
4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。
5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。
6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。
七、采購紀律規定
1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
XX有限公司
二○xx年三月十八日
公司采購管理制度5
第一條 為規范公司集中采購行為，發揮集中采購效益，制定本制度。
第二條 集中采購活動應當遵循公開、公平、公正、科學、擇優和誠信的原則，實行陽光操作。
第三條 集中采購組織結構
（一）集中采購系統組織結構由采購管理委員會、集中采購中心、物流配送中心和各子分公司供應部組成。
�。ǘ┎少徆芾砦瘑T會是公司集中采購重大事項的決策機構，采購管理委員會由董事長任主任，總經理、黨委書記和分管集中采購工作的領導任副主任，成員由相關職能部門負責人組成。采購管理委員會辦公室設在集中采購中心。
（三）集中采購中心是公司及所屬各子分公司集中采購制度建設、集中采購管理、采購計劃制定、采購價格審查、供應商管理、合同管理、物資事故管理、廢舊物資處置、倉儲管理、采購信息報送、電子平臺維護與使用等集中采購業務的管理部門。
�。ㄋ模┪锪髋渌椭行呐c各子分公司供應部執行集中采購中心制定的采購方案。物流配送中心負責公司大型通用備品件的采購、倉儲、配送，通過信息化平臺建設將公司備品件流通起來，共享公司庫存物資。各子分公司供應部負責本公司集中采購物資的驗收、結算、質量跟蹤等工作，負責本公司小件設備輔材等低值易耗品的采購、驗收、結算和質量跟蹤工作。
第四條 集中采購制度建設
集中采購中心負責建立健全公司集中采購管理制度，組織相關職能部門參與修訂、更新、補充、評審集中采購管理制度。
第五條 集中采購管理
�。ㄒ唬┘胁少彿秶�
1、原煤、外加劑、包裝材料等大宗物資；
2、耐火材料、耐磨材料、收塵袋、橡膠制品、帶式輸送機配件等通用物資；
3、達到招標要求的工程、勞務、服務項目。
4、其它需要集中采購的物資。
�。ǘ┘胁少彿绞�
集中采購采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源采購以及股份公司許可的其他采購方式。
�。ㄈ┕こ碳皠趧盏确俏镔Y類招標必須首先進行立項，然后由集中采購中心組織招標。工程類立項由公司技術品質部負責，勞務類立項由公司生產管理部負責。
�。ㄋ模┎捎谜袠朔绞竭M行集中采購的必須按照《XXXX有限公司招標管理制度》的相關管理規定執行。
（五）公司及所屬各子分公司不得以任何理由違反招標管理制度，必須嚴格執行集中采購的招標結果。
第六條 計劃管理
�。ㄒ唬┕炯八鶎俑髯臃止颈仨氁灶A算模塊化管理為依據，科學制訂年度、月度采購計劃。
年度采購計劃為全年物資采購的預測計劃，月度采購計劃為物資采購的實施計劃。
（二）物資采購堅持先有采購計劃，后實施采購的原則。
�。ㄈ┬枨髥挝话凑展⿷溋鞒烫峤徽堎徲媱�，采購計劃根據流程審批通過后，由集中采購中心根據匯總的請購計劃情況，確定采購方案。
�。ㄋ模┎少彿桨复_定后公司及所屬各子分公司必須嚴格執行，不得擅自更改采購方式或結果。
�。ㄎ澹┪镔Y結算支付實行計劃管理，按照各子分公司財務部門要求做好資金預算計劃和結算支付的支撐材料，準確無誤地編制物資結算單與質量跟蹤單。
第七條 采購價格管理
集中采購中心對公司及所屬各子分公司的物資采購價格進行統一管理。
（一）煤炭等大宗原燃材料價格由集中采購中心集中管控，公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價格必須執行采購管理委員會和集中采購中心價格管理規定，價格變更必須以價格分析單形式按價格審批程序進行審批，審批通過后方可執行。公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價格不得擅自更改。
�。ǘ┹o材備件等小額低值易耗品價格公司及所屬各子分公司需通過NC—ERP供應鏈系統，以價格審批單形式按審批流程報批。價格審批單的報送必須上傳詢比價記錄作為審批依據。
第八條 供應商管理
�。ㄒ唬┕緦⿷虒嵭袦嗜胫贫龋瑢ψ怨⿷虈栏襁M行資格審查，未在集中采購工作平臺上注冊通過的供應商不得作為公司的采購對象。
�。ǘ┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毭磕陮⿷踢M行一次考評，考評人必須涵蓋公司及所屬各子分公司生產部門、財務部門、檢測部門，考評結果作為確定供應商準入是否繼續有效和供應商分等級管理的主要依據。
�。ㄈ┕緦⿷虒嵭泻诿麊沃贫�，根據供應商的資信及履約情況對供應商進行動態管理，對資信狀況差、履約能力差、缺乏誠信的供應商實行禁用制度，列入公司供應商黑名單并報股份公司備案。
第九條 合同管理
�。ㄒ唬┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毥⒑贤_賬，監督供應商履約情況。
�。ǘ┖贤木幪枃栏癜凑铡禭XXX有限公司合同分類編號細則》要求的格式進行編制。
�。ㄈ┖贤瑢徟鞒贪凑铡禭XXX有限公司合同審批權限制度》執行。除特殊原因外，合同文本必須使用公司統一制定的標準文本。
（四）合同的簽訂由公司及所屬各子分公司總經理簽訂合同，非總經理簽訂的合同必須按照公司要求進行公司法定代表人授權委托書的審批。
�。ㄎ澹┖贤仨毎凑諜n案管理要求由專人管理，單獨存放。合同內部借閱須經公司及所屬各子分公司主管領導批準，外部查閱須經公司及所屬各子分公司總經理批準。
第十條 物資事故管理
�。ㄒ唬┪镔Y事故是指非自然的損耗及磅差造成的.物資損失，以及由于物資質量、安全及環保原因造成的損失。
�。ǘ└髯臃止竟⿷渴潜竟景l生的物資事故的直接處理人，根據本公司生產部與化驗室現場驗收情況和檢測數據，依據合同對事故責任方進行合理索賠。
�。ㄈ┘胁少徶行氖芾砦镔Y事故處理過程中供應商的投訴與質疑。
�。ㄋ模╋L險控制部在物資事故處理過程中提供法律支援，紀檢監察部負責受理采購過程中的投訴和舉報，對采購過程中涉嫌違紀違規的行為進行調查和處理。
�。ㄎ澹┓舶l生的物資事故都須查清事故原因和責任，對隱瞞事故不報、故意謊報、有意減輕推脫、轉嫁事故責任的現象，一經查實，從嚴處理。
第十一條 廢舊物資處置
�。ㄒ唬└髯臃止驹谌粘Ｉa經營活動中，必須將已確定的廢舊物資妥善保管在指定位置。各子分公司供應部是廢舊物資統一管理的責任部門，其他部門無權擅自對外處置。廢舊物資處理必須報集中采購中心備案，集中采購中心同意后方可處理。
�。ǘ⿵U舊物資變賣處置價格確定，各單位根據市場行情，對外詢比價，根據詢比價情況確定處置價格，處置價格需經各子分公司總經理批準，報集中采購中心審批后方可執行。
（三）預計處置收入金額20萬元及以上的廢舊物資變賣，應按招標方式進行處理，擇優選擇價格高、支付能力強、服務質量好的回收單位。
�。ㄋ模⿵U舊物資處置收入必須交財務部門，不得私立小金庫。
第十二條 倉儲管理
�。ㄒ唬┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毥}庫管理制度。
�。ǘ┪镔Y驗收要以合同或訂單為依據，檢查數量、質量、交貨期，由采購員、庫管員和技術人員三方簽字確認后方可辦理入庫。
（三）建立庫存物資臺帳，分類編目，A類物資按月進行清倉盤點，其余物資按季清倉盤點。清倉盤點必須由生產、財務、供應三方人員同時參加，并根據盤點情況編寫盈虧分析報告。
（四）庫存物資必須憑單領用，嚴禁冒領、代領，堅持“一單一物”發放原則。庫存物資發放須遵照“先進先發、易損先發、有效期短先發”的原則。
第十三條 信息管理
（一）公司統一管理各子分公司與物流配送中心倉儲物資，組織建立倉儲物資的信息化平臺，實行動態管理，將公司備品件流通起來，共享公司庫存物資。
�。ǘ┘胁少徶行呢撠煿炯八鶎俑髯臃止疚镔Y采購數據的統一報送工作。
�。ㄈ└髯臃止久磕暌辉率涨氨仨殘笏蜕夏甓任镔Y采購情況總結，每月一日報送采購物資的購銷存報表。所報送數據必須確保完整性、真實性和準確性。
�。ㄋ模┕炯八鶎俑髯臃止就ㄟ^供應鏈系統報送的信息必須附件齊全，并要關注審批流程，由集中采購中心協調審批流卡頓在某一環節狀況，不得以審批流程過長等借口解釋信息報送不及時現象。
第十四條 電子平臺維護與使用
�。ㄒ唬┘胁少徶行呢撠熤笇Ц髯臃止臼褂霉綨C—ERP供應鏈系統和股份公司集中采購工作平臺。
�。ǘ┘胁少徶行膶Ｈ素撠烴C—ERP供應鏈系統的運行維護工作。
�。ㄈ┘胁少徶行呢撠熓占答伖煞莨炯胁少徆ぷ髌脚_使用過程中存在的問題。
第十五條 集中采購中心將根據本制度的實施情況對各子分公司進行責任制考核。
第十六條 本制度由集中采購中心負責解釋。
第十七條 本制度自發布之日起實施。
公司采購管理制度6
1.引言
本采購管理制度的目的是確保物業公司在采購過程中遵守法律法規，保證公平、透明的采購環境，提高采購效率，降低采購成本。本制度適用于物業公司內所有采購活動，包括物資采購、設備采購、工程采購等。
2.采購政策與目標
2.1 物業公司的采購政策是公開、公平、公正的原則。
2.2 采購目標是通過有效的供應商管理和采購流程管理，實現采購的高質量、高效率和低成本。
3.采購組織與職責
3.1 確立采購領導小組，負責制定和監督采購政策、制度和流程。
3.2 設立采購部門，負責具體采購活動的執行、管理和監督。
3.3 確定采購員的職責，包括采購計劃、采購準備、供應商篩選、采購合同簽訂等。
4.采購流程
4.1 采購需求發布：根據業務部門需求，編制采購需求計劃，并發布采購需求公告。
4.2 供應商篩選：采用公開招標、邀請招標或詢價等方式進行供應商篩選，并組織供應商評審。
4.3 投標評審：對符合要求的供應商進行投標評審，根據評審結果確定中標供應商。
4.4 合同簽訂：與中標供應商簽訂合同，明確采購的內容、價格、交付周期等相關條款。
4.5 供應商管理：建立供應商評價制度，定期對供應商進行評價，根據評價結果決定是否繼續合作。
4.6 采購執行：監督采購過程中的交付、支付等環節，確保采購過程的完整性和合規性。
4.7 采購結算：根據合同約定，及時結算采購款項，并保留相關憑證和文件。
5.采購合同管理
5.1 建立采購合同檔案，包括合同備案、合同變更、合同履行、合同結算等各個環節的文件和憑證。
5.2 對采購合同進行審查，確保合同的合法性和有效性。
5.3 監督合同履行情況，及時處理合同履行中的問題。
5.4 完成合同結算工作，確保采購款項的及時支付和憑證的妥善保管。
6.供應商管理
供應商管理是物業公司采購管理中的一個重要環節，其目的是建立和維護長期合作的供應商關系，以確保物業公司獲得高質量、可靠且具有競爭力的.供應商資源。
6.1供應商評選和篩選
6.1.1制定供應商評價指標體系，包括供應商的信譽度、產品質量、交貨準時性、客戶反饋等方面。
6.1.2 建立供應商數據庫，實時更新和搜集供應商的相關信息。
6.1.3 根據需求，發布供應商招標公告或發出邀請函。
6.1.4 對報名的供應商進行評審，確定符合要求的供應商候選名單。
6.2供應商評估和選擇
6.2.1 進行供應商現場考察，了解其生產能力、品質控制、設備水平等情況。
6.2.2 對供應商進行評估，根據評估結果確定中選供應商。
6.2.3 與中選供應商進行談判，確定合作細節和合同條款。
6.2.4 簽訂供應商協議或合同，明確雙方權責和合作方式。
6.3供應商績效評估與管理
6.3.1 建立供應商績效評估體系，包括對供應商交貨準時性、產品質量、售后服務等方面進行評估。
6.3.2 定期對供應商進行績效評估，與供應商進行溝通和反饋。
6.3.3 根據評估結果，對績效不合格的供應商采取相應的處理措施，包括警告、限制采購、解除合作等。
6.4供應商合作與發展
6.4.1 建立供應商信息管理系統，全面了解供應商的變動情況和發展動態。
6.4.2 與供應商建立積極的合作關系，加強溝通與協作。
6.4.3 定期舉辦供應商會議，分享公司需求和采購計劃，共同探討解決方案。
6.4.4 鼓勵供應商不斷創新和提升，支持其技術改進和產品升級。
6.5供應商退出管理
6.5.1 對于長期合作的供應商，應提前進行退出溝通和準備工作。
6.5.2 建立退出管理制度，確保供應商退出過程的順利進行。
6.5.3 在供應商退出后，及時尋找替代供應商，保障采購的連續性。
7.質量的把控
質量把控是物業公司采購管理中的重要環節，確保所采購的物品和服務符合公司的要求和標準。
7.1設定明確的采購標準和要求
確定所采購物品或服務的技術規格、性能要求、質量標準等，包括產品的外觀、功能、性能、可靠性、耐久性等方面的要求。
7.2與供應商建立質量控制機制
與供應商合作時，應明確雙方義務和責任，建立質量控制機制，確保供應商能夠滿足公司的質量要求。例如，可以要求供應商提供質量保證書、產品質量檢驗報告等。
7.3 內部驗收和抽樣檢驗
在收到所采購的物品或服務之后，進行內部驗收和抽樣檢驗，檢查是否符合采購標準和要求�？梢灾贫ㄏ鄳尿炇諛藴屎蜋z驗方法，確保物品和服務的質量達到預期。
7.4建立供應商績效評估體系
對供應商的質量績效進行評估，包括交貨準時性、產品質量、售后服務等方面，依據評估結果對供應商進行排名和分類，從而能夠及時發現和處理供應商質量問題。
7.5建立質量投訴處理機制
建立質量投訴處理流程和機制，對于接收到的質量投訴及時進行處理和調查，并采取相應的糾正措施，以減少類似問題的發生，并提高采購質量。
7.6建立反饋機制和持續改進
建立與供應商的持續溝通和反饋機制，及時向供應商反饋質量問題，要求供應商采取糾正措施。同時，也要及時總結和分析采購過程中出現的質量問題，并制定相應的改進措施，提高采購質量的穩定性和可靠性。
8.采購績效評估
8.1 建立采購績效評估指標體系，包括供應商績效、采購效率和采購成本等方面。
8.2 定期對采購績效進行評估，并向相關部門和領導小組報告評估結果。
8.3 根據評估結果，及時調整采購策略和管理措施，提高采購績效。
9.違規處理與監督
9.1 建立采購違規處理機制，對采購活動中的違規行為進行嚴肅處理。
9.2 加強采購活動的監督和檢查，發現并糾正采購中存在的問題。
9.3 設立投訴舉報渠道，接受員工和供應商的舉報，并及時處理。
10.培訓與溝通
10.1 對采購人員進行培訓，提高其采購知識和技能。
10.2 定期召開采購工作會議，交流經驗、解決問題，提升采購效能。
10.3 向員工和供應商廣泛宣傳公司的采購政策和制度，增強采購的透明度和可操作性。
11.附則
11.1 本制度由物業公司領導小組負責解釋和修訂。
11.2 本制度自發布之日起生效，廢止之前的任何采購管理制度。
11.3 本制度的解釋權歸物業公司所有。
公司采購管理制度7
分公司物資的采購,執行先申請后執行的原則,物資需求部門應事先填寫采購申請單,報送公司分管部門審批后,轉交采購部門采購。
一、商品采購
1、各營業終端根據銷售、庫存情況填寫采購申請單,報送分公司領導審批,超過一定金額的采購送總公司總裁審批;
2、采購部門根據審批后的采購申請單整理、匯總后采購;
3、采購部門聯系供應商,進行詢價、洽談、簽訂采購合同,上報審批,最后下單采購;
4、采購商品送到營業終端后,各營業終端倉管員應及時根據供應商的.隨貨同行單和分公司的發貨單驗收商品,并簽字。直營店倉管員再根據隨貨同行單、分公司發貨單、驗收情況登記庫存商品進銷存表,而后將簽字后的分公司發貨單每周整理一次寄給采購部,加盟店將簽字確認后的分公司發貨單傳真給采購部。采購部再根據直營店或加盟店簽收的情況在供應商的送貨單上簽收,復印一份留存,一份傳真給供應商,而后將原件轉給財務入賬;
5、各營業終端若發現質量問題或供應商隨貨同行單、分公司發貨單與實際商品不相符的,應及時通知采購部門,得到處理意見后辦理入庫;
6、采購部門根據采購合同,填寫付款申請單,報部門主管審核后,轉給財務審核,然后報送給有審批權限的公司領導審批;
7、采購部門負責取得供應商發票,并轉交給財務。
二、其他物資采購
1、分公司購置固定資產(單價在20xx以上或it設備單價在1000元以上)的采購申請單,應上報總公司領導審批方可采購。固定資產采購之后,分公司行政人員應驗收、登記,收取保修卡等相關資料,并督促相關人員填寫設備驗收和領用單,附在報銷或付款申請單后。固定資產領用人發生變更的,行政部門應負責監督固定資產移交,并填寫移交單,報送一份給財務部備案;
2、其他零星的采購均需填寫采購申請單,報送審批后方可采購;
3、所有的采購均要有相關人員的驗收,并注明收到商品的名稱、規格、數量、質量、日期等信息,并簽名;
4、采購人員根據手續完整的單據,填寫費用報銷單或付款申請單,辦理報銷或付款手續。
公司采購管理制度8
1.目的
為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經理批示后領取支票及時組織物品的.購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑒別質量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。
4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。
公司采購管理制度9
1 .為提高建造安裝企業材料管理水平,實現選購供給工作程序化、規范化,達到準時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉,保證工程質量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、周轉材料自采買開頭至供到工地驗收時止,均屬于選購供給管理范圍。
3 .材料選購供給必需嚴格遵守國家的法律、規矩、政策和物資工作紀律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風。
4 .材料選購供給應由公司級以上單位確定的特地機構和崗位的專業人員辦理,必需持證上崗,嚴格崗位責任制,無上崗證不準從事選購工作。
5 .材料選購訂貨方案編制
( 1 )單位工程一次性用料方案:按照施工組織設計和施工預算材料分析舉行編制,在工程開工前提出;
( 2 )構配件加工訂貨方案:按照技術翻樣資料編報;
( 3 )材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規格、數量及用料進度舉行編制;
( 4 )選購供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購量,編制選購方案、用款方案、運送方案;
( 5 )方案執行過程中,遇有設計變更和技術洽商,應準時提出變更方案,據此調節原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。
6 .選購訂貨
( l )選購訂貨必需依據選購訂貨方案、選購原則和市場行情,保質、保量、按期完成所需材料的選購和訂貨,滿足施工生產需要;
( 2 )選購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目選購;對有安全規定的材料必需到指定廠家購買;
( 3 )選購時必需向供銷單位索取產品合格證及材質證實,具備有關的`檢測實驗等資料;對無材質證實的材料和產品一律不得選購;
( 4 )大宗及特別重要的材料訂購,必需考慮供方信譽、供給能力及生產技術資料,須經主管領導審批后方可舉行;
( 5 )凡有特別技術要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會同技術人員舉行技術交底,事后舉行技術驗收;須要時在加工期間舉行質量檢查;
( 6 )凡不能準時結清的選購訂貨,必需按合同法的規定,仔細簽訂合同并嚴格履行;
( 7 )企業必需制訂內部合同管理方法,明確簽約權限、責任、義務、程序,設立合同臺賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的制約條款;
( 8 )選購人員必需設有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業應對選購訂貨工作的質量效益舉行定期考核分析。
7 .選購訂貨驗收
( l )對選購訂貨的材料,應按照選購方案,合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定,嚴格檢查驗收;
( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款,由責任方擔當所有經濟責任,由選購人員負責找供方商議處理;
( 3 )材料進場驗收合格后,應在當日簽署有關交接手續或憑證,并按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。
8 .在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
( l )屬于規定范圍內的途耗發生的量差,由經辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發生的量差,由經辦人負責同供方核實,損失由責任方擔當;
( 3 )建設單位普通不指定材料(或產品)生產單位。若指定,所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償;
( 4 )對材料賬務處理必需遵守如下規定。
l )為便于業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展,必需統一憑證、臺賬、報表的格式及填寫辦法和流轉程序,達到材料賬務管理與財務會計核算業務互相交接;
2 )各種憑證、賬、表必需仔細填制,計量精確,數字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準時傳遞;
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實,由負責人、經辦人蓋章,統一歸檔,并妥當保存。
9 .選購供給統計核算工作
( l )選購供給核算必需遵循'誰選購供給誰核算'的原則;
依據選購和供給的數量分離計算選購成本和預算成本,做到日清月結,按季出成本報表,并舉行選購成本分析。
( 2 )選購成本是指在選購過程中所投人的所有費用,它包括:購人價、運送裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;
( 3 )材料統計核算必需以各種憑證為依據,真切反映材料選購供給經營成績;
( 4 )選購供給統計核算必需具備如下報表:
l )材料收、支、存統計報表;
2 )單位工程供(耗)料統計報表;
3 )選購成本盈虧統計報表;
4 )資金運用狀況統計報表。
10 .違背此制度的,按以下規定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責任者應予以賠償,標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;
2 )越權選購或未按規定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經濟損失;
3 )在訂貨和選購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償,并按照情節輕重分離交紀律監察部門處理;
l )在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違背物資政策,物資紀律和廉潔規定,以物謀私,撈取益處,給企業造成經濟損失;
( 3 )有如下行為之一的,賦予責任者處以50~100元罰款;
l )工作責任心不強,造成賬目和手續混亂,財產不清,債權債務無法清理或形成死賬者;
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違背規定,擅自銷毀單據、憑證和賬冊者;
4 )否決上報各種統計報表之一者;
5 )不履行規定職責,使工作秩序不能正常運轉,經多次提出無改進者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供給部負責解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執行。
公司采購管理制度10
一、目的和適用范圍
1.1 目的
本制度旨在規范公司的采購行為，加強對采購過程的管理和控制，提高采購透明度和效率，保證公司的合法權益。
1.2 適用范圍
本制度適用于公司的所有采購活動，包括但不限于采購計劃編制、采購招標、采購訂單及合同管理、供應商評估等。
二、基本原則
2.1 公正、公平、誠信原則
采購過程中，應本著公正、公平、誠信的原則進行，杜絕任何非法行為，不得有利益輸送、索賄受賄等違法行為。
2.2 法律合規原則
所有采購活動必須遵守國家有關法律、法規和政策的規定，確保采購行為合法、合規，避免違法風險和責任。
2.3 管理規范化原則
采購過程中，應按照規范化管理的原則進行，明確各崗位職責、控制采購流程、規范文件管理，確保采購過程的可控性和透明度。
三、基本流程
3.1 采購計劃編制
采購計劃的編制是公司采購工作的起點，應確保采購計劃的決策程序嚴謹、科學，量化、規劃、統籌、考核采購工作，滿足公司發展需要，降低采購成本，提高采購效能。其中，采購計劃應包括采購項目、采購方式、采購數量、采購時間、采購預算等內容。
3.2 采購招標
采購招標是公司實現公開、公平、公正的'采購過程，必須堅持拒絕不合理低價標的原則，確保采購質量和安全，降低采購成本。采購招標流程應包括采購招標文件的編制、公告發布、報名資格審核、招標文件發放、招標文件答疑、開標會議、評標、成交等環節。
3.3 采購訂單及合同管理
采購訂單和合同是公司與供應商之間確定商業關系的重要工具，應重視合同條款的嚴密性和清晰性，以避免后期糾紛和損失。采購訂單和合同管理過程應包括合同審批、合同簽訂、合同執行、合同變更、合同備案等環節，并及時進行合同履約評價。
3.4 供應商評估
供應商評估是公司建立供應商數據庫、定期對供應商進行評價，促進供應商持續改進的管理工具。采購部門應根據采購實際情況，設定供應商評估指標體系，對供應商評估結果進行定量化評價，并制定相應的評估報告和評估措施。
四、文件管理
4.1 采購文件管理
采購文件包括采購計劃、采購招標文件、采購訂單和合同等。采購部門應建立完善的采購文件管理制度，確保文件的保密性、完整性和便于檢索。
4.2 供應商文件管理
供應商文件包括供應商招標文件、供應商企業信用報告、供應商合同等。采購部門應建立供應商文件管理制度，存儲和歸檔相應文件，確保文件的安全可靠和隨時查閱。
五、責任與監督
5.1 總經理
總經理是公司采購管理的最高負責人，對公司采購管理工作負總責。總經理應加強對公司采購管理的領導和指導，確保采購工作的法制化、規范化、精細化。
5.2 采購部門
采購部門是公司采購工作的具體實施者，承擔著統籌規劃、落實執行的重要職責。采購部門應主動發現、防范和處理采購過程中的風險和問題，推動采購過程的精細化和效能提升，確保采購工作的質量和效果。
5.3 其他相關部門
公司其他相關部門應加強對采購過程的配合和支持，確保采購工作的暢通、高效和協調。對于有違法違規行為的采購行為應及時進行舉報。
5.4 監督與檢查
公司應定期對采購工作進行監督和檢查，制定相應的檢查標準和檢查程序，檢查內容涵蓋采購計劃、采購招標、采購訂單和合同管理、供應商評估、文件管理等方面。對于因采購違規行為造成的損失有關責任部門應承擔相應的賠償責任。
六、附則
6.1 本制度由公司采購部門實施，并定期進行修訂和更新。
6.2 本制度未明確規定的事項，應按照公司其他有關制度和法律法規執行。
6.3 本制度自發布之日起生效。
公司采購管理制度11
第一章 總則
第一條 為了規范zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。
第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。
第三條 工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。
(一)統一制度:統一物資采購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄;
(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;
(三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。
第四條 物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。
第五條 物資采購工作實施“回避”制度。
(一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;
(二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。
第二章 組織機構及職責
第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:
(一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;
(二)對物資采購項目進行組織和協調,接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查;
(三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;
第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。
(一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:
1.依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;
2.負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;
3.建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;
4.處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。
(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:
1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;
2.對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;
3.完成采購標的物的`市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;
(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:
1.負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;
2.檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。
第八條 物資采購申請
物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。
第九條 物資采購前期準備和后期工作程序
(一)如需采購的是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規格和數量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;
(二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;
(三)質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;
(四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經審核批準后方可實施;
(五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;
第三章 物資采購管理范圍
第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。
根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統一管理。
第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,采購計劃可根據生產實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行,并將試用結果報公司質量安全室備案。
第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。
第四章 資料管理
第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:
(一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;
(二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;
(三)其它需要歸檔的資料。
第五章 法律責任
第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按
照有關規定追究責任人的相關責任:
(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;
(二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;
(三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;
(四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;
(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。
第六章 附則
第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。
公司采購管理制度12
采購助理直屬上級是公司采購經理，協助采購經理進行采購工作及本部門日常事務，管理采購合同及供采文件資料，建立供應商信息資料庫，協助采購經理進行供應商聯絡、接待和談判工作，配合質檢 倉庫做好入庫工作，協助制作并管理出入庫單據及其它相關單據。
二、崗位職責
�。�1）協助采購經理開展日常工作，根據生產物料申購單編制采購計劃單；
�。�2）協助采購經理負責生產所需原材料、輔材、設備、包裝材料的采購工作；
�。�3）協助采購經理與供應商談判價格、付款方式、交貨日期、費用支付；
�。�5）協助采購經理進行供應商資質的考核及資料的管理，及時更新產品技術
要求，跟蹤新供應商的報價和樣品比對，做好市場調查，并建立合格供應商檔案；
�。�6）協助采購經理外協加工產品的跟進；
（7）協助采購經理做一些市場調查；
�。�8）申購單、驗收單、訂購單與合約的登記及檔案管理；
�。�9）審核一般商品采購申請；
�。�10）在采購經理比較忙時，能負責一些次要商品的采購；
�。�11）協助采購經理外出時能暫代其職務。
3、 加強與業務、銷售、倉管等部門間溝通，在保證不斷貨的前提下，控制好需求貨量，減少庫存，分析貨物的采購頻率，防止積壓資金；到貨提貨信息的反饋，對預估到貨應將提貨信息準確的傳遞至物流主管及銷售助理，以便工作安排。
次。
7、 除相應的財務人員及上級領導有權了解產品價格，產品進價應嚴格保密；嚴格遵守公司保密規定，除公司領導或財務外不得對無關人員泄露貨物信息（價格、來源）、客戶資料等公司內部信息，妥善保管到貨單據，每天5:00后后應要求倉管即時將到貨單據上交倉管。發現對無關人員泄露公司內部信息的'，情節輕微的予以警告一次；造成后果的由其承擔相應責任；情節嚴重的予以辭退并追究相關民事或刑事責任。
8、 如發生退貨換貨，應與供應商書面通知并確認，若應質量問題造成的退貨，還應與供應商協調并提出解決方案；不良品及時的退回廠家，特采的貨物要經業務、經理簽字確認批準，方可作為特采貨物。
備注：本崗位由財務、業務銷售、物流主管考核，經理監督考核。 崗位制度
公司采購管理制度13
一、釋義
�。ㄒ唬┎少徫镔Y的分類
本制度所指采購物資分為三類：
A類，包括主要原料、公用工程、輔助原料等。
B類，包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。
C類，包括化學三劑、分析儀器及試劑等。
除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定。
�。ǘ┡c采購物資管理相關聯的二級單位的分類
1、需求使用單位
2、主管部門
3、采購部門
�。ㄈ┪镔Y需求（采購）計劃的分類
1、月度物資需求計劃
2、緊急物資需求計劃
�。ㄋ模┎少彽姆绞椒诸�
1、招標采購
2、固定廠商、長期報價采購
3、即時詢價采購
（五）采購部門和計劃部門的劃分
1、A類、B類物資的計劃部門分別為生產部、設備部，采購部門為供應部。
2、C類物資的計劃部門是生產部，采購部門為供應部。
�。┎少徫镔Y付款方式分為
1、預付部分款項。
2、貨到憑發票報銷付款。
3、貨到后分期付款。
4、貨到延期付款。
5、以上方式的結合。
二、職責
（一）公司供應領導小組負責
1、審議批準《采購物資詢議價報告表》。
2、審議決定采取公開招標方式的采購事項。
�。ǘ┛偨浝碡撠�
1、采購合同的批準、簽訂。
2、《物資采購審批表》的批準。
3、采購付款的批準。
�。ㄈ┥a副經理負責
1、A、B、C類物資需求（采購）的批準。
2、公司首次更新或首次采用的生產各類采購物資的技術性能的確定、批準，及其《采購物資推薦廠家審批表》的批準。
�。ㄋ模┙洜I副經理負責
1、《物資采購審批表》的審核。
2、長期物資供應廠家的選定。
3、物資招標工作的組織。
�。ㄎ澹┛倳嫀熦撠�
采購付款的審核。
�。┚C合辦公室負責
采購合同的審查。
�。ㄆ撸┕⿷控撠�
1、負責填寫《物資采購審批表》、《采購物資詢議價報告表》。
2、負責采購A、B、C類采購物資。
（八）生產部、設備部負責
1、A、B、C類物資需求（采購）計劃的審核。
2、A、B、C類采購物資的入庫檢驗或驗證。
�。ň牛└鞫墕挝回撠�
1、提報物資需求（采購）計劃。
2、參加物資領導小組會議，審議采購工作相關事宜。
三、程序
�。ㄒ唬┪镔Y需求計劃及發放程序
1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。
2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審核，所需物資主管部門的審查，公司分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。
3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。
�。�1）庫存數量充足的，先行部分發放或隨時發放。
（2）庫存數量不足的.，執行《物資采購審批程序》后發放。
�。�3）庫存數量充足但發放后庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的，先行全部或部分發放后執行《物資采購審批程序》。
�。ǘ┪镔Y采購審批程序
供應部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求（采購）計劃》，結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采購審批表》，經供應部部長審查，經營副經理審核，總經理批準后實施《物資采購實施程序》。
�。ㄈ┪镔Y采購實施程序
1、物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批表》，先核對采購內容，查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。
2、對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方式向廠商議價。
3、采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》，經供應部部長審核后，進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程序各級審批后再進行采購。
4、召開采購領導小組會議審議批準。
�。ㄋ模┎少徫镔Y驗收入庫工作程序
1、采購物資到廠后，市場營銷科提請采購物資的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。
2、檢驗或驗證合格后，由市場營銷科采購人員填寫各類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登記入庫。
�。ㄎ澹┎少徫镔Y付款工作程序
1、采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，填寫《借款單》，經總會計師審核，總經理批準后辦理預付款手續。
2、采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審核，總經理批準后辦理報銷付款手續。
四、規定與標準
（一）物資需求（采購）信息傳遞規定
1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的相關要求說明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資的其它特殊要求。
2、所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。
3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。
4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時，必須立即通知供應部，雙方協商積極配合處理好有關事宜。
�。ǘ┪镔Y采購規定
1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，切實做好物資的采購供應工作。
2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》，通過“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。
3、對于采購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，并由會議做出決定。
4、凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。
5、若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。
6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有關事宜。
�。ㄈ┎少徫镔Y驗收入庫、出規定
1、采購物資到廠后，必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。
2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資，采購部門必須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。
3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規范和明確。
4、各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。
（四）采購物資付款規定
下列情況財務科應拒絕支付采購款項：
1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。
2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。
3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。
物資所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求（采購）計劃》上注明相關事項。
（五）采購紀律規定
1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采購）計劃的行為進行嚴肅處理。
2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
3、采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。
4、采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
5、采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
（6）售后服務
對于采購物資，供應部在簽定購買合同時，要明確服務約定。
1）采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由物資供應部門負責聯系。
2）對于在使用過程中（保質期內、正常使用條件下）出現的質量問題，由物資供應部門在規定時間內協調解決。
公司采購管理制度14
第一章總則
第一條目的
為加強整體采購計劃管理、提高采購效率、降低采購成本，保障集團各單位經營活動所需物品的正常供應，特制訂本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于集團內部所有直屬單位。
第二章采購管理
第三條采購集中管理
集團實行內部采購集中管理制度，除各單位的事業性收費之外，在集團管理中心登錄的產品（或服務）為集團指定采購單位。各單位一旦發生未經集團市場管理中心許可的采購行為，一概不予報銷或支付。
第四條采購流程
采購可分為商品類采購與服務類采購二大類，各單位可根據自己的.經營狀況預算需求量，向集團市場管理中心產品管理部發起采購。
第三章采購原則
第六條供應商的選擇
一、在集團市場管理中心登錄的物品，原則上必須選擇業內排名前十的供應廠商（或品牌），從市場占有率、售后服務、商品價格等多個方面進行比較，選擇最佳供應商。嚴禁選擇“三無產品”，即無生產廠家、無生產日期、無生產地址。
二、機器設備采購必須是取得國家有關許可證并在勞動部門備案的正規單位設計、生產的產品。經員或安全管理機構檢驗合格方可使用，銷售商須提供有（經勞動局備案認可的）維修保養點或正式委托保養點。確需聘請外單位人員安裝、維修、檢測機器設備時，被雇請的單位必須是經勞動部門安全認可的單位。
第七條供應商的確定
同時聯系經篩選后的優質供應商，根據集團年總采購量讓對方提供產品報價，進行價格比對，并與供應商簽訂年度購銷合同。
第八條市場把握原則
產品管理人員應隨時搜集市場產品信息，掌握產品及行業動態，建立供應商信息檔案，實現最優化管理。
第九條廉潔原則
采購人員應廉潔自律，做到不收禮、不受賄。
第四章采購操作規程
第十條樣品提供和確認
一、如需提供樣品的，須確定送樣周期，由產品管理部門負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求單位確認。
二、對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
第十一條合同簽定
一、供應商經送樣審查合格后，由集團公司與選定的供應商簽訂合同。
二、如發生爭議時，依據合同的核定條款進行處理。
第十二條進度跟催
為確保準時交貨，產品管理人員人員應提前采用電話、傳真、郵件等方式跟供應廠商進行溝通，確保物品能及時交貨。如采購物品無法在預定時間內交貨的，銷售管理人員應提前通知需求單位，并聯系廠家確定新的到貨日期。
第十三條驗收入庫
貨到后，各單位應對貨物進行驗貨，貨物驗收合格后方能入庫。不符合要求的產品應當予以退回，不得入庫。
第五章附則
第十四條本制度自下發之日起執行。
第十五條本制度由集團財務管理中心負責解釋。
附表1：《單位采購清單》
附表2：《單位租房及裝修采購清單》
附表3：《集團采購工作日報表》
附表4：《集團采購工作月報表》
附表5：《集團采購工作季報表》
附表6：《集團采購工作年報表》
附表7：《單位銷售工作日報表》
附表8：《單位銷售工作月報表》
附表9：《單位銷售工作季報表》
附表10：《單位銷售工作年報表》
附表11：《集團各單位銷售統計工作日報表》
附表12：《集團各單位銷售統計工作月報表》
附表13：《集團各單位銷售統計工作季報表》
附表14：《集團各單位銷售統計工作年報表》
附表15：《單位租房及裝修工作日報表》
附表16：《單位租房及裝修工作日報表》
附表17：《單位租房及裝修工作日報表》
附表18：《單位租房及裝修工作日報表》
附表19：《集團各單位銷售統計工作日報表》
附表20：《集團各單位銷售統計工作月報表》
附表21：《集團各單位銷售統計工作季報表》
附表22：《集團各單位銷售統計工作年報表》
公司采購管理制度15
為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能，規范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應按每一品種規格設置商品明細賬，所有商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。
二、入庫
商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。
三、出庫
根據開具的各賣場送貨單發放商品，出庫單應登記編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。
四、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門
五、原則上按先進先出法發放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。
七、倉管員工作職責
1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。
2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。
3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。
4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。
5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。
6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。
7、認真做好倉庫發貨工作，堅持發貨原則：先進倉的`貨先發。
8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。
9、認真做好各賣場的銷售監控工作，避免商品丟失。
10、有責任提出倉庫管理的合理建議。
11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。
【公司采購管理制度】相關文章：
公司采購管理制度12-06
(精選)公司采購管理制度07-07
（薦）公司采購管理制度07-29
公司采購管理制度優秀03-08
公司工程采購管理制度08-02
公司采購流程管理制度06-01
公司采購管理制度（薦）07-07
公司采購管理制度范本通用02-25
公司采購管理制度(精選15篇)07-02