企業(yè)內(nèi)部管理督查制度
企業(yè)內(nèi)部管理督查制度
為了強(qiáng)化執(zhí)行力，保證各項(xiàng)管理制度的貫徹落實(shí)，促進(jìn)我場(chǎng)管理上臺(tái)階、上水平，切實(shí)提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，圓滿完成年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)集團(tuán)公司文件精神，經(jīng)總場(chǎng)研究決定實(shí)行內(nèi)部管理督察制度。
一、督察原則與方式
1、督察工作以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)目標(biāo)的完成情況為核心，與現(xiàn)場(chǎng)管理工作相結(jié)合，以強(qiáng)化執(zhí)行力為重點(diǎn)，切實(shí)把各項(xiàng)管理措施落到實(shí)處。
2、實(shí)行兩級(jí)管理督察。一是各分場(chǎng)(廠)對(duì)各自所屬單位進(jìn)行督察;二是總場(chǎng)對(duì)各分場(chǎng)(廠)進(jìn)行督察。以各單位內(nèi)部督察為主，總場(chǎng)定期對(duì)各單位的督察情況進(jìn)行調(diào)度。
3、采取專業(yè)督察與綜合督察相結(jié)合的方式，不定期、不定時(shí)、不定點(diǎn)的全方位督察。
二、督察內(nèi)容
對(duì)各單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、基本建設(shè)等各方面的管理制度貫徹落實(shí)情況和目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行督察。主要包括：
1、管理制度的貫徹落實(shí)
主要內(nèi)容：對(duì)集團(tuán)公司、總場(chǎng)發(fā)布的各項(xiàng)管理制度、規(guī)定是否及時(shí)進(jìn)行貫徹落實(shí)。包括：貫徹傳達(dá)情況，根據(jù)總場(chǎng)的要求制訂的適合本單位實(shí)際的制度、意見(jiàn)、措施，以及在本單位的實(shí)施情況。
2、企業(yè)管理情況
是否存在著管理不嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)不高、管理粗放、隨意性大的問(wèn)題。
3、招(議)標(biāo)管理
內(nèi)部招標(biāo)管理制度情況;對(duì)額度以上的物資、設(shè)備采購(gòu)和土建安裝等是否進(jìn)行規(guī)范招(議)標(biāo);限額以上的招(議)標(biāo)是否按規(guī)定程序報(bào)批;招標(biāo)記錄是否齊全。
4、工程項(xiàng)目管理
實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制情況;項(xiàng)目管理制度制定情況;基建、技改、大修等項(xiàng)目的質(zhì)量、工期、投資額度控制情況;項(xiàng)目是否按期達(dá)產(chǎn)達(dá)效，是否存在盲目投資造成浪費(fèi)問(wèn)題等。
5、應(yīng)收賬款
促銷促收措施制度及實(shí)施情況;應(yīng)收賬款年度控制額完成情況。
6、原材物料的管理
主要內(nèi)容：內(nèi)部關(guān)于原材物料的采購(gòu)、保管、出庫(kù)、庫(kù)存定額管理等管理制度的制訂、執(zhí)行情況;閑置物資、清欠物資的管理、串換、變現(xiàn)情況。
7、產(chǎn)成品的庫(kù)存、銷售管理
主要內(nèi)容：?jiǎn)挝划a(chǎn)成品的庫(kù)存、銷售管理制度的制訂情況，及具體執(zhí)行情況。
8、生產(chǎn)過(guò)程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理
主要內(nèi)容：?jiǎn)挝簧a(chǎn)過(guò)程中的工藝管理、設(shè)備管理、安全管理等方面制度的制訂情況，制度執(zhí)行情況;是否杜絕了裝備的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。
9、人力資源管理
工資定額的控制情況，工資性費(fèi)用的列支情況，員工及臨時(shí)工是否按規(guī)定雇傭等。
10、現(xiàn)場(chǎng)管理
主要是指生產(chǎn)、辦公、生活現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境管理。主要內(nèi)容：現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到"環(huán)境整潔、物流有序"的.要求;單位內(nèi)部建立健全有關(guān)部門(mén)規(guī)章制度情況;內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)管理開(kāi)展情況;是否存在長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈現(xiàn)象;內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)管理檢查、獎(jiǎng)懲情況。
11、勞動(dòng)紀(jì)律
主要內(nèi)容：?jiǎn)挝辉趧趧?dòng)紀(jì)律方面的制度制訂情況，單位職工個(gè)人遵守勞動(dòng)紀(jì)律情況，崗位責(zé)任制的落實(shí)情況(遲到、早退、脫崗、睡崗等)，內(nèi)部監(jiān)督檢查情況。
12、信息管理系統(tǒng)的使用情況
是否按照鹽場(chǎng)的信息系統(tǒng)管理規(guī)定使用。
13、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作中的其他方面。
三、考核及處罰
督察小組對(duì)各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理情況認(rèn)真進(jìn)行督察，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行科學(xué)分析，著重查找主觀原因，并及時(shí)通知該單位限期整改。如發(fā)現(xiàn)未按督察組要求進(jìn)行整改的，通報(bào)批評(píng)并扣罰主要負(fù)責(zé)人及單位年(崗)薪。對(duì)存在嚴(yán)重違章、違紀(jì)和管理混亂的單位，由督察組提出對(duì)該單位主要負(fù)責(zé)人或班子進(jìn)行調(diào)整或誡勉意見(jiàn)，報(bào)總場(chǎng)研究后按有關(guān)程序處理。
四、組織領(lǐng)導(dǎo)
為了保證管理督察制度的貫徹實(shí)施，總場(chǎng)成立督察領(lǐng)導(dǎo)小組，成員組成如下：
組長(zhǎng)：***
副組長(zhǎng)：***
成員：***
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在企管處，***兼任辦公室主任。
五、其他
1、各單位都要成立相應(yīng)的由單位負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的督察小組，配備督察人員，負(fù)責(zé)本單位范圍內(nèi)的督察工作。結(jié)合自己的實(shí)際情況制定各自的督察制度和辦法，要簡(jiǎn)便易行，注重實(shí)效。
2、各單位每月3日前將本單位上月的督察情況報(bào)總場(chǎng)督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，總場(chǎng)督察領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總整理后上報(bào)集團(tuán)公司。
六、本辦法從下發(fā)之日起施行。
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