酒店辦公費用管理制度
招待費用：
1、招待費用主要用于總經理為業務、工作需要與外單位的聯絡應
酬而開支的費用。
2、部門經理為使業務、工作取得預期的招待費(包括店內宴請、ktv消費等及店外發生的.一切招待費)必須事先填寫“宴請單”，注明宴請對象、事由、來客及陪同人數，預計金額等，經總經理批準后方可宴請。如特殊情況，事先來不及填寫“宴請單”的，須電話請示總經理并于次日補簽手續。違者掛經辦人帳，并在其工資中扣取。
招待標準：一般客人40元/人 特殊客人80元/人(以上
均含酒水)業務部門經理需發生的業務招待費，同樣按以上規定執行，否則費用由責任人承擔。
3、部門經理在大堂吧招待相關單位人員，只允許以茶水招待，同時應嚴格控制，招待茶水費限額：部門經理500元/月;營銷部經理800元/月;總監以上人員1000元/月。不得用其他飲料、香煙等，違者由經辦人自負。
4、通訊費開支的規定：
月定額標準：
標 準 職 務 費 用 標 準
總經理 300
副總經理 200
營銷總監 150
一級部門經理 100
二級部門經理 100
營銷部主管 100
采購部主管 150
全部隨工資發放。
5、辦公費開支規定：各部門日常所需的辦公用品，由行政辦公室統一制定標準，每月制定“辦公用品計劃領用情況表”報財務部總倉，以便及時補倉。
6、水、電、煤氣費由工程部同供電、供水、供氣公司核對數量、抄表，月底報財務部入賬。
7、員工工作餐標準為：10元/天(含原材料及燃料)
8、報賬程序的規定：
(1)、經辦人在取得的國家稅務部門確認的合法原始單據上確認，同時按財務部的有關要求，將原始單據分門別類粘貼整齊，簡要明晰的填制“費用報銷單”;
(2)、將粘貼填制好的“費用報銷單”交部門經理簽字確認，再交財務部經理審核，最后報總經理審批后交財務補進行帳務處理;
(3)、借支費用應及時報帳，對不遵守報帳時間的，財務部有權在其當月工資中扣回借款
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