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      2. 會計基礎規(guī)范自查報告

        時間:2022-09-22 12:13:58 自查報告 我要投稿

        會計基礎規(guī)范自查報告

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        會計基礎規(guī)范自查報告

        會計基礎規(guī)范自查報告1

          根據(jù)XX縣財政局《關于會計基礎規(guī)范檢查工作的通知》(橫財會【20xx】1號)得要求,為切實做好XX縣司法局財務會計基礎工作的自查自糾,整改提高,進一步提升局財務規(guī)范運作水平,20xx年6月17日,局制定了《規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的工作方案》并成立了專項活動領導小組和工作小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排,專項活動與自查自糾、整改提高兩個階段。現(xiàn)階段已基本完成自查自糾的階段性工作,現(xiàn)將本次專項活動的組織開展情況,自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)的問題報告如下:

          一、局財務負責人布置專項活動工作安排,就自查階段的分工要求與時間安排等作出部署,要求相關人員按規(guī)定時間認真完成自查內(nèi)容,形成初步自查情況提交財務負責人審核;

          二、財務負責人對自查結(jié)果進行審核,對自查內(nèi)容發(fā)現(xiàn)的問題或存在的不足提出整改措施、指導意見;

          三、依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》等相關規(guī)定,進行了認真、全面的`自查。進一步加強會計人員的專業(yè)培訓。

          四、財務管理制度方面存在問題:未建立財務會計相關負責人管理制度,財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、專核等制度未上墻。

          通過專項活動的自查階段工作,進一步提高了財務人員對規(guī)范財務會計基礎工作重要性的認識,加強了財務會計基礎工作系統(tǒng)性學習。對查找到不足之處,局財務將嚴格按照整改措施認真加以落實。

          特此報告

        會計基礎規(guī)范自查報告2

          **縣財政局:

          根據(jù)師財會【20xx】3號文件有關通知要求,20xx年1月至12月,**縣**鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合技術服務中心嚴格按照<云南省會計基礎工作規(guī)范化考核標準(試行)>,對近年來會計基礎工作情況認真進行了自查。現(xiàn)將自查情況報告如下:

          一、單位基本情況

          **縣**鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合技術服務中心為全額撥款事業(yè)單位,人員編制18人,截至20xx年5月9日實有人員18人,其中;在職人員18人,干部。職工18人。

          二、會計機構和會計人員配備情況

          **縣**鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合技術服務中心嚴格遵守<中華人民共和國會計法>以及有關法律。法規(guī)規(guī)定,設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作。現(xiàn)有財務負責人2人,會計1人,出納1人。名會計人員均持有<會計從業(yè)資格證>,在會計工作中都能嚴格按照<會計法>的要求認真履行職責,沒有違法違紀行為。

          三、會計核算工作情況

          嚴格遵守<中華人民共和國會計法>。<行政單位會計制度>,根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項進行會計核算。銀行開戶數(shù)和現(xiàn)金管理符合國家規(guī)定。按照會計法和國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定,依法建立會計帳冊,正確設置和使用會計科目。原始憑證的格式。內(nèi)容。填制方法。審核程序;記帳憑證的內(nèi)容。填制方法。基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定。嚴格按照國家統(tǒng)一會計制度設置。啟用。登記會計帳薄,會計帳薄的結(jié)帳。更正錯誤的方法符合規(guī)定,做到了帳證。帳帳。帳實相符。根據(jù)登記完整。核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表,定期向財政等有關部門報送,并做到了數(shù)字真實。計算準確。內(nèi)容完整。簽章手續(xù)齊全。

          四、會計檔案管理情況

          嚴格按照財政部。國家檔案局制定的<會計檔案管理辦法>管理會計憑證。會計帳薄。會計報表和其他會計資料,定期整理。立卷。歸檔。指定專人負責會計檔案,妥善保管。會計檔案的調(diào)閱。銷毀等手續(xù)嚴格按照國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。

          五、內(nèi)部會計管理制度建設方面

          ****鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合技術服務中心**鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合技術服務中心歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設,為加強會計基礎工作,保證會計工作規(guī)范有序進行,近幾年來相繼制定了加強財務會計管理的制度。規(guī)定。制定了**鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合技術服務中心<財務管理規(guī)定>。< **鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合技術服務中心公用經(jīng)費實行包干使用的規(guī)定(試行)>。制定并執(zhí)行<**鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合技術服務中心內(nèi)部會計管理制度>,明確了會計工作領導責任制,建立并執(zhí)行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內(nèi)部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產(chǎn)清查制度等內(nèi)部控制制度和會計管理制度。并且對預算外資金的管理。經(jīng)費收支審批等均作了明確的規(guī)定,進一步規(guī)范了財務會計管理工作。

        會計基礎規(guī)范自查報告3

          根據(jù)萬財秘[20xx]10號文件精神及要求,為一進一步加強和規(guī)范全系統(tǒng)會計基礎工作,確保會計信息質(zhì)量與國家財產(chǎn)安全,阻塞資金安全管理漏洞,結(jié)合實際情況,現(xiàn)對我系統(tǒng)20xx年至20xx年的會計基礎工作規(guī)范化進行自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

          一、會計管理和會計核算

          我系統(tǒng)能計真執(zhí)行國家財政方針政策,服從各級職能部門的監(jiān)督管理和業(yè)務指導。建立健全了財務管理制度,內(nèi)部控制機制,成立了會計基礎規(guī)范檢查工作領導小組,負責領導本系統(tǒng)會計基礎規(guī)范檢查工作。

          1、帳戶管理。民政局只在農(nóng)業(yè)銀行開設了民政事業(yè)經(jīng)費基本帳戶,為了方便一卡通社會化發(fā)放,在中國郵政銀行開設了城鄉(xiāng)社會救助管理專戶,在農(nóng)村信用社開設了優(yōu)撫事業(yè)管理專戶。

          2、收費管理。局機關和各下屬單位都全部安裝了財政收費系統(tǒng),實行當時收到的現(xiàn)金業(yè)務收入,當天全部匯繳到核算中心設置的統(tǒng)一賬戶,通過系統(tǒng)能及時發(fā)現(xiàn)收入是否及時入賬。如出現(xiàn)收入不及時進賬、坐收坐支、私設“小金庫、賬外賬”的或截留、隱瞞、轉(zhuǎn)移資金的,一經(jīng)查出,沒收其違規(guī)金額,并視情節(jié)輕重,按有關規(guī)定追究當事人及單位領導的相應責任,直至移交紀律、檢查機關處理。

          3、備用金管理。為防范資金出現(xiàn)風險,我局對核算單位使用現(xiàn)金實行備用金制度,即根據(jù)核算單位月使用現(xiàn)金數(shù)額,確定核算單位使用現(xiàn)金額度,超額度使用現(xiàn)金須經(jīng)過審批。一次向銀行提取備用金超過5萬元的,還需向銀行提供提款人身份證復印件。

          4、現(xiàn)金支付管理。規(guī)定了現(xiàn)金支付管理的范圍:

          1、民政救災救濟及補助等(財政統(tǒng)發(fā)的除外);

          2、出差人員的差旅費;

          3、結(jié)算起點1000元以下的零星支出;

          4、按《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定可用現(xiàn)金支付的其他支出。現(xiàn)金1000元以上的款項原則上應以轉(zhuǎn)賬支票方式支付。財務室出納在辦理現(xiàn)金收付業(yè)務時,必須取得合法的原始憑證,否則,予以退回,收支審核無誤后,在報銷的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”章,作為入帳、報銷的依據(jù)。

          5、會計機構及會計人員分工。根據(jù)《中華人民共和國會計法》和我局業(yè)務情況,局財務室設會計一名,出納一名,會計和出納都具備專業(yè)技術資格,從業(yè)年限達到了規(guī)范要求,并且會經(jīng)常參加繼續(xù)教育培訓。會計與出納的職責權限明確,并相互分離,相互制約,相互監(jiān)督,會計人員不管理現(xiàn)金及支票,出納人員不兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權、債務項目的登記工作。同時會計還負責對原始憑證進行審核,對不真實、不合法的原始憑證,有不予接受、要求更正或補充的權利,并及時向單位領導報告,確保會計資料真實、準確、完整。會計人員變動、交接嚴格執(zhí)行監(jiān)交交制度,移交清冊,資料完整、齊備,單位銀行賬戶開立、變更、撤銷嚴格按照制度的規(guī)定。

          6、我系統(tǒng)會計核算基礎工作的規(guī)范性得到了進一步加強,會計憑證、會計科目使用正確,原始憑證的格式、內(nèi)容填制方法、所附原始憑證、更正錯誤方法等符合會計制度的要求。會計賬簿記載規(guī)范;全部會計賬務管理做到了:會計人員全年度能認真編制、匯總、做好賬簿報表,沒有賬處設賬行為,所有報表數(shù)據(jù)反映真實;遵守會計權責發(fā)生制的原則,如實反映每一筆開銷,做到了賬證、賬賬、賬實相符;所有會計憑證、賬務及其他會計資料定期整理歸檔,妥善保管,調(diào)閱和銷毀符合規(guī)定手續(xù)。

          二、存在的問題

          一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善;二是會計工作缺乏創(chuàng)新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作;三是財務人員專業(yè)培訓需進一步加強學習。

          針對以上問題我局將及時糾改,在措施上既要抓好制度建設和會計人員素質(zhì)建設,更要抓好各項管理制度的落實,努力使會計基礎工作達到規(guī)范化要求。

        會計基礎規(guī)范自查報告4

          為了進一步貫徹落實《會計法》,強化會計基礎工作,規(guī)范會計行為,實現(xiàn)會計工作規(guī)范化、制度化,確保“會計基礎工作規(guī)范化管理”活動取得實效,我單位認真對照《鶴壁市會計基礎工作規(guī)范化管理考核標準》及《河南省會計基礎工作規(guī)范化實施細則》進行了自查整改。現(xiàn)將自查整改情況匯報如下:

          一、成立自查整改小組

          組長:xxx

          副組長:xxx

          成員:xxx

          二、自查整改情況

          我校在上級主管部門的領導下,嚴格按照相關財務管理制度,做到了盡可能提高資金使用效益,以保證有限的教育經(jīng)費更好地為教育教學服務。

          1、堅決貫徹執(zhí)行國家及上級主管部門的有關財務法規(guī),沒有發(fā)生在政策法規(guī)范圍之外,自作主張?zhí)幚碡攧盏牟涣棘F(xiàn)象。

          2、我校嚴格按照相關規(guī)定實行代理記賬,會計人員回避制度,會計工作交接手續(xù)符合規(guī)定程序。

          3、會計科目設置符合國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定,從沒有任意變更會計政策和會計估計,不存在設置賬外賬的情況。

          4、我校嚴格按照相關規(guī)定都是按合法渠道取得原始憑證,都是按規(guī)定填制本單位資質(zhì)原始憑證,審簽責任手續(xù)齊全,記賬憑證與原始憑證實際核定金額相符。

          5、漲不設置等級符合規(guī)定,都是嚴格按照相關規(guī)定核對賬簿,定期結(jié)賬,結(jié)賬規(guī)范。

          6、嚴格按照相關規(guī)定編制會計報表,會計報表編報及時,填寫規(guī)范,數(shù)據(jù)勾稽關系正確,會計報表審簽責任手續(xù)完善。

          三、今后打算

          以本次活動為契機,加強相關方面的學習,進一步了解、掌握會計基礎工作的主要內(nèi)容和基本要求,提高對會計基礎工作重要性的認識,增強做好會計基礎工作的使命感、責任感和緊迫感,努力為教育事業(yè)多做貢獻。

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