內(nèi)部檢查自查報告
在我們平凡的日常里，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，報告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編收集整理的內(nèi)部檢查自查報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
內(nèi)部檢查自查報告1
管理層已認(rèn)識到企業(yè)信用的好壞直接關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展?jié)摿臀磥�，同時，對企業(yè)合同管理的好壞又是影響企業(yè)信用好壞的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。因此加強(qiáng)對企業(yè)合同的工作的管理，已成為上下的共識。“重合同、守信用”已成為我企業(yè)不斷鞭策自身持續(xù)改進(jìn)的口號。
回顧20xx年度合同工作，我們發(fā)現(xiàn)在合同管理工作的規(guī)范化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化方面又邁上了新的臺階。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視認(rèn)識到位
1、改變了以往對信用的單薄觀念，由綜合部牽頭各部門管理人員進(jìn)行了合同法、稅法及會計(jì)知識的培訓(xùn)。
2、改變了以往對信用管理不明晰的狀況，明確了合同管理由合同管理辦公室統(tǒng)一管理，設(shè)專職專管員一名，財(cái)務(wù)、市場部兼職專管員各一名。
二、加強(qiáng)管理制度到位
為使“重合同、守信用”活動能夠健康有序的進(jìn)行，我們首先做到了組織健全，機(jī)構(gòu)完善，分工明確，職責(zé)到位。我們設(shè)立了質(zhì)量體系認(rèn)證辦公室，建立健全了各項(xiàng)規(guī)章制度，特別是我們還對照《合同法》的有關(guān)規(guī)定及時調(diào)整、修訂適合本企業(yè)、本行業(yè)特點(diǎn)的合同管理制度。其次，從合同簽訂、評審、履行、驗(yàn)收、監(jiān)督、歸檔，以及發(fā)生糾紛的處理等環(huán)節(jié)都按照《合同法》規(guī)定重新規(guī)范，使合同管理做到了有人負(fù)責(zé)、有據(jù)可查、有章可循，企業(yè)信用管理水平有了明顯提高。
三、注重質(zhì)量履約到位
1、對新員工簽訂勞動合同，規(guī)范了雙方的權(quán)利及義務(wù)，并進(jìn)行了勞動部門鑒定，僅20xx年4月就新簽10人勞動合同。
2、為更好地了解員工思想狀況，搭起員工與公司間的橋梁，20xx年下半年我分公司成立工會委員會，在涉及員工的集團(tuán)權(quán)益時代表員工與公司協(xié)商解決。
3、20xx年本公司簽訂工程合同成交額達(dá)到數(shù)千萬元，合同管理工作仍由總經(jīng)理辦公室檔案管理員一人負(fù)責(zé)，工程合同未進(jìn)行詳細(xì)分類，合同審核仍由總經(jīng)理一人審核，為保證公司的利益不受損害增加審核，回首20xx年的合同管理工作，在各部門的配合下，取得了一定的成績，但我們?nèi)砸吹�，工作仍存在較大的不足，對合同管理工作的培訓(xùn)要加強(qiáng)，合同管理制度需要進(jìn)一步完善。
展望未來，我們相信在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，把企業(yè)的信用管理工作做得更好。
內(nèi)部檢查自查報告2
我公司按照總公司相關(guān)要求，結(jié)合自身工作特點(diǎn)，精心組織，妥善布置，對照《內(nèi)控管理手冊》進(jìn)行了認(rèn)真核對，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、自查基本情況
我公司高度重視內(nèi)控工作，結(jié)合本單位工作實(shí)際，組織內(nèi)控工作小組開展自查工作，下發(fā)內(nèi)控自查通知，通過訪談內(nèi)控相關(guān)崗位、上報內(nèi)控自查材料等形式進(jìn)行了重點(diǎn)自查。
上半年共修改流程5個，包括：工程質(zhì)量事故處理流程、外委工程審批流程、內(nèi)部工程施工管理流程、固定資產(chǎn)報廢管理流程、車輛修理管理流程；增加流程2個，包括：內(nèi)部工程驗(yàn)收管理流程、外部工程驗(yàn)收管理流程。
二、自查發(fā)現(xiàn)問題及原因分析
�。ㄒ唬┓次璞壮绦蚺c控制方面
通過自查發(fā)現(xiàn)部分員工對反舞弊問題的認(rèn)知度不夠；目前僅采用辦公電話和普通電子郵箱作為信訪舉報電話和郵箱的問題。
（二）財(cái)務(wù)管理方面
1、工程成本核算管理存在工程進(jìn)度確認(rèn)不及時的問題。
2、項(xiàng)目轉(zhuǎn)資未明確資產(chǎn)類別及使用年限。
3、發(fā)票管理未按規(guī)定保管
4、經(jīng)核查，我公司發(fā)現(xiàn)工資表中，由總公司統(tǒng)一計(jì)算、發(fā)放的通訊費(fèi)補(bǔ)貼（按稅法規(guī)定屬于工資性補(bǔ)貼范疇）沒有納入個人所得稅應(yīng)稅額度內(nèi)。經(jīng)與總公司財(cái)務(wù)處溝通，此項(xiàng)補(bǔ)貼沒有經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)審批的免稅文件，應(yīng)列入個人所得稅計(jì)稅范疇。
（三）物資采購及庫存管理方面
通過自查發(fā)現(xiàn)在材料采購驗(yàn)收上還存在問題，如：只對招標(biāo)采購的設(shè)備材料驗(yàn)收，而零采的沒有驗(yàn)收過程，導(dǎo)致部分采購材料不符合要求。究其原因是過去對零采物資重視不夠，認(rèn)為數(shù)量少，材料比較雜，驗(yàn)收比較困難。
（四）人力資源管理方面
1、權(quán)利和責(zé)任分配上，有些部門存在職責(zé)不清，職責(zé)交叉的情況。由于人員變動，分工等原因，造成了這種情況。
2、培訓(xùn)方面，有些部門存在流程不清晰，不按照公司規(guī)定的培訓(xùn)流程進(jìn)行審批的情況。其中有臨時性的培訓(xùn)，時間緊，來不及審批等原因。
3、業(yè)績考核方面，有的部門走過場，考核就是一個形式，沒有深入到實(shí)際工作中，沒有起到考核的激勵作用。
三、整改措施
�。ㄒ唬┓次璞壮绦蚺c控制方面
1、加強(qiáng)信反舞弊程序和控制的宣傳力度。組織員工進(jìn)行舞弊風(fēng)險和反舞弊程序和控制的相關(guān)培訓(xùn)，利用專題會、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄等載體進(jìn)行大力宣傳，使員工了解什么是舞弊，發(fā)現(xiàn)舞弊行為應(yīng)向那個部門舉報以及舉報方式。
2、設(shè)置專號可錄音舉報電話，在工作時間之外采用自動錄音接聽，以保證24小時暢通。每天及時收聽舉報信息，保證每一件信訪舉報都得到有效處置。
3、新建信訪專用電子舉報郵箱，對電子舉報郵箱的權(quán)限設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，加強(qiáng)舉報郵件處理情況的監(jiān)督。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)管理方面
1、要求公司工程管理部按及時與甲方確認(rèn)工程進(jìn)度，及時入賬活化企業(yè)資金。
2、為了發(fā)票使用安全建議購買保險柜。
�。ㄈ┤肆Y源管理方面
1、對職責(zé)不清的部門，修改崗位說明書，做到職責(zé)清晰。
2、嚴(yán)格培訓(xùn)的審批流程，對時候?qū)徟牟块T進(jìn)行考核扣分，同時加強(qiáng)培訓(xùn)審批流程的宣傳。
3、業(yè)績考核方面，讓主管的領(lǐng)導(dǎo)深刻認(rèn)識到績效考核的作用和意義，讓績效考核工作成為激勵員工的一個工具，從而更好的管理日常的工作。
內(nèi)部檢查自查報告3
按照省三方《省開展企業(yè)勞動合同三年行動方案》的通知精神要求，鼓樓區(qū)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，按照以人為本、構(gòu)建社會主義和諧社會的要求，圍繞建設(shè)海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)的目標(biāo)，以建立穩(wěn)定良好的勞動關(guān)系法制環(huán)境為重點(diǎn)，把推進(jìn)勞動合同三年行動工作擺在突出的位置。強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，積極與鼓樓區(qū)勞動和社會保障局等部門相互協(xié)調(diào)、真抓實(shí)干，在勞動法律法規(guī)宣傳等各項(xiàng)工作方面上采取有效措施，在發(fā)揮平等協(xié)商簽訂集體合同、職代會和廠務(wù)公開等制度上狠下功夫，較好地完成了上級下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)將鼓樓區(qū)總工會關(guān)于落實(shí)”勞動合同三年行動行動方案”的情況匯報如下：
一、制定方案，推動勞動合同制度的全面實(shí)施
區(qū)總工會高度重視推行勞動合同制度的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，認(rèn)真落實(shí)工會在推進(jìn)工作中的職責(zé)。根據(jù)我區(qū)“三年行動方案”實(shí)施細(xì)則，逐年制定出目標(biāo)、措施和工作安排。三年來每年都較好地完成工作目標(biāo)，為我區(qū)勞動合同簽訂任務(wù)的完成做出了努力。
一是做到年年工作有部署。我區(qū)充分發(fā)揮三方會議的作用，每年均召開專題會議進(jìn)行研究，制定年度計(jì)劃，并開展計(jì)劃落實(shí)情況的檢查監(jiān)督。區(qū)總工會根據(jù)三方會議的決定，及時召開各級工會進(jìn)行工作部置，并將工作的完成情況作為評先評優(yōu)的主要考核內(nèi)容，從而有力地調(diào)動了各級工會的工作積極性，保證了三年行動方案的逐年落實(shí)。
二是做到了年年工作有突破。我們在開展“行動方案的第一年，完成了集體企業(yè)的勞動合同簽訂工作，第二年完成了規(guī)模以上企業(yè)和外資企業(yè)的推廣工作，第三年則全力做好勞動合同簽訂的普及工作。各級工會認(rèn)真地承擔(dān)起指導(dǎo)職工簽訂勞動合同的工作，堅(jiān)持個人勞動合同標(biāo)準(zhǔn)不低于集體合同標(biāo)準(zhǔn)的原則，從而有效地發(fā)揮了勞動合同在維護(hù)職工合同權(quán)益的保持勞動關(guān)系穩(wěn)定上的作用。
三是做到年年工作有創(chuàng)新。我們將勞動合同工作與工會其他工作有機(jī)地結(jié)合起來，在推行勞動合同中不搞“一張皮”，而是借助工會的各種活動平臺進(jìn)行推動。如我區(qū)在開展“和諧工業(yè)園區(qū)”、“和諧勞動關(guān)系”、“建設(shè)職工之家”、“雙愛雙評”等活動中均要求將勞動合同的簽訂情況作為重要的考核內(nèi)容。在評選“先進(jìn)、模范職工之家”中，將勞動合同的簽訂情況作為一票否決的內(nèi)容。企業(yè)勞動合同的簽訂率未達(dá)到90%以上，則取消其參評資格。激勵機(jī)制的建立，使企業(yè)提高了簽訂勞動合同重要性的認(rèn)識，也為在我區(qū)企業(yè)中普遍推廣勞動合同簽訂工作創(chuàng)造了良好的環(huán)境和氛圍。
二、廣泛宣傳、提高企業(yè)和職工對勞動合同簽訂工作的認(rèn)識
一是廣泛進(jìn)行宣傳。勞動合同法頒布后，區(qū)總工會利用鼓樓政務(wù)網(wǎng)、社區(qū)信息板報、座談、以及發(fā)放宣傳單等多種形式，廣泛宣傳勞動合同三年行動。定期或不定期地組織人員深入各類企業(yè)、科技園區(qū)中發(fā)放大量勞動法律、法規(guī)宣傳品，維權(quán)小冊子等共計(jì)1萬多份以上。讓盡可能多的勞動者了解這部法律、明確自己的權(quán)益。XX年9月，舉辦了“鼓樓區(qū)《勞動合同法》知識競賽”活動，這次活動是在層層開展競賽的基礎(chǔ)上舉行的，有力地促進(jìn)了《勞動合同法》的法制宣傳工作。
二是扎實(shí)開展培訓(xùn)。為提高基層工會、企業(yè)工會干部的法律意識，區(qū)總工會分期分批組織舉辦《勞動合同法》培訓(xùn)班，聘請市總工會領(lǐng)導(dǎo)為各級工會主席進(jìn)行培訓(xùn)。通過對法律的解讀，為正確理解立法宗旨奠定了良好基礎(chǔ)。三年以來我區(qū)共召開基層干部培訓(xùn)班10場次，600余名基層工會干部、企業(yè)經(jīng)營者、職工代表、勞動爭議調(diào)解員得到培訓(xùn)。經(jīng)過培訓(xùn)，用人單位和勞動者的法律意識明顯增強(qiáng)，用工行為得到進(jìn)一步規(guī)范，工會干部的工作能力和水平也得到了進(jìn)一步的提升。
三、加強(qiáng)機(jī)制建設(shè)，努力構(gòu)建我區(qū)和諧勞動關(guān)系
區(qū)總工會在認(rèn)真學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，認(rèn)識到《勞動合同法》是強(qiáng)化工會在協(xié)調(diào)勞動關(guān)系方面作用的一項(xiàng)有力措施，也為工會組織維護(hù)勞動者合法權(quán)益提供了一個新的法律途徑。我們在開展勞動合同工作中著重抓好“三個機(jī)制”建設(shè)：
一是狠抓源頭維護(hù)機(jī)制。區(qū)總工會積極推行平等協(xié)商集體合同制度，用集體合同規(guī)范勞動合同。我們發(fā)揮工會聯(lián)系職工的有利優(yōu)勢，深入規(guī)模以上企業(yè)加強(qiáng)對勞動合同的訂立、履行、變更、解除、終止等進(jìn)行監(jiān)督。根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況與特點(diǎn)，工會代表職工與用人單位進(jìn)行協(xié)商，共同確定企業(yè)勞動合同文本內(nèi)容。積極與區(qū)政府等相關(guān)部門相互配合，依法對用人單位簽訂和履行勞動合同的情況進(jìn)行監(jiān)督，對不依法簽訂和履行勞動合同或不按要求報送實(shí)行勞動合同制度情況的企業(yè)，責(zé)令限期整改；對拒不改正的企業(yè)，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定給予處罰；對違反《勞動法》有關(guān)規(guī)定、對勞動者造成損害的，責(zé)令企業(yè)依法予以賠償。經(jīng)過近年來相關(guān)部門不懈努力，我區(qū)規(guī)模以上企業(yè)合同簽訂率達(dá)99%，中小企業(yè)合同簽訂覆蓋率達(dá)90%，基本實(shí)現(xiàn)了全面推進(jìn)勞動合同三年行動計(jì)劃的目標(biāo)任務(wù)。
二是狠抓協(xié)調(diào)勞動關(guān)系機(jī)制。我區(qū)在深入開展“創(chuàng)建勞動關(guān)系和諧企業(yè)”活動中，抓住勞動合同、集體合同與職代會三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進(jìn)一步加大貫徹落實(shí)《勞動合同法》與推行集體合同等工作的結(jié)合力度。我們將簽訂集體合同工作作為簽訂個人勞動合同的基礎(chǔ)，實(shí)踐證明凡是集體合同工作做的好的企業(yè)，其個人勞動合同的簽訂工作開展起來就顯得十分順利。我們將建立企業(yè)民主氛圍作為簽定勞動合同的先期條件，實(shí)踐證明企業(yè)只有強(qiáng)烈的民主意識，勞動合同的簽訂工作才能真正落到實(shí)處，如果企業(yè)主沒有民主意識，那么勞動合同就很可能流于形式；如果職工沒有民主意識，那么就沒有簽訂勞動合同的愿望。為此，我區(qū)進(jìn)一步加強(qiáng)職工民主管理制度建設(shè)，大力推行廠務(wù)公開民主管理制度和職代會制度，要求企業(yè)每年均應(yīng)召開一次以上職代會，區(qū)總工會則每年召開一次“廠務(wù)公開經(jīng)驗(yàn)交流會”，通過表彰先進(jìn)，樹立典型，推動了民主管理工作的深入開展。民主管理工作的普遍開展，提高了企業(yè)主的民主意識，和職工參與企業(yè)民主管理的積極性，從而為勞動合同簽訂工作的全面開展創(chuàng)造了有利條件。
三是狠抓勞動爭議調(diào)解機(jī)制。勞動合同的簽訂只是為職工權(quán)益的保護(hù)建立了一道防護(hù)網(wǎng)，而要將職工權(quán)益落到實(shí)處則要采取措施確保勞動合同的切實(shí)履行。為此，我區(qū)進(jìn)一步完善了區(qū)、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、社區(qū)的三級幫扶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，職工在勞動合同上發(fā)生糾紛，可就近得到幫扶站的幫助與法律支持。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)全區(qū)勞動爭議調(diào)解委員會三年來共調(diào)解勞動爭議350余件，全區(qū)沒有發(fā)生職工越級上訪上告的事件，為建設(shè)和諧鼓樓做出了積極的貢獻(xiàn)。
四、做好三項(xiàng)工作，全方位推進(jìn)勞動合同簽訂工作
一是加大工會組建力度，積極組織勞動者加入工會。勞動者在勞資博弈中處于弱勢，要維護(hù)自身權(quán)益，單一的訴求和行動效果有限。因此組織起來，依靠集體的智慧和力量顯得尤為重要。區(qū)總工會以全新的認(rèn)識、思維和舉措，抓重點(diǎn)、攻難點(diǎn)，抓組建、促規(guī)范，有力地促進(jìn)了工會組建工作，全區(qū)的工會組建工作取得了突破性進(jìn)展，全區(qū)工會組建率達(dá)到95%以上，職工入會率達(dá)到90%以上。我們著重抓好“組織動員、推進(jìn)實(shí)施、總結(jié)考核”三個環(huán)節(jié)，并制定了跟蹤指導(dǎo)制度、信息通報機(jī)制、領(lǐng)導(dǎo)掛鉤聯(lián)系制度、集中調(diào)研走訪制度，確保了組建工作的穩(wěn)步推進(jìn)。同時，進(jìn)一步加強(qiáng)工會女職工組織建設(shè)，堅(jiān)持在企業(yè)工會組建的同時，積極建立工會女職工組織。
二是加大就業(yè)指導(dǎo)力度。區(qū)總工會依據(jù)《勞動合同法》，積極參與建立長期穩(wěn)定的勞動關(guān)系，對就業(yè)困難人員尤其是受國際金融危機(jī)影響關(guān)閉、破產(chǎn)企業(yè)的下崗失業(yè)人員、進(jìn)行排查摸底，給予重點(diǎn)幫扶。每年為我區(qū)下崗失業(yè)人員和困難職工提供就業(yè)培訓(xùn)200人次，就業(yè)崗位3600個。XX年在金牛山公園門前廣場舉辦“春風(fēng)送崗促和諧”就業(yè)服務(wù)現(xiàn)場招聘會，共有45家企業(yè)為招聘會提供了2600多個就業(yè)崗位。在福嶼社區(qū)內(nèi)，與區(qū)勞動局等單位聯(lián)合舉辦“春風(fēng)送崗”公益現(xiàn)場招聘會。有60家企業(yè)為招聘會提供800多個就業(yè)崗位。同時積極發(fā)揮社區(qū)工會幫扶作用。我區(qū)社區(qū)工會幫扶機(jī)構(gòu)健全，社區(qū)普遍創(chuàng)辦了職業(yè)服務(wù)中心和建立了困難職工幫扶站。上半年，社區(qū)共提供就業(yè)介紹312人次，安置再就業(yè)122人次。
三是加強(qiáng)職工技能培訓(xùn)。我區(qū)把貫徹《勞動合同法》與職工素質(zhì)提升工程結(jié)合起來。在貫徹落實(shí)《勞動合同法》過程中，我們注重在宣傳加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營者守法的同時，通過組織勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、發(fā)明創(chuàng)造、技術(shù)協(xié)作等經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新活動，不斷提升職工技術(shù)技能水平。深入開展“創(chuàng)造學(xué)習(xí)型組織，爭做知識型職工”等活動，有效地提升全區(qū)職工隊(duì)伍的科學(xué)文化素質(zhì)，培養(yǎng)造就一批技術(shù)過硬且學(xué)法、知法、守法的新型知識型職工隊(duì)伍。為隆重紀(jì)念國際五一勞動節(jié)成立120周年，區(qū)總工會在今年五一勞動節(jié)之前舉辦一場“激情五月風(fēng)展靚秀風(fēng)采”為主題的職工技能表演賽，通過基層工會推選，共有130多名職工參加了比賽。通過開展職工崗位練兵活動引導(dǎo)廣大職工增強(qiáng)市場競爭力和抗風(fēng)險能力，積極參加技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作、發(fā)明創(chuàng)造活動，在職工中樹立起“爭創(chuàng)新能手，爭做技術(shù)標(biāo)兵”和“風(fēng)雨同舟，共度難關(guān)”意識。我們在工作中深刻地體會到：工會作為黨聯(lián)系廣大職工的紐帶和橋梁，只有在思想上、政治上、組織上自覺接受黨的領(lǐng)導(dǎo)，才能更好地發(fā)揮職能和作用。正是由于我們在開展勞動合同簽訂工作中得到區(qū)委、區(qū)政府的大力支持與幫助，才能取得全區(qū)勞動合同簽訂工作的全面突破。
五、貫徹實(shí)施《勞動合同法》的主要問題
一是用人單位對簽訂勞動合同不夠重視。簽訂勞動合同，意味著勞動關(guān)系雙方地位的相對穩(wěn)定，限制了用人單位隨意解聘勞動者的單方面行為；意味著用人單位需為勞動者提供養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保障，增加用工成本。正是基于單純追求利益化的動機(jī)，有的用人單位置法律規(guī)定于不顧，規(guī)避理應(yīng)承擔(dān)的社會責(zé)任，不與勞動者簽訂勞動合同。
二是文化素質(zhì)較低的勞動者缺乏自我保護(hù)意識。如今是用人單位天下，勞動者處于弱勢狀態(tài)，因此勞動者對有關(guān)的權(quán)利不敢大膽提出，遇到合法權(quán)益遭到侵害時，不知道如何維權(quán)？通過哪些渠道維權(quán)？采取何種方式維權(quán)？因此往往采取逆來順受的態(tài)度。這種逆來順受的態(tài)度隱藏著極大的不穩(wěn)定因素，一旦暴發(fā)，很容易引發(fā)突發(fā)性事件，必須引起我們的高度重視。
三是勞動合同的履約性較差。有些企業(yè)雖然與勞動者簽訂了勞動合同，但雙方當(dāng)事人都抱無所謂的態(tài)度，總覺得勞動合同的約束力不大。如：企業(yè)為了留住員工，采取拖延發(fā)工資的方式，而部分員工隨意跳槽也給企業(yè)發(fā)展造成不良影響。因此提高勞動合同的權(quán)威性，樹立企業(yè)、職工依合同辦事的自覺性，應(yīng)成為當(dāng)前勞動合同工作的當(dāng)務(wù)之急，只有雙方都樹立了依法辦事的思想，簽訂的勞動合同才能真正發(fā)揮起穩(wěn)定勞動關(guān)系，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的作用。
內(nèi)部檢查自查報告4
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認(rèn)真自查評估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報如下：
加強(qiáng)社會保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機(jī)構(gòu)各種行為，實(shí)施自動防錯、查錯和糾錯，實(shí)現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段，為切實(shí)做好這項(xiàng)工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社保基金事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機(jī)制。
1、合理設(shè)置崗位，明確責(zé)任分工，建立內(nèi)部制衡機(jī)制。
根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進(jìn)行崗位細(xì)分，財(cái)務(wù)部門要求會計(jì)與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復(fù)核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復(fù)核崗位，建立崗位責(zé)任制度，形成責(zé)任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機(jī)制，突出加強(qiáng)對資金結(jié)算過程的監(jiān)督。
一是靠財(cái)務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核，每天下班前，另一財(cái)務(wù)人員對出納當(dāng)天收繳的社會保險費(fèi)存入開戶銀行的情況要再次進(jìn)行復(fù)核。
二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進(jìn)行對賬，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財(cái)務(wù)部門實(shí)際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當(dāng)期日發(fā)生額累計(jì)數(shù)核對一致。
三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社�；鸬倪\(yùn)行進(jìn)行稽核，提出稽核意見和改進(jìn)建議，促進(jìn)內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社�；鹑轿�、全過程的監(jiān)督。
2、工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴(yán)密、可操作性強(qiáng)的.工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范。
按照既高效、便捷又安全、嚴(yán)密的原則，建立涵蓋社保基金從進(jìn)口到出口，涉及財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。要求加大復(fù)核、審核、稽核作用，強(qiáng)化內(nèi)部控制功能，最終達(dá)到一個人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復(fù)核人復(fù)核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進(jìn)行對比分析，并經(jīng)復(fù)核人、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導(dǎo)審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理支付。財(cái)務(wù)部門出納收取社會保險費(fèi)、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財(cái)務(wù)人員復(fù)核。財(cái)務(wù)專用章和個人名章由兩人分開管理。安排專人從源頭抓好社會保險費(fèi)專用收款票據(jù)的管理。每月與開戶銀行和財(cái)政部門對賬，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對對賬情況進(jìn)行復(fù)核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領(lǐng)導(dǎo)召開辦公會審批。
3、加強(qiáng)內(nèi)部稽核，確保各項(xiàng)規(guī)范和流程得到貫徹落實(shí)。
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)，但把規(guī)范和流程貫徹落實(shí)好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財(cái)務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進(jìn)行稽核�；送戤吅螅騿挝活I(lǐng)導(dǎo)匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進(jìn)意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進(jìn)社會保險管理水平的不斷提高。
內(nèi)部檢查自查報告5
一、統(tǒng)一思想
《內(nèi)控規(guī)范》將內(nèi)部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實(shí)際情況相結(jié)合，重點(diǎn)強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)，將制衡機(jī)制嵌入到內(nèi)部管理制度中，是指導(dǎo)行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部管理的重要規(guī)范性文件。實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，建設(shè)服務(wù)型政府具有重要意義。
二、實(shí)施范圍
20xx年1月1日起，全縣黨政機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢查機(jī)關(guān)、各民主黨派機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體和事業(yè)單位（以下統(tǒng)稱單位），全面實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》工作。
三、總體目標(biāo)
通過《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施，夯實(shí)全縣行政事業(yè)單位各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，保證經(jīng)濟(jì)活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，達(dá)到進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政規(guī)范化科學(xué)化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預(yù)防腐化、提高公共服務(wù)的效率和效果的總體目標(biāo)。
四、組織領(lǐng)導(dǎo)
為做好《內(nèi)控規(guī)范》的貫徹實(shí)施工作，縣財(cái)政局建立由局長負(fù)責(zé)、分管局領(lǐng)導(dǎo)牽頭實(shí)施，局內(nèi)相關(guān)股室、縣直各單位、咨詢委員會成員共同參與實(shí)施的工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制，對全縣行政事業(yè)單位《內(nèi)控規(guī)范》的組織實(shí)施工作負(fù)總責(zé)。
各單位應(yīng)相應(yīng)成立工作機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)實(shí)施工作的組織和領(lǐng)導(dǎo)，采用適當(dāng)?shù)姆绞浇?shí)施工作機(jī)制，制定貫徹實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》的工作方案，明確目標(biāo)任務(wù)、工作措施和時限要求，負(fù)責(zé)本單位《內(nèi)控規(guī)范》的實(shí)施和運(yùn)行工作。
五、實(shí)施步驟
全縣《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施工作具體分為以下三個階段：
�。ㄒ唬┙M織發(fā)動（20xx年5月）
20xx年5月，召開全縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施動員和培訓(xùn)大會，組織各單位學(xué)習(xí)財(cái)政部通知精神，系統(tǒng)培訓(xùn)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、內(nèi)容、實(shí)質(zhì)和精髓，為全面實(shí)施內(nèi)控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎(chǔ)。
（二）各單位內(nèi)控規(guī)范建設(shè)（20xx年5月-20xx年10月）
各單位按照內(nèi)控規(guī)范要求、結(jié)合本單位實(shí)際建立健全內(nèi)部控制體系并有效組織實(shí)施。具體要求如下：
1、準(zhǔn)備階段（20xx年6月底前完成）
一是各單位做好本單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內(nèi)部控制文化，形成良好的'內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施氛圍，二是按照本通知的要求，制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案，盡早啟動此項(xiàng)工作，并在20xx年6月底前將單位的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案報送縣財(cái)政局會計(jì)股備案。
2、建設(shè)階段（20xx年10月底前完成）
各單位以《內(nèi)控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎(chǔ)開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，具體工作步驟如下：
�。�1）流程梳理：各單位以本單位的經(jīng)濟(jì)活動為基礎(chǔ)，按照《內(nèi)控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務(wù)層面的現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，在此基礎(chǔ)上依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求進(jìn)一步完善本單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程目錄。同時，對本單位的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)支出進(jìn)行系統(tǒng)梳理，形成本單位的經(jīng)濟(jì)支出分類目錄。
（2）風(fēng)險評估：在流程梳理的基礎(chǔ)上，結(jié)合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險評估工作，識別潛藏的經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險點(diǎn)，形成符合本單位實(shí)際情況的風(fēng)險清單。
（3）內(nèi)控診斷：依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》，對本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進(jìn)行診斷，查找本單位現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對風(fēng)險的防控能力，診斷出本單位現(xiàn)有內(nèi)控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。
�。�4）管控設(shè)計(jì)：在內(nèi)控診斷的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計(jì)控制措施。
�。�5）制度建設(shè)：根據(jù)本單位設(shè)計(jì)的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度框架。
�。�6）組織實(shí)施：根據(jù)本單位內(nèi)部控制制度，全面組織內(nèi)控制度的實(shí)施。
�。�7）信息化落地：根據(jù)本單位的內(nèi)部管理需要，逐步構(gòu)建本單位的內(nèi)部控制信息系統(tǒng)，將內(nèi)部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達(dá)到內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)對單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)約束的機(jī)控“自動”生成，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制在本單位的信息化落地。
�。ㄈ┛偨Y(jié)（20xx年11月-20xx年12月）
全縣行政事業(yè)各單位完成內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，及時編制本單位的內(nèi)部控制體系建設(shè)總結(jié)報告，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人簽字后于20xx年10月底前報送縣財(cái)政局會計(jì)股備案。
20xx年11月起，財(cái)政、審計(jì)部門組織相關(guān)人員、各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、內(nèi)部控制咨詢委員會成員等對各單位的內(nèi)部控制體系建設(shè)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查、考核評估，對《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施工作進(jìn)行總結(jié)、歸納、提煉，形成我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施范本（含工作方案、工作底稿、工作成果等），為單位更好地實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》提供指導(dǎo)。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民的政府、縣直行政事業(yè)單位的考核評估結(jié)果納入20xx年度單位財(cái)務(wù)管理績效評估和單位財(cái)會人員年度業(yè)務(wù)工作考核的重要內(nèi)容。
六、工作要求
�。ㄒ唬┱J(rèn)真學(xué)習(xí)
各單位要組織全員學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》，采取多種形式，實(shí)現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、本單位管理制度應(yīng)遵循的原則、基本要求、控制重點(diǎn)、監(jiān)督程序和方法等。要把認(rèn)真學(xué)習(xí)《內(nèi)控規(guī)范》、本單位管理制度貫穿于施行《內(nèi)控規(guī)范》的全過程。
�。ǘ┘訌�(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
各業(yè)務(wù)主管部門，既是本部門內(nèi)控實(shí)施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內(nèi)控組織實(shí)施的管理者和指導(dǎo)者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內(nèi)控管理范本，加強(qiáng)對本系統(tǒng)內(nèi)控實(shí)施情況的督導(dǎo)和檢查。
各單位作為《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施的主體，要建立健全單位“一把手”任組長負(fù)主要責(zé)任的內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組，確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立單位內(nèi)部控制部門聯(lián)動機(jī)制，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí)，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。各《內(nèi)控規(guī)范》單位負(fù)責(zé)人作為內(nèi)控實(shí)施的第一責(zé)任人，要高度重視、全力支持，切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確�！秲�(nèi)控規(guī)范》施行取得實(shí)效。
�。ㄈ└櫡⻊�(wù)
為加強(qiáng)對全縣行政事業(yè)單位實(shí)施內(nèi)控工作的指導(dǎo)，由縣財(cái)政局聘請高級會計(jì)師、注冊會計(jì)師、縣直內(nèi)控實(shí)施重點(diǎn)聯(lián)系單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組成“澧縣貫徹實(shí)施行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范咨詢委員會”（具體成員名單見附件），負(fù)責(zé)《內(nèi)控規(guī)范》貫徹實(shí)施的政策指導(dǎo)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)和咨詢服務(wù)，實(shí)行定期例會和重大事項(xiàng)臨時會議制度，幫助實(shí)施單位解決內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行中遇到的實(shí)際問題。
�。ㄋ模┌磿r推進(jìn)
各單位要根據(jù)本通知的時間節(jié)點(diǎn)和要求，按時推進(jìn)本單位的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作，確保我縣行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作的有序推進(jìn)。內(nèi)部控制建設(shè)的內(nèi)容將納入以后年度財(cái)政績效管理和監(jiān)督檢查工作的重點(diǎn)。
�。ㄎ澹┲ΡＵ�
《內(nèi)控規(guī)范》是行政事業(yè)單位的一項(xiàng)重要管理活動，是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。財(cái)政部門和各單位要安排必要的貫徹實(shí)施內(nèi)控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，以保障《內(nèi)控規(guī)范》實(shí)施的需要。
�。┘訌�(qiáng)溝通
《內(nèi)控規(guī)范》涉及到單位制度建設(shè)、業(yè)務(wù)流程、評價監(jiān)督等多方面工作，既需要單位內(nèi)部各部門和崗位加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管。也需要單位與單位之間、上級與下級之間相互交流溝通，形成互動。各單位要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點(diǎn)和問題，以文檔形式報送縣財(cái)政局會計(jì)股，以便組織相關(guān)人員到各單位進(jìn)行交流指導(dǎo)，保證《內(nèi)控規(guī)范》有效實(shí)施。
內(nèi)部檢查自查報告6
一、學(xué)�；厩闆r
我校目前在20xx學(xué)年度：共11班，其中：七年級2個班，八年級5個班，九年級4個班；在校學(xué)生人數(shù)567人，住校生225人，屬非寄宿制學(xué)校，現(xiàn)有教職工40人。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，確保學(xué)校體育衛(wèi)生工作正常開展
我校一貫重視體育衛(wèi)生工作，成立了以副校長趙軍同志任組長，蔣會任副組長，劉洪武、錢浩、商成軍、姚海鵬、崔景鳳同志為成員的體衛(wèi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組堅(jiān)持學(xué)習(xí)貫徹國家有關(guān)體育衛(wèi)生方面的政策和規(guī)定；制定貫徹落實(shí)體育衛(wèi)生工作的規(guī)劃；學(xué)校每學(xué)期都把體育衛(wèi)生列為學(xué)校正常工作內(nèi)容，召開體育工作專題會議，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，解決體育工作中的存在的實(shí)際問題，使學(xué)校體育工作不斷加強(qiáng)和改進(jìn)；每學(xué)期的教學(xué)中均對體育作出相應(yīng)的計(jì)劃、總結(jié)、考核、評比、學(xué)生獎勵等工作。并列入校行政議事日程，實(shí)行目標(biāo)管理，齊心協(xié)辦地搞好學(xué)校體育衛(wèi)生工作。
三、指標(biāo)完成情況
1、教育管理方面：
�。�1）我們嚴(yán)格按教學(xué)計(jì)劃3節(jié)/周開足體育課、健康教育課，并列入課表，保證學(xué)生每天有一小時體育活動時間。學(xué)校嚴(yán)格按《體育教學(xué)大綱》和課本規(guī)定內(nèi)容制定教學(xué)計(jì)劃、寫好教案、備好課，認(rèn)真組織教學(xué)，教學(xué)效果好。
�。�2）積極推行《國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)》。堅(jiān)持了每天的兩操，并且嚴(yán)格按照細(xì)則對學(xué)生進(jìn)行督促、檢查。按照教務(wù)處的統(tǒng)一安排，各班在沒有體育課的當(dāng)天安排課外體育鍛煉，做到了時間、學(xué)生、教師、場地器材及鍛煉內(nèi)容五落實(shí)。同時積極認(rèn)真實(shí)施《學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》，各種體育活動，認(rèn)真組織學(xué)生進(jìn)行活動，培養(yǎng)了他們的各種興趣、特長。
（3）我們嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)生體育合格標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)抓好達(dá)標(biāo)工作，達(dá)標(biāo)率確保100%，優(yōu)秀率逐年提高等。
2、條件保障方面：
�。�1）我校有專職體育教師3人，平均年齡33歲。其中：本科學(xué)歷3人。按初中每6―7個班配備1名體育教師，我校應(yīng)配3人，已達(dá)到《條例》規(guī)定的體育課教學(xué)、課外體育活動、課余體育訓(xùn)練和體育競賽的要求。我們十分重視體育衛(wèi)生師資隊(duì)伍建設(shè)，通過鼓勵教師參加在職進(jìn)修培訓(xùn)，不斷提高教師的素質(zhì)。
（2）即使學(xué)校經(jīng)費(fèi)困難，學(xué)校仍堅(jiān)持從公用經(jīng)費(fèi)中年年投入體育經(jīng)費(fèi)，用于場地、設(shè)施的維修改善，器材、教具、掛圖的購置，體育教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及勞保待遇的落實(shí)等，基本保證了體育教學(xué)、課外體育活動和課余體育訓(xùn)練的進(jìn)行。
�。�3）學(xué)校落實(shí)專人負(fù)責(zé)衛(wèi)生管理，學(xué)校衛(wèi)生組織、工作計(jì)劃（包括宣傳教育工作計(jì)劃）及管理制度齊全，職責(zé)明確。定期檢查環(huán)境衛(wèi)生、教學(xué)衛(wèi)生、飲食衛(wèi)生、宿舍衛(wèi)生。檢查及時到位，確保學(xué)生健康成長。但學(xué)校目前校醫(yī)還沒有配備。
（4）學(xué)校體育場地較好，但體育設(shè)施、設(shè)備較差：無正規(guī)的足球場，體育器材較少。
�。�5）學(xué)校廁所蹲位不足，下課時上廁所較擁擠。
（6）學(xué)校目前無食堂，師生均感到非常的的不方便。學(xué)校由于資金有限，學(xué)生食堂仍得不到解決。
3、評價機(jī)制和體質(zhì)狀況：
（1）實(shí)施《學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》及學(xué)生體質(zhì)監(jiān)測情況的。學(xué)校對全體體育教師進(jìn)行了《學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)》的實(shí)施培訓(xùn)，使他們明確了此項(xiàng)工作的意義，掌握了測試方法，學(xué)會了表格的填寫和統(tǒng)計(jì)。掌握了學(xué)生身體素質(zhì)、發(fā)育和體能情況的。
�。�2）學(xué)校每年對全校學(xué)生視力專項(xiàng)檢查，宣傳愛眼、護(hù)眼的`方法和相關(guān)知識，使學(xué)生的近視率得到一定的緩解。
四、存在問題和整改措施
1、學(xué)校體育場地有限，體育設(shè)施相對較少，體育器材不足。由于學(xué)校經(jīng)費(fèi)緊張，致使體育教學(xué)受到一定的影響，學(xué)生的活動受到限制，有些運(yùn)動項(xiàng)目不能正常開展。
2、學(xué)校無食堂，學(xué)生吃飯得不到解決。
五、整改措施：
�。�1）加強(qiáng)與上級的聯(lián)系，搞好學(xué)校擴(kuò)建工程，盡快改變學(xué)校硬件不足的現(xiàn)狀。
�。�2）進(jìn)一步籌積資金，加大體衛(wèi)工作的投入。
總之，學(xué)校體育工作在各級領(lǐng)導(dǎo)的重視和關(guān)心下，通過全校師生的共同努力－特別是體育教師們的勤奮工作和無私奉獻(xiàn)，取得了一些成績。盡管我們工作中還存在著這樣或那樣的不足和缺點(diǎn)，但我們要珍惜所取得的成績，并在此基礎(chǔ)上，踏實(shí)的工作，不斷進(jìn)步來回報關(guān)心和支持我們工作的領(lǐng)導(dǎo)、同行和同學(xué)，為努力開創(chuàng)學(xué)校體育工作的新局面而作出自己的貢獻(xiàn)。
內(nèi)部檢查自查報告7
根據(jù)州統(tǒng)計(jì)局精心組織、周密安排，做好《統(tǒng)計(jì)法》檢查工作的要求，我縣于7月23日，根據(jù)州局要求對局內(nèi)各統(tǒng)計(jì)專業(yè)安排了自查，從自查情況看：
1、統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)人員獨(dú)立行使統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)報告和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督職權(quán)，依法能夠正常履行。
2、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量情況：
GDP數(shù)據(jù)來源是根據(jù)各專業(yè)及各有關(guān)單位提供的數(shù)據(jù)進(jìn)行核算的，我縣GDP核算范圍包括兵團(tuán)數(shù)據(jù)和地方數(shù)據(jù)兩部分。兵團(tuán)數(shù)據(jù)來源是由農(nóng)二師報州統(tǒng)計(jì)局，州局再反饋給我們縣。地方數(shù)據(jù)來源，一、二產(chǎn)業(yè)由各專業(yè)提供數(shù)據(jù)進(jìn)行核算，三產(chǎn)由各單位如：金融、保險、交通運(yùn)輸、郵政、稅務(wù)、財(cái)政及各行政事業(yè)單位提供財(cái)務(wù)決算表進(jìn)行核算，數(shù)據(jù)來源真實(shí)可靠。
固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)來源主要是按填報范圍，我局專業(yè)統(tǒng)計(jì)與計(jì)劃、城建、經(jīng)貿(mào)、水利、交通等單位經(jīng)常聯(lián)系了解情況，按照工程施工進(jìn)度由單位電話如實(shí)上報，不存在失真問題。
我縣工業(yè)發(fā)展速度計(jì)算根據(jù)自設(shè)工業(yè)統(tǒng)計(jì)臺帳，按企業(yè)上報的基層表，先算出每個企業(yè)的增加值率，再算出每個企業(yè)的增加值、總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值，最后進(jìn)行匯總。
目前用的是（90年不變價）計(jì)算工業(yè)發(fā)展速度，新的工業(yè)發(fā)展速度（價格指數(shù)縮減法）正在試用期。
我縣目前使用的農(nóng)村居民純收入數(shù)據(jù)，是由縣農(nóng)經(jīng)站根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站上報的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村居民純收入，匯總出全縣農(nóng)村居民純收入，數(shù)據(jù)來源是鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站根據(jù)各點(diǎn)調(diào)查戶記帳方法取得的。
3、統(tǒng)計(jì)違法行為的查處情況：
自1―6月份查處統(tǒng)計(jì)違法行為案一件，結(jié)案一件。
4、統(tǒng)計(jì)報表和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理情況：
我局目前使用的統(tǒng)計(jì)報表是由上級統(tǒng)計(jì)部門統(tǒng)一下發(fā)的統(tǒng)計(jì)報表，對部門統(tǒng)計(jì)報表的管理，根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》和《統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)我局批準(zhǔn)后方可實(shí)施。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的管理是根據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》第十三條、第十四條、第十五條的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格管理，實(shí)行專人負(fù)責(zé)，提供數(shù)據(jù)要有領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可提供。
5、統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)建設(shè)情況：
目前我縣專（兼）職統(tǒng)計(jì)人員150人，參加統(tǒng)計(jì)上崗培訓(xùn)（已有上崗證）人員137人，占全部統(tǒng)計(jì)人員的91.33%，全部報表單位都配備了專（兼）職統(tǒng)計(jì)人員。
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