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      1. 小金庫自查自糾報告

        時間:2024-08-13 08:39:17 自查報告 我要投稿

        小金庫自查自糾報告

          隨著個人素質的提升,報告的適用范圍越來越廣泛,報告具有語言陳述性的特點。相信許多人會覺得報告很難寫吧,以下是小編精心整理的小金庫自查自糾報告,僅供參考,大家一起來看看吧。

        小金庫自查自糾報告

        小金庫自查自糾報告1

          按照上級黨委下發的開展“小金庫”專項治理文件精神,天津分院認真開展了清理“小金庫”工作,現將自查自糾狀況總結如下:

          一、高度重視,提高認識

          我公司高度重視“小金庫”專項治理工作。對“小金庫”專項治理進行了傳達學習,并認真貫徹上級精神,正確認識到開展此項活動的重大好處。清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神,加強廉政建設,從源頭上遏制和防止腐敗,規范財務收支活動的重要舉措,是教育和保護干部的需要。要求我公司務必認真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

          二、認真開展自查,實施長效監督

          按照方案要求,我公司重點圍繞“專項治理的范圍和資料”中的四大項指標開展清查活動,對各類賬戶、帳據進行了認真細致的清查:

          1、我公司均按照國家有關財經法規執行,收入全部納入本單位財務部門法定賬目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設任何形式的“小金庫”。

          2、我公司均按照國家有關財經法規執行,遵循先有預算、后有支出的`原則,沒有超預算或者無預算安排支出,虛列支出、轉移或者套取預算資金,轉嫁支出等問題。

          3、我公司按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府采購,沒有預算編制不完整,執行經費預算和資產配置標準不嚴格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預算采購、超預算采購等問題。

          4、我公司在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行,沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

          5、我公司按照《行政單位財務規則》進行財務會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的狀況。

          6、我公司按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核準和銷毀,沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據的問題。

          7、我公司深入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關規定的賬戶、賬簿。

          雖然我公司目前尚未發現違規違紀現象,但透過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經紀律,加強了法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今后,我公司將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

        小金庫自查自糾報告2

          為認真貫徹落實中紀委、監察部、財政部、審計署《關于在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法的通知》(中紀發〔20xx〕7號)和省委辦公廳《關于轉發〈省黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作的實施方案>;的通知》等文件精神,我單位開展了“小金庫”專項治理自查自糾工作,現總結如下。

          一、自查自糾的范圍和內容

         。ㄒ唬⿲m椫卫矸秶。此次專項治理范圍是國家黨政機關和事業單位,事業單位中以財政全額撥款事業單位為重點。黨政機關包括各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協機關、審判機關、檢察機關以及工會、共青團、婦聯等人民團體。

          (二)專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的,應追溯到以前年度。

          “小金庫”主要表現形式包括:違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;用資產處置、出租收入設立“小金庫”;以會議費、勞務費、培訓費和咨詢費等名義套取資金設立“小金庫”;經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;虛列支出轉出資金設立“小金庫”;上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

          二、單位自查自糾的方法和步驟

          (一)動員部署(文件下發之日起至20xx年6月10日)。單位成立領導小組和工作機構,制定工作方案,召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強領導,健全機制,深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用,支持群眾監督,鼓勵群眾舉報。

         。ǘ┳圆樽约m(截至20xx年6月25日)。按照通知要求,認真組織自查,對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束后,各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》報送治理“小金庫”工作領導小組辦公室。

          三、自查自糾的做法

         。ㄒ唬┘訌娊M織領導。單位成立治理“小金庫”工作領導小組,負責指導和協調“小金庫”治理工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責“小金庫”治理的'日常組織協調工作。

         。ǘ┳龊眯麄靼l動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,對加強信息溝通,促進工作深入開展。

          (三)落實舉報制度。治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立并公布舉報電話、舉報信箱,注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有著落。認真執行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

          四、自查自糾的結果

         。ㄒ唬┌凑沼嘘P文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

          (二)自單位成立以來,嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規范性、嚴謹性和有效性。

         。ㄈ﹩挝槐O管使用的票據由財務室統一管理,各類票據均由財務室統一到財政部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記。辉O立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。

         。ㄋ模┌凑肇斦兄Ц兑螅F金管理采取備用金制度,按照現金管理有關規定,嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

          通過自查、自糾、回顧,我單位認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。

        小金庫自查自糾報告3

          根據《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發〔20xx〕18號)和省國資委晉國資黨發〔20xx〕22號文件《關于開展省屬企業“小金庫”專項治理工作的實施方案》的精神,我公司認真組織、積極開展了“小金庫”專項治理工作,截止20xx年9月底,自查自糾工作已經結束,現報告如下:

          一、提高認識,加強宣傳

          為切實做好“小金庫”專項治理工作,我公司召開了專項治理工作會議,全面傳達學習了有關文件精神,把“小金庫”治理工作作為當前領導班子執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。組織干部職工認真學習有關文件和會議精神,正確認識開展此項活動的重大意義,并要求大家按照要求,認真進行自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發現和解決存在的問題。

          二、健全組織,強化領導

          為確保此次專項治理工作順利進行,切實做好我公司的`“小金庫”專項治理工作,我公司成立了以集團公司黨委書記、董事長梁謝虎同志為組長,劉軍總經理、凌人楓紀委書記、丁友建總會計師為副組長,集團公司相關處室負責人為成員的“小金庫”專項治理工作領導組,并在領導組下設辦公室,具體負責“小金庫”專項治理工作。同時公布了舉報電話和電子郵箱,落實舉報制度,加強工作監督。

          三、協同配合,全面自查

          為全面做好自查自糾工作,在集團公司專項治理工作領導組的領導下,各有關部門及各下屬企業,認真進行了自查自糾,并按時上報了自查自糾報告。專項治理工作辦公室在此基礎上進行分析研究和匯總整理,形成了自查報告。各部門及各下屬企業全力配合,為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎。

          四、自查自糾的范圍和內容

          首先明確了專項治理范圍,以集團公司本部及各下屬企業為主要對象;其次明確了專項治理內容,違反法律法規及有關規定,應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產,均屬于“小金庫”!靶〗饚臁钡闹饕憩F形式包括隱匿收入形成的“小金庫”,虛列支出形成的“小金庫”,轉移資產形成的“小金庫”及其他形式形成的“小金庫”。

          五、取得效果

          通過深入自查自糾,集團公司本部及各下屬企業均按照國家有關財經法規執行,嚴格執行了“收支兩條線”的財經紀律,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。使用的票據由財務部門統一管理,各類票據均由財務部門統一到有關部門購領和銷毀,按照有關的票據登記制度設置票據登記。辉O立專(兼)職人員負責票據保管、領用和核銷工作,并建立相應的備查薄。按照財政集中支付要求,現金管理嚴格按照現金管理的有關規定。財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行為。嚴格控制資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

          我公司下一步將繼續按照“小金庫”專項治理文件精神,在自查自糾的基礎上認真組織開展重點檢查,抽調專業人員對下屬各直屬、控股企業按不低于20%的所屬子企業戶數進行重點檢查,進一步嚴肅財經紀律,加強法制教育,強化財務管理,確保資金合理使用,重點完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,圓滿完成本次專項治理工作。

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