公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)
公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)應(yīng)該如何寫呢?要具體寫些什么呢?下面隨小編一起看看公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范文吧~
公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【1】
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn),為做好內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)
審計(jì)部從成立之日起,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn),一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí),充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義,充分認(rèn)識(shí)開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要,是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要,是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要,要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感,按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神,充分履行審計(jì)職能,全面做好內(nèi)部審計(jì)工作,取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能,使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能,做好各項(xiàng)審計(jì)工作,完成審計(jì)工作任務(wù),取得審計(jì)工作成績(jī)。
二、明確工作目標(biāo),確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展,審計(jì)部明確了工作目標(biāo):一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī),規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)工作效率;要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè),建立、健全、完善各項(xiàng)制度,構(gòu)筑防腐反腐屏障,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作,積極開展內(nèi)部審計(jì),堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ),以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn),不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域,加大審計(jì)監(jiān)督力度,提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平,提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針,抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問(wèn)題審計(jì)的同時(shí),逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能,對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)提出建議意見,使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。
三、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署,從2015年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作,通過(guò)全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作,完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù),取得良好成績(jī)。
(一)開展財(cái)務(wù)大檢查,提高財(cái)務(wù)管理水平
審計(jì)部2015年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查,檢查重點(diǎn)為新公司建章建制,老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過(guò)程中,要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度,使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循,有據(jù)可依,切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化,實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督,保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符,防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中,主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn),應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問(wèn)題,要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè),嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置,對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬,確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn),做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理,確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作,同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作,防范應(yīng)收賬款流失,降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
(二)開展小金庫(kù)整治工作,規(guī)范財(cái)務(wù)管理秩序
審計(jì)部2015年11月開展小金庫(kù)整治工作,要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在,擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序,影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全,誘發(fā)、滋生腐敗行為,嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求,健全和加強(qiáng)制度建設(shè),進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理,從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。通過(guò)開展小金庫(kù)整治工作,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序,對(duì)促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項(xiàng)審計(jì),推進(jìn)集團(tuán)公司整體工作發(fā)展
審計(jì)部在2015年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作,一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查,配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜;二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí);三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展,有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展,確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行,取得實(shí)際成效。
四、存在的不足問(wèn)題
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月,經(jīng)過(guò)全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作,完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù),取得了較好的成績(jī)。但還是存在一些不足問(wèn)題,主要是:一是審計(jì)手段較為單一,審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒(méi)有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展,例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等,審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問(wèn)題,需要引起審計(jì)部高度的重視,采取切實(shí)措施,在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
五、20xx年工作計(jì)劃
(一)加強(qiáng)宣傳,突出審計(jì)工作的重要性
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳,突出審計(jì)工作的重要性,通過(guò)板報(bào)、宣傳欄等方式,構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口,把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾,在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過(guò)這些工作,使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解,改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境,理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作,促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。
(二)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門,加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理,使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī),充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的'重要性,掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范,全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化,按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神,進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度,使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度,為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
(三)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果,加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督,促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理,正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,杜絕“暗箱操作”,避免權(quán)力腐敗的發(fā)生,既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展,又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。
(四)開展下屬公司業(yè)績(jī)考核,提高下屬公司工作積極性
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署,開展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過(guò)審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核,做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣,進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性,促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展,取得良好經(jīng)營(yíng)效益。
(五)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè),推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理,嚴(yán)明紀(jì)律,強(qiáng)化監(jiān)督,提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量,促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展,為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。
公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)【2】
一、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督防控風(fēng)險(xiǎn)
20xx年對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了成本控制審計(jì),主要從外包管理、采購(gòu)管理、銷售管理、重點(diǎn)監(jiān)控成本費(fèi)用、合同履行等方面進(jìn)行了審計(jì)并對(duì)生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,審計(jì)時(shí)能夠立足于公司發(fā)展的全局來(lái)分析和考慮問(wèn)題并提出控制中存在的不足和問(wèn)題,從而督促被審計(jì)部門改進(jìn)管理水平。共形成審計(jì)報(bào)告10份,發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問(wèn)題共計(jì)40項(xiàng),提出審計(jì)建議40條。
二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計(jì)監(jiān)督,切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)控制在事前
。ㄒ唬⿲徲(jì)人員參與全部采購(gòu)業(yè)務(wù),在采購(gòu)業(yè)務(wù)的事前、事中嚴(yán)格審核把關(guān),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求即時(shí)整改在采購(gòu)業(yè)務(wù)談判、采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程中嚴(yán)格審核各項(xiàng)資質(zhì)及授權(quán),監(jiān)督談判過(guò)程及中標(biāo)結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購(gòu)會(huì)*項(xiàng),在防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了重大作用。
(二)加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計(jì)力度,節(jié)約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進(jìn)。完成維修工程竣工結(jié)算審計(jì)工作,送審金額共#萬(wàn)元 ,審減金額*萬(wàn)元,審減率*%。
。ㄈ┘訌(qiáng)合同審計(jì)。共審核經(jīng)濟(jì)合同*份,審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問(wèn)題已及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通解決,通過(guò)合同審核工作,有效降低了合同履行風(fēng)險(xiǎn)。
三、大力開展基建審計(jì),為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益
共完成竣工結(jié)算審計(jì)工作*項(xiàng),送審金額共計(jì)*萬(wàn)元,審減金額*萬(wàn)元,審減率*%。另外,在審計(jì)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定,扣施工單位審核費(fèi)及罰款*萬(wàn)元。
通過(guò)工程審計(jì)工作,消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價(jià)等現(xiàn)象,為企業(yè)節(jié)約了資金,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。
四、強(qiáng)化審計(jì)問(wèn)題整改,促進(jìn)管理不斷提升
2016年審計(jì)緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù),突出“重發(fā)現(xiàn),更重整改”的思路,強(qiáng)化“通過(guò)問(wèn)題整改,轉(zhuǎn)化審計(jì)成果,有效促進(jìn)管理提升”。 2016年通過(guò)對(duì)2014年-2015年審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí),使審計(jì)整改見實(shí)效,審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的*項(xiàng)問(wèn)題已整改完成*項(xiàng),正在整改2項(xiàng),整改率98%。
通過(guò)審計(jì)跟蹤有效地督促了被審計(jì)部門落實(shí)審計(jì)意見,確保審計(jì)問(wèn)題得到了落實(shí)和糾正,充分發(fā)揮了審計(jì)的監(jiān)督管理職能。
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