萬達集團的上半年工作總結

關于萬達集團的上半年工作總結

　　一、上半年目標完成情況

　　今年上半年，全國經濟持續放緩，各行業都面臨很大壓力，特別是房地產行業持續調控，困難很大。這種情況下，由于集團董事會的正確領導，在以丁本錫總裁為首的執行層和全體員工的拼搏下，萬達集團依然取得較好成績，超額完成上半年目標。

　　全集團上半年收入745.1億元，完成全年目標的42.2%、上半年目標的109.3%，同比去年上半年增長33%。實現30%以上的增長速度非�？上�，但我們不能驕傲，因為今年上半年全國排名前十房地產企業收入同比都有較大增長。

　　商業地產公司上半年收入567.2億元，完成全年目標的41.5%、上半年目標的112.6%，同比增長15%。上半年現金回款395.2億元，完成全年目標的39.6%、上半年目標的112.1%，同比增長25.6%。上半年竣工入伙854.4億元，完成全年目標的100.5%、半年目標的103.6%，同比增長59.9%。上半年施工面積3728.4萬平方米，同比增長33.6%;其中新開工面積1106.4萬平方米，同比增長96.6%，在全國房地產企業中最多;竣工面積476.9萬平方米，同比增長55.2%，同樣名列行業第一。

　　上半年新發展項目20個，包括哈爾濱、南昌兩個萬達文化旅游城和18個萬達廣場。摘牌土地樓面面積1157.8萬平方米，樓面地價比去年較大幅度下降。含去年簽約今年獲得證書的土地，萬達上半年新增土地儲備樓面面積1409.9萬平方米，累計土地儲備樓面面積6488.2萬平方米。半年新增土地面積和2012年全年相當，說明發展部工作成績突出，在這里提出表揚。萬達下半年還要發展不少項目，這意味著明年集團銷售收入將大幅增加，2015年開業項目也將大幅增加。

　　上半年新開業5個萬達廣場，2個五星級酒店，新增持有物業面積94.2萬平方米，累計持有物業面積1373.4萬平方米，其中萬達廣場72個，五星級酒店40個。

　　上半年商管公司租金收入36.7億元，完成全年目標的42.7%，同比增長55.5%，租金收繳率99.9%,繼續保持全球大型不動產企業租金收繳率第一的紀錄。租金收繳率高說明場子旺，場子旺商家才愿意繳租。上半年商管公司完成招商面積170萬平方米，已開業店招商調整面積17萬平方米。新招商品牌553個，其中國際品牌68個，國內知名品牌221個。上半年舉辦1722次營銷活動，每個廣場平均6.5天一次營銷活動。萬達廣場人氣旺是系統工程，從前期定位選址、規劃設計、招商品牌到后期運營、信息化等，因素很多，保持不間斷的營銷活動是其中非常重要的方面。上半年共接到客戶投訴1981件，投訴解決及客戶滿意度均達82%。

　　酒店建設公司正在建設裝修35個五星級酒店，建筑面積130.9萬平方米。

　　酒店管理公司新開業2個五星級酒店，新增營業面積7.95萬平方米、客房533間;累計已開業五星級酒店40家，建筑面積180.1萬平方米，客房總數12211間。上半年收入15.9億元，完成年計劃的41.5%、半年目標的98.4%，同比增長32.7%。盡管酒店管理公司未完成上半年目標，但這里要提出表揚。自今年年初中央推行“八項規定”以來，全國五星級酒店行業餐飲收入平均下降40%以上，萬達酒店餐飲收入平均也下降30%左右。酒店收入主要來自客房和餐飲，在全國高端餐飲大幅下降的情況下，酒店管理公司能完成半年目標的98.4%相當不易。年初中央政策出臺后，集團就研究要給酒店管理公司調整目標，他們主動說目標不變，這種精神非�？少F，他們還表態下半年努力完成全年目標。

　　文化集團上半年收入109.3億元，由于剛成立，沒有同比數據。其中AMC公司收入13.43億美元，完成全年目標的51.4%、半年目標的103.3%。這說明萬達不僅能走向國際，而且能管好美國人都沒管好的企業。萬達并購前，AMC由5家基金公司管理，連虧數年，2011年更巨虧1億多美元。萬達并購后，建立激勵制度、制訂計劃目標、采用信息化管理，2012年并購當年就實現凈利5000多萬美元，預計今年凈利還將大幅增加。

　　萬達院線上半年新開業5家影城，新增屏幕49塊，累計開業影城119家、屏幕1038塊，其中IMAX73塊;上半年收入19.6億元，完成全年目標的50.4%、半年目標的125.7%，同比增長35.1%。

　　大歌星上半年新開業5家店，累計開業68家店，規模行業第一。收入4.7億元，完成全年目標的45.9%、半年目標的107.5%，同比增長58.2%，更可喜的是所有門店均完成半年目標。

　　文化集團其他公司收入1.9億元，全部完成上半年目標。

　　萬達百貨新開業5家店，新增營業面積14.4萬平方米;累計開業62家店，營業面積186萬平方米。上半年收入68.6億元，完成全年目標的38%、半年目標的91%，同比增長41%。新招商品牌766個，其中國內外知名品牌194個。萬達百貨上半年業績稍差也情有可原，一是全國百貨行業都非常困難，二是他們公司內部調整。隨著新班子到位，相信下半年通過努力，百貨一定會完成全年目標。

　　集團海外業務上半年取得很大進展，并購香港上市公司恒力商業地產(將改名為萬達商業地產)，并購英國圣汐游艇公司和投資倫敦超五星級萬達酒店、公寓項目，總投資約100億人民幣。值得一提的是，恒力商業地產被萬達并購后，股價從0.25港元一股漲到4.2港元一股，創造香港股市公司重組股價上漲紀錄。倫敦萬達酒店項目位置極佳，緊鄰泰晤士河，可俯瞰白金漢宮和海德公園。而且萬達購買項目的樓面地價只有售價的十五分之一，公寓銷售完就可白賺回一個超五星酒店。圣汐游艇是世界兩大奢華游艇品牌之一，每年稅前盈利約10%。今年上半年萬達在海外投資的三個項目都是好項目，投資管理中心為此做出較大貢獻，集團董事會也決定給予單獨獎勵。

　　萬達學院上半年培訓管理干部4560人次，培訓量1.67萬天，教學滿意度9.54分�；�本完成《商業地產投資建設》和《商業地產運營管理》兩本書的編輯工作，下半年可以正式出版發行。很多同事不太理解萬達要把內部教材改編出書，覺得好東西都被別人學走了。但如果萬達的核心競爭力出一本書就被拿走了，那就不能叫核心競爭力。萬達出書也是承擔社會責任，現在全國各地都有商業項目爛尾，造成社會資源嚴重浪費，主要原因是不懂業務，萬達作為商業地產領軍企業，有責任給進入該行業的企業一些提示，幫助他們少走彎路。還有一些萬達的“洗澡”員工，在萬達待上一兩年，出去后搖身一變成為所謂商業地產專家，到處講課，誤人子弟。出于這些原因，萬達決定正式發行這兩本書。

　　上半年集團員工培訓24773次，參訓人數38.2萬人次，新招聘員工5243人，其中大學生3529人，招聘大學生數量比去年明顯增加。萬達上半年專門發文，要求各系統今年盡可能多招大學生，至少比去年增加10%，并納入考核。雖然萬達對解決大學生就業難問題不能起決定性作用，但能多招就多招，多一個就業就多解決一個問題。截止6月末，集團員工總數88758人，預計到年底萬達員工總數將超過9.5萬人。

　　上半年信息系統研發管理軟件49個，已上線運行15個。截至目前，萬達計劃模塊化管理軟件在線考核項目79個，累計考核計劃節點3622個，其中一級節點526個、二級節點993個、三級節點2103個。上半年只有1個二級節點亮紅燈，說明萬達工作計劃執行非常到位。執行力強是萬達的核心能力之一，計劃模塊化管理就是萬達執行力的秘密武器。

　　上半年集團全球完成知識產權申報310件，取得權利證書209件，累計取得全球權利證書493件。近兩年，萬達權利申請大增，取得權利證書也大增。

　　上半年集團運行網站120個，總點擊量5600萬次，同比增長170%，說明萬達的品牌影響力和社會關注度大幅提升。上半年月刊出版6期、52萬字，改版后的月刊更時尚、更豐富。萬達手機報上半年發布72期，新聞1700條，覆蓋7.8萬人。第二屆才藝大賽參與人次超過20萬，創造新高。

　　上半年，集團對466家公司安全檢查593次，特別是在集團內全面推廣漏電報警、紅外線熱成像儀、感溫電纜等7項消防先進技術。對1247家餐飲商戶安裝廚房設備自動滅火裝置，占已開業餐飲商戶的85%，要求年底前做到餐飲商戶全面覆蓋。做好消防工作不僅靠認真嚴格，更要靠科技和信息化，由于采用先進設施，集團安全防控水平大幅提升。

　　上半年審計94次，發現問題193項，處罰員工173人，其中移交司法3人，解聘13人，降職1人，其它處罰156人。這里要表揚審計部，上半年發現查處兩起案件。一件是漳州項目總經理、營銷副總、營銷經理三人勾結，在售樓過程中營私舞弊，合同外收客戶現金不開發票，共貪污200多萬元，現在當地公安機關已正式立案。審計部還配合當地檢察機關，查處了江蘇某項目公司總經理受賄一案。

　　上半年萬達在履行社會責任方面做出突出貢獻。一是創造就業。新增服務業就業崗位2.9萬人，其中大學生7196人，累計已開業萬達廣場和酒店提供直接就業崗位44.9萬人，其中大學生12.9萬人，萬達已是近5年全國新增就業崗位最多的企業。二是繳納稅收。上半年納稅118.2億元，同比增長11.1%，全年預計納稅250億元以上。三是慈善捐贈，上半年捐贈1.5億元。四是環境保護。上半年13個萬達廣場、4個酒店、7個住宅項目獲得國家綠色建筑設計標識認證;累計47個萬達廣場、16個酒店、27個住宅項目獲得國家綠色建筑設計標識認證。上半年5個廣場、3個酒店獲得國家綠色建筑運營標識認證;累計15個萬達廣場、15個酒店獲得國家綠色建筑運營標識認證。獲得綠建運營認證要比獲得設計認證難得多，說明萬達環保遠遠走在行業前列。我要求，所有萬達廣場、酒店都要力爭獲得綠建設計和運營認證。萬達學院獲“全國綠色建筑創新一等獎”，成為全國唯一獲“綠建三星”和“綠建創新一等獎”的項目。

　　二、下半年工作安排

　　1、確保完成全年目標

　　下半年集團目標收入1071億，開業萬達廣場13個、五星級酒店11個，三星級酒店3個，新增持有物業面積310萬平方米以上。各系統目標半年會前都已下達到位。我要求全集團，特別是各系統、各公司一把手，要確保實現集團2013年總目標：資產3500億元，收入1800億元，凈利潤超過140億元。并且在完成全年目標的基礎上，力爭實現更高目標，確保萬達今年成為世界500強企業。完成今年目標，也為萬達明年成為全球最大不動產企業奠定基礎。到明年年底，萬達持有物業面積將接近2300萬平方米，超越美國西蒙公司，成為全球最大的不動產企業。

　　2、重點發展文化旅游

　　到今年上半年，萬達已有5個重大文化旅游項目開業或者開工，分別是長白山、武漢、西雙版納、哈爾濱和南昌項目。其中長白山項目今年年底全部開業，武漢項目明年四季度全面開業。西雙版納、哈爾濱、南昌等項目已全面開工，合肥和青島項目已簽約，下半年還將有一到兩個文旅項目簽約或開工。萬達文化旅游經過幾年歷練，終于迎來大規模發展階段。如何發展好文化旅游項目?

　　第一、把文化旅游定為支柱產業。萬達多年來把商業地產作為核心支柱產業，現在加上文化旅游，今后萬達就是雙輪驅動，商業地產和文化旅游兩手抓，兩手都要硬。全集團特別是高層，必須充分認識集團戰略轉型的重要性。國家提出經濟轉方式、調結構，要落實到每一個地方政府、每一個企業身上。企業怎么做?就要主動轉型。萬達在轉方式、調結構方面始終領先、主動。早在2000年，萬達就第一次轉型，由住宅轉向商業地產。從2008年開始，萬達又主動轉型，由商業地產向文化旅游發展。到2020年，萬達房地產收入占集團總收入的比例將降到50%以下，屆時萬達將不再是房地產企業，而是成為綜合性企業。房地產業在任何國家都不是百年行業，發展期只有40至50年左右，當一個國家的城市化率達到80%以上，房地產業就會大幅萎縮。中國山地多，我估計城市化率只能達到75%左右，房地產業發展期更短。中國房地產業已經發展20多年，再有15至20年左右，這個行業就會萎縮。萬達要做百年企業，就要擁有百年企業的物質基礎，房地產無法產生長期、持續、穩定的現金流，所以必須向文化旅游轉型。

　　第二、規劃設計作為核心。文化旅游項目好不好，開業以后運營得怎么樣，關鍵是前期創意、設計和市場定位。文旅規劃院要把全世界行業最優秀的設計公司和設計大師找到，將他們組合好，為萬達的創新服務。今天我要特別對馬克·菲舍爾先生表示哀悼，他幾周前不幸因病去世。馬克·菲舍爾先生既懂建筑又懂藝術，是全球難得的奇才，作為萬達的戰略合作伙伴，他在萬達留下四件遺作：武漢漢秀和電影樂園、西雙版納秀、汽車極限秀。這些項目完成后，將是對世界舞臺演藝的重大貢獻。

　　第三、文化旅游項目工作計劃模塊盡早上線。三季度必須上線運行，2014年正式全面上線。每個文旅項目的內容都不同，工作計劃模塊也要適應不同項目。

　　3、持續提升產品品質

　　一是把品質提升活動進行到底。萬達2010年開始開展為期三年的品質提升年活動，兩年半下來成效巨大。今天我們在泉州開會，大家可以看看這里的萬達廣場和酒店，它們就是品質提升年的優秀成果。從今年上半年開業項目看，品質比去年又有進步。為期三年的品質提升年活動盡管結束，但萬達要把品質提升活動永久開展下去，每年進行各項目品質排名。今后提升品質不再靠增加成本，更多在建筑和設計上下工夫，希望萬達廣場、酒店、文旅項目一年比一年做得更好。

　　二是減少零售業態占比。特別是減少服飾類零售業態占比，增加生活類業態占比，比如美發、美甲、書吧、教育培訓等，使萬達廣場業態更豐富，黏度更高;同時減少與萬達百貨的業態重合，提升比較效益。去年三季度，集團決定調整萬達廣場二樓業態，減少服飾類業態、增加生活服務類業態，并在今年開業的大連高新和宜興兩個萬達廣場進行試點，效果超出預期。調整后萬達廣場的二樓客流比未調整萬達廣場增加10%以上，銷售額增加8%。集團要求，今年四季度以后開業的萬達廣場二樓全面取消服飾業態，力爭不招零售業態，2015年前把已開業的72個廣場二樓業態調整完。

　　三是研發綜合兒童業態。日本、韓國已有此類業態，但內容不全，國內還是空白。盡管已有公司表態愿意跟萬達長期合作發展兒童業態，但為了做得更好，我們決定自己研發。萬達廣場兒童業態將零售、游樂、教育、美食綜合，推出后將使萬達廣場的黏性更高。商管公司三季度完成前期工作，明年開業店全面推廣。

　　4、穩步推進國際戰略

　　第一、國際化量力而行。萬達國際化不求名求利，不是為國際化而國際化，要實實在在，每個項目都盈利。萬達國際化要量力而行，不要急于求成，每年落實一個項目即可。下半年要建立針對投資部的新考核機制，跟業績掛鉤，人力資源部門要盡快制定考核辦法。

　　第二、盡可能避免失敗，特別是避免大的失敗。一個國際化項目做不做，主要看這個項目一旦失敗，對萬達的影響是不是顛覆性的，如果有顛覆性風險，我們寧可不做。

　　第三、創新海外業務管理模式。萬達已有4個海外項目，業態都不一樣，今后項目和業態還會更多。如果由各系統分別管，會造成多頭管理。集團已經研究，今后萬達海外項目統一歸口投資管理中心管理。但設計、建設這些公司如何配合還要細化研究落實。萬達今后十年要在世界著名城市建八到十個酒店，必須盡快拿出投資與建設管理辦法。

　　5、研究創新業務管理

　　創新難，創新以后的管理更難，管理工作必須適應萬達創新步伐。

　　第一，創新對原有管理模式提出挑戰。萬達廣場經過多年摸索，招商、運營、物業統一由商業管理公司進行管理�，F在推出的萬達城，把室內主題公園、秀、電影樂園及商業綜合在一起，由文化集團建設運營。萬達城的商業如果由商管管理，如何協調與其他業態的關系?如果由文化集團管，是不是要單獨成立商業管理部?類似問題還有很多，必須盡快研究新的管理模式。萬達學院要抓緊進行創新業務培訓，武漢兩個文化項目2014年開業，西雙版納、南昌兩個文旅項目2015年開業，秀、電影樂園、主題公園的運營人才現在就要招聘培訓。

　　第二，創新業務要嚴格把控成本。武漢漢秀和電影樂園現在成本雖然沒突破預算，但預算本來就留有一定空間，現在預留空間已被占滿，這說明我們對創新業務的成本把控還不到位。特別是特種設備、3D軟件，世界上以前很少做，成本很難控制，文旅院和成本控制中心要盡快建立成本測算數據模型，確保文旅項目成本不超支。

　　第三，信息化要跟上創新步伐。萬達文化旅游、海外投資及各方面業務不斷創新，信息化也要不斷進步，支持創新業務發展，尤其是海外業務，要確保進入信息中心管控。

　　6、強化企業管理工作

　　今年上半年發生的兩起案件，說明腐敗是頑癥，絕不可能抓一時、抓幾次就會好，反腐工作要常抓不懈，年年抓、月月抓、日日抓。大家要清楚認識兩點：第一，貪私營企業的錢和貪國家的錢一樣要負法律責任;第二，萬達對腐敗零容忍，對吃里扒外的行為堅決懲處。

　　十年前我講過，最信任財務系統，但現在已沒把握。因為那時財務人員只有100多人，現在3000多人，每年還要增加幾百人，難免魚龍混雜，必須靠制度設計和嚴格監管。財務、成本兩個垂直系統要強化管理，對各地公司既能配合工作又發揮制約作用;同時加強培訓，不能只抓業務，要讓各地財務、成本人員更忠誠于系統而不是當地公司。

　　要通過審計發現問題，查處問題，同時要發揮人力資源部門考核的作用。人力資源部門主要對萬達高管特別是總經理級以上人員進行考核，要準確掌握這些人的表現和思想動態，力爭使分管領導的評價、審計的評價、人力資源考核三方面吻合。

　　下半年工作任務很重，希望總裁班子、各個系統老總，還有在座的萬達精英堅定信心、不怕挑戰，超額完成全年任務，以喜悅的心情迎接年會。

　　這次半年工作會，泉州萬達文華酒店、泉州商管公司同事付出巨大努力，在此表示感謝!對在座各位上半年的辛苦工作表示感謝!并通過你們向全體員工表示感謝!謝謝大家!

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