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訂單采購管理規章制度（通用11篇）
在不斷進步的社會中，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的訂單采購管理規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
訂單采購管理規章制度 1
第1條 目的
為規范采購日常訂單的處理過程，對日常訂單進行及時有效的處理，特制定本辦法。
第2條 適用范圍
本辦法適用于采購日常訂單處理的全過程。
第3條 管理職責
1.總經理/董事長負責大宗物資及特殊物資的訂單審批，并監督采購部完成訂單的全程管理工作。
2.采購部負責按照已通過審核的請購單開立訂購單，并按要求全程跟蹤管理訂單。
3.請購部門按要求填寫請購單，積極配合采購部對日常訂單的管理工作。
第4條 接受并審核請購單
1.需求部門依據公司教學計劃和具體情況，以書面的形式提出采購要求。
2.請購單要詳細記錄所需物資的名稱、規格、數量、需要日期等相關內容并做出預算。
3.采購部需及時接收各需求部門開出的請購單并進行審核。
4.一般請購單由采購經理根據請購單內容、公司采購相關規定和供應商情況來審核，通過后反饋給申請部門，并及時組織開具訂購單。
5.大宗物資或特殊物資的請購單，采購經理審核完畢后要上交總經理/董事長批準，經批準后方可開立訂購單。
第5條 開立訂單
1.采購部要根據已審核通過的請購單及時開具訂購單。
2.采購部要及時與供應商聯系協調簽單的相關事宜，采購部應注意維護公司利益，在允許的價格內，確保交期、質量等方面滿足公司要求。
第6條 訂單內容規范
采購訂單應至少包括以下6項內容。
1.交貨方式：交貨時間、交貨地點、新品交貨附帶備用零件等規定。
2.驗收方式：檢驗設備、檢驗費用、不合格品的退換、提前或延遲交貨的處理等規定。
3.罰則：延遲交貨或品質不符的扣款、違反合約的處理、取消合約等規定。 4.品質保證：包修和包換期限、無償或有償換修等規定。
5.履約保證：不能按期履行合同需支付違約金等的規定。
6.仲裁或訴訟：買賣雙方紛爭、仲裁的地點或訴訟的'法院等規定。
第7條 訂單編制規范
訂單編制人員在編制采購訂單時，應完整填寫以下5聯。
1.供應商聯(第一聯)，作為供應商交貨時的憑證。
2.回執聯(第二聯)，由供應商簽字確認后寄回公司。
3.物資聯(第三聯)，作為公司控制存量和驗收的參考。
4.請款聯(第四聯)，作為結算采購貨款的依據。
5.承辦聯(第五聯)，由采購部自存。 第8條 采購訂單執行
1.公司與供應商簽訂訂單后，采購部要隨時關注并緊密跟蹤訂單執行情況，保持同供應商的溝通，確保訂單能順利執行。
2.加工型供應商要進行備料、加工、組裝、調試等過程，存貨型供應商只需從庫房中調集相關產品并進行適當處理即可送至公司。因此采購部需密切關注加工型供應商的備貨進程，確保其能按時交貨。
第9條 訂單保管
1.為了方便訂單查找與使用，采購部應對訂單進行分類歸檔、有序保存。
2.采購部應將采購訂單的原件按編號順序保管;復印件與相關采購申請和往來信件一起，按供應商名字的字母順序保管。
第10條 制定部門
本辦法由采購部草擬，經總經理審批后正式實施。
第11條 生效日期 本辦法自下發之日起生效。
2.2 異常訂單處理辦法
異常訂單處理辦法
第1章 總則
第1條 目的
為規范采購訂單異常的處理過程，確保對異常訂單進行及時有效的處理，特制定本辦法。
第2條 適用范圍
本辦法適用于采購部異常訂單處理的全過程。
第3條 管理職責
1.采購部負責及時有效地將異常信息傳遞給請購部門，以便公司及時調整生產計劃，并與供應商積極協商處理異常情況。
2.請購部門負責協助采購部解決訂單異常情況，根據需求及時調整訂單。
第4條 術語解釋
1.本辦法所稱交期異常，是指物資交期延后或交貨數量變更無法滿足正常教學。
2.本辦法所稱品質異常，主要指供應商在生產過程中發現的品質異常。
3.本辦法所稱下單異常，主要指由于采購人員的主觀因素導致的訂單下發異常。
4.本辦法所稱突發異常，是指發生不可抗拒的外力因素(如地震、火災等)或市場原材料嚴重緊缺等突發情況。
第2章 交期異常的處理
采購人員需在下單后及時跟蹤訂單情況，及時獲取訂單交貨進度，并與供應商聯絡，及時獲知交期異常情況。
第6條 交期異常反饋
采購人員發現異常后，應及時向采購經理和請購部門反饋信息，以便及時進行補救或調整。
第7條 交期異常措施
采購人員需要采取積極措施盡量挽回損失，可以采用跟催法催交貨物，也可依具體情況變更采購訂單或尋找替代供應商等。
第8條 評估交期異常損失
采購部應積極聯絡相關部門評估損失費用，并可視情況向供應商進行索賠。
第3章 品質異常的處理
第9條 品質異常反饋
供應商發現品質異常無法自行解決時，應以書面形式將問題反饋給相應的采購員，采購員要及時反饋給采購經理，請示解決辦法。
第10條 確定是否特采
由采購經理和請購部門協商看能否進行特采，必要時，由采購員召集請購部門到供應商生產現場協助解決異常。
第11條 評估品質問題損失
如因品質問題返工或拒收影響本公司正常生產的，采購部應組織相關部門評估損失費用，并可視情況向供應商提出索賠。
第4章 下單異常的處理
第12條 下單異常反饋
采購員如發現訂購單等相關單據沒能及時下發，應立即聯系采購部下單人員并反饋給采購經理。
第13條 下單異常處理
1.如發生采購部下錯訂單，采購員應與供應商協商能否撤單，盡可能避免呆廢料，同時下達正確的訂購單。
2.如不能撤單，采購應與相關部門溝通看能否將訂單進行內部消化，并把信息上報采購經理。
3.如不能撤單又無法內部消化，產生的損失費用由責任部門承擔，并按公司相關規章制度對責任部門進行懲罰。
第5章 突發異常的處理
以下異常均可劃屬突發異常，并按照本章節規定進行處理。
1.經確認屬發生重大事故(如嚴重火災、地震等)，造成供應商短期內無法恢復生產。
2.突發事故造成市場原材料嚴重短缺。
第15條 突發異常處理辦法
1.出現突發異常時，采購員應及時向采購經理匯報，并通過多種渠道了解市場行情，查看現有市場能否滿足教學需要。
2.如突發異常影響生產進行時，采購人員需向請購部門確認是否通過高價調撥現貨或采用其他能減少公司損失的方式進行采購。
第6章 附則
第16條
本處理辦法由采購部草擬，經總經理/董事長審批后正式實施。 第17條 本處理辦法自下發之日起生效。
2.3 訂單變更管理辦法
訂單變更管理辦法
第1章 總則
第1條 目的
為了規范訂單變更管理工作，明確訂單變更流程，有效處理訂單變更中出現的問題，特制定本辦法。
第2條 適用范圍
本辦法適用于公司所有采購訂單的變更管理全過程。
第3條 職責
1.采購部經理負責審核和批準訂單變更申請表及訂單變更表。
2.采購部負責接收、評審變更訂單，就訂單變更事項與請購部門進行溝通并與供應商協調，做好訂單變更工作。
3.請購部門負責填寫采購訂單變更申請表，積極配合采購部做好訂單變更過程中的相關工作。
第2章 訂單變更作業
第4條 提出變更申請
1.在采購訂單下達后，如果采購需求發生重大變化，請購部門可根據現實情況向采購部申請提出訂單變更申請。
2.提出變更申請時要寫清楚變更具體內容，如訂單價格的變更、交貨日期的變更、采購數量的變更等。
第5條 訂單變更審核
1.采購部需要審查下達的采購訂單是否已經收貨，如是已經收過貨的訂單，其變更內容必須受到限制。
2.如果訂單貨物已經收到，但由于供應商方責任造成訂單變更時，采購部方可與供應商聯絡，辦理訂單變更。
3.采購部需要求請購部門確認變更內容，并及時與供應商協商，詢問其是否可以接受訂單變更，并確定變更事項及內容。
第6條 開立變更訂單
1.采購部在訂單變更通過審批并與供應商協商完成后，應立即制定采購變更單。
2.采購變更單一式四份，采購部自留一份，其余三份分別給財務部、總經辦和供應商。
第7條 變更損失
1.由于本公司自身原因要求變更訂單時，給公司帶來的損失要由相關責任部門承擔。
2.由于供應商原因不得不變更訂單時，由此給本公司帶來的損失按合同相關規定由供應商負責承擔。
第3章 附則
第8條 本辦法由采購部草擬，經總經理/董事長審批后實施，其解釋和修訂權歸采購部所有。
第9條 本辦法自下發之日起生效。
訂單采購管理規章制度 2
一、請購及其規定
1.請購的定義
請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2.請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
請購的部門;請購物品所屬項目;請購的用途;請購的物品名;請購的物品數量;
請購的物品規格;請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;請購的物品的要求時間;
請購如有特殊需要請備注;請購單填寫人;請購部門主管;請購單審核人;采購副總審核;
財務審核人;公司總經理。
3.請購單及其提報規定
�、耪堎弳螒凑找靥顚懲暾⑶逦�，由公司領導審核批準后報采購部門;
⑵固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;
�、瞧渌牧显O備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的`格式填寫提報;
⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;
�、烧堎彶块T在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;
⑹涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;
�、擞龉旧a、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。
⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
�、驼堎弳蔚母暮脱a充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4.公司物資請購單的提報部門
�、殴窘洜I生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;
⑵公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發規定
1.請購的`接收要點
⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請
購單是否經過公司領導審批;
�、平邮照堎弳螘r應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
�、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
⑷對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2.請購單的分發規定
⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
�、茖τ诰o急請購項目應優先處理;
�、菬o法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;
�、戎匾捻椖坎少徢皯髑蠊鞠嚓P領導的建議。
3.采購周期的規定
�、艈未尾少徑痤~預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;
⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天;
�、钦堎彶块T應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務
時應向領導說明原因;
⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。
三、詢價及其規定
1.詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通;
2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;
3.對于緊急請購項目應優先處理;
4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;
5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
7.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1.對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;
3.收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。
4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;
5.參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果匯總
1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總;
2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;
3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
訂單采購管理規章制度 3
為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，加強內部工作協調和提高工作效率，特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門
酒店設立專職采購部，隸屬酒店財務部管理，接受財務總監、成本控制、集團稽查部及其它部門的監督，全面負責酒店的采購工作。
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項目均需董事會簽批授權及酒店財務部批準同意。
2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。
3.所有采購物品的品質須保持一慣穩定。
4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質負責。
5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及董事會。
6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫。
7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。
9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。
10.采購部負責跟進各協作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。
三、采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門經理(倉庫主管)資產，會計復查，董事同意采購部，詢價財務總監稽查部，行政辦董事會，申購單返回采購部。
2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的`由采購部現金自購的物品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結果和選定的供應商，經董事會最后批準后方可采購。酒店財務部和集團稽查部將對價格及品質進行不定期抽查。
2.單位價值1000元以上或批量價值在2000以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價格品質，評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協議。
財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字。
執行合同或協議
(評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結)物品采購審批程序。
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執行。
各月結供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少三家供應商報價，采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合作，進行價格及質量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關部門可分頭或聯合組織市場調查，根椐市場調查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，在此確認期間內，供應商將按此固定價格提供酒店所需的`物料。
四、采購監督
采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成，平時各部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監督。
五、供應商管理
1.財務部應定期(每月或每季度)牽頭，組織財務部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。
2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，一旦主供應商出現問題能有其他供應商立即頂替。數量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯系和接待等工作，維護酒店形象。
訂單采購管理規章制度 4
一、經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校領導班子集體討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽，按財務管理規定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一政工發票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審批簽，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財務紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
二、財物(校廠)管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際特制定本制度。
加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的.原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。(學期結束前)
6、各科室校長清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內，辦公室的辦公用 品、衛生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經過部門負責人、校產管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
訂單采購管理規章制度 5
采購部根據生產部、營銷部等各部門的采購請求、庫存材料的種類、數量，考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保材料的及時供應，保證生產能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。
一、采購部規章制度
1、制定公司合理的采購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械設備采購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的采購供應計劃;
2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和采購程序，編制每季、每月的采購供應計劃，并努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;
3、按公司的規定簽訂和履行采購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準;
4、對大宗采購逐步推行招標制，統一采購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合采購成本;
5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估并進行調整;
6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜;
7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金周轉;
8、負責推行計算機化的采購與物資管理，運用經濟批量采購策略和分類管理辦法，降低物資成本;
9、負責與采購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表;
10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳采購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新設備動態，并及時反饋到研發、技術、設備部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;
11、完成總經理交辦的其他任務。
二、采購部管理制度
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
1、目的作用
1)可作為采購部開展工作的規范依據。
2)可作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。
2、采購部人員職責及管理制度
1)熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產品，注意市場信息的積累。
2)廉潔奉公，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
3)編制采購計劃。負責根據生產、總務、設備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。
4)負責公司生產所需材料的采購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應工作。
5)負責供應商的開發、管理及維護工作。
6)堅決執行各項采購工作制度及公司各項規章制度。
7)大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
8)積極了解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9)及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。
10)加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的'物資采購網絡，并不斷開辟和優化物資采購渠道。
11)做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
12)完成領導交辦的其他工作。
三、采購部工作職責
1、采購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業務水平。
3、定期匯總所進的采購資料，協助財會進行成本核算。
4、建立材料采購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。
5、加強與使用材料部門的聯系，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。
6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發生。
7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與有關部門進行協商處理。
8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，并不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。
四、采購部經理崗位職責
1、主持采購部的全面工作。
2、領導采購部門按部門的工作職能做好工作。
3、根據營銷計劃和生產計劃制訂采購計劃，并督導實施。
4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規范化。
5、制定物資采購原則，并督導實施。
6、做好采購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先采購。
7、定期組織員工進行采購業務知識的學習，精通采購業務和技巧，培養采購人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產生。
9、控制好物資批量進購，避開由于市場不穩定所帶來的風險。
10、監控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
11、進行采購收據的規范指導和審批工作，協助財會進行審核及成本的控制。
12、完成上級交辦的其他任務。
衡量標準：
1.公司每個月的出貨量。
2.訂單的準時交貨率。
3.庫存資金的大小。
4.物料的準時交貨率。
工作重點：
通過PC、MC，如何提高生產效率、降低制程成本、并準時交貨。
工作禁忌：
生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。
任職資格：
1.工作經驗：5年以上大型公司PMC管理工作經驗。
2.專業背景要求：曾從事化工業工作2年以上;
3.學歷要求：大專以上;
4.年齡要求：30歲以上;
5.個人素質：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
五、采購員崗位職責：
1、采購員須注重職業道德修養，嚴格遵守采購紀律，積極按采購的規范和要求進行采購工作。
2、采購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通采購業務，選擇供應商時貨比三家，盡量壓低采購成本。
3、按采購工作的規范和流程進行有效工作，采購單據和報賬程序必須符合財會的要求。
4、對審批后的采購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。
5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。
6.負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，并制定《物料供應計劃表》。
7.負責辦理退貨、補貨事宜，并追蹤物料到位。
8.完成上級交辦的其他任務。
衡量標準：
1.采購物料供應準時。
2.物料的采購周期和物料的品質水平。
3.降低采購成本。
工作禁忌：
物料準時交貨率低、物料單價高。
任職資格：
1.工作經驗：3年以上采購工作經驗。
2.專業背景要求：熟化工業的物料;
3.學歷要求：大專以上;
4.年齡要求：28歲以上;
5.個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。
六、執行
本規定與公司相關規定一并執行，執行起始時間為20xx年1月1日，
其它與本規定有沖突的以本規定為準，由公司監督執行。
訂單采購管理規章制度 6
1.總則
1.1為規范公司采購工作，特制訂本制度。
1.2本制度適用于公司外協、商務采購活動。
2.采購原則
2.1嚴格執行詢價議價程序物品采購以及外協，必須有三家以上供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議價定最終價格，臨時性應急采購買的物品除外。
2.2采購會審、合同會簽制度物品采購，必須經營業部、制造部、技術部、質量部參與，調研匯總各方意見，經總經理審核。
2.3職責分離采購不得參與貨物和服務的驗收，采購的數量、質量、交貨問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
2.4一致性原則采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號、材質、數量一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改采購單作參考。
2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：
2.5.1自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。
2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新事物及市場信息。
3.采購程序
3.1供應商的選擇
3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質。
3.1.2對于經常使用的商務或服務，采購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和評審。
3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商報價不能作為唯一決定的'因素。
3.1.4為確保供應商渠道的順暢，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進行交互采購。
3.2采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協商技術中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。技術中心、使用部門負責采購物品的適應性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核;采購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質量反饋及確認售后服務事宜。
3.3付款程序
3.1采購部依據付款計劃及合同提出申請，后附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經理簽字確認后財務辦理付款手續。無論匯款還是支票要求復印存檔。
3.2發票：付款時必須開增值稅發票，核對發票內容是否與合同一致，并填寫發票明細單存檔，在紅聯上由倉庫、質量、采購人、總經理簽字后交給財務核銷。
4.違約處理
4.1物品出現延期后，采購部及時通知銷售、制造部、技術部門以及相關部門。
4.2貨物出現質量問題后，由使用部門或技術部門提出建議，報部門負責人，采購部接到意見后，需書面或發郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。
4.3采購部與供應商協商不成，或造成損失的，由財務核算損失，采購部負責追索
5.審核監督
5.1采購過程中進行財務監督和審核
5.2在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中，除有關業務部門、銷售以及相關領導參與外，財務部門要全程參與。財務部主要負責價格的核查及審計。采購部門要自覺接受審核以及對采購活動的監督和質詢。
6處罰條例
6.1嚴格按照此管理制度執行，執行度完成率與績效考核相關聯。
6.2采購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關聯，如因人為原因造成的采購事故，每出現一次扣除績效二分，如連續3個月每月超過3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優秀員工評選的資格。
6.3對采購人員在采購過程中發生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。
訂單采購管理規章制度 7
一、總則
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金?處罰
1、增加新品種數量=獎金
2、獎金是根據業績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發放，計算方法為：獎金=績效考核分數。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責：
1、認真執行總公司采購管理規定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。
2、熟悉和掌握市場行情，按“質優、價廉”的原則貨比三家，擇優采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的'原料應提前安排采購計劃及時購進。
3、嚴把采購質量關，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質保書和售后服務合同（三證）。積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的問題。
4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領導交辦的其它各項工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內只能用1個QQ（即工作QQ）上網談工作業務，不準在網上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監滿意為止。
3、未經批準不得留在辦公室內非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛生間一天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發生意外事件，公司不承擔任何義務和責任，所發生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監申請統籌安排。但要視具體業務輕重由總監決定，出門時填寫出門條，總監簽字。總監外出填寫出門條運營總監簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任何費用。
7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準打的，公交車費憑票據實報實銷。除了有緊急事情，經過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據記帳。票據應注明經手人姓名，應先行請示，經總監同意后支出。
10、保持個人生活自理衛生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛生間衛生，個人便后，要沖馬桶。
12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現實行初次下單提成0、01%二次下單0、02%。
14、采購產品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據），歸納為未完成任務。
15、如果采購產品出現失誤和重大問題，錯發漏發產品所造成的損失，公司要對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。
16、對自己負責產品執行，每月要完成一次更新，并對公司網站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監。如總監需出差，出差計劃呈交至總經理，簽字后到財務部領取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數字。有領導審批。
20、出差歸來，所有票據計劃內采取對賬票據。計劃外采取憑票據實報實銷。
21、每月需憑上月業績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成標準，獎金xx。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。
訂單采購管理規章制度 8
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
采購部應該根據公司的采購請求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應，保證公司經營能夠連續進行及采購的最佳經濟效益。
二、目的作用
1、作為采購部開展工作的規范依據。
2、作為公司領導考核采購部工作業績的衡量依據。
3、作為采購部人員工作中相互監督與協作配合的依據
三、采購部人員職責及管理制度
1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。
2、建立完善的采購管理制度，對供應商進行合格供方評定工作;
3、編寫統一格式的采購計劃，內容包含數量、質量、價格等采購要求;
4、與供應商的比價、議價、談判工作;
5、經與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜;
6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常情況，確保采購計劃能如期、如質、如量的完成;
7、負責新產品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發工作;
8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商;
10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以提升產品品質及降低采購成本。
11、執行公司質量方針，質量目標的落實;
12、負責與供應商以及其他部門的協調工作;
13、積極參與緊急的、臨時的采購工作;
四、標準采購作業程序
一.請購單的開立、遞送
1、請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明物資、商品的品名、規格、數量、需求日期及注意事項經主管審核后依請購核決權限呈核并編號。
2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。
3、緊急請購時，由請購部門于“請購單““說明欄“注明原因，并注明“緊急采購“章，以急件遞送。
二.請購案件的撤銷
1、請購案件的`撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請購單采購“或“請購單采購“第一、二聯加蓋紅色“撤銷“的戳記及注明撤銷原因。
2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規定辦理：
1采購部門于原請購單加蓋“撤銷“章后，送回原請購部門。
2原“請購單“已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由公司辦公室據以將原請購單退回原請購部門。
3。原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。
三.采購工作的劃分
1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。
2、銷售商品的采購：由采購部負責辦理。
3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總經理指派專人或指定部門協助采購部辦理采購作業。
四.采購作業方式
除一般采購作業方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。
2、長期報價采購：凡經常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后按照公司需求分批采購。
五.采購作業處理期限
采購部門應依采購地區及市場供需，分類制定商品采購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。
六.詢價、比價、議價
1、采購經辦人員接獲“請購單采購“后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經核準得以電話詢價之外，另需精選兩家以上的供應商辦理比價或經分析后議價。
2、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應檢附資料并于“請購單“上予以注明，經使用部門或請購部門簽注意見后呈核。
3、對于廠商的報價資料經整理后，經辦人員應深入分析后，以電話等聯絡方式向廠商議價。
4、采購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急采購案件，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
七.呈核及核決
1、采購經辦人員詢價完成后，于“請購單“詳填詢價或議價結果及擬訂“訂購廠商““交貨期限“與“報價有效期限“經主管審核，并依請購核決權限呈核。
2、采購核決權限：采購部長以上管理人員。
八.進度控制及事務聯系
1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表“控制采購作業進度。
2、采購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制“進度異常反應單“并注明“異常原因“及“預定完成日期“，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。
3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應主動與供應廠商聯系催交，并開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。
九.廉潔條款
1、采購經辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬及返利等現金或有價票據。
2、采購經辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。
3、采購經辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產品或其他實物禮品。
4、采購經辦人員或采購經辦人員直系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧問、專家等任何名義參與供應商的經營。
5、杜絕其他商業賄賂行為。采購經辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成的一切損失外，視情節輕重給予處罰，直至除名。
訂單采購管理規章制度 9
一、總則
1.為規范公司日常采購工作,特制定本制度。
2.本制度適用于公司的日常采購活動。
二、采購原則
1.嚴格執行詢議價程序
物品采購,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2.采購會審、合同會簽制度
物品采購,必須有相關部門參與,調研匯總各方意見,經高管審核后生效。
3.職責明確
采購人員必須參與貨物和服務的驗收,采購貨物質量、數量、交貨等問題的解決,應根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
4.一致性原則
采購人員采購的物品或服務必須與采購計劃單所列要求規格型號、數量相一致,在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改采購計劃單以參考。
5.廉潔制度
所有采購人員必須做到:
(1)自覺維護企業利益,努力提高采購質量,降低采購成本。
(2)加強學習,提高認識,增強法治觀念。
(3)廉潔自律,不能向供應商伸手。
(4)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。
(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
(6)努力學習業務,廣泛掌握與采購業務相關的新貨品及市場信息。
三、采購程序
1.供應商的選擇
(1)供應商必須證照齊全,具有相關資質。
(2)對于經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
(3)在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
(4)為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
2.采購程序
(1)日常及其他零星物品的申請,由各使用部門應認真填寫采購計劃單后報采購部上級部門統一申請。對于較大數額物品的申請需要由總經理審批,最后交采購部門采購。
(2)采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調財務及使用部門共同完成,報總經理審批。使用部門負責采購物品的'適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審核,行政部門負責合同風險條款的審查。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。
(3)對于已審批完畢的采購合同,必須徹底跟蹤,保證準確的交貨期,以免影響公司運營。如遇物料出現不能按期交貨或已交貨但質量未能符合要求的,必須第一時間向上級匯報,協商最快交貨期,或商議其它解決方案。并及時通知相關人員最新的`材料到貨時間。
(4)采購過程中發生變化時,需求部門應及時出具采購變更申請,由主管領導簽字確認后交采購部執行。
3.付款程序
(1)采購部根據合同約定的付款方式及付款時間向上級主管部門提出申請,各主管簽字,后附入庫單,交給財務部辦理付款手續。無論匯款還是支票要求復印存檔。
(2)發票:付款時必須索要發票,核對發票形式(普票或增值稅發票)內容是否和合同約定一致,確認后交給財務部核銷。
四、違約處理
1.貨物出現延期后,采購部應及時通知相關部門。
2.貨物出現質量問題后,由使用部門提出意見,報部門經理,交采購部處理。采購部接到意見后,將情況上報總經理,并按投訴做緊急處理,將情況及時報給供應商,要求供應商換貨或退貨。
3.采購部與供應商協商不成的,或造成損失的,由財務部核算損失,采購部負責追索。追索不成,由法院裁決。
五、審計監督
在采購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和采購結算過程中,必須有相關部門參與。財務部門主要負責價格的核查及審計。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。
六、績效與評估
1.制定采購績效評估的目的,包括以下項目:
確保采購目標之達成;提供改進績效之依據;作為個人或部門的獎懲參考。作為升遷、培訓的參考;提高采購人員的士氣。
2.采購績效評估的指標
采購人員績效評估應以“5R”為核心,即適時、適質、適量、適價、適地,并用量化指標作為考核之尺度。
3.采購績效評估的方式。
采用目標管理與工作表現考核相結合之方式進行。目標管理考核占采購人員績效評估的70%;工作表現占績效評估的30%;兩次考核的總合即為采購人員之績效,即:績效分數=目標管理考核x70%+工作表現考核x30%
訂單采購管理規章制度 10
一、目的
為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。
二、工作程序
（一）采購原則
1.采購是一項重要、嚴肅的'工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責采購；
4.物件采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽淡。
（二）采購申請
1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄OA系統填寫“物品申請單”。
2.緊急采購時，由采購部門在“物品申請單”備注上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知行政管理部人員或采購人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1.采購經辦人登錄OA系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。
2.各采購經辦人在采購之前必須通過OA系統進行審核，審核通過后方能進行采購。
3.采購物料定單可打印一份交與財務。
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1.建立供應商資料與價格記錄。
2.做好采內參市場行情的經常性調查。
3.詢價、比價、議價及定購作業。
4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。
5.做好平時的采購記錄及對賬工作。
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1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
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1.“物品申請單”通過OA系統審批完畢后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。
2.采購人員按核準的“物品申請單”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續。
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1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷并提供有效發票及采購清單。
2.物品采購付款可通過OA系統申請付款，可上傳相關文件、采購清單及有效發票。
�。ò耍┎少徑涋k人行為規范
1.采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。
三、附則
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
訂單采購管理規章制度 11
為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。
一﹑項目部申請材料采購計劃
1．在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱，品牌，規格型號，數量，到場時間，聯系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經理簽字，（結合工程實際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時間）。
2.施工過程中，項目部根據實際施工情況，每個月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次采購計劃，填寫內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，采購部完全按照申購單進行采購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發生，材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批準同意，由公司領導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領導批準同意采購，方可安排公司采購部相關人員進行采
1購。在公司采購部進行材料采購的同時，項目部相關人員必須及時的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。
3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進行核算，并報公司領導審批，同時，項目部按材料采購流程申請材料采購。
二、公司采購部在接收到批準后的`材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的`緩急。
由公司采購部負責人安排采購人員去進行采購。
1．采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場行情以及以前采購記錄和供應商詢價、報價。優先選擇供貨準時，材料質量好，價格優惠，實力強的供應商，進行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價，并把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司采購部負責人和公司領導進行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優先選擇采購。
2.材料采購應做到事先進行控制，所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規范及工程設計和合同要求，所采購的材料必須有經銷許可證、生產許可證、產品檢驗檢測
2報告和合格證等。
三、采購下單和送貨的時間安排
采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時告訴公司采購部相關領導。
四、無法及時供貨的匯報說明
因市場和行業缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行采購到位的材料。采購部相關人員應該立即通知材料請購部門，并且要說明原因。
五、供應商送貨事項
1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經理，施工員，倉管），項目現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現場，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無法到現場參加材料驗收，由項目經理和相關人員組織驗收。
2.供應商在送貨時，要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料
3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數量，價格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現場收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產品合格證，質量保證書�，F場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準�，F場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作�，F場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯，一份供應商自己留底，一份給工地現場驗收人員，一份給公司采購人員。
3.現場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數量，品牌，規格型號不符�，F場驗收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質量不合格，現場驗收人員一律拒絕收貨（質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場驗收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協調）。并且及時通知公司采購部相關人員。
六、供應商的結算
對于有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節點執行，同時，供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發票，統一辦理結算。
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