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單位內控各崗位職責
企業內控也有多個工作崗位，都有工作的主與次之分，每個崗位都會有不同的崗位職責。那么單位內控各崗位職責是什么?下面小編給大家帶來單位內控各崗位職責，歡迎大家閱讀。
單位內控各崗位職責篇1：
1、內控領導責任崗位
內控領導責任崗位包括各屬地負責人、各部門負責人、財務負責人和各委員會負責人。
�、俑鲗俚刎撠熑耸莾瓤氐谝活I導責任人
各屬地負責人(包括集團首席執行官、各分公司或子公司總經理、各經營部或辦事處經理)是屬地管理的一把手，各屬地各項業務管理都離不開他的支持和重視。內控涉及的工作是跨部門的工作，跨部門的工作必須由屬地負責人或屬地負責人審定的流程來協調處理。在現實的日常工作中，跨部門扯皮的工作很多，如果屬地負責人沒有內控責任崗位意識，那么當內控出現問題時，屬地負責人就追究不了哪部門哪崗位的責任(哪環節出現問題)，這必將難于對癥下藥地根除。所以，當問題出現后，屬地負責人必須很清晰地知道哪環節出現問題，并及時對癥下藥地妥善解決(包括追究責任人)，以免傷害無辜人員的工作感情和積極性。
②各委員會負責人是內控第二領導責任人
之所以叫“內控”是因為涉及到跨部門工作，涉及到部門利益和個人利益，所以，企業一般的做法就是成立各種相關的業務委員會或項目小組(以下簡稱：委員會)，以打破部門壁壘，快速推動管理。這是內控重要環節，各部門應當支持各委員會開展工作。委員會負責人未必要是屬地負責人或哪部門負責人，但與業務必須息息相關。
�、鄹鞑块T負責人是內控第三領導責任人
各項目流程的環節操作人員由于人事管理歸屬問題，在實際工作中往往會遇到所屬部門負責人的干涉，或因某部門負責人在該流程中所扮演的角色只是一個職員職責而礙于面子從而沒有積極配合等，使得該項目流程不能順利執行。所以，各部門負責人應當關注和承擔本部門在各項目流程中扮演角色的責任。
�、茇攧肇撠熑耸潜Ｕ蟽瓤匦畔⒄_的領導責任人
內控信息，諸如：費用控制、成本消耗、存貨結構、應收賬款管理、各項獎懲等最終會通過會計的賬務反饋出來。所以，為避免因核算、統計口徑或形式不同而產生數據上的差異或差錯，從而影響各項管理決策，凡涉及內控信息的.核算或統計的設計、方法、審核或審批都應該由財務負責人具體負責。
2、內控信息反饋崗位
內控信息反饋崗位職責應當清晰明了，不要多個崗位做重復的工作，要避免“打雜工”的崗位出現，以免浪費資源和影響各崗位人員之間和諧工作�，F實工作中，由于企業內部管理不規范，造成“打雜工”的人員很多，表面上氣氛很好，人人熱愛企業，而實質上這已嚴重的違反了“不相容職務相互分離控制”內控原則。
內控信息反饋崗位的工作分工僅僅是相對獨立的，實質是一個完整的信息核算體系，各崗位的核算信息之間具有勾稽關系的數據必須相吻合。主辦會計要具有全面核算的綜合素質，確保核算數據真實準確。
內控信息反饋崗位的工作分工和崗位設置息息相關，要依實際工作量而定，比如說，有的企業將資金會計分為銀行會計和現金會計，將臺賬會計設置兩人等。一般地講，材料和銷售的核算工作應當都有專人負責，因為這涉及到對賬問題，對賬工作量往往比較大和繁瑣，同時也有利于對號入座，樹立良好的外部形象。
單位內控各崗位職責篇2：
�、僦鬓k會計：主要工作職責包括審核助理會計賬務處理、涉及資金流項目賬務處理、報稅、報表編制、政府相關統計、檔案管理(重點是憑證、報表和賬簿)等。
�、诜治鰧T：主要工作職責包括報表合并、相關數據統計和財務分析等。
�、蹖徲嬋藛T：主要職責包括賬務、報表、合同、檔案、資產、存貨的審計，以及主要領導人事變動離任審計等。
�、芄芾韺T：主要工作職責包括經營預算、績效考核、制度建設、票據管理、檔案管理、資產管理尤其是對不良存貨進行管理，以及日常事務管理包括配合人力資源部招聘等工作。
�、輦}管主管：主要工作職責包括準確收發物資、物資堆放管理、開具入庫單出庫單、每天登記倉庫賬、定期(一旬為適)與會計內部對賬等。
�、蕹黾{員：主要工作職責包括資金進出管理、每天逐筆登記賬簿或輸入軟件、每天來往銀行或向銀行咨詢銀行賬上資金情況、每天或定期將單據給會計賬務處理、編制銀行余額調節表等。
⑦材料會計：主要工作職責包括外購物資賬務處理、審核(或初審)物資價格、采購合同管理、應付賬款對賬、與采購人員內部對賬和與倉庫內部對賬等。
�、噤N售會計：主要工作職責包括銷售產品和其他物質賬務處理、審核銷售價格、銷售合同管理、應收賬款外部對賬、與臺賬會計內部對賬和與倉庫內部對賬等。
�、岢杀緯嫞褐饕ぷ髀氊煱▽嶋H成本核算、成本預算管理、成本分析、工資核算、工價審核和管理、與成本會計內部對賬等。
�、舛悇諘嫞贺撠熋吭聢蠖悺⒍惼辟徺I和管理、每月銷項稅收和進項稅收的控制、分析和籌劃，收集稅務和財政政策法規，并對企業內部稅籌進行分析和調控等。
�、仙a統計：主要工作職責包括成本消耗統計和分析、與成本會計內部對賬等。
�、信_賬會計(銷售內勤)：主要工作職責包括開具提貨單和發貨單、審核銷售價格、開具銷售發票、跟蹤發貨到達情況、跟蹤驗收回單與管理、每天登記臺賬、定期(一星期為適)與銷售會計內部對賬、每月與客戶對賬確認等
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