內控崗位職責
在我們平凡的日常里，崗位職責的使用頻率逐漸增多，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編為大家整理的內控崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
內控崗位職責1
一、 崗位職責
（一） 內控總監
1。 在CEO的領導下，主持內控部的日常工作；
2。 建立健全的內控工作規章制度、內控工作流程；
3。 擬定年度內控工作計劃，確定各類內控事項，報CEO和董事會審批后組織實施；
4。 組織協調內控過程中和公司下屬公司、部門的關系，實施內部各類內控事項，下達內控工作任務，制定經辦人和具體實施時間；
5。 審核內控工作方案，并對內控方案提出指導性意見；
6。 指導下屬的日常工作，督促下屬的工作進度，并對下屬工作中遇到的關鍵性問題提出指導性解決意見；
7。 復核內控工作底稿，最終確定內控工作報告，提出最終內控意見；
8。 復核本部門費用，并負責提出本部門的采購計劃；
9。 制定部門發展計劃并對本部門員工培訓、晉級、獎懲、人事調整等方面提出建議；
10。 負責向公司領導匯報本部門工作，完成公司領導交辦的其他工作任務。
�。ǘ� 內控經理
1。 根據公司的財務管理制度及其他內部管理制度、公司的具體情況，起草內控規章制度、制定具體的內控工作方案；
2。 對公司內部監控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估；
3。 對公司組織結構、系統和程序是否恰當進行審查和評估，以確保成果與既定目標一致；
4。 對用以確保遵守各項規章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估；
5。 對確保公司資產的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估；
6。 了解和評估公司經營過程中出現重大風險的可能性，改進風險防范的管理工作；
7。 必要時，對屬于內部控制任務規定范圍內的涉及被指控的任何措施行為和瀆職的.案件進行調查，查明薄弱環節和原因所在；
8。 按照內控工作計劃及內控項目的特點，制定具體的內控工作方案；
9。 按照已批準的內控計劃和內控工作方案，負責具體內控項目的實施；
�。� 三 ） 內控助理
1。 取得內控工作證據，編制內控工作底稿；并對取得的內控證據的真實性、完整性負責；
2。 負責起草內控報告，客觀的反映被審計單位或部門的情況，客觀公正的給予評價，并提出建設性的建議和處理意見；
3。 確保內部控制、調查和檢查報告的完整性、及時性、客觀性和準確性；
4。 負責內控資料的立卷、收集、整理歸檔工作；
5。 制定個人工作目標和計劃，并向部門經理提出改進內部控制工作的建議；
6。 完成部門經理交辦的其他工作任務。
二、 工作流程
1。 內控總監根據公司的發展目標和內部控制情況制定年度內控工作計劃，報CEO和董事會批準；
2。 內控總監根據年度內控計劃和CEO及董事會的臨時指令確定具體內控項目，審計對象和實施時間，制定相關人員組成審計小組；
3。 審計小組根據內控項目展開審前調查，審計組長依據調查的具體情況，擬定內控工作方案，并報內控總監批準；
4。 內控總監對被審計單位（部門）下達審計通知，并要求被審單位（部門）按通知要求準備好相關資料；
5。 審計小組進駐被審計單位或審計部門后，開展審計工作，對相關人員展開調查、詢問，對相關資料進行檢查、分析、復核、編制內控工作底稿，并對重要的審計憑據復印留底。審計組長、內控總監對內控工作底稿進行復核，并對內控底稿提出指導性意見；
6。 審計組長擬定審計報告，對審計中發現的情況或問題提出相應的審計意見和建議，同時征求被審計單位、相關人員的意見，并報內控總監批準，形成正式的內控報告；
7。 內控總監對審計中發現的問題提出自己的審計意見，內控報告最終定稿，向被審計單位傳送內控報告、審計意見，并將被審計單位或者部門的反饋意見和內控報告一起報送CEO批準；
8。 審計人員對被審計單位（部門）的審計情況進行后續跟蹤，收集被審計單位或部門對審計結果的回饋，和審計資料一起整理歸檔。
內控崗位職責2
一、崗位名稱：營銷部客戶經理
二、崗位級別：客戶經理
三、直接上司：營銷部分部經理
四、直接下級：無
五、崗位概要：根據營銷部市場開發及客戶管理的統籌規劃，在營銷部副（分部）經理的具體指導下負責門店產品銷售及客戶維護工作。
六、主要職責：
1、 根據營銷部經理的指示與銷售計劃，在分部經理的直接督導下確定營業目標和銷售重點，制定具體的銷售計劃，并認真加以實施，確保銷售計劃的完成。
2、 同各類客戶保持良好的關系，有計劃地登門拜訪或以信函等形式對各類客戶進行促銷，在與老客戶聯系的同時不斷開發新客戶并做好協調和組織工作。
3、 經授權代表門店與客戶談判和簽訂各種銷售協議，并與其他部門溝通協調，保證銷售協議的認真落實。
4、 主動收集整理市場信息和客源情況，將銷售情況統計分類、歸檔并提出建設性意見，供部門經理參考。
5、 了解和掌握門店各項產品的價格體系及預訂情況，及時處理銷售中的日常事務工作，及時向各有關部門傳遞相關信息，做好各類客戶的接待工作。
6、 負責與客戶保持聯絡，發掘潛在客戶，擴大門店經營的市場范圍，為客戶提供細致周到的服務。
7、 擬寫接待計劃，落實細節安排，迎送重要賓客，努力實現銷售承諾，確保客戶滿意度，發展良好的業務關系。
8、 根據部門分工負責會員、散客、團隊、餐飲、康樂及會議等服務項目的銷售工作，并參與各類接待服務工作。
9、 經常與客戶保持聯系，定期走訪客戶，與客戶保持良好的'合作關系，搜集整理市場信息并向部門反饋，為正確分析市場提供資料。
10、 利用公關技巧，廣為交際，結識各界人士，宣傳門店的優良服務和各項設施，擴大門店影響，樹立門店良好形象。
11、 利用電話薄、報紙、行業期刊等，通過等電話形式進行信息捕捉，鎖定客戶，有針對性的進行推銷。
12、 自覺遵守門店和部門規章制度，不斷學習市場營銷知識，努力提高業務水平。
13、 高效完成上級交辦的其它工作。
七、任職條件：
1、 基本素質：具備良好的職業道德和敬業精神，遵章守紀，有責任心、服從意識強，具有團隊精神；身體健康、精力充沛、善于學習，能吃苦耐勞。
2、 文化程度：高中以上學歷，門店服務、公共關系等相關專業。
3、 語言能力：普通話流利，語言表達能力強，反應靈活、善于社交，具有極強的親和力。
4、 儀容儀表：端莊大方氣質佳。
5、 工作經驗：兩年以上高星級門店本崗位工作經驗；具有較強的自我管理及市場拓展能力；客戶管理及團隊接待經驗豐富，能夠勝任壓力環境下開展工作；熟練使用現代辦公設備。
內控崗位職責3
崗位職責
1、執行公司內控制度，稽核存貨業務增減的真實性；
2、根據財務部數據與倉庫臺賬稽查存貨保管的安全性和完整性
3、重點參與存貨的清查盤點工作，分別處理盤盈、盤虧的.公司資產；
任職資格
1、年齡25-45歲，2年以上工作經驗；
2、中專以上學歷，會計相關專業，具備會計從業資格；
3、原則性強，有良好的職業道德。
內控崗位職責4
主要職責
1.統籌開展集團全面風險管理工作,組織推進集團風險防控工作;
2.負責建立健全集團全面風險管理與內部控制體系建設方案和工作制度;
3.負責定期辨識評估集團重大風險,推動各單位定期查找影響集團戰略和經營的風險因素,明確風險管理責任主體,制訂應對方案,并對應對方案的落實情況進行跟蹤。
4.建立關鍵風險指標,監控各單位集團重大風險狀況;持續監控內外部環境變化,及時發布重大風險預警;
5.統籌公司總部和各下屬單位風險管理體系并開展檢查評價工作,發現問題并推動整改;
6.負責組織編制公司全面風險管理報告及內部控制評價報告。
職位要求:
1、統招本科及以上學歷
2、5年以上全面集團型企業或者金融等傳統金融機構全面風險管理工作經驗,或者內控方向;
3、能熟練運用各種風險識別、風險計量和風險控制工具,結合業務實際規避和防范風險。
內控崗位職責5
任職資格：
1、25-45周歲，�？萍耙陨蠈W歷，具備初級會計師及以上級別資格證書；
2、具有上市企業內控管理工作經驗，參與企業IPO財務管理工作者優先；
3、熟悉上市企業財務管理相關政策、法規；
4、具有良好的職業操守，強烈的.責任心，獨立的工作能力及團隊合作精神。
崗位職責：
1、根據會計制度，編制會計憑證，及時將每月會計憑證整理歸檔，做好會計記錄管理；
2、編制各類財務報表，做到數據準確；
3、統計會計數據，為財務會計分析與運營分析提供支持；
4、記錄、核算公司的固定資產，編制物資及設備臺帳；
5、負責公司應收應付款的審核、整理、統計與跟蹤落實；
6、完成領導安排的其他工作；
7、完成公司各點內控檢查工作。
崗位要求：
1、財務、會計專業大專或以上學歷，持有初級以上會計職稱優先考慮；
2、一年以上財務工作經驗，熟練使用辦公軟件和財務軟件；
3、性格沉穩、善于溝通、具備很強的責任感。
內控崗位職責6
1、按照公司財務制度及流程，審核公司內部憑證及原始單據，編制會計分錄、明細帳、總帳、轉帳憑證等;
2、編制和審核會計報表，日常會計核算和核對工作;
3、配合公司的內外部審計，及時準確提供各項財務資料和報表;
4、負責工資福利、各項費用的計提與攤銷工作，檢查重點科目余額是否合理;
5、負責公司的會計憑證、帳薄報表等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊、歸檔;
6、管理及開具發票，公司稅費的.計算及各項納稅申報、統計申報、工商申報等;
7、負責應收應付款項的審核、整理、統計與追蹤,負責所涉公司的經營分析、資金流分析;
8、完成上級交辦的其它工作。
內控崗位職責7
職責描述:
1.全面負責內控稽核部各項工作,組織制訂內控審計部管理制度、工作流程,確保各項工作有序開展;
2.根據企業發展戰略和內控要求,擬定部門業務規劃及年度內控稽核工作計劃,并組織實施。
3.掌握內部控制要點,支持管理層分析集團及各分子公司業務流程、財務、資產、內控制度建設和管理現狀,對比差距,確定控制要點,確定內控檢查重點、流程節點。
4.支持和配合各部門分子公司起草各項內控制度及標準體系,不斷完善內控稽核工作質量及標準體系
5.根據確定的業務流程、控制要點、節點,設計內控稽核團隊的工作方法、要點、節點;制定工作程序、工作頻率和報告模式;
6.組織進行專項的稽核工作,對各運營單位的流程執行的稽核,監督和檢查工作,評估各運營單位執行公司標準表現
7.組織、制定內控培訓計劃,并組織協調集團各部門、各分子公司實施內控自我評價培訓實施各單位的內部控制自我評價,完成內控自我評價報告。
8.結合審計監察工作結果和各單位評價報告,形成分析報告,提出改善建議
9.負責內控審計部的'團隊建設,包括員工培訓、績效考核等,對部門員工及下屬部門進行工作指導、監督,確保部門工作順利開展。
任職要求:
1.本科及以上學歷,英語水平良好,熟練運用辦公軟件,獲得cpa、cics、cia證書的優先
2.良好的道德品質,誠實守信;10年內控或內審從業經驗,3-5年管理經驗,有負責和參與企業內控項目建設經驗者優先
3.豐富的項目管理能力、較強專業出色報告書寫及文字表達能力
內控崗位職責8
第一章 總 則
第一條
為促進本單位內部管理規范，建立規范的工作秩序，提高業務工作水平，根據《中華人民共和國會計法》、《行政事業單位內部控制規范（試行）》等有關規定以及單位內部管理的實際情況，制定本制度。
第二條
通過全面系統地分析、梳理業務流程中所涉及的不相容崗位，實施相應的分離措施，形成各司其職、各負其責、相互制約的工作機制。
第二章 不相容崗位分離的目標和原則 第三條
不相容崗位分離達到以下基本目標
1.規范單位會計行為，保持會計資料真實、完整、準確；
2.堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發現、糾正錯誤及舞弊行為，保護單位資產的安全、完整；
3.確保國家有關法律法規和單位內部管理規章制度的貫徹執行。
第四條
不相容崗位分離應遵守以下原則
1.不相容崗位分離應當符合國家有關規定，以及單位的實際情況；
2.不相容崗位分離應當約束單位內部涉及經濟和業務活動的所有人員，任何個人不得擁有超越不相容崗位分離規定的權力；
3.不相容崗位分離應當涵蓋單位內部涉及經濟和業務活動的各項工作及相關崗位；
4.不相容崗位分離應當保證單位內部工作崗位的合理設置及其職責權限的合理劃分，確保各崗位之間權責分明、相互制約、相互監督；
5.不相容崗位分離制度應當隨著外部環境的變化、單位業務職能的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善。
第三章 不相容崗位分離的內容
第五條
不相容崗位主要包括：負責人、業務經辦、會議記錄、檔案管理、財產保管、稽核檢查等職務。經濟業務事項和會計事項的審批人與經辦人及記賬人員職責權限應當相互分離、相互制約。
1.出納人員不得監管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作，不得兼任票據核銷工作；
2.貨幣資金的收付及保管應由被授權批準的出納人員負責，其他人員不得接觸；
3.出納人員不能同時負責總分類賬的登記工作；
4.出納人員不能同時負責非貨幣資金賬戶的記賬工作；
5.出納人員應與貨幣資金審批人員相互分離，實施嚴格的`審批制度；
6.貨幣資金的收入和控制貨幣資金支出的專用印章不得由一個人兼管；
7.負責貨幣資金收付的人員應與負責現金的清查盤點人員和負責與銀行對賬的人員相互分離，要進行此類操作時，必須征得相關操作員的授權，并接受授權者的監督；
8.系統管理員負責業務操作人員的登錄賬戶開設、注銷及密碼初始化工作，并根據操作員的工作內容分配權限。系統管理員沒有業務功能操作權限。
9.操作員憑自己的用戶名和密碼登錄系統，操作員對自己進行的業務操作負責；
10.未經授權，不得借用他人的用戶名和密碼登錄系統；
11.同一筆業務的登記權限和審核權限相互隔離，登記和審核人員不能為同一操作員；
12.業務權限和財務權限相互隔離，業務制單和財務記賬人員不能為同一操作員；
13.系統管理員不能進行財務業務操作，有特殊情況需要進行此類操作，必須征得相關操作員授權，并接受授權者的監督。
第六條
預算管理不相容崗位分離：預算編制與預算審批，預算審批與預算執行，預算執行與分析評價，決算編制與審核等崗位。
第七條
收支管理不相容崗位分離：收款與會計核算，支出申請與內部審批，付款審批與付款執行，業務經辦與會計核算等崗位。
第八條
采購管理不相容崗位分離：采購需求制定與內部審核，采購文件編制與復核，合同簽訂與驗收，驗收與保管等崗位。
第九條
資產管理不相容崗位分離：貨幣資金業務全過程各崗位以及無形資產的研發與管理，對外投資的可行性研究與評估，資產配置、使用和處置的決策、執行與監督等崗位。
第十條
建設項目管理不相容崗位分離：項目建議和可行性研究與項目決策，概預算編制與審核，項目實施與價款支付，竣工決算與竣工審計等崗位。
第十一條
合同管理不相容崗位分離：合同的擬訂與審核，合同的審核與審批，合同的審批與訂立，合同的執行與監督等崗位。
第四章 不相容崗位分離的檢查
第十二條
應當重視不相容崗位分離的監督檢查工作，由監督部門對不相容崗位分離執行情況進行監督檢查，確保不相容崗位分離制度的貫徹執行。
內控崗位職責9
第一條為了促進單位內部管理規范化,加強內部會計監督,建立規范的工作秩序，提高業務工作水平,強化中心內部管理,根據《中華人民共和國會計法》等有關規定以及本單位內部管理的實際制定本規范。
第二條 單位負責人對本單位內部不相容職務分離的建立健全及有效實施負責。
第三條 不相容職務分離應當達到以下基本目標:
(一)規范單位會計行為,保持會計資料真實、完整。
(二)堵塞漏洞、消除隱患,防止并及時發現、糾正錯誤及 舞弊行為,保護單位資產的安全、完整。
(三)確保國家有關法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行。
第四條 不相容職務分離應當遵守以下基本原則:
(一)不相容職務分離應當符合國家有關規范,以及單位的`實際情況。
(二)不相容職務分離應當約束單位內部涉及會計及業務工作的所有人員, 任何個人都不得擁有超越不相容職務分離規范的權力。
(三)不相容職務分離應當涵蓋單位內部涉及會計和業務的各項工作及相關崗位。
(四)不相容職務分離應當保證單位內部工作崗位的合
理設置及其職責權限的合理劃分,確保各崗位之間權責分明、相互制約、相互監督。
(五)不相容職務分離辦法應當隨著外部環境的變化、單位業務職能的調整和管理要求的提高,不斷修訂和完善。
第五條不相容職務主要包括:負責人、業務經辦、會計記錄、檔案管理、財產保管等職務。經濟業務事項和會計事項的審批人與經辦人及記帳人員職責權限應當相互分離、相互制約。
內控崗位職責10
20xx年，機械公司按照工程機械公司（20xx）x號關于印發《x集團機械公司內部控制操作細則》的統一部署，開始正式運行與國際接軌的內部控制體系。近三年來，本機械公司在內控體系的貫徹上，突出“執行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現了防范風險的目的，而且推動了機械公司各項管理的規范化、制度化、標準化、程序化，促進了機械公司管理水平的提升。主要體現在以下幾個方面：
一、強化內控執行，按程序辦事的規矩日漸形成
“沒有規矩，不成方圓”，企業管理實質就是制度管理。x機械公司依據內控要求，結合自身管理存在著有章不循、執行力較差的現象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，x機械公司采取了一系列措施，以確保內控體系執行有力。
加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容，是執行好這套體系的前提和基礎。機械公司在內控手冊發布后，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20xx年6月全機械公司范圍內舉行了一次20xx版《內部控制操作細則》的視頻培訓會議，使員工了解了20xx版比20xx版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業道德規范及行為準則和機械公司發展目標，為內控體系的'有效執行奠定了扎實的基礎。
健全內控工作網絡，確保組織機構落實。機械公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由項目管理轉向日常管理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。
狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現硬著陸。為了使內部控制真正落到實處，機械公司將內控責任層層分解，狠抓執行。在領導責任上，內控工作是機械公司年經營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各項目部進行專項或內控流程的檢查。并且指出哪個單位在內控上出現問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，機械公司上至總經理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執行放在重要議事日程，出現問題有人協調，有人負責。
在組織落實上，機械公司內控辦公室組織編制了機械公司《某機械公司內控制度實施細則》，切實把內控體系的執行落到實處。內控檢評組，對于內控執行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執行關，發現問題及時上報，及時解決，保證所有內控流程都有令必行，有據必依。
二、嚴考核硬兌現，確�？刂频轿�，執行有力
確保內控的有效執行，取決于兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實；二是監督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全機械公司規章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升�，F在，每辦一件事，上至總經理，下至普通員工都要先判定是否符合規章制度、符合內控要求；每處理一項業務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內控流程操作。機械公司范圍內已經形成了層層講執行、事事講程序的良好局面。
三、管理制度和管理程序進一步科學化、規范化、標準化
一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發生在上游業務部門，對于這樣的控制，機械公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協調會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了機械公司抵御經營風險的能力。
推動了管理制度的規范化。管理制度在內控體系運行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計，發現了本機械公司一些規章制度存在執行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照機械公司領導的要求，正在進行制度梳理和規范工作，計劃在明年修改本機械公司的《內控制度實施細則》。
四、加強控制環境建設，內控文化已經成為企業文化一個新的組成部分
控制環境建設是內控體系的基礎，是有效實現內部控制的保障，直接影響著機械公司內部控制的貫徹執行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，機械公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動力的內控環境，尤其是機械公司各級主要領導以身作則、率先垂范，不符合內控要求的事堅決不辦；特殊事情處理，要作好紀要，保留證據，自覺按規章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推動了機械公司內控文化的形成。
內控崗位職責11
職責描述:
1、制定合規內控政策、制度,推動合規內控體系建設;制定內部合規手冊并推廣使用,負責相關部門合規培訓、檢查、考核及問責;
2、組織推動開展公司內控自評估測試、操作風險項目工作;
3、按照年度合規檢查計劃,按時間節點完成合規檢查任務負責監督各項檢查發現問題的整改落實
4、收集、篩選可能預示存在合規問題的數據、指標及交易;
5、其他合規內控管理工作。
任職要求:
1、熟知普惠、銀行、消費金融合規管理(含合規檢查與測試、合規咨詢與審核等)的運作方式與基本要求;
2、了解普惠、銀行、消費金融主要業務相關法律法規與監管要求;
3、較強的`邏輯思維能力、語言文字表達能力,有上進心,同時具備較好的執行力和溝通團隊協作能力;
4、大學本科及以上學歷,金融或法律專業畢業,有2-3年同業機構合規部門、風險管理部門或法務部門工作經驗優先;
5.邏輯分析能力強,原則性強,有良好的內控合規意識;
內控崗位職責12
1、審核區域的各項費用，確�？刂圃陬A算內。
2、負責跟蹤、核對公司客戶回款、審核各區域回款額，著重分析、控制賬齡較長及異�？蛻簟�
3、統計、匯總、提報各區域/各通路損益報表。
4、負責出納工作，確保資金按時支付、金額準確無誤。
5、完成領導臨時交辦的各項工作任務。
內控崗位職責13
財務內控經理湖北恒泰天縱控股集團有限公司湖北恒泰天縱控股集團有限公司,恒泰天縱崗位職責:
1、參與制定集團及各子公司年度經營計劃。
2、在集團相關領導下負責編制集團各部門及各子公司月度資金計劃,負責集團及各分子公司年度全面預算的編制、調整、執行以及差異分析。
3、組織并規范全集團各子公司核算管理、合并報表、財務分析,并審核下屬公司財務報表和財務分析。
4、負責全集團財務系統升級,完善財務系統標準化集團管控。
5、建立并完善集團及各子公司財務管理制度及流程體系,并監督執行。
6、負責投資項目經濟效益測算和可行性研究報告分析。
7、制定部門工作計劃并組織計劃的'實施、協調、檢查及評價。
8、協下調下屬員工、本部門與其他部門之間的工作關系。
任職要求:
1、集團層面同等崗位財務管理工作經驗4年以上;
2、熟悉房地產行業經營管理,豐富的房地產行業知識;
3、在集團全面預算管理、核算管理及合并報表和財務分析以及內控制度和流程體系等方面能獨當一面;
4、財務、金融、工商管理或其他經濟類相關學歷。
內控崗位職責14
不相容崗位制度
一、不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程
(1)會計職務與出納職務分離，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作；
(2)會計職務與審計職務分離； (3)支票保管職務與印章保管職務分離；
(4)支票審核職務與支票簽發職務分離，支票簽發職務由出納擔任，其他會計人員不得兼任；
(5)銀行印鑒保管職務、企業財務章保管職務、人名章保管職務分離，不得由一人保管支付款項所需的全部印章
二、不得由同一部門或個人辦理合同業務的.全過程
(1)合同簽署（或委托簽署）職務與條款訂立職務分離；
(2)條款訂立職務與法律顧問職務分離；
(3)合同談判職務與合同定價職務分離；
(4)合同履行職務與收付款職務分離；
(5)合同審計職務與上述職務分離
三、不得由同一部門或個人辦理固定資產采購業務的全過程
(1)批準采購職務與采購經辦職務分離；
(2)詢價定價職務與確定供應商職務分離；
(3)采購職務與驗收職務分離；
(4)付款審批職務與付款執行職務分離；
(5)采購職務、入庫登記職務、會計記錄職務分離
四、不得由同一部門或個人辦理投資業務的全過程
(1)投資計劃的編制職務與投資的審批職務分離；
(2)投資業務的操作職務與會計記錄職務分離；
(3)有價證券的保管職務與會計記錄職務分離；
(4)投資股利、利息的經辦職務與會計核算職務分離
內控崗位職責15
第一章 總則
第一條 為減少錯誤與舞弊的可能性，規避管理風險，形成內部的相互牽 制與監督的制度性保障，XX集團總部及其下屬控股公司在進行崗 位設置時，應遵循制衡原則，將有互相監督、牽制作用的職責予 以分離，以確保不同崗位之間相互制約、相互監督。
第二章 原則
第二條 成本效益原則是崗位設置的根本原則。即內部控制應當在保證內 部控制有效性的前提下，合理權衡成本與效益的關系，爭取以合 理的成本實現更為有效的控制。如增加控制所帶來的收益增加， 無法彌補缺少控制所形成的損失，則不增加控制。
第三條 不相容職責崗位分離的基本原則
(一)授權批準職責與執行業務職責相分離;
(二)執行業務職責與監督審核職責相分離;
(三)執行業務職責與會計記錄職責相分離;
(四)財產保管職責與會計記錄職責相分離;
(五)執行業務職責與財產保管職責相分離。
第三章 具體表現
第四條 貨幣資金業務不相容職責
(一)收款、票據開具與相應會計記錄;
(二)款項支付的`申請、審批、付款、會計記錄;
(三)現金的保管與盤點清查; (四)銀行存款余額調節表的編制與復核;
(五)公司財務專用章保管與法人章保管;
(六)會計憑證的記錄與保管;
(七)出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目登記工作;
(八)銀行賬戶秘鑰管理與支付秘鑰管理。
第五條 采購及預算業務不相容職責
(一)采購需求申請與審批; (二)供應商推薦、比價、確定;
(三)技術標與經濟標評審;
(四)下訂單、驗收、付款;
(五)項目目標成本編制與審批;
(六)預結算編制與審核;
(七)采購職能與預結算職能。
第六條 租賃或銷售業務不相容職責
(一)租賃或銷售業務的定價、調價審批與執行;
(二)租賃或銷售業務的折扣審批與執行;
(三)租賃或銷售業務的經辦與收款;
(四)租賃或銷售業務的合同簽訂、復核與收款;
(五)租賃或銷售款項確認、收取與相關會計記錄;
(六)租賃或銷售退回處置與相關會計記錄;
(七)租賃或銷售軟件數據錄入與復核;
(八)存貨(產權、實物)盤點與相關會計記錄。
第七條 行政業務不相容職責
(一)固定資產采購預算編制與審批;
(二)固定資產采購、驗收、款項支付與相關會計記錄;
(三)固定資產盤點、處置與相關會計記錄;
(四)公司印鑒的保管、審批、使用;
(五)公司證照的審批與使用;
(六)保險柜鑰匙管理與密碼管理;
(七)低值易耗品的采購、盤點、處置。
(八)檔案的保管、審批、使用。
第八條 信息系統業務不相容職責
(一)應用系統程序開發與用戶測試;
(二)應用系統程序開發與應用系統維護;
(三)應用系統管理、數據庫管理與終端系統操作;
(四)系統權限的審批和設置; (五)信息數據的錄入與復核;
(六)應用系統終端業務操作、開發、維護與審計。
第九條 融資業務不相容職責
(一)融資計劃編制與審批;
(二)融資額度劃分的審批與籌資款項的支付;
(三)募集資金使用用途的審批與款項的支付;
(四)股利或利息計算、審批、支付。
第十條 投資業務不相容職責
(一)投資計劃編制與審批;
(二)投資可行性研究與投資評審決策;
(三)交易文件編制與復核;
(四)投資取得及處置的審批與執行;
(五)有價證券保管與記錄。
第十一條 人力資源不相容職責
(一)招聘資料收取與復核;
(二)員工信息變動的確認、人事信息錄入與復核;
(三)薪酬審核、審批與執行;
(四)社會保險辦理與復核;
(五)外包項目的采購與審批;
(六)培訓講師資格的認證與審批;
(七)課程采購與審批;
(八)課程開發與審批。
第十二條 其他通用不相容職責
(一)業務的審批與執行;
(二)資料收件與復核;
(三)文件整理與復核;
(四)請示文件的發起、審核與審批;
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