核算的崗位職責
為了加強崗位價值管理的精細化，確保崗位價值核算員每項工作內容有章可循，做到公平、公正、公開，恪盡職守，下面是小編整理的核算員崗位職責。歡迎參考閱讀!
篇一：核算員崗位職責
一、核算員崗位職責
1、熟悉崗位價值的一整套流程，熱愛本崗位，對核算工作能夠熟練操作，認真貫徹執行崗位價值制度，做好本隊職工的崗位核算工作。
2、每日及時整理班組工作量得分、各崗位崗位績效考核、職工個人行為考核表、班組獎罰分，并將分數輸入崗位價值軟件。
3、每日及時的填寫，做到公正公開。
4、核算員應對職工關于自己的`崗位價值核算疑問給予解釋。
5、核算員不得徇私，隨意增減職工分數。
6、做好數據的備案整理工作，做到每項數據都有案可查。
7、核算員有責任對崗位價值的進一步完善提供合理的建議。
8、崗位價值核算員由辦事員兼任。
二、核算員工作流程：
1、每天上班時間必須嚴格根據一號煤礦規定上班時間
到崗，不遲到、不早退。
2、每天按時到崗，將各考核分值在核算中心規定時間10點半之前輸入至系統，否則按照核算中心制定有關處罰條例進行處罰。
3、核算員在輸入員工作業計分時，要仔細認真，避免造成錯誤，否則對所造成的后果自行承擔。
4、對沒有及時分分的班組，核算員要敦促班組長，對一些有疑問的分，要及時與班長溝通，弄清之后，方可上分。
5、在操作過程中如果發現不合理的地方，要及時匯報與核算委員會。
篇二：內部核算員的崗位職責
1、在財務部門經理的領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司成本核算實施細則，在董事會批準后組織執行。
2、負責整個公司的內部核算，并及時提供其相關的數據分析；對銷售人員的工資提成進行考核并計算，對相關的數據指標進行經濟核算，并將核算后的.數據準確、及時提供給公司相關部門。
3、解讀和精通公司現行預算和提成核算的全部內容及相關的標準和文件，掌握員工人數及其工種、工資等級、工資標準等與工資相關的情況；負責公司成本和銷售的核算工作。制定和實施成本控制措施，進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核。
4、復核或審核考勤表和工資表、獎金表；辦理代扣款項，計算實發工資額；組織工資、獎金的發放。
5、主動為有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料和財務分析報表，分析公司各部門資金占用情況，提出資金管理方案建議。
6、當公司推行全面新的成本核算管理和內部核算等制度時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、預算標準，并協助各部門的核算員數據的及時上報和核對其數據。
7、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
8、負責組織存貨的定期清查，盤點工作，按會計制度規定，對所發生的盤盈、盤虧、過時變質、毀損需要報廢的貨物，要組織相關專業人員，要認真查明原因，進行鑒定后，分別情況進行處理。
9、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作，不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，并就出現問題及時上報。
篇三：核算會計崗位職責
職務：核算會計
1、 負責康平員工的工資、狀金分配與明細的核算與審核工作，每月12號前報送上月工資表；
2、 協助辦理納稅申報等涉稅工作；
3、 負責協同沈陽出納購買出口發票，保證出口發票使用及時；
4、 協同應收會計購買增值稅專用與普通發票；
5、 負責協同應收會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作；
6、 負責康平付款原始票據的審核與憑證編制工作；每月初三號前送交財務主管處審核；
7、 認真審核各種費用單據，授權審批人和經手人簽字齊全，原始單據數字清楚，業務情況反映明確；
8、 收到費用單據及時填制付款憑證，金額和摘要清楚，按照規定分清各部門和各項費用的小細目，制單和復核手續齊全；
9、 按發生日期及時錄入ERP系統中康平現金憑證，每月初與出納核對現金余額，保證帳實相符；
10、 配合辦理好工商、稅務、組織機構代碼證等證照的年審工作；
11、 參與公司資產的`清查盤點，審核盤點報表；
12、 每月十號前，并由相關部門負責人簽字后報送總經理與財務主管各一份；
13、 每季盤點固定資產與產成品，并由相關負責部門簽字后報送總經理與財務主管各一份；
14、 負責各項康平原始憑證與收、付、轉帳憑證的傳遞工作；
15、 負責每月初收集原料、成品出入庫單，并檢查成品、原料出入庫單簽字手續是否齊全，遇到問題及時處理；每月初三號前將單據送至沈陽；
16、 對公司財務數據必須保密，認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。
篇四：會計核算崗位職責
一、 在主管領導下，做好會計核算及電腦管理工作。
二、 根據國家規定的會計制度和財務要求，設置總賬賬戶和有關的明細賬戶，處理核算過程中的`有關業務問題，做到手續完備，數字準確，賬目清楚。
三、 負責月末賬的核對工作，在賬賬相符的基礎上編制有關轉賬分錄，在總賬科目余額平衡的基礎上及時編制會計報表。
四、 及時清理債券、債務，對各種應收款要及時催收，結算超過一個月期限的要上門催收，對需付的款項在手續完備的前提下，根據資金情況及時付清，保證信譽。
五、 負責對各類賬單、憑證、賬冊和報表的整理、裝訂和保管工作、未經辦理手續和有關領導批準，財務會計檔案不得調離和外借。
六、 完成上級交辦的其他任務。
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篇五：核算會計崗位職責
一、本崗位應全面熟悉有關財經法律、法規和政策，掌握并熟悉公司經營過程的全貌。協助財務經理搞好企業的財務管理，并按會計制度規定，設置會計科目、會計憑證和會計賬簿；在財務經理指導下，會同財務各崗位制度本公司有關會計核算的各項規章制度；設置與掌管總分類帳簿。
二、設計本公司的.會計核算形式，負責收入、成本、費用的核算并編制會計憑證，組織建立會計憑證傳遞程序；進行有關業務的綜合匯總工作，定期編制總帳科目匯總表試算平衡；核對各級明細帳和日記帳，確保帳帳相符，記帳、結帳工作符合會計制度要求。
三、定期進行帳項調整，在結清應結賬戶的基礎上，根據賬簿記錄和有關資料，編制資產負債表、利潤表和現金流量表，并結合有關計劃資料和公司經營趨勢，對公司財務動作狀況進行總體分析，按制度規定撰寫財務評價。
四、根據財務分析資料，編寫財務情況說明書，并連同規定的全部會計報表加具封面裝訂成冊，經財務經理、總經理審閱簽署后，按期報送給指定單位。
五、協助財務經理運用現代化管理和會計方法開展各種財務預測，括銷售收入預測、銷售利潤預測、資金需要量預測、保本點預測、投資回收期和投資收益率預測。為公司生產經營和投資決策提供可靠的依據。
六、根據有關會計崗位提供的數據和財務預測，編制或匯總全公司年度、季度和月份的財務計劃。
七、認真貫徹《會計檔案管理辦法》，負責統一管理保存在會計部門的會計檔案；按《會計檔案管理辦法》要求，科學分類，造冊登記，集中保管；并建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度；在移交檔案部門時，負責編制移交清冊，認真辦理移交手續。
八、承辦財務經理交辦的其他工作。
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