預算績效管理考核報告
在生活中，報告與我們愈發關系密切，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編收集整理的預算績效管理考核報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
預算績效管理考核報告1
根據x教委基[xx]77號文件關于開展對《本市以招收進城務工人員隨遷子女為主的民辦小學第二輪辦學績效評估工作的通知》精神，我校決定申報績效評估，結合學校實際，對照《xx市以招收進城務工人員隨遷子女為主的民辦小學第二輪辦學績效評估指標》內容及xx區教育局主管部門的有關要求，本著實事求是的原則，認真完成了自評工作。
xxxx區民辦福星小學座落于xx區海灣鎮五四公路x號，占地x多平方米，建筑面積x多平方米，現有教學班x個，學生x人。學校由臺商企業家賴xx女士累計出資x多萬元人民幣于xx年9月創辦，xx年9月轉制納民。它是一所以愛心為源，有教無類，不以贏利為目的的愛心學校。每年賴xx女士和其它臺資企業愛心人士資助、獎勵學生的資金和實物累計達x元以上。
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1、學校章程合法合規，xx年對章程有關內容進行修訂，并報主管部門審核通過。董事會有5人組成，其中3人具有5年以上教育教學經驗，符合法律要求。法人治理結構建全，董事會、監事會、校長室各司其職，有效制衡，高效運行。董事會每年開會不少于2次，開展工作正常，履職到位。相關會議紀要、記錄齊全。校長具有任職資質，辦學思想端正，熟悉教育教學業務。校長李xx，xx師范大學全日制本科畢業，高級經濟師、中教一級、律師技術職稱，有教師資格證和校長上崗培訓合格證，有十多年的教育管理經歷，xx年榮獲xx市農民工同住子女義務教育先進工作者。
2、學�，F有教職工28名，其中專職教師21名，按照法律的要求和管理的需要，設立了董事會、校長室、黨支部、工會、團支部、教務處、總務處、少先大隊、教研組等組織機構，機構之間權責分明，分工明確，規范運行，嚴格實行董事會領導下的校長負責制和黨組織、工會的保證監督機制。學校高度重視教師隊伍建設，重視教師隊伍結構調整。強化凝聚力工程。培養起用年輕干部……逐漸形成了學生健康快樂成長，教師專業成長、勤于奉獻，學校健康發展的良好勢頭，在首輪績效評估中被評為區、市同類優良學校。
3、學校實行民主管理，認真落實校務公開制度。重大事項經過班子研究，集體決策。黨支部通過教代會對學校的發展規劃，環境布局，工資方案，群眾福利等進行民主決策、民主監督，充分維護教職工和學生的合法權益。
（二）財務資產管理
1、舉辦者無抽逃出資，無挪用辦學經費的'行為。政府下撥的辦學經費，全部做到�？顚Ｓ谩６聲靶姓䲡h對政府下撥的辦學經費的使用進行研究，編制和通過了經費使用預算，形成了相關決議。經費使用節約、合理、規范，歷次檢查均得到上級相關部門的積極肯定。
2、學校對辦學經費使用，本著“量入為出、規范運作、合理使用”的原則，通過事前預算，事中管控、合理地將下撥的經費全部用于辦學，建立了學校的預、決算制度。預、決算執行情況良好，預、決算資料、年度審計報告資料齊全。嚴格執行《xx市民辦中小學財務管理辦法（修訂稿）》和《xx市民辦中小學校會計核算辦法（修訂稿）））。財務人員持證上崗，學校建立了財務、會計制度，明確了會計、出納的職責。財務賬冊齊全，會計報表規范、真實、完整。
3、每學期進行收費公示，做到三個統一：統一收費項目，統一收費標準，統一使用稅務部門印制的收費（收款）票據。學校從未自立收費、也不存在提高收費標準現象，每項收費按教育、物價部門核定的項目和標準進行收費。收費意愿征詢和結算清退合法、規范，存根保存完整，從未發生收費投訴。通過校務公開，把黨員發展，干部推選等群眾關心的事項讓群眾知道。通過黨員干部責任區制度，形成學校領導與教師職工的溝通聯系。通過工會組織，確立群眾聯系人，使學校領導與教師職工信息暢通、平等交流。在學校的團隊建設方面，學校視每位員工為共同事業合作伙伴，充分發揮教師職工的集體智慧，充分發揮教師職工的主觀能動性，倡導互信、互助、共創、共享、共發展的團隊精神，推動了學校的持續發展。
�。ㄈ┱n程改革
1、xx年我校1—2年級嚴格按市二期課改課程計劃，其它年級按人教版規定，xx年9月全部實行小學五年制按xx二期課改教材的課程計劃。開齊開足課程，不停課、不減課。使用規定教材，嚴格執行課程計劃。
學校在組織教學、學期教學工作安排、課程表、作息時間表、教材訂用清單、學期教材發放簽收情況以及學校日常教學工作檢查、指導等方面，沒有發現違規情形。
2、學校高度重視信息技術的應用，為此，在經費困難的情況下于xx年12月，全部實行多媒體教學，xx年學校建立了校校通的局域網，開通了門戶網站，計劃xx年地，教師全部配備教學平板電腦，在有條件的班級鼓勵嘗試電子書的應用與學習。
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1、建立并不斷修訂學校教學常規管理，明確計劃、備課、上課、輔導，練習與評價等教學環節等制度，通過合理考評有效激發了教師參加教育教學研究的積極性，教師工作更加有序，教學質量穩步提升，xx年我校在全區五年級調研考總體排名進入前四，學校的教學工作、教務管理等資料齊全。初步建立了教學業務檔案資料。收集了質量分析、計劃、制度和教研活動及教學過程質量檢查等各類資料。
2、以”兩綱教育”為主線，組織學生參加各類德育活動。學校長期開展小學生日常行為規范的學習、踐行、評比活動，經常組織學生進行防災減災演練，精心組織小學生的社會實踐活動，組織以黨團青年為主的師生走進社區，走近孤老、走近特困家庭等實踐活動。我們的學雷鋒活動，校園自主管理活動，小學生一日常規教育活動、“星級”班集體、個人創建活動，以及小學生道路安全教育活動等。使學生愛護公物，愛護集體，文明禮貌、個人衛生等習慣養成效果顯著，學校的風氣始終保持在良好狀態。
3、學校借助于多方面的教育資源，在德育管理精品化的實施中，結合學校的辦學實際堅持把感恩教育學生德育實踐的重要內容，通過環境美化、校園布置，人文熏陶以及國旗下講話、板報宣傳、少先隊廣播、藝術節、體育節等形式不斷推進小學生的思想、文化建設過程。
�。ㄎ澹┉h境建設
1、學校環境幽靜、空氣清新，衛生整潔，一草一木所形成氛圍對師生生活無不產生著積極影響。
2、學校設立動態宣傳場地，及時把學校的各類管理規定、動態、張貼在公告欄，讓更多家長了解、參與學校的管理。
預算績效管理考核報告2
為進一步規范財政資金管理，強化支出責任，提高財政資金的使用效益，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，根據益陽市資陽區財政局發《益陽市資陽區財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作》的通知（益資財【20xx】22號）。我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學規范、公正公開、分類管理、績效相關”的原則，運用科學、合理的績效評價方法，對本單位20xx度預算績效情況進行客觀、公正的評價。現將情況報告如下：
一、部門概況
資陽區新橋河鎮人民政府系科級行政機關，辦公地址坐落于資陽區新橋河鎮虎形山社區。截至20xx年底，新橋河鎮人民政府在職實有人數91人，其中：行政編制43人、事業編制48人。自20xx年6月機構改革調整之后，新橋河鎮人民政府機關共設19個站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀委、社會事務辦公室、經濟發展辦公室、重點項目建設管理辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、黨群和政務服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、農業綜合服務中心、綜合行政執法大隊、人武部、婦聯、團委、工會。
鎮財政所負責全鎮的財務管理工作，負責全鎮的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行全鎮年度財政預算、總預算，負責監督全鎮單位預算執行，編制財政決算、總決算等；負責管理和發放各類政策性補貼資金，進一步完善惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發放機制；負責對各類專項資金的監管，特別是對扶貧資金的.管理，提高財政資金使用效益；負責我鎮行政事業單位國有資產監督管理工作；填報行政事業單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。
二、部門資金基本情況
新橋河鎮20xx年安排部門預算共計20xx.97萬元，總支出20xx.97萬元，其中：一般公共服務支出655.07萬、科學技術支出5萬、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬、社會保障和就業支出105.78萬、衛生健康支出126.62萬、城鄉社區支出2萬、農林水支出1121.31萬、住房保障支出49.69萬。
20xx年三公經費預算安排數為13.5萬元，其中：公務接待費10萬元，公務用車運行維護費3.5萬元。
三、20xx年，根據年初計劃的重點工作，本單位通過對財政資金的使用，取得了如下績效：
一是全面做好城鎮建設規劃，充分運用財政調劑作用，積極爭取各項優惠政策，并積極帶動社會資金的投入，引導和支持企業進行產業轉型提升、科技創新、開拓市場和發展生產，以培養財政收入新的增長點。二是加強財政支出管理，促進經濟全面發展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經紀律、規范財政支出行為和細化部門預算編制。三是進一步完善各種經費使用辦法，壓縮行政管理開支和各種非生產性開支，嚴格控制部分增支因素，“三公”經費明顯下降。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業的正常開支。五是落實好中央各項惠農政策，促進農業生產、農民增收和各項社會事業的發展，認真落實好中央各項惠農政策，進一步增加對農業的投入和各項涉農補貼資金，不斷穩定發展農業生產，促進農民增收。六是繼續推行城鄉居民新型合作醫療制度和新農保制度，切實解決了廣大農民看病難、看病貴的熱點問題。七是繼續實行國庫集中支付制度，嚴格資金支出范圍和審批程序，嚴格執行公用經費定額標準，使財政總預算真實反映了財政資金的實際支出數,進一步加強了對財政資金來源和去向的管理。八是切實抓好債務管理工作，鎖定債務基數，嚴格控制新增債務。九是加強村級財務管理，完善“村賬鎮代管”制度，全力推進“互聯網+監督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設，完善財政管理機制，推進財務人員依法行政，依法理財。
四、績效自評具體如下：
20xx年度本單位“三公經費”總預算數為13.5萬元，實際支出數為12.26萬元（其中：公務接待費6.22萬元，公務用車購置及運行維護費6.04萬元），支出小于預算，因此，20xx年度本單位“三公經費”預算符合相關規定。20xx年度年初工作計劃及重點工作目標管理符合區委、區政府總體經濟和社會發展規劃及職責，體現當年重點工作，資金投入相匹配，財政資金預算完成率＝（預算完成數/預算數）×100%＝100%。建立了各項財務管理制度，相關管理制度合法、合規、完整，相關管理制度得到有效執行，但也存在專項資金管理制度和厲行節約制度不健全的情況。支出大部分符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，支出一定程度上符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據區政府績效考核文件精神，績效目標在本年基本完成，20xx年度績效考核結果為一類單位。
20xx年，我鎮努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關的信息網絡平臺，對預算的資金進行全方位的監督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門預算績效管理，是我國財政部門的重點關注部分，一個完整有效的績效管理方案，需要以預算為導向，結合我鎮實際過程中支出進行合理化分配，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出結果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。
與此同時，通過這次自評我們也清醒地認識到，財政運行還存在著一些不容忽視的問題，財政管理還不夠規范，財經紀律還有待進一步加強。針對上述問題，我們在以后的工作中將加強理論政策學習，提高思想認識。組織相關人員認真學習《預算法》等法規制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與年初預算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
五、自評結論
根據以上預算績效情況，我單位20xx年預算績效自評為優秀。
預算績效管理考核報告3
為加強衛生院管理，調動我院衛生人員的積極性，為農民群眾提供便捷、高效、價廉的公共衛生和基本醫療服務，實現人人享有基本衛生保健目標。根據黃巖區基層醫療機構績效考核標準，我院組織對各科室1到6月份的績效進行了考核，現將績效考核自查情況匯報如下：
一、考核內容基本情況。
（一）基本醫療服務
1、服務質量。嚴格執行診療常規和操作規程,執行病歷書寫規范、醫院感染管理規范、醫療廢物處置規范等有關法規制度,處方質量、病歷質量、護理文書質量、醫院感染管理和病案管理符合要求。
2、服務數量。門（急）診人次，1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。
3、執行基本藥物制度。我院于2010年10月全部實行國家基本藥物制度，配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規范、合理使用基本藥物，開展基本藥物不良反應監測情況。
4、醫療費用情況。每門診收費46.2元，去年平均為48.3元，與上年相比,次均門診費用實現負增長。
（二）公共衛生服務。
1、建立居民健康檔案。農村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛生部《城鄉居民健康檔案管理規范》的'要求,在自愿的基礎上,為轄區的常住人口建立居民健康檔案,及時更新健康檔案,逐步實行計算機管理。
2、健康教育。健康教育和健康咨詢服務的提供情況、農民健康知識知曉率88%。
3、免疫規劃項目。國家免疫規劃的執行及其管理情況。建證（卡）率100%。免疫規劃接種率≥ 99.6 %。及時接種率96.9%。
4、傳染病及突發公共衛生事件報告與處理項目。保障傳染病疫情網絡直報系統正常運行。共報告傳染病16例，及時報告16例，及時報告率為100%。認真配合疾控機構,參與現場疫點處理,對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。有較強的應急處理能力,做好食品、公共場所、學校、職業等衛生指導與管理工作。
5、兒童保健項目。建立0-3歲兒童保健手冊,規范開展兒童保健工作。0-3歲兒童系統管理率達96%。
6、孕產婦保健項目。建立孕產婦保健手冊,規范開展孕產婦保健工作。年度孕產婦系統管理率達94%。
7、老年人保健。全鄉65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進行一般體格檢查,開展健康危險因素調查,并向老年人提供自我保健、傷害預防和自救等健康指導。
8、慢性病管理。共篩查2578人，共有高血壓病人570人，20xx年度315人，管理191人。共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。
9、重性精神疾病患者管理。報告及管理7個，認真做好重性精神病患者的隨訪、康復指導及登記管理情況。在專業機構指導下,對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導。
10、重大公共衛生服務項目。按照重大公共衛生服務項目實施方案,認真做好乙肝補種、農村孕產婦住院分娩、農村婦女孕前和孕早期增補葉酸、艾滋病防治等重大公共衛生服務項目的有關工作。
�。ㄈ┬滦娃r村合作醫療。
（1）新農合政策宣傳。設置新農合宣傳欄1個，認真做好新農合補償政策宣傳,公布就診報銷流程，公示醫療服務與藥品價格。
�。�2）新農合監督。公示參合農民補償情況,并公布投訴舉報電話以方便群眾投訴。
�。�3）新農合服務。認真做好新農合參合農民住院報銷工作,及時、準確、全面上傳醫療服務信息,并按要求開展即時結報工作。
�。ㄋ模┼l村衛生服務一體化管理。
（1）按照浙江省社區衛生服務中心、村衛生室建設標準，基本完成鄉鎮衛生服務中心標準化建設工作,目前建成10個村衛生室的建設工作。
�。�2）衛生院對村衛生室管理情況。協助衛生行政部門建立鄉村醫生準入制度。建立鄉村醫生例會制度。對村衛生室進行業務指導和監管：建立統一制度。村衛生室能統一收費標準。目前村衛生室按基本用藥目錄用藥。
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�。�1）人員配備情況。人員崗位設置合理，配備到位,基本公共衛生服務崗位人員人，占衛生院專業技術人員的30%。衛生專業技術人員具備相應崗位的執業資格。
�。�2）財務管理、分配制度建立執行情況。嚴格執行財務預算制度和會計制度，業務收入存入專戶，基本能按照當日發生，當日入帳，并定期結算，收費使用統一票據，票款相符。醫院年終有結余。
�。┰簝拳h境與管理。建立健全并落實行政、后勤、進修和培訓等制度并落實。院容院貌干凈整潔，工作環境及病員休息環境干凈舒適，健康宣傳標語、專欄醒目規范，醫務人員精神飽滿,服務態度和藹得。
�。ㄆ撸┤罕娫u議與監督。醫患溝通情況,群眾滿意率。院內設有群眾意見箱,能開展問卷調查,有群眾及病人評價結果,群眾滿意率達90%。
二、存在問題。
自查發現存在許多問題，主要表現在：
�。ㄒ唬┕残l生服務情況。
1、健康教育方面：工作不到位，質量不高，開展講座次數不夠。咨詢工作開展不到位等。
2、資料收集完善，人員對公共衛生項目工作業務尚不夠熟悉。
3、某些項目工作開展難度大。如慢性病的管理方面。
4、科室設置房屋不足。
（二）醫療質量情況。
1、未能完善質量管理機構，特別是質控和院感方面工作開展較差，未能落實完善。
2、病歷書寫規范尚未完善。
3、“三基”工作開展不夠。
4、職工對醫院核心制度不熟悉，未能很好的執行醫療核心3制度的情況。
5、護理水平有待進一步提高。
三、整改措施。
�。ㄒ唬┘訌娕嘤柵c管理，努力提高衛生院整體水平。
�。ǘ⿲残l生項目，加大在資金、物力、人力的投入，要全院人員的動員和參與。
（三）加強慢病的管理，特別是要加強篩查的力度，加強管理力度，主動發現病人，主動管理病人。
�。ㄋ模┘訌娺M修與培訓，加強“三基”培訓，提高人員素質，提高醫療技術水平。
（五）加強醫病質量的管理。
預算績效管理考核報告4
一、主要目標
從20xx年起，在全縣范圍內全面實施預算績效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的預算績效管理新機制，實現預算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預算管理水平和政策實施效果，為經濟社會發展提供有力保障。
二、工作重點
（一）建立全方位預算績效管理格局
將績效管理實施對象從項目預算為主向鄉鎮、縣級部門和單位整體績效、政府收支預算及政策拓展，逐步提高績效管理層級。
1.實施政策和項目預算績效管理。將績效管理范圍覆蓋到所有使用財政資金的各類政策和項目。對新增政策和項目開展事前績效評估；對實施期超過一年的重大政策和項目實行全周期跟蹤問效，建立動態評價調整機制；對即將到期或者執行完畢的政策和項目實施績效評價，及時完善、調整、清退執行到期且績效不高的政策和項目。政策類、項目類的預算績效管理，分別由新增政策和項目的鄉鎮、部門負責實施。
2.實施鄉鎮、縣級部門和單位整體預算績效管理。將鄉鎮、縣級部門和單位的預算收支全面納入績效管理，增強其預算統籌能力。圍繞單位職責、行業發展規劃、年度重點任務，以預算資金管理為主線，統籌考慮資金、資產和業務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量鄉鎮、縣級部門和單位整體及核心業務實施效果。
3.穩步推進政府預算績效管理。將縣級和鄉鎮財政收支預算全面納入績效管理。預算收入要實事求是、積極穩妥、講求質量，與經濟社會發展水平相適應、與宏觀經濟政策相銜接。預算支出要統籌兼顧、突出重點、量力而行；堅持有保有壓，著力支持重大發展戰略實施和重點領域改革推進；堅持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設定過高民生標準和擅自擴大保障范圍。
�。ǘ┙⑷^程預算績效管理鏈條
將預算績效管理融入預算編制、執行和監督的各個環節，著力打造事前、事中、事后有機銜接的預算績效管理鏈條，實現事前績效評估和績效目標管理與鄉鎮、部門和單位預算編制同步，目標運行監控的事中跟蹤與鄉鎮、部門和單位預算執行同步，事后績效評價結果與鄉鎮、部門和單位履職問責和行政效能考核同步的績效管理閉合、循環鏈條。
1.建立績效評估機制。建立新增政策和項目的事前績效評估機制，新增政策和項目的鄉鎮、部門要重點圍繞立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規性等方面形成績效評估報告，并將評估結果作為申請預算的必備條件。縣、鄉鎮財政部門要加強其他重大項目績效評估，大力推進關口前移，加快實現預算立項評價前置化、制度化、機制化，并將評價、評估結果作為預算安排的重要參考依據，對重點單位、重大項目組織第三方機構獨立開展績效評估。
2.強化績效目標管理。將績效目標設置作為預算安排的前置條件，未按規定設定績效目標或目標審核未通過的一律不得安排預算。各鄉鎮、縣級部門和單位要將績效目標設置范圍從政策和項目績效目標擴大到鄉鎮、部門和單位整體績效目標�？冃繕藨罁煞ㄒ�、單位職能、中長期規劃和相關標準等從數量、質量、時效和效果四個維度設定，做到導向清晰、具體量化、合理可行。預算經同級人大批準后，績效目標與預算同步批復下達。
3.做好績效運行監控。對績效目標實現程度和預算執行進度實行“雙監控”，確保財政資金安全、高效。對績效目標運行偏離、未達預期進度或目標的，各鄉鎮、縣級部門和單位要分析原因并及時糾正；對確因突發事件等因素影響需調整預算和績效目標的，應按規定程序調整。對實施中與績效目標有較大偏差或存在嚴重問題的政策、項目要暫緩執行或停止預算執行；對問題整改不到位的予以調減或收回預算資金，督促及時整改落實，同時向縣政府報告。
4.組織開展績效評價。建立鄉鎮、縣級部門和單位自評、鄉鎮和部門重點評價、財政重點再評價相結合的多維度績效評價體系。各鄉鎮、縣級部門和單位要逐步加大績效自評力度，加快實現鄉鎮、縣級部門和單位整體績效、重大政策和項目績效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規模大、社會關注度高的政策和項目開展重點評價，將評價報告報送縣政府，并向縣級財政部門和相應主管部門備案；縣級財政部門要探索建立對鄉鎮、縣級部門和單位預算績效自評結果的財政重點再評價機制，重點審核評價結果的科學性、真實性和準確性。同時，建立財政重點績效評價目錄管理機制，對經濟社會發展具有重要影響、社會公眾普遍關注的重點領域，選擇部分鄉鎮、部門和單位、重大政策和項目開展單項或整體績效評價。
5.加強評價結果應用。健全完善績效評價結果反饋制度和問題整改責任制，加快形成結果反饋、問題整改、績效提升的良性循環，將評價結果用于制定政策、完善制度和編制規劃，用于改進業務管理、財務管理和資金管理，用于調整預算安排方式、增減預算規模和優化支出結構，并及時調整完善相關制度措施。讓資金使用單位從“要我有績效”向“我要有績效”轉變。
6.強化預算績效信息公開。各鄉鎮、縣級部門和單位要將年度預算績效目標隨鄉鎮、縣級部門和單位預決算向社會主動公開；將績效自評報告、重點項目績效評價報告，在報告形成20日內主動向社會公開�？h級監督機構和審計部門應將績效問題整改情況、整改效果以及鄉鎮、縣級部門和單位預算績效信息公開作為監督和審計的重要內容。縣級財政部門要將績效目標運行監控、績效評價、績效考核等績效信息及時反饋各鄉鎮、縣級部門和單位，各有關責任鄉鎮、縣級部門和單位要及時整改和完善預算管理。
�。ㄈ┙⑷采w預算績效管理體系
加快構建覆蓋“四本預算”的預算績效管理新體系，著力增強預算績效管理的整體性和協調性。一般公共預算績效管理重點關注財政收入質量、預算支出效益特別是重大政策和項目的實施效果，同時，積極開展基建投資項目、政府投資基金、政府采購、政府購買服務、政府債務、PPP項目的`績效管理；政府性基金預算績效管理重點關注征收標準、使用效果和對專項債務的支撐能力；國有資本經營預算績效管理重點關注落實國家政策、收益上繳、支出結構、使用效果等情況；社會保險基金預算績效管理重點關注各類社會保險基金收支政策效果、基金管理、預算平衡、運行風險、可持續性等情況。加強“四本預算”的統籌聯動，整合使用方向相同或類似的預算資金，提升財政資金配置績效。
三、保障措施
�。ㄒ唬┘訌娊M織領導，明確職責分工
堅持黨對全面實施預算績效管理工作的領導，充分發揮黨組織的領導作用，增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉鎮、各部門要建立黨委、黨組領導的預算績效管理工作機制，加強對本鄉鎮、本部門預算績效管理的組織領導，強化預算績效管理力量。
1.各鄉鎮、各部門要加強組織領導，建立健全相關工作協調機制，提出本鄉鎮、本部門貫徹落實方案，明確本鄉鎮、本部門預算績效管理工作時間表和路線圖，確保各項具體工作落到實處。
2.縣級財政部門要加強組織協調，健全與全面實施預算績效管理相適應的內部組織架構，強化預算績效管理力量。要加快推進預算績效信息系統一體化建設，實現信息資源共享；要牽頭建立預算績效管理工作專家庫，對專業性強的工作應當引入專家參與和評估，提升工作質量；要牽頭制定涵蓋績效目標管理、績效運行監控、績效評價管理、績效結果應用等預算績效管理各環節和重點領域的相關制度辦法。
3.新增政策和項目的鄉鎮、縣級部門分別負責政策、項目的績效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績效評估、績效運行監控、評價結果應用等各關鍵環節的管理流程，評估結果作為申請預算的必備要件。
4.國資管理部門負責國有資本經營預算績效管理。
5.人力資源和社會保障部門、醫療保障部門負責社保基金預算績效管理。
6.各鄉鎮、縣級部門要切實承擔起主體責任，負責本鄉鎮、本部門整體、政策和項目的預算績效管理，制定本鄉鎮、本部門預算績效管理制度辦法，探索建立鄉鎮和部門預算整體績效報告制度，組織實施本鄉鎮、本部門及所屬單位全過程預算績效管理，并對本鄉鎮、本部門績效結果的真實性負責，確保預算績效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
（二）完善標準體系，強化考核激勵
1.縣級財政部門要建立健全定量和定性相結合、普遍適用與分類管理相結合的共性績效指標和標準體系框架。各部門要負責建立分行業、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系，并報縣級財政部門備案。
2.各鄉鎮、縣級部門和單位預算績效管理工作情況將納入政府績效和干部政績考核體系，作為領導干部選拔任用、公務員考核的重要參考。建立考核結果通報制度，對工作成效明顯的鄉鎮和部門給予表彰，對推進不力的鄉鎮和部門提請縣政府進行約談并責令限期整改。
3.財政部門會同鄉鎮、縣級部門和單位建立“掛鉤”機制，將績效評價結果與預算安排、資金分配、政策調整掛鉤。對績效好的政策和項目原則上優先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關規定統籌用于亟需支持的領域。
�。ㄈ〾簩嵷熑�，健全問責機制
各鄉鎮、縣級部門和單位主要負責人對本鄉鎮、本部門、本單位預算績效負總責，項目責任人對項目預算績效承擔具體責任，對重大項目的責任人實行績效終身責任追究制。
各鄉鎮、縣級部門和單位要自覺接受本級人大、政協和社會監督，嚴肅查處財政資金低效無效使用、造成重大損失浪費的行為�？h級財政部門要開展全過程財政重點政策和項目以及鄉鎮、部門、單位整體的績效監督工作�？h級審計部門要依法對各鄉鎮、縣級部門和單位預算績效管理情況開展審計監督并納入領導干部經濟責任審計內容。財政、審計部門發現違紀違法問題線索應當及時移送紀檢監察機關。各鄉鎮、縣級部門和單位因事前績效評估、績效自評結果不實造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責人及相關人員責任，切實做到花錢必問效、無效必問責。
預算績效管理考核報告5
一、預算績效管理工作總體情況
我廳在20xx年部門預算編制工作中，績效目標指向明確，符合國民經濟和社會發展規劃、結合部門職能及事業發展規劃等,特別在數量、質量、成本、時效、效益等方面進行了具體量化。
我廳現由專人負責預算績效管理，并在《四川省司法廳機關經費支出管理辦法》中提出預算績效管理要求，建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。同步印發了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經費使用管理辦法》等，進一步推進績效管理制度建設。
二、自評得分情況及說明
本次考核得分：扣除不涉及項后的實際自查分95/扣除不涉及項后的總分98*100=96.94分，具體情況如下：
�。ㄒ唬┙M織保障體系——機構隊伍建設
分值3分，計分標準：部門內部明確預算績效管理職能到處室并有專人負責的，得3分。
我廳預算績效管理職能處室為裝備財務保障處，裝財處易江玲具體負責預算績效管理。本項指標自評得3分。
（二）過程管控體系——事前績效評估
分值6分，計分標準：部門自行組織開展政策、項目事前績效評估的（包括新增和延續性的政策或項目），得6分。
根據《項目管理辦法》開展項目事情績效評估，將績效評估達標的項目納入部門項目庫，最后根據項目庫進行部門預算編制。本項指標自評得6分。
�。ㄈ┻^程管控體系——事中績效監控
1.分值6分，計分標準：監控自評報告質量。1.報送時效。按時報送的得2分，遲報一天扣0.2分，直至此項為0。2.報告規范。自評報告符合自評提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項為0。3.報告完整。報告內容覆蓋所有批復績效目標項目的得2分，覆蓋不完全的按實際比例×2分計算得分。
已按時報送監控自評報告，本項指標自評得6分。
2.分值12分，計分標準：績效運行重點監控質量。1.執行進度得分=部門1-8月實際執行進度%/（0.667×0.9）×3分。2.預算調劑得分=（1-（10×部門1-11月預算調劑金額/年初部門預算數））×4分。其中：若部門1-11月預算調劑金額/年初部門預算數>0.1，此項得0分。（因考核需要，預算調劑指標考核時間在重點監控時間（1-8月）的基礎上適當延長）3.完成指標實現得分=項目績效目標中完成指標1-8月按期完成個數/完成指標總個數×5分。(對20xx年度的考核根據重點監控和監控自評換算得分）
執行進度得分2分，預算調劑得分4，完成指標實現得分5。本項指標自評得11分。
�。ㄋ模┻^程管控體系——事后績效評價
1.分值5分，計分標準:部門按規定如期完成部門整體支出、政策支出和項目支出績效自評并向財政廳提交自評報告的，得5分；開展了自評但報送報告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開展或未提交報告的不得分。
本部門如期完成部門整體支出績效自評并向財政廳提交自評報告，本項指標自評得5分。
2.分值4分，計分標準：部門整體支出、政策支出和項目支出績效評價自評報告基本格式規范的，得2分，一處不規范扣0.2分，直至此項為0；內容完整、分析全面、觀點客觀、建議舉措操作可行的得2分，發現一處錯誤扣0.2分，直至此項為0。
本部門整體支出績效評價自評報告基本格式規范，本項指標自評得4分。
3.分值4分，計分標準：有專項預算的部門，每年選取至少1個專項開展自評的，得4分。無專項預算的部門，每年選取至少1個部門預算項目開展自評的，得4分。
已對部門預算項目開展自評,本項指標自評得4分。
4.分值3分，計分標準：對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評并向財政廳提交自評報告的，得3分；開展了自評但提交自評報告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項為0。未開展或未提交報告的此項不得分。
對財政組織的重點政策、項目績效評價如期完成自評并向財政廳提交自評報告,本項指標自評得3分。
�。ㄎ澹┻^程管控體系——績效目標管理
1.分值9分，計分標準:部門績效目標質量9分�？冃繕藘热萃暾�、細化量化、標準合理、預算匹配等，根據財政廳對部門年度績效目標重點審核復審得分換算。
部門績效目標內容完整、細化量化、標準合理、預算匹配。本項指標自評得9分。
2.分值3分，計分標準:在財政廳、省人大審核當年度績效目標時一次通過的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個項目或每反饋一個問題扣0.5分，直至此項為0。
在財政廳、省人大審核當年度績效目標時一次通過。本項指標自評得3分。
3.分值3分，計分標準:按規定對績效目標完成情況進行自評的，得3分；未開展的，不得分。
已對績效目標完成情況進行自評。本項指標自評得3分。
4.分值6分，計分標準:績效目標自評準確率6分。根據財政廳組織開展的績效目標自評核查結果得分換算。未開展目標自評的，此項不得分。
績效目標自評準確。本項指標自評得6分。
�。┻^程管控體系——績效結果應用
1.分值3分，計分標準:部門將事前績效評估結果用于調整預算項目、資金規模、支出方向等，根據應用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未應用不得分。
將事前績效評估結果用于調整預算項目、資金規模、支出方向。本項指標自評得3分。
2.分值3分，計分標準:部門根據績效目標審核結果，對績效目標、項目內容等進行整改、優化、調整的，得3分。重點審核及復審提出修改建議，部門未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。
績效目標審核中，重點審核及復審未對本部門績效目標提出修改建議。本項指標自評得3分。
3.分值3分，計分標準:通過績效監控而進行政策優化、改進管理、預算調整、結余處理、項目調整等，根據應用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未應用不得分。
通過績效監控而進行政策優化、改進管理、預算調整、結余處理、項目調整。本項指標自評得3分。
4.分值3分，計分標準:將評價結果作為次年政策優化、改進管理、預算調整、項目調整等的重要依據并組織實施的，根據應用情況和佐證材料適當得分，最高3分；未應用不得分。
將評價結果作為次年政策優化、改進管理、預算調整、項目調整等的重要依據并組織實施。本項指標自評得3分。
5.分值3分，計分標準:對中央和省級重點績效評價發現的問題及時全面整改的，得3分；有未整改的，每一項扣0.5分，直至此項為0。
無重點績效評價發現問題。本項指標自評得3分。
6.分值4分，計分標準:按要求將績效目標隨同部門年初預算同步公開的，得2分。按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開的，得2分。
將績效目標隨同部門年初預算同步公開；按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開。本項指標自評得4分。
�。ㄆ撸┗A支撐體系——制度建設
分值3分，計分標準:截至考核年度，本部門出臺推進預算績效管理業務技術層面的`制度辦法、方案細則、操作規程等，每制定一個得1分,最高3分。
出臺經費管理辦法、法律援助專項經費管理辦法、項目管理辦法。本項指標自評得3分。
�。ò耍┗A支撐體系——培訓宣傳。
1.0分值3分，計分標準:考核年度舉辦本部門、本系統預算績效管理業務培訓的，得3分。
已舉辦本部門、本系統預算績效相關業務培訓。本項指標自評得3分。
2.分值2分，計分標準:將本部門預算績效管理工作情況在本部門門戶網站、省級黨政網以及其他相關媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級別媒體、網站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉載的，不重復計算得分。
本部門預算績效管理工作情況在本部門門戶網站登載。本項指標自評得2分。
（九）考核監督體系——考核機制
分值3分，計分標準:部門將相關處室、所屬預算單位預算績效管理工作納入部門年度績效考核的，得3分；未納入的，不得分。
已納入對處室年度工作考核內容�！俄椖抗芾磙k法》第五章第二十二條規定：預算績效評價結果作為以后對部門安排項目經費的重要依據。本項指標自評得3分。
�。ㄊ┛己吮O督體系——監督機制
分值3分，計分標準:將本部門預算績效管理工作有關情況正式向人大或人大常委會、部門上級領導、上級部門等匯報報送的，得2分。
未將本部門預算績效管理工作有關情況正式向人大或人大常委會、部門上級領導、上級部門匯報報送。本項指標不得分。
（十一）其他考評事項——協同配合
分值3分，計分標準:支持配合評價組等開展績效評價等績效管理工作，并及時提供相關材料的，得2分；反之，經核實的，不得分。
我廳不涉及此項考核指標。本項指標自評不計分。
�。ㄊ┢渌荚u事項——工作實效
分值2分，計分標準:按時報送預算績效管理工作考核自查報告及相關材料的，得2分；逾期報送的，不得分；逾期7天的，取消考核評比資格。
按時報送預算績效管理工作考核自查報告及相關材料。本項指標自評得2分。
�。ㄊ┘臃猪棥七M預算改革
分值5分，計分標準:部門推進績效與預算深度融合，在預算編制、資金分配、統籌平衡等方面有創新舉措，取得明顯成效的，經復評認定后予以加分，最高加5分。
無推進改革預算項目。本項指標不加分。
�。ㄊ模p分項——發現反映問題
分值5分，計分標準:被審計部門或財政部駐川監管局發現反映有關預算績效管理方面問題的，每一項扣0.5分，最高扣5分。
20xx年的審計檢查事項中，未反映的有關預算績效方面的問題。本項指標不減分。
三、主要經驗和存在不足
我廳現由專人負責預算績效管理，并在《四川省司法廳機關經費支出管理辦法》中提出預算績效管理要求，建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制。同步印發了《四川省司法廳項目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項經費使用管理辦法》等，進一步推進績效管理制度建設。
四、下一步工作改進舉措
�。ㄒ唬┻M一步完善績效管理體制機制。
要堅持制度先行，進一步推進績效管理制度建設，使績效管理工作制度化、規范化，主動接受財政、審計、監察部門的監督、指導、檢查、考核，使評價工作從現在的被動評價轉到自我評價與財政部門評價相結合的格局上來。建立預算績效管理評價工作的“三位一體”機制，將績效預期目標申報、績效評價、績效結果應用這三方面內容貫穿于每個項目。
（二）切實強化績效評價結果的運用。
要把績效評價結果作為對各業務處室下年度安排預算和考核的重要依據，進一步優化財政資源配置，對績效低下的專項資金，取消或調整支持方式，調整支出結構，使財政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績效評價結果公示制度，績效評價結果在一定范圍內公布，以增強財政資金使用的透明度，加強績效評價工作的規范性和約束力，發揮績效評價對財政資金的跟蹤問效用和決策信息反饋作用，努力使評價結果更具公正性和權威性。
預算績效管理考核報告6
根據區編辦《關于開展機構編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執行機構編制情況進行了認真地自查，現將自查情況報告如下：
一、內設機構情況。
按照“三定”規定，本單位內設機構為二科一室，即公司管理科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。20xx年6月根據區委、區政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數增多，業務量增大，原有的內設機構不適應工作需要，現實際內設機構為六科一室，即：xx管理科、xx執法科、xx開發科、人事科、財務科、紀監科、綜合辦公室。
二、編制落實到人情況。
上級主管部門實際下達機構人員編制數是34人，經過機構調整以后，沒有增加人員編制數，供銷社機關現實有人數為34人，嚴格按“三定”規定將人員編制落實到人。
三、領導職數配備情況。
機關現有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領導職數配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴格按照職數推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。
四、執行機構編制情況。
20xx年6月組建以來，機關工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴格按照《干部任用條件》，堅持標準和程序，嚴格執行審批手續。二是本單位內設機構和工作人員全部實行了網上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統內外干部職工的監督。三是我們嚴格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況。四是在內設機構的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業務量增加，20xx年經區委、區政府同意后增加了內設科室，本單位一直沒有擅自增加內部科室，更沒有擅自更改機構名稱，掛牌或拆分機構的情況。五是我們每年按照區編委規定的時間、程序和要求進行年檢，嚴格按照區編委批準的機構名稱刻制公章。六是在機構編制管理工作中，沒有出現群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機構編制人員的問題上，嚴格按照區編制辦的`規定。在科級干部選拔任用上，嚴格按照規定條件程序和報批手續，沒有出現違規違紀情況。在管理上嚴格按照“三定”方案，認真履行工作職責，沒有出現越職、越權的情況。
回顧近年來我們的機構編制工作，在區委、區政府的領導和區編委的指導下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發展還有一定的差距。由于機構成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領導的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認識，堅持把機構編制工作納入重要議事日程，切實加強組織領導，要進一步加大學習與宣傳機構編制政策的力度，力求使機構編制政策做到機關干部人人皆知。要進一步加強機構編制管理工作，嚴格執行政策，堅持依法辦事，加強調研指導。要進一步健全與完善機構編制基礎工作臺帳，做到上級數據準確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。
預算績效管理考核報告7
一、部門概況
�。ㄒ唬C構組成。
我單位是一級預算行政單位，下設3個二級部門，分別是：機關事務管理服務中心、東區地方志辦公室、東區行政效能建設事務中心等機構，3個部門財務收支（基本收支）統一在政府辦進行匯總核算。
�。ǘC構職能。
1.負責區政府召開的全區性會議、區政府全體會、區政府常務會、區政府黨組會、區長辦公會、區政府協調會等會議的會務組織、協調及承辦工作，負責區政府領導重要活動的協調安排和服務工作。
2.負責起草修改政府工作報告等全區性的綜合報告、區政府領導重要講話、署名文章、典型經驗材料、調研報告等綜合性材料。負責起草、審核、修改、撰制、印發以區政府、區政府辦公室名義上報下發的文件。負責編寫區政府常務會議紀要、區長辦公會議紀要、政府大事記、信息簡報及其他文字材料。負責審核或起草以區政府名義向區人大報告工作以及向區政協通達政情的`文字材料。組織辦理人大代表建議和政協委員提案。
3.研究各部門、街道（鎮）向區政府請示的問題，提出審核處理意見，報區政府領導審批。根據區政府領導同志的指示，對區政府各部門、街道（鎮）出現的爭議問題提出處理意見和建議，報區政府領導同志審批。根據區政府領導同志的意見，處理區政府各部門、街道（鎮）向區政府反映的重要問題。
4.圍繞區政府工作重點、全區經濟和社會發展的重大問題以及區政府各項決策，及時收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務，為區政府領導科學決策提供依據。負責指導、監督全區政府信息公開工作。
5.負責區政府、區政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機要保密等工作。負責區政府值班工作，及時向區政府領導同志報告重要情況。
6.負責區政府會議、文件決定事項及區政府領導重要指示的傳達、催辦、督辦和落實工作，并及時向區政府領導報告。
7.圍繞區政府工作重心，按照區政府領導指示，組織指揮區政府各部門、街道（鎮）開展各專項重點工作。
8.負責區政府、區政府辦公室對外協調工作。
9.圍繞區委、區政府工作重心，開展調研和政策研究工作。
10.負責擬定區級機關后勤體制改革規劃、辦法，并組織實施。負責區級機關房產管理、配置、基本建設和維修。負責區級機關辦公區域和機關住宅區內道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維。負責區級機關辦公區域內的清潔衛生和安全保衛工作及東區政府集中采購工作。
11.負責《東區年鑒》《東區執政實錄》等黨史的研究指導，宣傳培訓并撰寫出版的相關工作。
12.承辦區政府和區政府領導交辦的其他事項。
（三）人員概況。
東區政府辦現有總編制59人（含沒獨立核算的二級部門），其中行政編制23人。參公編制19人。工勤編制4人。事業編制13人。20xx年末實際在職在崗人員共有58人。其中：公務員人數24人，機關工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業管理人員12人，事業工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務員人數15人，機關工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。
�。ㄋ模┕潭ㄙY產情況。
我單位20xx年固定資產期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構筑物158.34萬元，占固定資產原值總額的63.77%，通用設備56.09萬元，占固定資產原值的22.59%，專用設備3.80萬元，占固定資產原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產原值的12.11%。無形資產原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實現固定資產累計折舊39.51萬元。其中：通用設備累計折舊23.16萬元，專用設備累計折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計折舊16.09萬元。
經盤點統計，本單位固定資產凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構筑物158.34萬元，房屋及構筑物要單位沒有進行折舊。占固定資產凈值總額的75.84%，通用設備32.93萬元，占固定資產凈值總額的15.77%。專用設備3.53萬元，占固定資產凈值總額的9.09%。家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產凈值總額的1.69%。無形資產凈值180.10萬元，本單位沒有進行無形資產攤銷，也無在建工程等。
截至20xx年12月31日，本單位資產總量減少53.32萬元，其中流動資產減少17.68萬元，占本年減少資產總額的33.16%。非流動資資產減少35.64萬元，占本年減少資產總額的66.84%。
�。ㄒ唬�20xx年度部門預算收入情況。
按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。20xx年東區人民政府辦公室實現預算收入總額1322.18萬元（含調劑預算），其中，一般財政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。
�。ǘ┠甓炔块T預算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財政撥款支出1306.72萬元。銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質和經濟分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經費支出1103.21萬元，公用經費支128.10萬元。項目支出75.45萬元。按經濟分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務支185.20萬元，對個人和家庭的補助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。
2.預算執行情況。
20xx年各項經費支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經費增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結年末結轉結余28.41萬元。
3.結構分析。
20xx年財政撥款支出按支出性質劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重點經濟分類支出執行情況。
20xx年“三公”經費財政預算1萬元。其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
因公出國（境）經費：20xx年因公出國（境）經費支出0萬元，與20xx年支出持平。
公務接待費：20xx年實現公務接待費支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務活動開支的部門公務接待和商務接待費。
公務用車購置及運行維護費：20xx年安排公務用車購置及運行維護費0萬元，與20xx年公務用車購置及運行維護費持平。主要原因是公務用車統一在機關事務管理服務中心進行集中管理和預決算，本部門不再核算公務用車相關費用的預算收入和支出。
5.結轉和結余情況
20xx年末結轉和結余共28.41萬元，其中行政運行結余28.41萬元。20xx年政府性基金無結余。20xx年末結轉和結余比上年年末結轉和結余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個人所得稅沒進行匯繳而形成年終有結余資金。
其他資金收支及結余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結轉結余。
�。ㄈ┎块T財政支出管理情況：
1預算編制情況。
按照區財政局統一制定的.部門預算報表及有關規定，運用“E財”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預算。預算編制工作分四個階段進行，包括預算布置、預算申報、預算論證及預算編制。
①預算布置。10月20日起，我辦綜合股根據區財政局要求，提出下年度本單位預算編制的基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預算申報工作。
�、陬A算申報。各部門根據預算年度工作目標和工作計劃提出真實、詳細的下年度預算申請。
③預算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預算申請進行初審與協調，對各部門申請的專項經費逐項進行比對與論證，結合本單位下年度收入測算數，根據項目的輕重緩急，提出支出項目預算建議數。
�、�、預算編制。我辦綜合股根據區財政下達的預算控制數和單位預算年度的收支預測，在收支平衡的基礎上，編制全單位下一年度預算草案，形成預算建議數，報分管領導、政府辦主任審閱后上報區財政局。
經區財政局審查后，年初批復20xx年預算為1295.01萬元，年度追加20xx年財政預算27.17萬元，實際預算批復數1322.18萬元，批復預算支出總計1295.01萬元，20xx年實際實現預算支出1306.77萬元。按經濟分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務支出185.20萬元、對個人和家庭的補助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經費1103.21萬元，公用經費128.10萬元），項目支出75.45萬元。
2預算執行管理情況。
東區政府辦認真落實科學監管理念，嚴格按照預算要求管理和使用資金，確保了財政資金�？顚Ｓ�，切實提高了資金使用效益。一是按照國家財經制度、法規要求，各項財務收支活動都納入了部門統一管理、統一核算，并接受監督。各項支出均應嚴格遵守行政單位經費規定執行。二是認真辦理會計業務、進行會計核算，正確準時編制會計報表。三是加強現金和支票管理，不得“坐支”，各項開支均需出具合法、規范、有效的原始發票或原始憑證，嚴禁“白條”報銷，原始憑證必須由報銷人、經辦人簽名，審核會計審核、審核分管領導按規定審批程序審核后，再由單位主要領導簽字確認報銷。四是實行不相容崗位相互分離及內部授權審批控制措施，業務經辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監督。五是要求財務人員要以身作則、奉公守法，認真貫徹國家各項改革措施，既要維護國家和集體利益，又要維護職工的切身利益。六是出納、會計各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作，會計不兼做現金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計檔案管理工作，每年及時將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔。七是對違反財務制度和違反財務紀律的開支，對違反財務制度和無特殊理由并未經領導批準的加班、值班補助和超標準支出。八是各類辦公耗材購買支出需按規定提出申請，經領導批準后方可執行。截至20xx年12月31日，當年實現總收入1322.23萬元，其中：當年財政撥款數為1322.18萬元，當年決算支出數為1306.77萬元，其中：財政撥款支出數1306.72萬元，預算執行率為98.83%。財政資金均實行專項管理、�？顚Ｓ�。在項目實施過程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執行。資金撥入和支出會計核算及時、合規合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區人民政府辦公室嚴格按照決算編制要求執行,做到收入明確,支出清晰，對每項支出情況特別是“三公”經費都做了細致的說明，使決算報表能真實、詳細反映本單位一年的財務狀況,同時按時保質完成決算報表編報工作。
�。�1）本套決算主表數據主要依據本單位會計賬簿總賬及明細賬數據填列，預算數據依據本單位預、決算批復文件及預算調整文件填列。
�。�2）本套決算附表數據主要依據本單位資產、人事臺賬及相關統計資料填列，其中：“資產情況表”“國有資產收益征繳情況表”依據本單位資產相關會計賬簿數據、固定資產管理系統相關數據及有關統計資料填列�！盎緮祿怼薄皺C構人員情況表”依據本單位人事臺賬相關資料填列�！胺嵌愂杖胝骼U情況表”依據本單位非稅收入臺賬及相關統計資料填列。
�。�3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當年財政預算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結轉12.94萬元。支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務支出989.31萬元，社會保障和就業支出143.14萬元，衛生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質和經濟分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經費128.10萬元），項目支出：75.45萬元。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┠瓿醪块T預算績效目標完成情況
年度目標任務:做好20xx年工作計劃，為領導服好務，當好參謀助手，協調做好上傳下達，服務區內各職能部門，服務好群眾，做好應急政務上報處理等各項協調服務工作。在總結20xx年工作基礎上，堅持"穩中求進“的工作總基調，推動各項事業再上新臺階。提升改革創新能力，提升綜合經濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
區政府辦認真貫徹落實中央和省委省政府相關規定，本著厲行節約，嚴格控制經費支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結轉12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結轉28.40萬元，年未結轉比年初結轉增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經費財政撥款預算數1萬元，其中：公務接待費預算1萬元，實際公務接待費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。
�。ǘ﹨^級項目資金績效目標完成情況
項目資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批過程和手續，項目資金管理更加細化，20xx年全面實現公務卡，所有報銷全面實現零現金支付。
20xx年預算安排區政府辦項目資金年初批復預算82.70萬元，20xx年度追加項目資金共19.82萬元，20xx年度項目資金共102.52萬元，主要包括：會議費、政府工作報告撰寫及專項課題研究經費、培訓費、租賃費、全區綜合值班工作經費、地方志辦工作經費、視頻會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、環保督察工作經費。20xx年共實現項目資金支出75.45萬元，除培訓費、全區綜合值班工作經費、會議費未完成年初目標任務，其它項目基本完成年初預算目標任務，資金執行情況按計劃推進，達到年初預期效果，為全區創新發展營造了良好環境，取得了較好的社會效益。滿意度指標達到了預期目標。
�。ㄈ┊a出指標完成情況分析
1.數量指標：地方志辦工作經費完成率為88.40%，基本完成預算目標。培訓費完成率為38.85%，未完成預算目標，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數培訓沒有進行或取消，致使完成率較低。租賃費完成率100%，全面完成預算目標。政府政務綜合值班費完成率為33.67%，未完成預算目標，完成率較低，因按財政管理要求，政府政務綜合值班費取消發放使用，致使結余較大，使全年完成率較低。會議費完成率75%，基本完成預算目標，視頻會議系統建設經費完成率100%，全部完成預算目標。政府工作報告撰寫及專項課題研究費完成率100%，全部完成預算目標，慰問工作經費完成率100%，全部完成預算目標。防疫工作經費完成率100%，全面完成預算目標。環保督察工作經費完成率94%，基本完成預算目標。
2.質量指標：除培訓費、政府政務綜合班費和會議費指標未達到預期且效果較差外，其他指標基本或全部達到預期目標。
3.時效指標：整體項目目標時效完成率為100%，所有項目經費全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經費全額上繳財政，沒有留有余額進行下年繼續開展和使用，時效上全部達到預期目標。
4.成本指標：培訓費、政府政務綜合值班費這兩項完成率分別為38.85%、33.67%均未達到預期指標，且完成率小于50%，未達到預期指標執行情況較差。會議費完成率為75%，未完成預算目標，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網絡視頻會議方式完成，使會議費全年沒有按期完成。地方志辦工作經費完成率88.40%，基本達到預期指標。環保督察工作經費完成率94.00%，基本達到預期指標。政府工作報告撰寫和專題評估經費、視頻會議系統建設經費、慰問工作經費、防疫工作經費、租賃費這五項經費完成率100%，指標全部達到預期指標。
�。ㄋ模┬б嬷笜送瓿汕闆r分析
1.經濟效益指標：無經濟效益指標。
2.社會效益指標：除地方志辦工作經費和政府工作報告撰寫及專項課題研究費的社會效益指標完成率為96%，其他的均無社會效益指標。
3.生態效益指標：無生態效益指標。
4.可持續影響指標：存史育人、資料保存，強化政府機構執行力。樹立政府良好的形象，做出決策更快更準更及時。干部職工掌握了解和儲存更多的專業知識能力，素質和能力更得到提高，整體可持續指標完成率為98%，達到預期。
�。ㄎ澹┰u價結論：
1.結合本單位實際情況建立健全了財務管理制度和約束機制，依法、有效地利用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現了較高的工作效率和支出績效。20xx年區政府辦的部門預算編制規范、準確，各項經費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。
2. 20xx年區政府辦部門決算按照區財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預算管理49分，項目預算管理20分，績效結果應用25分，合計94分。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}。
1.基本支出經費保障水平偏低。預算執行基本圍繞保障人員經費、保障正常運轉進行。從決算情況看，基本支出比重較大。
2.預算編制仍需進一步精確細化。隨著財務工作日益精細化，各項資金需要完全按照所下指標用途分類來使用，我單位目前還需要進一步對預算編制進行細化，加強對資金使用的前瞻性預估。
3.資產管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財政對資產管理的要求，對單位內各項資產都進行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。
4.財務人員業務水平仍需提高，需加強對財務業務知識的培訓。
�。ǘ└倪M措施。
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步提升內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
3.完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為。進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
4.對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計制度》《內部財務人員審核》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。
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