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      1. 采購費用報銷制度

        時間:2020-10-28 09:08:53 制度 我要投稿

        采購費用報銷制度

          現如今,很多情況下我們都會接觸到制度,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編幫大家整理的采購費用報銷制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        采購費用報銷制度

          企業為了規范采購報銷流程,加強物品及資金的使用管理,保障優質廉價及經營需求,需要制訂采購報銷制度及流程。

          一、申購流程

          1、申購部門根據部門需求,結合倉庫庫存數量填寫完整《物品采購申請單》。

          2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門經理簽批。

          3、把簽字完整的采購申請單送至采購部,由采購部進行采買。

          4、采購人員根據申請單上的.參考價合計金額到財務預借現金。

          二、 費用報銷的一般規定及流程

          (1)、現金采購費用的報銷:財務部憑《采購申請單》、《費用報銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》,發票辦理報銷業務;

          審批流程:部門經理審核→財務出納票據審核→財務主管復核→總經理復核審批簽字。

          財務付款:報銷人憑審核后的報銷單據到財務部出納辦理領款手續。

          (2)、《采購合同》確認后的預付款支付:財務部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》,辦理預付款的支付工作;

          審批流程:部門總經理審核→財務出納票據審核→財務主管復核; 財務付款:完成以上審批程序后,安排付款;

          三、 具體報銷時間的規定

          為了便于財務部及時安排款項,采購部經辦人員必須至少提前3個工作日向財務部提出申請。

          四、 發票報銷時需提供單據

          1.采購申請單

          2.采購合同

          3.付款申請單

          4.費用報銷單

          5.送貨單 附件

          6.驗貨單

          7.入庫單

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