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管理人員折扣權(quán)限制度范本（通用10篇）
在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。我們?cè)撛趺磾M定制度呢？以下是小編精心整理的管理人員折扣權(quán)限制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
管理人員折扣權(quán)限制度 1
為維護(hù)酒店利益，杜絕濫用職權(quán)亂打折扣的現(xiàn)象發(fā)生，特制定本規(guī)定：
一、客房
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理有標(biāo)準(zhǔn)價(jià)四折直至免費(fèi)的權(quán)限。
2、前廳部經(jīng)理、營(yíng)銷部經(jīng)理、大堂副理有標(biāo)準(zhǔn)價(jià)五折優(yōu)惠的權(quán)限。
3、總臺(tái)領(lǐng)班有標(biāo)準(zhǔn)價(jià)5.5折優(yōu)惠權(quán)限，總臺(tái)員工有標(biāo)準(zhǔn)價(jià)6折優(yōu)惠的權(quán)限。
4、延長(zhǎng)退房時(shí)間權(quán)限：房務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)銷經(jīng)理，大堂副理2個(gè)小時(shí)以內(nèi)。超過(guò)規(guī)定時(shí)間收半天房費(fèi)。
二、餐飲
1、大堂副理、餐飲部經(jīng)理9折優(yōu)惠的權(quán)限（不含河海鮮、酒水、香煙）。
2、餐飲部領(lǐng)班以上管理人員有9.5折優(yōu)惠的權(quán)限（不含河海鮮、酒水、香煙）。
3、三桌及三桌以上的'婚壽宴請(qǐng)、大型活動(dòng)不打折。
三、免費(fèi)規(guī)定
1、酒店同行交流學(xué)習(xí)，根椐情況使用免費(fèi)客房和用餐。
2、重大事件或重、特大投拆處理，總值班經(jīng)理有權(quán)免費(fèi)客房、用餐。
3、在處理客人投訴時(shí)，大堂副理可根據(jù)客人重要性，在客人開房2個(gè)小時(shí)以內(nèi)免收房費(fèi)。
4、咖啡吧，營(yíng)銷部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理簽單額度為1000元/月，其余部門經(jīng)理為600元/月。
四、按照以客為尊的管理原則，收銀員必須絕對(duì)服從現(xiàn)場(chǎng)管理人員的指令，相關(guān)帳單交由現(xiàn)場(chǎng)管理人員簽字。
管理人員折扣權(quán)限制度 2
第一章總則
第一條為了規(guī)范公司內(nèi)部權(quán)限管理，確保公司信息的安全性和完整性，提高工作效率，保護(hù)員工的合法權(quán)益，特制定本制度。
第二節(jié)適用范圍
第二條本制度適用于公司內(nèi)部所有員工。
第三節(jié)權(quán)限管理的原則
第三條權(quán)限管理的原則包括合法性、合理性、權(quán)限與責(zé)任相匹配、透明公開、動(dòng)態(tài)調(diào)整。
第四節(jié)權(quán)限分類及職責(zé)
第四條公司權(quán)限分為系統(tǒng)權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限兩種類型。
第五條系統(tǒng)權(quán)限是指員工在公司系統(tǒng)中進(jìn)行操作和使用各種資源的權(quán)限，包括但不限于登錄管理權(quán)限、修改權(quán)限、刪除權(quán)限等。
第六條數(shù)據(jù)權(quán)限是指員工對(duì)公司存儲(chǔ)在各個(gè)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行讀取、修改、刪除等操作的權(quán)限。
第七節(jié)權(quán)限分級(jí)及授權(quán)程序
第七條公司應(yīng)根據(jù)員工的職責(zé)和工作需要進(jìn)行權(quán)限分級(jí)。
第八條權(quán)限的分級(jí)應(yīng)按照最小權(quán)限原則進(jìn)行，即員工在工作中所需的權(quán)限不超過(guò)其職責(zé)所要求的`最小權(quán)限。
第九條授權(quán)程序應(yīng)包括申請(qǐng)、審批和備案三個(gè)環(huán)節(jié)。員工需通過(guò)正式的渠道申請(qǐng)權(quán)限，并經(jīng)過(guò)部門主管或授權(quán)人員審批后方可獲得相應(yīng)的權(quán)限，相關(guān)信息應(yīng)進(jìn)行備案并定期進(jìn)行審核。
第十節(jié)權(quán)限審核與調(diào)整
第十一條公司應(yīng)定期對(duì)員工權(quán)限進(jìn)行審核，確保權(quán)限的合理性和有效性。
第十二條員工權(quán)限調(diào)整的原則包括職責(zé)調(diào)整、項(xiàng)目需求變化等因素。權(quán)限調(diào)整需要經(jīng)過(guò)授權(quán)人員審批并及時(shí)進(jìn)行備案。
第二章管理制度
第一節(jié)權(quán)限申請(qǐng)與授權(quán)
第十三條員工在需要獲得系統(tǒng)權(quán)限或數(shù)據(jù)權(quán)限時(shí)，應(yīng)向所在部門的主管提出申請(qǐng)。
第十四條部門主管在接到權(quán)限申請(qǐng)后，應(yīng)根據(jù)員工的職責(zé)和工作需要對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，并決定是否授權(quán)。
第十五條授權(quán)人員應(yīng)書面形式對(duì)員工的權(quán)限進(jìn)行授權(quán)，并保存?zhèn)浒浮?/p>
第二節(jié)數(shù)據(jù)權(quán)限管理
第十六條數(shù)據(jù)權(quán)限的授權(quán)應(yīng)根據(jù)員工的工作需求進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑O(shè)置。員工只能讀取和修改與其工作相關(guān)的數(shù)據(jù)，不得越權(quán)操作。
第十七條重要數(shù)據(jù)權(quán)限應(yīng)僅授權(quán)給相關(guān)部門或崗位的核心人員，以確保數(shù)據(jù)安全。
第十八條員工在離職或調(diào)崗時(shí)，應(yīng)立即撤銷其在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)權(quán)限。
第十九條公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和數(shù)據(jù)安全需求定期進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限的審查和調(diào)整，并記錄備案。
第三章違規(guī)處理
第一節(jié)違規(guī)行為的定義
第二十條違反本制度規(guī)定，超越權(quán)限進(jìn)行操作，讀取、修改、刪除數(shù)據(jù)等行為均屬于違規(guī)行為。
第二十一條違規(guī)行為分為重大違規(guī)和一般違規(guī)兩種情況，根據(jù)具體情況進(jìn)行處理。
第二十二條對(duì)于一般違規(guī)行為，可采取口頭警告、書面警告、降低權(quán)限等措施進(jìn)行處理。
第二十三條對(duì)于重大違規(guī)行為，可采取停職檢查、降低權(quán)限、調(diào)離職位等措施，并進(jìn)行相關(guān)記錄和警示。
第二十四條對(duì)于故意泄密、篡改數(shù)據(jù)等嚴(yán)重違規(guī)行為，公司有權(quán)追究相關(guān)法律責(zé)任。
第四章附則
第二十五條公司應(yīng)定期組織員工進(jìn)行權(quán)限管理相關(guān)的培訓(xùn)，以提高員工的權(quán)限安全意識(shí)和操作規(guī)范。
第二十六條公司應(yīng)建立健全權(quán)限管理制度的內(nèi)部監(jiān)督體系，對(duì)權(quán)限管理情況進(jìn)行定期檢查和評(píng)估。
第二十七條本制度解釋權(quán)歸公司所有，公司對(duì)本制度享有最終解釋權(quán)，并保留修改和解釋本制度的權(quán)力。
第二十八條本制度自頒布之日起施行，前已存在的權(quán)限管理制度同時(shí)廢止。
管理人員折扣權(quán)限制度 3
(1)組織編制相應(yīng)的安全保證計(jì)劃，并組織內(nèi)部評(píng)審，上級(jí)審核通過(guò)后督促實(shí)施;
(2)確保危險(xiǎn)部位和過(guò)程，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大和專業(yè)性強(qiáng)的工程項(xiàng)目應(yīng)組織安全技術(shù)論證;
(3)選擇或制定施工階段針對(duì)性安全技術(shù)交底文本;
(4)對(duì)工程技術(shù)組負(fù)責(zé)的安全體系要素進(jìn)行見控，落實(shí)改進(jìn)措施;
(5)作出因本工程項(xiàng)目的.特殊性而補(bǔ)充的安全操作規(guī)程;
(6)負(fù)責(zé)對(duì)施工員、技術(shù)員、安全員進(jìn)行打樁階段、基礎(chǔ)階段、主體階段、裝飾階段的安全技術(shù)交底以及工程重要危險(xiǎn)的安全技術(shù)交底;
(7)負(fù)責(zé)審批本工程三級(jí)動(dòng)火審批，及消防器材的布置方案;對(duì)各類機(jī)械、儀器設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證。
(8)根據(jù)本工程的施工進(jìn)度狀態(tài)，針對(duì)性和及時(shí)性制定現(xiàn)場(chǎng)施工用電、機(jī)械設(shè)置、材料堆放的現(xiàn)場(chǎng)布置方案;
(9)指定安全預(yù)防技術(shù)措施，分析調(diào)查安全事故隱患指定針對(duì)性的糾正和預(yù)防措施，并進(jìn)行檢查監(jiān)督有關(guān)人員執(zhí)行實(shí)施。
管理人員折扣權(quán)限制度 4
(1)履行承攬合同要求，確定安全管理目標(biāo)，確保項(xiàng)目安全施工，對(duì)工程項(xiàng)目的安全全面負(fù)責(zé)。
(2)參與編制施工計(jì)劃組織設(shè)計(jì)，建立項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系，組織編制安全保證計(jì)劃。
(3)貫徹執(zhí)行各項(xiàng)有關(guān)安全生產(chǎn)的法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和制度，落實(shí)施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施和資源配置。
(4)支持項(xiàng)目安全員及施工管理人員行使安全監(jiān)督、檢查和督促、檢查工作;參加安全事故調(diào)查工作。
(5)適時(shí)組織對(duì)工程項(xiàng)目部的.安全體系評(píng)審和協(xié)調(diào);
(6)傳達(dá)、組織學(xué)習(xí)上海市政府管理部門和公司主管部門轉(zhuǎn)發(fā)的有關(guān)文件指示，并及時(shí)組織實(shí)施;
(7)負(fù)責(zé)本工程合格分包方及合格材料供應(yīng)商的評(píng)選，指定工作;
(8)負(fù)責(zé)本工程重點(diǎn)危險(xiǎn)部位施工、及二級(jí)動(dòng)火的審批;
(9)組織管理人員，特種工種按規(guī)定進(jìn)行參加相關(guān)培訓(xùn)工作，并定期進(jìn)行對(duì)施工人員進(jìn)行教育工作。
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第一章總則
第一條為促進(jìn)總公司各項(xiàng)工作的順利開展，明確職責(zé)權(quán)限，增強(qiáng)事業(yè)心和責(zé)任感，特制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于總公司。
第二章總公司費(fèi)用開支
第三條總公司各部門在日常費(fèi)用開支中，要本著少花錢、多辦事的原則.盡量為總公司節(jié)約開支。
第四條總公司各部門的費(fèi)用開支按預(yù)算定額辦法執(zhí)行，年初總預(yù)算由財(cái)務(wù)本部平衡后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會(huì)討論，通過(guò)后由總經(jīng)理簽批。原則上半年做一次預(yù)算調(diào)整。
第五條各部門的日常費(fèi)用開支中，屬預(yù)算內(nèi)的，由各部門正職簽字，報(bào)財(cái)務(wù)本部審核并按下列權(quán)限簽批:一次開支300元以下的，由財(cái)務(wù)本部會(huì)計(jì)處經(jīng)理審批;一次開支300~50000元的，由會(huì)計(jì)處經(jīng)理審核后報(bào)財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;一次開支50000元以上的，由會(huì)計(jì)處經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理復(fù)核后報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。屬預(yù)算外的費(fèi)用開支，必須提前報(bào)財(cái)務(wù)本部，財(cái)務(wù)本部審核后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批。
第六條總公司各部門的費(fèi)用開支在1000元以上的，必須用支票(預(yù)借差旅費(fèi)按總公司(費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定》執(zhí)行)。在日常開支用款前，憑部門正職簽字的`“經(jīng)費(fèi)審批單”到財(cái)務(wù)本部按權(quán)限審批，報(bào)銷時(shí)，對(duì)未超過(guò)批準(zhǔn)范圍和金額的開支，由財(cái)務(wù)本部會(huì)計(jì)處經(jīng)理審批人帳，對(duì)超過(guò)批準(zhǔn)范圍和金額的開支由財(cái)務(wù)本部按權(quán)限重新審批或報(bào)批。
第三章投資項(xiàng)目用款
第七條總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項(xiàng)目用款，必須按年、季、月上報(bào)用款計(jì)劃，由總公司平衡后于年初下達(dá)資金計(jì)劃，并在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
第八條大型投資項(xiàng)目向總公司申請(qǐng)的計(jì)劃內(nèi)用款，一次用款100萬(wàn)元以內(nèi)(不含)的，必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部共同審批:一次用款100~1000萬(wàn)元(不含)的，必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核，然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批;一次用款1000~5000萬(wàn)元(不含)的、必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核、然后報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人共同簽批;一次用款在5000萬(wàn)元以上(含)的，必須將用款申請(qǐng)及款項(xiàng)用途明細(xì)報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核，然后報(bào)總公司總經(jīng)理辦公會(huì)，并經(jīng)總公司副總經(jīng)理(助理總經(jīng)理)兩人以上和總經(jīng)理共同簽批。
第九條大型投資項(xiàng)目向總公司申請(qǐng)的計(jì)劃外用款，一律先報(bào)總公司投資管理部和財(cái)務(wù)本部審核，然后報(bào)總公司總經(jīng)理簽批，凡計(jì)劃外用款在1000萬(wàn)元以上的，必須同時(shí)有總公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理兩人以上的共同簽字。
第四章貿(mào)易項(xiàng)目用敷
第十條各所屬企業(yè)需總公司提供資金和資金擔(dān)保的貿(mào)易項(xiàng)目，凡一次所需資金或資金擔(dān)保在100萬(wàn)元以下的，須報(bào)總公司法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審批;100~500萬(wàn)元的，須報(bào)總公司法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查，報(bào)總公司總經(jīng)理簽批:500萬(wàn)元以上的，須報(bào)總公司計(jì)劃部、法規(guī)室和財(cái)務(wù)本部審查，報(bào)總公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理共同簽批。
第十一條總公司為各所屬企業(yè)提供信用證授信額度擔(dān)保的審批權(quán)限按(關(guān)于資金擔(dān)保和開立信用證的規(guī)定)執(zhí)行。
第五章日常資金調(diào)動(dòng)
第十二條總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調(diào)動(dòng)，凡一次調(diào)動(dòng)資金在100萬(wàn)元以下(含)的，由總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;凡一次調(diào)動(dòng)資金在100萬(wàn)元以上的，則須報(bào)總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。
第十三條各所屬企業(yè)向總公司臨時(shí)拆借資金或總公司為各所屬企業(yè)臨時(shí)墊付資.一次金額在50萬(wàn)元以下(含)的，由總公司財(cái)務(wù)本部總經(jīng)理簽批;一次金額在50萬(wàn)元上的，由總公司主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批。
第六章附則
第十四條本規(guī)定由財(cái)務(wù)本部負(fù)責(zé)解釋和修訂。
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第一章總則
第一條目的
為規(guī)范公司管理信息系統(tǒng)的權(quán)限管理工作，明確不同權(quán)限系統(tǒng)用戶的管理職責(zé)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。
第二條定義
�。ㄒ唬┕芾硇畔⑾到y(tǒng)：包含已經(jīng)上線的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、CRM（客戶關(guān)系管理）、決策管理和后續(xù)上線的所有管理信息系統(tǒng)模塊。
（二）權(quán)限：在管理信息系統(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的.操作及訪問(wèn)數(shù)據(jù)的范圍和程度。
（三）操作員：上述軟件系統(tǒng)使用人員。
第三條適用范圍
本制度適用于xxxxxx有限公司（以下簡(jiǎn)稱xxxx、公司）、xxxxxxx有限公司、xxxxxx有限公司、xxxxxxxx有限公司。
xxxx股份有限公司控、參股的其他公司，應(yīng)結(jié)合本公司實(shí)際情況，參照本制度制定相應(yīng)管理制度，報(bào)xxxx質(zhì)量信息部備案。
第二章職責(zé)劃分
第四條管理信息系統(tǒng)管理部門
公司的管理信息系統(tǒng)由質(zhì)量信息部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，同時(shí)也是管理信息系統(tǒng)用戶權(quán)限的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)各系統(tǒng)內(nèi)用戶權(quán)限的審批、開通、監(jiān)控、刪除及通知等管理工作。
第五條管理信息系統(tǒng)操作部門
除管理信息系統(tǒng)管理部門外，其他使用管理信息系統(tǒng)的部門，均為管理信息系統(tǒng)的操作部門，使用人員為各崗位操作員。
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(1)協(xié)調(diào)安全保證體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題，組織召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議;
(2)定期組織管理人員進(jìn)行安全操作規(guī)程和安全規(guī)章制度的.學(xué)習(xí);
(3)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化，確保操作現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境不影響施工安全;
(4)組織安全設(shè)施驗(yàn)收，協(xié)助上級(jí)部門對(duì)工程項(xiàng)目的安全檢查和督促;
(5)負(fù)責(zé)安全設(shè)施所需的材料、設(shè)備及設(shè)施的采購(gòu)計(jì)劃的審核及批準(zhǔn);處理一般工傷事故，協(xié)助處理重大工傷、機(jī)械事故，處理事故遵循“四不放過(guò)”的原則，并采取有效整改措施，防止再發(fā)生;
(6)對(duì)各分包單位制定例會(huì)制度建立會(huì)議紀(jì)要并發(fā)給有關(guān)人員。并對(duì)分包單位施工人員按規(guī)定對(duì)有關(guān)證件的審查工作，將復(fù)印件送交項(xiàng)目資料員。
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第一章總則
第一條為加強(qiáng)信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)和權(quán)限的規(guī)范化管理，確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運(yùn)行，防范應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。
第二條本制度適用于場(chǎng)建設(shè)和管理的、基于角色控制和方法設(shè)計(jì)的各型信息系統(tǒng)，以及以用戶口令方式登錄的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。
第三條信息系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定，以人力資源部對(duì)部門職能定位和各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部分工為依據(jù)。
第四條場(chǎng)協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理由場(chǎng)辦公室負(fù)責(zé)，其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶和權(quán)限管理由各業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)。所有信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)用戶和權(quán)限管理的具體操作。
第五條信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是：
（一）用戶、權(quán)限和口令設(shè)置由系統(tǒng)管理員全面負(fù)責(zé)。
�。ǘ┯脩簟�(quán)限和口令管理必須作為項(xiàng)目建設(shè)的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。
�。ㄈ┯脩�、權(quán)限和口令管理采用實(shí)名制管理模式。
�。ㄋ模﹪�(yán)禁杜絕一人多賬號(hào)登記注冊(cè)。
第二章管理職責(zé)
第七條系統(tǒng)管理員職責(zé)
負(fù)責(zé)本級(jí)用戶管理以及對(duì)下一級(jí)系統(tǒng)管理員管理。包括創(chuàng)建各類申請(qǐng)用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、為業(yè)務(wù)管理員提供用戶授權(quán)管理的操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。
第八條業(yè)務(wù)管理員職責(zé)
負(fù)責(zé)本級(jí)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)角色制定、本級(jí)用戶授權(quán)及下一級(jí)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理員管理。負(fù)責(zé)將上級(jí)創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應(yīng)的本級(jí)用戶和下一級(jí)業(yè)務(wù)管理員，為本業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶提供操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，使其有權(quán)限實(shí)施相應(yīng)業(yè)務(wù)信息管理活動(dòng)。
第九條用戶職責(zé)
用戶須嚴(yán)格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的個(gè)人信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實(shí)信息，即實(shí)名制登記。
第三章用戶管理
第十條用戶申請(qǐng)和創(chuàng)建
�。ㄒ唬┥暾�(qǐng)人在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負(fù)責(zé)人；
�。ǘ┎块T負(fù)責(zé)人確認(rèn)申請(qǐng)業(yè)務(wù)用戶的身份權(quán)限，并在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)。
�。ㄈ┬畔⑾到y(tǒng)管理部門經(jīng)理進(jìn)行審批后，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。
（四）系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請(qǐng)人本人，并要求申請(qǐng)人及時(shí)變更口令；
�。ㄎ澹┫到y(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》存檔管理。
第十一條用戶變更和停用
�。ㄒ唬┤肆Y源部主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)；
�。ǘ﹫�(zhí)行部門主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)；
�。ㄈ┫到y(tǒng)管理員變更
系統(tǒng)管理員變更，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)系統(tǒng)管理員報(bào)告，并核對(duì)其賬戶信息、密碼以及當(dāng)時(shí)系統(tǒng)中的各類用戶信息及文檔，核查無(wú)誤后方可進(jìn)行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)變更賬戶信息及密碼。
�。ㄋ模I(yè)務(wù)管理員變更
業(yè)務(wù)管理員變更應(yīng)及時(shí)向本級(jí)系統(tǒng)管理員及上級(jí)業(yè)務(wù)管理員報(bào)告，上級(jí)業(yè)務(wù)管理員和系統(tǒng)管理員及時(shí)變更業(yè)務(wù)管理員信息。
�。ㄎ澹┯脩糇N
用戶因工作崗位變動(dòng)，調(diào)動(dòng)、離職等原因?qū)е率褂脵?quán)限發(fā)生變化或需要注銷其分配賬號(hào)時(shí)，應(yīng)填寫《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》，按照用戶賬號(hào)停用的.相關(guān)流程辦理，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員對(duì)其權(quán)限進(jìn)行注銷。
第四章安全管理
第十二條使用各信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國(guó)家秘密和企業(yè)利益安全。
第十三條口令管理
�。ㄒ唬┫到y(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時(shí)，應(yīng)為其分配獨(dú)立的初始密碼，并單獨(dú)告知申請(qǐng)人。
�。ǘ┯脩粼诔醮问褂孟到y(tǒng)時(shí)，應(yīng)立即更改初始密碼。
�。ㄈ┯脩魬�(yīng)定期變更登陸密碼。
（四）用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。
第十四條帳號(hào)審計(jì)
賬號(hào)審計(jì)工作由信息系統(tǒng)管理部門的負(fù)責(zé)人或者主管進(jìn)行審計(jì)，并應(yīng)定期向其領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，由場(chǎng)信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)人定期和不定期檢查。
第十五條應(yīng)急管理
（一）用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失
用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知本級(jí)系統(tǒng)管理員。本級(jí)系統(tǒng)管理員在查明情況前，應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時(shí)對(duì)該賬戶所報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，待確認(rèn)沒(méi)有造成對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)的破壞后，通過(guò)修改密碼，恢復(fù)該賬戶的報(bào)告權(quán)限，同時(shí)保留書面情況記錄。
�。ǘ┫到y(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失
系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)立即向上級(jí)系統(tǒng)管理員報(bào)告，暫停其系統(tǒng)管理員賬戶權(quán)限，同時(shí)對(duì)系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進(jìn)行核查，采取必要的補(bǔ)救措施，在最終確認(rèn)系統(tǒng)安全后，方可恢復(fù)其系統(tǒng)管理員賬戶功能。
第五章附則
第十六條本制度自20xx年xx月xx日起施行。
第十七條本制度由場(chǎng)辦公室負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。
管理人員折扣權(quán)限制度 9
(1)監(jiān)督、檢查操作人員的遵章守紀(jì)狀況，組織參與安全技術(shù)交底工作，對(duì)施工全過(guò)程的安全實(shí)施控制，并做好記錄;
(2)掌握安全動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故苗子并采取針對(duì)性的預(yù)防措施;
(3)制止違章作業(yè)，嚴(yán)格按照安全紀(jì)律，當(dāng)安全與生產(chǎn)發(fā)生沖突時(shí)，有權(quán)制止冒險(xiǎn)作業(yè)，執(zhí)行實(shí)施安全的獎(jiǎng)罰制度;
(4)對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)使用的各種安全用品及機(jī)械設(shè)備，配合材料員進(jìn)行驗(yàn)收檢查工作;
(5)協(xié)助上級(jí)部門的安全檢查，如實(shí)匯報(bào)工程項(xiàng)目的'安全狀態(tài);
(6)負(fù)責(zé)一般事故的調(diào)查、分析、提出處理意見，協(xié)助處理意見，協(xié)助處理重大工傷、機(jī)械事故，并參與制訂糾正和預(yù)防措施，防止事故再發(fā)生。
管理人員折扣權(quán)限制度 10
為規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理工作中的審批行為，明確公司財(cái)務(wù)支出的內(nèi)部流程、決策程序及審批權(quán)限，完善健全公司內(nèi)控制度，確保公司的各項(xiàng)預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保障公司健康持續(xù)發(fā)展，制訂本制度。
第一章總則
第一條全公司財(cái)務(wù)工作實(shí)行預(yù)算管理模式，公司在本制度規(guī)定范圍內(nèi)行使審批權(quán)。
第二條審批范圍:本公司直接經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、對(duì)外投資活動(dòng)、融資活動(dòng)、代建項(xiàng)目發(fā)生的款項(xiàng)收支，納入董事會(huì)審定通過(guò)的年度預(yù)算計(jì)劃。
第三條公司實(shí)行總經(jīng)理一支筆審批制度，分管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格審核公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的`發(fā)生，若因?qū)徍瞬粐?yán)給公司造成的缺失，有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第二章審批原則
第一條經(jīng)辦人為審批事項(xiàng)的直接責(zé)任人，對(duì)該事項(xiàng)承擔(dān)直接責(zé)任。
第二條審批人為審批事項(xiàng)的決策人，對(duì)審批事項(xiàng)承擔(dān)決策責(zé)任。
第三條任何審批事項(xiàng)應(yīng)包括:經(jīng)辦人簽名、部門負(fù)責(zé)人簽署審核意見、審批人簽署審批意見。公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求做好入賬審核。
第三章財(cái)務(wù)審批程序
1、公司員工預(yù)借款，包括出差臨時(shí)借款、采購(gòu)臨時(shí)借款以及其他臨時(shí)性借款，由借款人填寫借款申請(qǐng)單，部門負(fù)責(zé)人簽章，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)支付。
2、公司與項(xiàng)目部、往來(lái)單位之間發(fā)生的交易事項(xiàng)，由項(xiàng)目部經(jīng)辦人填制資金申請(qǐng)書，并附相關(guān)支付款項(xiàng)依據(jù)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)計(jì)算好應(yīng)扣除的代繳稅金并開具手工完稅憑證交給往來(lái)單位經(jīng)辦人，往來(lái)單位經(jīng)辦人自行到稅務(wù)機(jī)關(guān)開具應(yīng)稅發(fā)票交到財(cái)務(wù)部門后，財(cái)務(wù)部門才能支付款項(xiàng)。超過(guò)50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)的需上報(bào)區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
3、公司固定資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)撥由使用部門申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室辦理。
4、公司各項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng)的支付均按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生所簽定的合同約定執(zhí)行。由項(xiàng)目經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單，項(xiàng)目部門經(jīng)理初審后，經(jīng)分管副總審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)，總經(jīng)理審批后支付。
5、涉及員工薪資、福利費(fèi)事項(xiàng)的財(cái)務(wù)審批規(guī)定:每月3號(hào)前，由辦公室根據(jù)公司董事會(huì)確定的崗位薪資標(biāo)準(zhǔn)及福利標(biāo)準(zhǔn)、員工出勤情況的進(jìn)行工資造冊(cè)，總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)根據(jù)工資表準(zhǔn)備資金，確保5號(hào)前準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。
6、公司臨時(shí)性員工福利發(fā)放，由公司辦公室提出方案，經(jīng)公司辦公會(huì)會(huì)審核，公司總經(jīng)理核批后實(shí)施。
7、各種費(fèi)用:差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)等報(bào)銷，由經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單，部門負(fù)責(zé)人審核，財(cái)務(wù)部門單據(jù)是否齊全、符合規(guī)定等，總經(jīng)理批準(zhǔn)后。財(cái)務(wù)才能給予報(bào)銷。
8、公司組織的大型活動(dòng)，應(yīng)制定詳細(xì)的費(fèi)用預(yù)算實(shí)施方案，該方案經(jīng)公司分管副總審核后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部依據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算方案審核報(bào)銷。
本制度經(jīng)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后執(zhí)行，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。
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