材料管理制度（精選11篇）
在學習、工作、生活中，制度起到的作用越來越大，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。大家知道制度的格式嗎？下面是小編收集整理的材料管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
材料管理制度 1
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的`品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。
5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。
6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，達到三清
1、定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。
2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。
材料管理制度 2
1、倉庫內各種材料、備品、備件，應按專業、規格、大小分門別類上貨架、貨臺并且擺放整齊。備用材料較少的，可將備品材料按品種、規格分類擺放在備品材料柜內。
2、材料擺放位置應粘貼或懸掛制作好的卡片，貨位應有材料標簽注明，庫內應設有平面布置圖。
3、登記入庫和領用情況。建立各種帳目包括出、入庫記錄，做到帳物相符。
4、設置備品、備件、材料物資、工具的明細帳。每月按出庫、入庫記錄，定期進行核對，并做好出、入庫報表。每月定期進行盤點，填寫《庫存物品盤點表》，將結果報工程部經理并存檔。
5、日常維修所用低值易耗材料，以舊換新，由領用人填寫《領料單》由當值主管（工程師）簽字批準后發放。價值較高的材料、新安裝設施以及對商戶服務所用的維修材料，必須經工程部經理簽字批準方可發放。
6、維修更換及損壞的`物品應交回庫房，由庫管員與公司采購部門共同處理。
7、庫房鑰匙必須由專職人員負責掌握，禁止其他人員拿鑰匙到庫房取物。未經庫管員同意，任何人禁止進入倉庫。
8、任何人不得將公用財產據為已有。發現材料丟失或人為損壞時，應及時報告經理，按有關規定進行處理。
9、保證每月的材料供應。庫管員應及時提出采購計劃及建議。
10、庫房內嚴禁吸煙，并配置滅火器，保持庫內整潔。
材料管理制度 3
為規范公司物資管理，合理使用材料，控制生產成本，特制定本管理制度：
一、凡屬本公司生產車間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領用，一律使用三聯材料領用單，分一式三份單式填寫。領用部門、庫房、財務各一份，以便統計、核對、做賬。
二、除生產車間外各部門領用正常的維護材料時，需填寫材料領用單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，經部門負責人簽名批準，由供銷部審核后，倉庫才辦理領料手續。
三、生產車間領用材料應填寫三聯材料領用單，持領用單到庫房領取材料，領料單需填寫材料用途、數量、規格、領料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長簽字生效）。如果領用手續不齊或需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則供銷部有權不給辦理審核發料。
四、所有工具堅持交舊領新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由庫房處理，不準外流。所有工具實行丟失賠償的原則。
五、堅持技改工程材料、生產維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、生產維護材料用在其它工程上。各部門承接的代辦工程，經工程部門審批后，供銷部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經供銷部負責人審批后才給予購買。
六、各部門需要的勞動保護用品，開單經本部門負責人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續。
七、各部門要嚴格按本部門擬定的材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，供銷部有權不給予審核發料。同時不允許維護材料多領多占，影響其它工程材料的'正常使用，但特殊情況特殊處理。
八、對各部門授權人領用物資材料權限規定如下：
（一）各種物資材料的轉讓和外售，一律由供銷部批準。
（二）贈送物品，由綜合管理辦公室報總經理審批領取。
�。ㄈ┺k公用品器材的領用，由專業歸口管理部門審批。
�。ㄋ模┸囕v、電腦、復印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用，屬預算內的應經總經理審核批準，由相關部門購買；屬預算外的報總經理批準，由供銷部辦理。
�。ㄎ澹┘几墓こ淌┕げ牧系念I用由生技部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫工程名稱或類別，交供銷部審核后，方可辦理領料手續。
�。└鞑块T領用材料時，應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規定的領料單，倉庫有權拒發。
九、領用的多余材料應及時退庫，有回收價值的換件應以舊換新。庫房保管員要及時對換件物資進行核實并登記，以便統計、追遡，并指定車間廢舊庫房或其它庫房儲存。凡需以舊換新或作出登記的五金類物資如下：
（一）凡含有銅的降壓線包、接觸器、各類開關、割嘴、軸承等；
�。ǘ┎讳P鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；
�。ㄈ⿹Q下的小件螺栓、螺帽等，車間需統一儲存，庫管員每月根據領用數量核實其換件數量要大致統一；
十、違規處罰：凡有領用變賣及自用、將更換下來的廢舊物資拿出廠外變賣或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴重處罰。如情節嚴重，公司將以除名或移交公安機關處理。
材料管理制度 4
1 .目的
為更好地滿足施工生產對材料質量的要求，確保工程質量，加強材料供應質量的管理，完善材料供應質量的保證體系，制訂本制度。
2 .材料供應過程中的質量管理
�。� 1 ）加工訂貨的質量把關
1 ）正確選擇進貨渠道，對生產廠家及供貨單位要進行資格審查，內容如下:
a .要有營業執照、生產許可證、生產產品允許等級標準、產品鑒定證書、產品獲獎情況;
b .應有完善的檢測手段、手續和試驗機構，可提供產品合格證和材質證明;
c .應對其產品質量和生產歷史情況進行調查和評估，了解其他用戶使用情況與意見，生產廠方（或供貨單位）的經濟實力、賠償能力、有無擔保及包裝儲運能力等。
2 ）建立嚴格的審核制度。
a .計劃人員和技術人員要嚴格把關認真審核各類計劃:
b .對材料、構配件、設備等加工訂貨計劃中的品名、規格、型號、材質要求等要進行逐項審核;
c .對構配件和設備計劃的標準圖集編號及非標準件加工圖要詳細核對，確認無誤后，向業務人員做技術交底（或會同與廠方交底），計劃落實執行后，與訂貨合同一并歸檔。
3 ）嚴格履行合同手續與程序。
a .材料業務人員在加工訂貨時，必須與生產廠方（或供貨單位）簽訂加工訂貨合同（或購貨合同）。
b .合同除了按標的數量和質量、價款或酬金、履行的期限、交貨地點與方式、違約的責任等主要必備條款簽訂外，還應嚴格按照《加工承攬合同條例》的條款簽訂。特別對供貨質量、驗收標準和驗收辦法，對出現質量問題的處理及經濟責任（索賠違約金、賠償金）等要詳細明確地列出。
c .雙方應嚴格履行合同的各項條款，不得擅自通融、變更和解除。
4 ）加強供貨渠道及各種計劃、合同的管理。
a .供貨渠道要相時穩定;
b .加工訂貨應本著先內后外，以國營廠方為主，其他為輔的原則;
c .業務人員對下達執行的各類計劃和簽訂的合同，應分類編號存檔管理，建立計劃及合同管理臺賬。
�。� 2 ）市場采購材料的質量把關
1 ）材料采購人員應做好市場調查和預測工作，采購應堅持比質、比價、比運距，以集中批發為主，就近零星采購為輔的原則。
2 ）采購時必須向供銷單位索取產品合格證及有關檢測試驗等資料，對無合格證的材料及產品一律不得采購。
3 ）采購批量產品時，一律簽訂合同。
（ 3 ）紀律與要求
1 ）負責加工訂貨和市場采購的業務人員，應模范遵守物資政策及物資工作紀律，廉潔奉公，不得搞不正之風;認真學習合同法和有關工礦產品購銷條例等法律、法規，學習材料基本知識，掌握材料性能、用途與質量標準;要以科學有效的工作質量，保證材料供應質量。
2 ）要堅持先看貨后訂貨的原則，不得盲目采購與訂貨。必要時，應與技術質量人員事先進行產品質量考察工作。
3 ）集團總公司、公司兩級配套供應單位要配置質量技術人員，指導、監督材料供應質量工作。
4 ）做好售后服務工作。業務人員應及時和定期了解供應到現場的材料及產品質量情況，發現驗收不合格的材料及產品，要按合同要求和法律、法規的時效及有關規定去辦，及時找廠家或供貨單位洽談，做到包退、包換、包損失。
3 .材料驗收的質量管理
�。� 1 ）雙控把關:為了避免因質量問題造成拒收，確保進場材料合格，對預制構件、鋼木門窗、各種制品及機電設備等大型產品，在組織送料前，由兩級供應部門業務人員會同技術質量人員先行看貨驗收，無質量問題再送料。現場收料人員接料時再行驗收簽證
�。� 2 ）聯合驗收把關:對直接送到現場的材料及構配件，收料人員可會同現場的技術質量人員聯合驗收;進庫物資由保管員和材料業務人員一起組織驗收。
（ 3 ）收料員驗收把關:收料員對地材、建材及有包裝的'材料及產品，應認真進行外觀檢驗;查看規格、品種、型號是否與來料相符，宏觀質量是否符合標準，包裝、商標是否齊全完好。
�。� 4 ）提料驗收把關:總公司、分公司兩級供應部門的業務人員到外單位及集團三個專業公司提送料時，要認真檢查驗收提料的質量，索取產品合格證和材質證明書。送到現場（或倉庫）后，應與現場（倉庫）的收料員（保管員）進行交接驗收。
�。� 5 ）驗收結果的處理
1 ）驗收質量合格，技術資料齊全，可及時登人進料臺賬，發料使用。
2 ）驗收質量不合格，不能點收時，可做拒收，并及時通知上級供應部門（或供貨單位）。如與供貨單位協商作代保管處理時，應有書面協議，并應單獨存放，在來料憑證上寫明質量情況和暫行處理意見。
3 ）已進場（進庫）的材料，發現質量問題或技術資料不齊時，收料員應在3日內上報《材料質量驗收報告單》 （或電話報告）給上級供應部門，以便及時處理。暫不發料、不使用，原封妥善保管。
4 .質量資料的管理
�。� 1 ）資料內容:包括產品合格證、材質證明書及其他有關資料（資格審查資料、產品認證評價資料、試驗資料、市場調查資料、產品廣告說明、產品使用情況、用戶使用意見等）;
（ 2 ）材料及產品范圍:
1 ）鋼材、水泥、油氈、瀝青、焊條、橡塑及化工制品、水暖、電氣配件;
2 ）預制混凝土構件及其他制品、門窗及機電設備產品;
3 ）地材及新型建筑材料、新型防火材料;
4 ）技術質量部門要求的其他材料及產品。
�。� 3 ）管理要求:
1 ）簽發與索取:兩級供應部門負責產品合格證和材質證明書（抄件或復印件）的索取和簽發，各公司試驗室負責對材料的復驗工作;
2 ）整理存檔:各級供應部門及使用單位都要建立材料質量證明的管理臺賬和嚴格的交接簽發手續，并分類整理存檔;竣工資料需用時應及時轉交技術部門;
3 ）材料人員要學習、了解、掌握材料質量標準及有關規范，逐步完善材料質量管理的標準化工作，為現代化管理創造條件。
5 .附則
�。� 1 ）本制度由總公司物資供應部負責解釋;
（ 2 ）本制度自 年 月 日起執行。
材料管理制度 5
1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應檢查包裝物是否受潮、破損，產地、日期等嚴格把關。
2.合格的原材料入庫后應填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發出量、結存量、經受人應記錄收發狀況。
3.存放區應持續清潔，應分類、分區按批存放。
4.原料在流轉中應嚴格秤重計量，由發、領雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學保養，搞好清潔衛生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設施。
6.對變質、過期原料應及時處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發生。
材料管理制度 6
1、根據材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；
2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：
3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；
4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；
5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；
6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；
7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；
8、即用的.材料，進場時應直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；
9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；
10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數量進行登記以備查驗。
材料管理制度 7
為加強回采工作面支護材料管理，保證安全生產，特制定如下支護材料設備配件備用管理制度:
1.綜采隊必須高度重視支護材料管理工作，支護材料消耗既直接牽涉原煤生產成本，又直接影響安全生產。區隊需加強對支護材料的投入，提高支護材料的完好率和使用率，促進頂板管理，實現安全生產。
2.要層層落實責任，嚴格執行“節獎超罰”。
3.區隊必須建立健全支護材料臺賬，數字要真實準確，填寫要實事求是，賬面要整潔清晰，不得弄虛作假，做到帳物相符。
4.工作面的支架、單體支柱等均應編號管理。
5.單體液壓支柱入井前必須進行試驗，符合標準方可入井。單體支柱原配或更新三用閥，必須使用“防飛”三用閥，否則，不許入井。
6.備用的支柱入井前必須將三用閥裝配口密封，運至工作面使用時再安裝三用閥。
7.必須加強乳化液濃度的配比工作，乳化液濃度不低3%—5%，有現場檢測手段。
8.工作面必須配備10棵備用單體液壓支柱，地面備用一定數量的`支柱（支架），使用的支柱時刻要保持完好狀態，確保完好率達到100%。
9.備用支柱入井前，必須檢查零部件是否齊全，柱體有無彎曲、凹陷，柱爪是否齊全，支柱是否漏液。
10.不合格的支柱不得充當備用。
11.備用支護材料設備配件必須按規程的規定使用，不得混用或串用。
12.支護材料標志牌齊全，材料存放點各種材料、設備備件應掛牌，標明材料名稱、單位和負責人。
13.存放地點要求無積水、無淋頭，支護完好。
14.所有備用材料配件存放均不影響運輸和通風，不得混放，取用材料時按層搬取，不得亂拿亂扔。
15.長期沒有使用的備用支柱，使用前應先排出空氣。
16.嚴禁用錘、鎬等硬物直接敲打、碰擊柱體和三用閥。
17.不再使用的支柱必須將乳化液全部排出。
18.回采工作面結束后備用支柱必須升井檢修維護。
材料管理制度 8
一、材料采購
1、根據施工進度需要，用料部門提前三天填制物資采購計劃表，經部門負責人、項目經理簽字審批后報材料部統一進行采購。
2、材料部本著質優價廉、供貨及時、售后服務好的原則，價格多方比較，與信譽好、服務優的廠家簽訂供貨合同，定價時項目經理必須參與。
3、所采購材料質量必須合格且質保資料齊全。
二、材料入庫
1、采購和租賃的材料由材料員填寫入庫單，庫管員認真復核入庫單的物資名稱、數量、規格、質量標準（質保資料）準確無誤后方可在入庫單和發票上簽字，入庫單交一份到財務備查。
2、入庫材料逐一造冊登記，建立臺賬，分類堆碼，并有標識，防止錯領錯發。
3、加強入庫材料的檢查、保養，防止發霉、生銹和損毀，保證材料處于良好狀態。
三、材料出庫
1、材料出庫時，領料單必須經施工負責人簽字，庫管人員核查所領物資準確無誤，經領料人簽字后方可發料。領料單庫管人員收存備查并建立臺賬。
2、鋼材、木方、九夾板、鋼管、扣件等材料進場時，材料員、庫管員和勞務三方必須在現場驗收、點交，同時完善簽字手續。
3、每次混凝土澆筑完畢后，勞務必須簽字確認其方量。
4、砂、石進場必須按施工平面布置堆放，盡量減少二次轉運。
5、現場使用的機具，要定期檢查維護，確保隋時處于良好狀態，監督作業人員合理使用，對任意損毀者必須規定進行處罰。
6、入庫數量與出庫數量必須相符，若有差錯，庫管人員負責賠償。
四、現場材料管理
1、經常巡視、檢查現場材料堆碼及使用情況，發現故意損毀、浪費或流失現象，要即時制止并報告項目經理。
2、督促保衛堅守崗位，加強工作責任心，杜絕閑雜外來人員進入工地，嚴格檢查出入人員，嚴禁把材料、工具等物資帶出工地。
五、材料回收
1、廢舊材料統一清收入庫并造冊登記，能繼續使用的.妥善保管，不能使用的經批準后就地處理，回收資金上交財務后沖減工程項目成本。
2、工具、部分材料中途損壞，即時派人修復，以為再次使用。
3、施工結束后，租賃的機具、周轉材料要及時出庫。
每月30日前，材料部必須將當月進場的材料明細和材料臺賬交一份到項目經理室，以便核算項目成本。
材料管理制度 9
零星工程材料的.采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。
一、甲供材料操作:
1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間（見附件1）。
2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以內的采購由后服公司批準，5000元以內的采購由后管處批準，5000元以上須經院分管領導批準;
3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表（見附件2），組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。
4、材料供應根據評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單（送貨單一式四聯，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯）。
5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單（見附件3）。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續，并填寫領料單（見附件4）。
二、乙供材料操作:
乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單（見附件5）至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。
材料管理制度 10
目的：
為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統一計劃采購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。
4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
二、物資采購管理。
1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協議后進行采購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看
效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。
3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。
三、物資驗收管理。
1、采購物資檢驗的依據
�。�1）本單位編制的物資采購計劃。
（2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。
（3）供應商出示的材質證明書。
�。�4）供應商出示的產品合格證。
�。�5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。
�。�6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。
2、確定采購貨物檢驗的項目及方法
�。�1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
�。�2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
�。�3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、采購貨物檢驗方式的選擇
�。�1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
�。�2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的`不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。
五、物資領用管理。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可發料。領料人與庫管員當場核對數量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。
六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產成本，協助全礦實現節支降耗。
材料管理制度 11
為理順材料申請、驗收、保管、使用等方面的關系，保證工程所需材料的質量，特制定材料管理規定如下:
1）材料的采購
項目材料員須根據已批準的施工進度計劃，編制分批材料計劃，須注明名稱、規格、數量及大致進場日期，有特殊質量要求的材料改期必須予以注明，上報項目經理部，再由項目部上報給監理、甲方審核后予以采購。材料員根據審批的材料計劃及時與供應商溝通聯系，確保材料按需進場。
1、采購、調撥人員接到備料計劃時，要對材料計劃認真檢查，對材料品名、規格、型號、數量、時間等不清楚或有錯誤的地方，要向計劃人員查清糾正后再進行采購、調撥。
2、對加工的材料、料具部門除審查加工計劃外，并以加工圖紙審查品名、規格、型號、數量，發現問題找制圖人糾正，以免加工錯誤，影響工程質量。
3、采購、調撥人員對所采購、調撥的材料要認真檢查質量，嚴格驗收，凡是品種、規格不符，型號不對，外觀不好，理化數據不符合要求，或有變質、變形等問題，一律不準采購、調撥。
4、委托生產單位加工的材料（商砼），經辦人要深入該單位的車間，了解加工質量，發現問題及時向生產單位交涉解決，避免造成質量事故。對已加工的產品，也要嚴格檢查驗收，確保產品質量。
5、采購、調撥、加工的材料必須堅持三比一算的原則，堅持清重比質量，質量不合格的產品不準采購。
6、采購、調撥加工的材料，調撥提運入庫或入場后，直至使用期間（除保管責任外），發生重大質量問題，采購、調撥人員要負責向原供料單位聯系交涉，直至問題解決為止。
7、采購人員在購料前要先向供料單位索取產品合格證或出廠質量保證書，并對質量單、證所列各種質量數據認真審查，符合要求時方可采購。采購人員應將上述材料的'合格證、質保書或試驗單送交收料單位驗收人員，由材料驗收人員負責整理歸檔，并報公司材設部備查。
8、對物資的搬運、儲存、防護按質量保證體系程序《物質搬運、儲存、包裝、防護和交付》進行。
2）材料的驗收
�。�1）項目材料員在驗收各種材料時，應先核實檢驗各種質保資料，包括質保書或出廠合格證明及生產許可證、準用證的復印件等。
�。�2）加強對需復試材料的驗收。
鋼材:鋼材進質時，應先檢驗有關出廠質量證明書，經檢驗合格后，再驗收材料。如屬成型鋼筋，還需檢驗有關出廠質量證明書，經檢驗合格后，再驗收原材料。如屬成型鋼筋，還需檢查二級復試報告，合格的才可收料。鋼材原材料，按要求堆放。每進場60t鋼材作為一個批次做一次復試，復試合格后方可使用;檢驗不合格的材料通知供應商立即退貨并對供應商處于相應的經濟處罰，嚴禁不合格產品用于工程項目中�，F場鋼材都掛牌標明未檢驗、正在檢驗或者檢驗合格等狀態，復試合格的方可施用。
商品砼選擇信譽好的合格供應商進行材料供應，并要求供應商派人現場蹲點。同時材料員應做到隨時檢查，不合格的材料堅決予以退回，三次以上，應更換供應商。
（3）除以上需復試的材料外，其余材料也應加強驗收工作，應先驗查合格證或出廠證明，同時嚴格按合同要求驗收材料，發現不符合要求的應及時聯系處理。
�。�4）項目材料員應及時收集登記各種質保資料，并且應注明各種進場材料的狀態情況，分為未檢測、在檢測、檢測合格、檢測不合格四種。
�。�5）材料員在收集登記各項質保資料完畢后，應及時將各種質保資料交給項目部經理審核，并在物資進場記錄單上做好記錄，裝訂成冊。
�。�6）進場物資憑證必須齊全有效，實物必須與送貨憑證所列的品名規格、數量、質量相符。
�。�7）計量單位必須符合國家計量法的規定，凡能稱量的要稱量，凡能點數的要點數，凡能尺量的予以尺量，驗收檢測率應達到驗收計量的規定，大批物資可以抽檢驗收，抽檢率不低于20%。
�。�8）對憑證不全、質量不符規定的材料，應另行隔離堆放，同時應及時通知供應商及時退場。
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