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舊物資管理制度
在社會發展不斷提速的今天，制度使用的頻率越來越高，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的舊物資管理制度，希望對大家有所幫助。
舊物資管理制度1
1目的
為了規范廢舊物資管理，特制定本制度。
2范圍
本制度規定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物，加工造成的廢料，加工產品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。
3管理程序
3.1廢舊物資實物統一歸口于生產部集中管理，所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門，根據物資實際狀況，對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物，應與其他物資隔離管理。
3.2.1.1提出書面申請，并根據資產名稱、規格數量、單價、金額，填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2.1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核，總經理(或董事長)批準。
3.2.1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2.1.5財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理，生產部根據“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2加工發生的廢品材料
3.2.2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.3加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3廢舊物資的處理
3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理，合理利用使其盡快變現。
3.3.2廢舊物資清理
3.3.2.1廢舊物資的清理，統一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3.2.2清單內容包括:資產名稱、規格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3.2.3報總經理(或董事長)批準。
3.3.2.4把審批后的清單反財務部一份，做實物清理，同時減實物臺帳。
3.3.2.5廢舊物資銷售，必須經財務部收款后開出門證，方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善，按直接經濟損失考核責任人。
4.2未經財務部開出門證，廢舊物資出公司的，按門衛管理制度考核責任人。
舊物資管理制度2
1目的
為了規范廢舊物資管理，特制定本制度。
2范圍
本制度規定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物，加工造成的廢料，加工產品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。
3管理程序
3.1廢舊物資實物統一歸口于生產部集中管理，所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門，根據物資實際狀況，對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物，應與其他物資隔離管理。
3.2.1.1提出書面申請，并根據資產名稱、規格數量、單價、金額，填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2.1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核，總經理(或董事長)批準。
3.2.1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2.1.5財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理，生產部根據“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2加工發生的廢品材料
3.2.2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.3加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3廢舊物資的處理
3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理，合理利用使其盡快變現。
3.3.2廢舊物資清理
3.3.2.1廢舊物資的清理，統一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3.2.2清單內容包括:資產名稱、規格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3.2.3報總經理(或董事長)批準。
3.3.2.4把審批后的清單反財務部一份，做實物清理，同時減實物臺帳。
3.3.2.5廢舊物資銷售，必須經財務部收款后開出門證，方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善，按直接經濟損失考核責任人。
4.2未經財務部開出門證，廢舊物資出公司的，按門衛管理制度考核責任人。
舊物資管理制度3
第一條為了規范廢舊物資管理，加強對報廢、積壓、閑置物資的修舊利用，明確報廢物資處理程序，提高綜合經濟效益，結合公司實際情況制定本制度。
第二條本規定中的廢舊物資是指報廢的機器設備、工器具、庫存積壓物資、廢舊管材管件以及經公司批準報廢的其他物資。
第三條各部門職責
1、各物資使用部門負責相應的廢舊物資的識別、初步鑒定、報廢物資的收集統計和交庫工作。
2、使用部門、采供部、財務部負責欲報廢物資的聯合鑒定。
3、物資采供部負責報廢物資的回收、整理、分類、建檔和保管，并配合財務部銷售處理。
第四條報廢物資的認定
1、維修搶險、改線作業中拆回的廢舊材料(設備)無法利用的，可作報廢物資處理。
2、消耗性材料，超過使用標準，不能再使用的，可作報廢物資處理。
3、工具類物品，因損壞無法修復使用的，可作報廢物資處理。
4、有價值的包裝物品可作報廢物資處理。
第五條報廢物品的回收、保管、處理
1、所有報廢物品由公司采供部統一回收。
2、各部門材料管理人員對廢舊物資進行保管統計，定期向采供部呈報《廢舊物資回收單》，采供部經理要及時對交回的報廢物資進行分類、整理、入庫、建檔，并于每月底向分管副總和財務部呈報《廢舊物資回收明細表》，采供部依據規定做出處理。
3、在回收各類物品前，采供部應組織有關人員進行初步鑒定，以免對有利用價值的物品當廢品處理，造成浪費。
4、執行交舊領新的物資(工具類)交舊時還需在綜合管理部填寫《交舊領新登記單》交采供部保管。保管按一對一原則登記交舊領新臺賬，并辦理領新手續。
5、對因特殊原因暫時不能交回舊物品的，必須由使用部門出據借用手續，分管領導簽字后方可提前領用，但領用部門必須在一個月內辦理交舊手續，否則采供部有權在下一次領用物資時，拒絕領用。
6、對工程項目余留物資、原庫存積壓的`物資不能再利用的，由采供部結合財務部估價后按報廢材料處理。
7、對新增設備、新增項目等沒有舊品可交的，或無法完全交舊的，必須提前報分管領導批準。
8、各類廢舊物資報廢后，如確認無外賣價值后，采供部必須記錄其處理情況(處理日期、去向等)。
9、采供部對回收的各類報廢物資要及時處理(外賣等)，避免損耗、貶值或因大量堆積造成混亂，同時不得無故拒絕接收報廢物資。
第六條修舊利廢制度
1、各部門要制定相應的修舊利廢管理細則及修舊利廢獎罰辦法，作為部門管理的考核依據。
2、對鑒定為可修復、有利用價值的物品，應組織專業人員內修或外修。
3、對申請報廢的物資由申請部門填寫《廢舊物資回收明細表》，報物資采供部，會同財務部現場鑒定確認。
4、確定報廢的各類物資，使用部門必須在當月月底前辦理完與采供部的交接手續。
第七條報廢物資的審批
1、各部門廢舊物資必須經過各專業人員確認，部門經理核實后，報公司物資采供部復檢回收。
2、專業人員(必要時可調其他單位專業人員參加)對擬報廢物資進行復檢鑒定，確認不可修復利用后，由分管副總批準報廢。
3、物資采供部編制報廢物資明細清單及價值表，報總經理辦公會討論批準后實施報廢。
4、屬于公司固定資產的物品，其報廢管理執行公司《固定資產管理規定》。
第八條執行交舊領新制度的物資類別包括:焊割器材、常用手工具、鉗工工具、電動工具、氣動工具、液壓彎管機、液壓工具、砂輪、儀表、設備類、備件類(單價百元以上)等。
第九條本規定從二
舊物資管理制度4
1目的
為了規范廢舊物資管理，特制定本制度。
2范圍
本制度規定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物，加工造成的廢料，加工產品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。
3管理程序
3.1廢舊物資實物統一歸口于生產部集中管理，所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門，根據物資實際狀況，對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物，應與其他物資隔離管理。
3.2.
1.1提出書面申請，并根據資產名稱、規格數量、單價、金額，填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2.
1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核，總經理
�。ɑ蚨麻L）批準。
3.2.
1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.
1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2.
1.5財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理，生產部根據“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2加工發生的廢品材料
3.2.
2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2.2單據傳遞及帳務處理同
3.2.
1.4、
3.2.
1.5的程序。
3.2.3加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3.2單據傳遞及帳務處理同
3.2.
1.4、
3.2.
1.5的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3廢舊物資的處理
3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理，合理利用使其盡快變現。
3.3.2廢舊物資清理
3.3.
2.1廢舊物資的清理，統一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3.
2.2清單內容包括:資產名稱、規格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3.
2.3報總經理(或董事長)批準。
3.3.
2.4把審批后的清單反財務部一份，做實物清理，同時減實物臺帳。
3.3.
2.5廢舊物資銷售，必須經財務部收款后開出門證，方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善，按直接經濟損失考核責任人。
4.2未經財務部開出門證，廢舊物資出公司的，。
舊物資管理制度5
廢舊物資是指已按規定的程序履行報廢審批手續后待處理的，以及停用、拆除和閑置的失去使用價值的固定資產、低值易耗品、材料和工程物資等實物資產。為了進一步挖掘內部潛力，減少消耗，降低成本，增加企業經濟效益，規范廢舊物資處置程序，調動全公司職工開展修舊利廢的積極性和技能提高，特制訂本辦法。
第一章組織機構及工作職責
第一條成立廢舊物資管理領導小組，負責公司的廢舊物資全面管理，協調廢舊物資管理工作中的關系。監督執行公司廢舊物資管理辦法，明確各職能部門職責，加強各環節的管理。
公司廢舊物資管理領導小組由以下人員組成:
組長:公司經營副總經理
成員:生產部、經營部、財務部、監事會辦公室負責人
第二條各部門工作職責
(一)生產部
生產部是公司廢舊物資的技術鑒定和廢舊物資實物產生部門，主要負責廢舊物資的技術鑒定、廢舊物資的現場回收工作，辦理歸口管理的固定資產的報廢手續，對有利用價值的廢舊物資提出處置建議，組織制定廢舊物資處置方案，及時通知物資管理部門進行回收。
(二)經營部
經營部是公司廢舊物資的回收、保管和廢舊物資出售組織部門，主要負責協調公司各部門在廢舊物資管理過程中的工作，對回收后的廢舊物資的完整性負責，建立廢舊物資出入庫臺賬及廢舊物資的實物保管工作，保證收回的廢舊物資的完整;在廢舊物資處置時，組織成立競拍工作組，制定統一的操作流程，在主管領導的統一協調下，組織對廢舊物資進行拍賣、招標等工作。
(三)財務部
財務部是廢舊物資回收的價值管理部門，主要負責建立廢舊物資核算臺賬，辦理固定資產報廢手續審批，督促生產部、綜合部等資產實物管理部門對所歸口管理固定資產報廢手續審批，根據規定的審批權限，向上級單位上報審批手續;負責廢舊材料報廢手續審批，廢舊物資的價款回收、會計核算和賬務處理。
(四)監事會辦公室
監事會辦公室負責對廢舊物資的回收和處理工作進行全過程監督檢查，負責組織廢舊物資效能監察。
第二章廢舊物資的回收
第三條根據基本建設、更新改造、生產大修等年度工作計劃，項目管理部門及時編制廢舊物資拆除計劃，施工前必須將廢舊物資拆除計劃通知有關部門。經營部嚴格按照計劃及時進行回收;生產部、財務部、經營部必須建立相應的臺賬。
第四條回收范圍:凡更新改造或資產報廢撤除的設備，更換的工器具，項修及日常維修更換的零部件、舊材料等，均屬廢舊物資的回收范圍;凡列入本辦法附表《回收清單》的品種，屬必須回收的范圍(領用該范圍的新品時，領用人必須將舊品交庫);其他有一定再利用價值的由生產部專職認定是否回收。
第五條回收程序
生產部等實物資產直接管理單位將廢舊物資的報廢審批表、鑒定結果等資料送交財務部，并將廢舊物資實物移交經營部;經營部根據相關批準文件復印件核對入庫廢舊物資品名、規格、型號及數量，出具入庫單，登記廢舊物資臺賬并于當月將入庫單傳遞到財務部門;財務部根據相關單據及時進行賬務處理或登記廢舊物資管理臺賬。
第六條存放及移交手續辦理
回收的廢舊物資，存放于公司專門的庫房，交庫時由移交人與庫管員辦清交接手續記錄，庫管員如實建立廢舊物資臺賬。
第七條收回庫房的廢舊物資的處理:每月510日間，由庫管員統計上月回收的廢舊物資種類數量，每月15日前由經營部組織生產部、財務部相關人員鑒定有、無利用價值，檢修人員在回收廢舊物資時，認為有些廢舊物資可以經修理后再利用，可以按程序辦理后，隨時領出進行修理，對無利用價值的廢舊物資進行清倉處理。
根據拍賣、招標結果出售廢舊物資時，經營部根據廢舊物資臺賬和相關批準文件辦理出庫，出具出庫單，登記廢舊物資臺賬，并及時將出庫單送交財務部;財務部根據相關單據及時進行賬務處理。
第三章廢舊物資的利用
第八條廢舊物資利用性質認定:凡利用廢舊物資或少量領用新材料進行拼裝、修理，使其功能和用途得到恢復，能正常使用時，認定為廢舊物資利用，即修舊利廢;全部使用新材料進行組裝或舊品再用不屬修舊利廢。
第九條鑒定為有再利用價值收回庫房的廢舊物資的再利用時，由生產部定期指派工段維修人員直接向庫管員辦理領用手續修復。庫房根據領用手續登記廢舊物資利用修復臺賬。
第十條修復物品的申報及鑒定:物品修復后，由修復人向生產部主管技術的領導申請，由生產部組織相關技術人員進行鑒定，鑒定合格后，由生產部填制廢舊物資修復鑒定合格通知單一式兩份，同時交一份給經營部。
第十一條經營部收到生產部廢舊物資修復鑒定合格通知單后，經營部應及時憑合格通知單組織生產部、財務部對修復合格品進行驗收，并填寫驗收合格通知書一式兩份(修復人一份)，修復人憑此通知書將修復品移交庫房，由庫管員出具入庫單后納入庫房修復件管理，并填寫入庫時間和修復人姓名。修復人憑通知及入庫單領取獎勵金。
第四章廢舊物資回收、修復利用的獎懲
第十二條廢舊材料回收獎懲:除a、b、c、d級檢修、專項檢修產生的廢舊材料及單件在500kg以上的機器設備、零部件、廢舊材料由公司統一回收處理，不進行獎勵外，其它廢舊物資的回收按處置收入的20%用于對回收部門的獎勵。
公司對不回收廢舊物資的行為(不回收行為—指工作結束后超過一天不進行回收的行為)進行懲處，懲處額為原價值額的50%;因不回收或回收不及時造成損失時，由應回收人或責任部門按原價值承擔損失責任。
第十三條廢舊物資修復利用的獎懲
凡經驗收合格的修復的廢舊設備，公司按下表所列品種進行獎勵兌現。獎項如下表:
序號
名稱
規格型號
獎勵金額(元)
一
閥門
1
dn10及16kg以上
20
2
dn20—50及16kg以上
30
3
dn50—80及16kg以上
50
4
dn80—125及16kg以上
100
二
電機
1
750w以下
30
2
750w—1.5kw
20
3
1.5kw—4.5kw
30
4
4.5kw—10kw
40
三
托管
10
四
螺旋軸(根)
30
五
風機工作輪
500
第十四條物資庫房在物資發放時，按先領用修復件，后領用新件的原則。
第十五條修復件在使用期內出現質量問題，修復人應在5日內修復，
否則追回獎勵金。
第十六條弄虛作假騙取獎勵者，一經發現取消獎勵并承擔相關責任。
第十七條公司對可進行修復利用的物品而不進行修復，或修復件積壓，造成新購品領用，廢舊物資長期積壓(一般指3個月)的行為進行考核，按積壓廢舊物資原值的10%考核修復部門或發放部門，每季度考核一次。
第十八條本辦法從頒發之日起執行
舊物資管理制度6
1目的
為了規范廢舊物資管理，特制定本制度。
2范圍
本制度規定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物，加工造成的廢料，加工產品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。
3管理程序
3.1廢舊物資實物統一歸口于生產部集中管理，所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門，根據物資實際狀況，對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物，應與其他物資隔離管理。
3.2.1.1提出書面申請，并根據資產名稱、規格數量、單價、金額，填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2.1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核，總經理(或董事長)批準。
3.2.1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2.1.5財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理，生產部根據“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2加工發生的廢品材料
3.2.2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.3加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3.2單據傳遞及帳務處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3廢舊物資的處理
3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理，合理利用使其盡快變現。
3.3.2廢舊物資清理
3.3.2.1廢舊物資的清理，統一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3.2.2清單內容包括:資產名稱、規格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3.2.3報總經理(或董事長)批準。
3.3.2.4把審批后的清單反財務部一份，做實物清理，同時減實物臺帳。
3.3.2.5廢舊物資銷售，必須經財務部收款后開出門證，方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善，按直接經濟損失考核責任人。
4.2未經財務部開出門證，廢舊物資出公司的，按門衛管理制度考核責任人。
舊物資管理制度7
1目的
為了規范廢舊物資管理，特制定本制度。
2范圍
本制度規定了對已經過審批同意報廢帳務處理的固定資產、工位器具、管理用具、產品、材料、工具等資產實物，加工造成的廢料，加工產品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。
3管理程序
3.1廢舊物資實物統一歸口于生產部集中管理，所有廢舊物資一律要求登記實物臺帳。
3.2廢舊物資實物的入帳登記。
3.2.1報廢帳務處理的物資。
各物資歸口管理部門，根據物資實際狀況，對需報廢帳務處理的物資應及時辦理相關手續。已經過審批同意報廢帳務處理的廢舊物資實物，應與其他物資隔離管理。
3.2.
1.1提出書面申請，并根據資產名稱、規格數量、單價、金額，填寫“報廢帳務處理物資清單”一式三份。
3.2.
1.2經鑒定部門簽字后報分管經理審核，總經理
（或董事長）批準。
3.2.
1.3把簽批“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.
1.4把已簽收的“報廢帳務處理物資清單”交財務部、物資歸口管理部門、生產部各一份。
3.2.
1.5財務部、物資歸口管理部門根據“報廢帳務處理物資清單”做帳務處理，生產部根據“報廢
帳務處理物資清單”登記廢舊物資實物臺帳。
3.2.2加工發生的廢品材料
3.2.
2.1由車間把質檢部開的“廢品通知單”替代“報廢帳務處理物資清單”隨同實物轉交生產部簽
收。
3.2.2.2單據傳遞及帳務處理同
3.2.
1.4、
3.2.
1.5的程序。
3.2.3加工產品不能利用的邊角余料
3.2.3.1由車間根據實物情況填退料清單隨同實物轉交生產部簽收。
3.2.3.2單據傳遞及帳務處理同
3.2.
1.4、
3.2.
1.5的程序。
3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產部管理。
3.3廢舊物資的處理
3.3.1生產部應及時對廢舊物資進行清理，合理利用使其盡快變現。
3.3.2廢舊物資清理
3.3.
2.1廢舊物資的清理，統一由生產部根據清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。
3.3.
2.2清單內容包括:資產名稱、規格數量、清理單價、金額、部門負責人簽字。
3.3.
2.3報總經理(或董事長)批準。
3.3.
2.4把審批后的清單反財務部一份，做實物清理，同時減實物臺帳。
3.3.
2.5廢舊物資銷售，必須經財務部收款后開出門證，方可出公司。
4考核
4.1廢舊物資管理不善，按直接經濟損失考核責任人。
4.2未經財務部開出門證，廢舊物資出公司的，。
舊物資管理制度8
為規范學院有關廢舊物品的管理和處理工作，特制定本規定。
一、凡學院內經有關部門和程序確認無使用價值的廢舊物品，如墨盒、硒鼓等辦公用品，線材、鋼材等五金維修廢料，應急燈、滅火器等消防用品，過期教材、報刊雜志、宣傳資料、設備外包裝等紙類物品及廢棄家具等，可作為廢舊物品變賣處理。
但購買原值500元以上的設備在失去使用價值后，須按照資產報廢程序由設備處進行處置。
二、各部門的廢舊物品處理須報請部門領導批準，由資產管理員組織人員實施并登記有關內容(時間、實施者、批準人、物品名稱和數量、金額及上交時間等)，其他個人不得擅自處理。
三、廢舊物品至少每月處理一次，處理后的收入須即刻上交學院財務處，現金不得滯留于除財務處以外的其他部門。
違者將視情節輕重給予部門負責人或當事人一定的處罰。
四、為調動各部門處理廢舊物品的積極性，財務處將變賣所得20%返還經辦部門作為公共費用。
五、廢舊物品處理后，須有總務處開具的“廢品處理放行條(見附件，由總務處統一印制)”方可放行。
具體操作如下:
1.經辦部門填單簽名，送總務處簽章確認后可予放行;回收人執第一聯到門衛簽名放行，并將第一聯存于門衛。
2.第二聯存于總務處備查。
3.經辦人執第三聯到財務處繳交變賣所得收入，財務處主管在第三聯簽章確認并存檔。
六、保衛處、總務處將收取的放行條收集整理，每月與學院財務處核對。
七、本辦法解釋權歸總務處，自頒布之日起施行。
附件:廢品處理放行條
舊物資管理制度9
為了規范公司廢舊物資管理，最大限度地維護企業利益，經公司研究，決定對無利用價值的廢料管理規定如下:
一、廢舊物資范圍:無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵、廢舊紙箱、紙花、焊絲輪、阿子木、包裝板等
二、公司對廢料實行統一管理，各部門無權擅自處理外賣。
1、各部門無利用價值的廢舊物資由本部門運至公司統一指定點，即廢料場或廢料物資庫(其中，邊角料、余料、阿子鐵進入廢料場;廢舊紙箱、紙花、焊絲輪等進入廢料場對面的廢料物資庫)，各部門不得隨意亂堆、亂放，部門內對廢料管理按5s標準執行，且不得私藏、私賣廢料物資，若發現，按價值的5~10倍給予處罰(但罰款金額最低不得少于50元/次)，對檢舉者以罰款金額的50%給予嘉獎。
�、俑鞑块T無利用價值的邊角料、余料、阿子鐵由本部門運至廢料場時必須從里往外堆碼，不得亂堆亂放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。
�、趯U舊紙箱進入廢舊物資庫時必須折疊堆放整齊;廢舊紙花必須打捆、收縮緊卷堆放，不得隨意松散亂堆放，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。
�、蹖Ω鞑块T將廢料物資運往廢舊物資庫過程中不得隨意丟棄，或因不可避免的少許遺留廢紙也必須清掃干凈，違者罰款20元/次，并對部門主管罰款10元/次。
2、無利用價值的廢舊物資外賣處理由倉儲部稱重并計量(計量單一式兩聯)，保衛組(督察室)監稱，并在計量單上簽字確認，監稱人員監稱由購買方通知，購買廢料方購買廢舊物資時必須每次過皮重，綜合科可隨機抽查，若發現有弄虛作假者，將視情節輕重，給予相關責任人20~200元/次的罰款，對購買方將按價值的5~10倍給予罰款。
購買方憑計量單(一聯)到財務科交費，可每月進行結算一次，倉儲部將另一聯計量單傳遞財務科，采購部憑計量單給購買廢舊物資方開具物資出門條后到財務科簽蓋物資出門章，購買方以此作為物資出門憑據。
三、公司廢舊物資外賣責任部門:采購部
四、公司廢舊物資定價:根據市場行情，由外賣責任部門每隔半年至少應進行一次競標定價。
價格報財務部長審核、經總經理批準方可執行(具體執行價應傳遞財務科)。
五、在公司購買廢舊物資方必須完善相應的合同或協議手續(合同或協議期限暫定半年)。
并繳足保證金，具體金額由采購部與購買方商確，以確保其認真履行購買職責
六、保衛組在門衛放行執勤過程中必須認真檢查，嚴格按公司物資出門管理相關規定執行，凡可以外賣廢舊物資絕對杜絕無手續或手續不齊出門;在出渣放行過程中，對可以外賣的廢紙板、紙花、阿子鐵等絕不允許流失。
如發現有與購買方或出渣人員聯合舞弊者，視情節輕重，將分別給予責任人20~200元的罰款，情節嚴重者，按盜竊處理。
七、以前若有與本規定不同之處，一律以本規定為準。
并從下發之日開始執行，有不盡之處，由綜合科修正、完善并解釋。
舊物資管理制度10
第一條為了規范廢舊物資管理，加強對報廢、積壓、閑置物資的修舊利用，明確報廢物資處理程序，提高綜合經濟效益，結合公司實際情況制定本制度。
第二條本規定中的廢舊物資是指報廢的機器設備、工器具、庫存積壓物資、廢舊管材管件以及經公司批準報廢的其他物資。
第三條各部門職責
1、各物資使用部門負責相應的廢舊物資的識別、初步鑒定、報廢物資的收集統計和交庫工作。
2、使用部門、采供部、財務部負責欲報廢物資的聯合鑒定。
3、物資采供部負責報廢物資的回收、整理、分類、建檔和保管，并配合財務部銷售處理。
第四條報廢物資的認定
1、維修搶險、改線作業中拆回的廢舊材料(設備)無法利用的，可作報廢物資處理。
2、消耗性材料，超過使用標準，不能再使用的，可作報廢物資處理。
3、工具類物品，因損壞無法修復使用的，可作報廢物資處理。
4、有價值的包裝物品可作報廢物資處理。
第五條報廢物品的回收、保管、處理
1、所有報廢物品由公司采供部統一回收。
2、各部門材料管理人員對廢舊物資進行保管統計，定期向采供部呈報《廢舊物資回收單》，采供部經理要及時對交回的報廢物資進行分類、整理、入庫、建檔，并于每月底向分管副總和財務部呈報《廢舊物資回收明細表》，采供部依據規定做出處理。
3、在回收各類物品前，采供部應組織有關人員進行初步鑒定，以免對有利用價值的物品當廢品處理，造成浪費。
4、執行交舊領新的物資(工具類)交舊時還需在綜合管理部填寫《交舊領新登記單》交采供部保管。
保管按一對一原則登記交舊領新臺賬，并辦理領新手續。
5、對因特殊原因暫時不能交回舊物品的，必須由使用部門出據借用手續，分管領導簽字后方可提前領用，但領用部門必須在一個月內辦理交舊手續，否則采供部有權在下一次領用物資時，拒絕領用。
6、對工程項目余留物資、原庫存積壓的物資不能再利用的，由采供部結合財務部估價后按報廢材料處理。
7、對新增設備、新增項目等沒有舊品可交的，或無法完全交舊的，必須提前報分管領導批準。
8、各類廢舊物資報廢后，如確認無外賣價值后，采供部必須記錄其處理情況(處理日期、去向等)。
9、采供部對回收的各類報廢物資要及時處理(外賣等)，避免損耗、貶值或因大量堆積造成混亂，同時不得無故拒絕接收報廢物資。
第六條修舊利廢制度
1、各部門要制定相應的修舊利廢管理細則及修舊利廢獎罰辦法，作為部門管理的考核依據。
2、對鑒定為可修復、有利用價值的物品，應組織專業人員內修或外修。
3、對申請報廢的物資由申請部門填寫《廢舊物資回收明細表》，報物資采供部，會同財務部現場鑒定確認。
4、確定報廢的各類物資，使用部門必須在當月月底前辦理完與采供部的交接手續。
第七條報廢物資的審批
1、各部門廢舊物資必須經過各專業人員確認，部門經理核實后，報公司物資采供部復檢回收。
2、專業人員(必要時可調其他單位專業人員參加)對擬報廢物資進行復檢鑒定，確認不可修復利用后，由分管副總批準報廢。
3、物資采供部編制報廢物資明細清單及價值表，報總經理辦公會討論批準后實施報廢。
4、屬于公司固定資產的物品，其報廢管理執行公司《固定資產管理規定》。
第八條執行交舊領新制度的物資類別包括:焊割器材、常用手工具、鉗工工具、電動工具、氣動工具、液壓彎管機、液壓工具、砂輪、儀表、設備類、備件類(單價百元以上)等。
第九條本規定從二
舊物資管理制度11
為加強廢舊物資的管理，做到廢物回收利用或創收，規范廢舊物資的收集、整理、利用或處理流程，盡量提高企業經濟效益；特制定本制度。
一、各部門職責：
1、倉貯管理部門為廢舊物資的歸口收集、整理和保管部門。負責按規定督促各部門以舊換新（要有領料單）的廢舊物資的收集、整理和入庫以及廢舊的管理工作。
2、各部門負責本部門產生的廢舊物資的收集、整理和入庫。負責本衛生區內扔棄的廢物舊物資的收集、整理和入庫，并監督本衛生區內亂扔亂棄等現象。
3、綜合管理辦公室負責廢物紙張、報紙的收集和整理。
二、廢舊物資的收集與貯存：
1、生產過程中產生的包裝袋、木托盤、油漆桶、紙殼、泡沫塑料等廢舊物資，應統一收集匯總，并集中運送至倉庫處理。
2、廢紙張等月末由綜合管理辦公室統一收集處理。
3、砂輪片、工卡量具、廢鉆頭、銅嘴子、電焊帽、切割機片、舊閥門、管道、托把、掃帚、各類燈具、三角帶等凡是能以舊換新的所有物資一律憑領料單按以舊換新進行領取，確實因為缺少丟失或新增無法以舊換新的，審批領導在領料單上要注明。確因急需或暫時無法拆卸的，可先登記領取，后歸還舊件。
4、毛刷、鐵絲刷等用后清洗干凈后退還倉庫。
5、廢料入庫時，入庫人員要進行分揀、歸類，要按廢料庫規定地點堆放；
廢料庫管理人員要做好收料記錄。
6、廢料入庫后，要對廢舊物資進行妥善保管，要有防淋、防盜、防壞等措施。
三、廢舊物資的處理：
對于廢舊物資由公司統一處理，任何部門與個人不得隨意處理。
四、廢舊物資的監督檢查：
1、廢舊物資因保管不力，以致生銹、淋雨等造成廢舊物資貶值的，公司將視情況追究相關責任人的責任。
2、對于不按規定歸還舊件的，將按新物件的價格進行處罰。月底由倉庫提供責任人員及物資清單，報分管副經理審批后，交財務部門從工資中扣除。
3、綜合管理辦公室對生產區內的廢舊物資收集情況進行檢查，發現在垃圾箱內、生產現場等有扔棄的廢舊物資的，視情況按10100元處罰有關責任人。如責任人無法查找的，處罰區域管理負責人。
4、公司將在不定期組織人員對廢舊物資的管理情況進行檢查，發現不按規定收集入庫的，將視情況按10100元/處次進行處罰。情節嚴重的將通報批評.
舊物資管理制度12
為了加強廢舊物資管理，進一步降低生產費用，節能降耗，特制定本辦法.
一、廢舊物資是指由于正常磨損，不能再繼續使用，或由于技術落后，且無使用價值，或由于不可抗拒等因素造成物資的非正常毀損等原因形成的雖無利用價值但殘值可出售，或修復后具備一定使用價值的物資。
二、廢舊物資分類
(一)按用途分類
1、可修復的廢舊物資
2、不可修復但拆卸后部分零配件可重新使用
3、不可修復的但具有殘值的物品
4、無任何價值的廢品
(二)按回收種類分類
1、金屬材料類(主要指邊角料等)
2、電器、儀表、儀器類
3、工具、量具、刀具、焊接材料類
4、交電、五金、水暖類
5、機械設備和工礦配件類
6、耐材、建材、石棉制品、橡膠制品類
7、車輛配件類
8、備品備件類
9、其它類(如廢油等)
三、公司實行交舊領新制度，交舊時舊物資應清理、整潔、干凈，盡可能保證基本完整，并對不可修復利用或經修理可再使用的舊物資分別分類保存，嚴重毀損的大額、大型物資應注明報廢原因。
新增物資、技改物資經技改負責人簽字，領用時暫不能交舊物資但又急需，先打欠條后領用，三日后必須交舊。
四、財務部、倉庫、各廠、車間都要建立廢舊物資臺帳(或以表代賬)，認真登記核算，做到日清月結，帳物相符。
公司倉庫為廢舊物資的具體承辦單位，倉庫管理員有權對廠區內無人管理使用物廢舊物資清理回倉庫。
收回后的廢舊物資歸類存放，可修復的報主管部門盡快修理，需外修的由經辦單位聯系外修單位，并辦理領用登記手續，財務部門發放出門證。
其外修所有費用交財務核算支付。
交舊領新物資除漆包線按90%折交、電纜按90%折交、篦條按70%折交計算回收數量外，其它交舊物資應足額、足量回收。
五、各使用單位能修復利用的舊物資必須進行修理，首先由使用單位提出維修計劃，生產副總進行技術簽定，再由經辦部門辦理出庫暫借手續，并聯系修理。
六、原則上舊物資內部維修的，由公司機修廠負責，需委托外單位進行修理的，無總經理審批，財務部不予結算外委修理費用。
公司內部能修理的，由副總經理批準后辦理內部調撥單，由使用部門調入修理部門修理，修理部門領用所需材料進行修理，其領用材料單獨核算，記入該物品成本內，修復后重新辦理入庫手續，以備再用，財務部根據有關單據進行核算。
修復的物資經辦部門要及時辦理交庫手續，倉庫質檢人員檢驗合格后才可辦理入庫手續。
七、各使用單位交舊時，倉儲部填寫廢舊物資入庫單，入庫單一式兩份，使用單位一份，財務部一份。
財務部負責定期抽查使用單位和倉儲部臺帳的登記情況以及修復后的核銷或出售核銷情況。
八、變賣廢舊物資時，需經有關領導批準、定價才能辦理出庫手續。
以舊換新的物資應按加工形式比照雙方簽訂的合同或協議估價折算。
九、門衛必須嚴格檢查廢舊物資的出門手續，手續不全者不得放行，對使用單位私自處理、變賣廢舊物資的按偷盜論處。
十、本辦法自文件下發之日起執行。
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